年產(chǎn)2000噸鵝肉系列產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 (3).doc

-第一章 總論1.1 項(xiàng)目提要1.1.1 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)2000噸鵝肉系列產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目1.1.2 建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 建設(shè)單位：xxx公司 法人代表：xxx 所有制形式：民營(yíng)企業(yè)1.1.4 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)：匯寧區(qū)高建鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)2000噸鵝肉系列產(chǎn)品 建設(shè)期限：18個(gè)月建設(shè)內(nèi)容：1.1.5 項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表工程性質(zhì)工程名稱建設(shè)規(guī)模造價(jià)(元/)主要生產(chǎn)工程孵化房200650.00養(yǎng)殖房600650.00屠宰車間100650.00冷凍庫(kù)80650.00烘房400650.00加工車間500650.00庫(kù)房100650.00鍋爐房86400.00配電室74400.00服務(wù)性工程辦公樓600500.00分析化驗(yàn)室120 650.00職工宿舍及食堂600500.00廁所62300.00高位水池200m3420.00圍墻及大門(mén)1701230.00養(yǎng)殖基地2000畝1.1.6申報(bào)單位：xxx公司法人代表：xxx1.1.6 投資規(guī)模及資金構(gòu)成（1）投資規(guī)模項(xiàng)目新增總投資（報(bào)批） 1980.00萬(wàn)元其中:固定資產(chǎn)投資 1342.46萬(wàn)元其中:建設(shè)投資 1247.88萬(wàn)元 建設(shè)期利息 94.58萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金 637.54萬(wàn)元(2)資金構(gòu)成 企業(yè)自籌 594.00萬(wàn)元 申請(qǐng)銀行貸款 1386.00萬(wàn)元1.1.7 資金籌措(1)企業(yè)自籌594.00萬(wàn)元，主要來(lái)源于企業(yè)未分配利潤(rùn)和股東按比例增資。（2）銀行貸款1386.00萬(wàn)元，貸款利息7.58,年利息94.58萬(wàn)元。1.1.8 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)期：18個(gè)月，2009年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模第一期工程年產(chǎn)量：2000噸銷售收入：3384.00萬(wàn)元年總成本費(fèi)用:2482.21萬(wàn)元年利潤(rùn)總額:680.38萬(wàn)元年繳銷售稅金及附加:221.41萬(wàn)元投資利潤(rùn)率：34.36%投資利稅率:45.54 %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%)785.90萬(wàn)元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:27.40%靜態(tài)投資回收期:2.46年1.1.9 項(xiàng)目輻射及帶動(dòng)能力養(yǎng)殖場(chǎng)基地建設(shè)規(guī)模為2000畝，輻射到匯寧區(qū)高建鎮(zhèn)的3個(gè)村子，按養(yǎng)殖戶每批養(yǎng)100羽，全年共養(yǎng)4批，年均養(yǎng)殖400羽計(jì)算，需要3750戶農(nóng)戶參與到養(yǎng)殖基地的建設(shè)中來(lái)。按2008年項(xiàng)目單位每公斤8.00元的保護(hù)價(jià)收購(gòu)，每羽6570天就可達(dá)3公斤，收購(gòu)價(jià)為24元/羽，每戶可新增產(chǎn)值9600.00元，則養(yǎng)殖基地農(nóng)戶在原有基礎(chǔ)上增收3600.00萬(wàn)元。在匯寧區(qū)農(nóng)村居民人均純收入只有2319元的情況下，種植基地農(nóng)民僅養(yǎng)鵝一項(xiàng)即可每戶增加純收入9600.00元。同時(shí)，本項(xiàng)目的生產(chǎn)加工需要大量的生產(chǎn)工人，可新增就業(yè)崗位200余個(gè)。1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.2.1 黨中央、國(guó)務(wù)院提出加快發(fā)展食品工業(yè)為重點(diǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品深加工，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收“農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)關(guān)系密切，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，重點(diǎn)抓好食品工業(yè)，發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)貿(mào)工農(nóng)的有機(jī)結(jié)合，對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，解決好農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民問(wèn)題，開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，擴(kuò)大內(nèi)需，改變農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、交換方式，弱化二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而提高加入wt0環(huán)境下我國(guó)農(nóng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，具有戰(zhàn)略意義?！?.2.3中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入的若干政策的意見(jiàn)1.2.4 國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)辦200262號(hào)關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見(jiàn)的通知 1.2.5 國(guó)家輕工總會(huì)和有關(guān)部門(mén)對(duì)食品加工業(yè)的有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范。1.3 綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1.3.1 綜合評(píng)價(jià)(1)建設(shè)的必要性我市雖然有廣大的群眾養(yǎng)鵝及鵝產(chǎn)品的初級(jí)加工，但是目前養(yǎng)殖的鵝苗為多年雜交四川白鵝，產(chǎn)品性能和繁殖性能退化，經(jīng)濟(jì)效益不顯著。二則由于市場(chǎng)的不穩(wěn)定性和不規(guī)范，影響?zhàn)B殖農(nóng)戶的利益。每年鵝大量上市的時(shí)候，外省客商進(jìn)駐豐坪交易市場(chǎng)，進(jìn)行屠體加工再外銷，他們采取對(duì)鵝價(jià)聯(lián)合收購(gòu)的方式統(tǒng)一壓低價(jià)格，每公斤相差58元，極大地?fù)p害了農(nóng)戶利益，限制了養(yǎng)鵝業(yè)的發(fā)展和鵝產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅加快了農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，同時(shí)也完善了農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，農(nóng)民增收，加快農(nóng)村步入小康社會(huì)的速度。因此，項(xiàng)目建設(shè)十分必要。（2）項(xiàng)目可行性本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，有良好的政策環(huán)境，項(xiàng)目順應(yīng)了養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，極大地調(diào)動(dòng)了廣大農(nóng)民群眾養(yǎng)鵝的積極性，其養(yǎng)殖基地的建設(shè)順利。項(xiàng)目投資小、見(jiàn)效快，并且各種規(guī)劃布局合理，充分考慮和照顧了農(nóng)民的利益和輻射帶動(dòng)作用，有利于產(chǎn)業(yè)化的形成。（3）技術(shù)先進(jìn)性首先在鵝苗方面，項(xiàng)目單位就從外省引進(jìn)適合我市養(yǎng)殖的四川白鵝純種苗和四川農(nóng)業(yè)大學(xué)育種成功的天府肉鵝系列種鵝，進(jìn)行前期繁育孵化，建立一個(gè)種苗、孵化、生產(chǎn)、加工的一體化的養(yǎng)殖基地；在技術(shù)依托方面，以四川農(nóng)業(yè)大學(xué)為依托單位，進(jìn)行養(yǎng)殖技術(shù)及其跟蹤服務(wù)。（4）經(jīng)濟(jì)合理性第一期工程投產(chǎn)后，正常年份銷售收入3384.00萬(wàn)元，年總成本費(fèi)用2482.21萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額680.38萬(wàn)元，年上繳銷售稅金及附加221.41萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率34.36%，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.4%，投資回收期2.46年，這些指標(biāo)均明顯高于國(guó)家公布的行業(yè)基準(zhǔn)。（5）環(huán)境評(píng)價(jià)鵝肉的加工只有廢水產(chǎn)生，經(jīng)過(guò)沉淀處理后可以再利用灌溉農(nóng)田；羽毛的加工在分級(jí)時(shí)有少量粉塵，采用吸塵器即可以解決。1.3.2 論證結(jié)論（1）本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，符合國(guó)家畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。（2）本項(xiàng)目有利于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，通過(guò)養(yǎng)鵝基地的建設(shè)，帶動(dòng)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)殖基地的調(diào)整，有利于這15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)問(wèn)題”的解決，增加農(nóng)民收入。（3）本項(xiàng)目具有地方特色，項(xiàng)目產(chǎn)品有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。（4）項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)估的各項(xiàng)指標(biāo)符合和超過(guò)國(guó)家投資項(xiàng)目的評(píng)價(jià)基準(zhǔn)，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理。（5）本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境不會(huì)造成影響。綜上所述，項(xiàng)目可行。（6）問(wèn)題與建議年產(chǎn)2000噸的生產(chǎn)能力相對(duì)于14個(gè)縣（區(qū)、市）的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)來(lái)說(shuō)規(guī)模較小，輻射帶動(dòng)作用有待進(jìn)一步擴(kuò)大，因此，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，建議加大技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)拓展的力度，進(jìn)一步做大規(guī)模，實(shí)施年產(chǎn)4000噸的二期、三期工程，使輻射和帶動(dòng)作用的面更大，讓更多農(nóng)民得到實(shí)惠。建議上級(jí)有關(guān)部門(mén)盡快批準(zhǔn)立項(xiàng)資助。第二章 項(xiàng)目背景及必要性2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景黨中央、國(guó)務(wù)院提出加快發(fā)展食品工業(yè)為重點(diǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品深加工，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收“農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)關(guān)系密切，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，重點(diǎn)抓好食品工業(yè)，發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)貿(mào)工農(nóng)的有機(jī)結(jié)合，對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，解決好農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民問(wèn)題，開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，擴(kuò)大內(nèi)需，改變農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、交換方式，弱化二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而提高加入wt0環(huán)境下我國(guó)農(nóng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，具有戰(zhàn)略意義。食品工業(yè)作為消耗型產(chǎn)品，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的需求彈性系數(shù)較大，食品工業(yè)增長(zhǎng)將會(huì)與gdp保持同步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，是具有廣闊發(fā)展前景的長(zhǎng)青產(chǎn)業(yè)。農(nóng)副產(chǎn)品深加工食品工業(yè)示范工程擬重點(diǎn)支持糧油加工、乳品加工、肉類加工、果蔬加工、特色資源開(kāi)發(fā)以及為上述行業(yè)配套的食品包裝，加工機(jī)械等內(nèi)容?！敝袊?guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要(2001-2010)“食品加工。優(yōu)先支持對(duì)主食品的加工，加快居民主食制成品食物的發(fā)展步伐，重點(diǎn)發(fā)展符合營(yíng)養(yǎng)科學(xué)要求的方便食品，速凍食品。加快開(kāi)展食物營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化工作，重點(diǎn)推行主食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化，減輕食物營(yíng)養(yǎng)缺乏的狀況。”2005年中央農(nóng)村工作會(huì)議上明確提出：“必須堅(jiān)持把解決好三農(nóng)問(wèn)題作為全黨工作的重中之重”。本項(xiàng)目立足于充分開(kāi)發(fā)和利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品，積極加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，努力擴(kuò)大農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，切實(shí)提高農(nóng)民收入，為積極有效解決地方“三農(nóng)”問(wèn)題作出有益的探索。黨的十六屆五中全會(huì)提出了發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重大歷史任務(wù)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要明確指出，要大力發(fā)展畜牧業(yè)。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視“三農(nóng)”問(wèn)題，連續(xù)出臺(tái)了3個(gè)1號(hào)文件，繼續(xù)堅(jiān)持“多予、少取、放活”的方針，對(duì)農(nóng)民實(shí)行普惠政策。國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)辦200262號(hào)關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見(jiàn)的通知指出：“發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的主要原則，是以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，發(fā)展優(yōu)質(zhì)，安全、方便、營(yíng)養(yǎng)的農(nóng)產(chǎn)品制品，鞏固城市消費(fèi)市場(chǎng)，開(kāi)拓農(nóng)村、小城鎮(zhèn)和國(guó)際市場(chǎng)，不斷適應(yīng)和滿足市場(chǎng)需求?！?綜上所述，國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，確定了強(qiáng)化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位的戰(zhàn)略思想。省、市對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體規(guī)劃是：以種植、養(yǎng)殖為主，兼顧農(nóng)副產(chǎn)品初加工和深加工，加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。在畜牧業(yè)項(xiàng)目的篩選和確定中，要選擇具有資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品銷售有市場(chǎng)并且有保障，能夠推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，輻射面廣，能夠帶動(dòng)農(nóng)民明顯增收的項(xiàng)目，基于寧江市產(chǎn)業(yè)政策和畜牧發(fā)展的要求，結(jié)合土壤、氣候和社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況，寧江市匯寧區(qū)將優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品（無(wú)公害畜產(chǎn)品）列為“十一五”期間農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重點(diǎn)這一，據(jù)此，提出建設(shè)本項(xiàng)目。2.2 項(xiàng)目區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2004年8月，中共匯寧區(qū)委、區(qū)人民政府作出了關(guān)于加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，增加農(nóng)民收入的實(shí)施意見(jiàn)，這個(gè)文件結(jié)合匯寧區(qū)實(shí)際，提出了“重調(diào)整、突畜牧、抓特色”的工作思路和建設(shè)“城郊型、科技型、效益型”農(nóng)業(yè)，把畜牧業(yè)發(fā)展列入全區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，符合2003年8月全省畜牧工作會(huì)議精神和建設(shè)生態(tài)畜牧業(yè)大省的目標(biāo)。為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)(黔黨發(fā)200314號(hào))，結(jié)合匯寧區(qū)實(shí)際，制定科學(xué)、合理的畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃是貫徹省委文件的具體體現(xiàn)，更是匯寧區(qū)畜牧業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展的需要。匯寧區(qū)2008年上半年畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)31.92億元，同比增長(zhǎng)42.38。牛奶產(chǎn)量858噸，禽蛋產(chǎn)量0.64萬(wàn)噸，全市出欄生豬246.98萬(wàn)頭，出欄肉牛8.38萬(wàn)頭，出欄肉羊29.37萬(wàn)只，出欄禽864.39萬(wàn)羽，家禽存欄1096.26萬(wàn)羽，肉類總產(chǎn)量24.56萬(wàn)噸。 匯寧區(qū)于2004年6月18日建區(qū)以來(lái)，區(qū)委區(qū)政府十分重視畜牧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當(dāng)年區(qū)級(jí)財(cái)政投入畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)資金257萬(wàn)元，動(dòng)物防疫專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，向省申報(bào)了動(dòng)物防疫冷鏈體系建設(shè)和生態(tài)豬肉禽基地建設(shè)項(xiàng)目。到年末，發(fā)展畜養(yǎng)殖示范小區(qū)38個(gè)，養(yǎng)殖大戶11 38個(gè)，成立養(yǎng)殖業(yè)協(xié)會(huì)30個(gè)，引進(jìn)推廣外二元種母豬2000多頭，年出欄1000頭以上大型養(yǎng)殖場(chǎng)15個(gè)，規(guī)模養(yǎng)殖和示范小區(qū)已成為匯川建區(qū)一年來(lái)畜牧產(chǎn)業(yè)的重頭戲和全市畜牧業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。隨著城市餐飲業(yè)的發(fā)展，圍繞重慶、寧江市做大做強(qiáng)生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展已成為當(dāng)務(wù)之急，今年我區(qū)將扶貧開(kāi)發(fā)資金154.2萬(wàn)元和財(cái)政資金600萬(wàn)元以及省市項(xiàng)目資金160萬(wàn)元引進(jìn)整合、捆綁使用，進(jìn)一步加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)全區(qū)農(nóng)民人均一頭豬，畜牧業(yè)人均增收100元的目標(biāo)。2.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義本項(xiàng)目的建設(shè)，是全面貫徹落實(shí)全省畜牧工作會(huì)議精神和省委、省政府關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)，把發(fā)展畜牧業(yè)作為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的突破口，以增加農(nóng)民收入為目的，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，依靠科技進(jìn)步，加快推進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高畜牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中的比重，提高草食畜禽在畜群中的比重。 以基地建設(shè)為基礎(chǔ)，大力推廣適度規(guī)模養(yǎng)殖，建設(shè)養(yǎng)殖示范場(chǎng)和養(yǎng)殖示范區(qū)，以此帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)畜牧業(yè)的整體發(fā)展。 本項(xiàng)目的建設(shè)，是推進(jìn)匯寧區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和促進(jìn)農(nóng)民增收的有效途徑。寧江市匯寧區(qū)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（無(wú)公害畜產(chǎn)品）要求，以推進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局為突破口，抓好布局的調(diào)整和優(yōu)化，把匯寧區(qū)的資源和區(qū)位優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)，形成區(qū)域布局，專業(yè)化分工格局，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整向縱深方向發(fā)展。與此同時(shí)，通過(guò)優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)，帶動(dòng)加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)民開(kāi)辟新的就業(yè)渠道，擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會(huì)和范圍，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入具有重要的作用。 本項(xiàng)目的建設(shè)，是適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求?，F(xiàn)在農(nóng)業(yè)發(fā)展已進(jìn)入了新的發(fā)展時(shí)期，農(nóng)產(chǎn)品的供求關(guān)系發(fā)生了重大變化，農(nóng)業(yè)發(fā)展必須結(jié)合實(shí)際調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化生產(chǎn)力布局，適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需求。因此，在糧食穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮匯寧區(qū)城郊型、科技型、效益型農(nóng)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)無(wú)公害畜產(chǎn)品區(qū)域布局，提高農(nóng)業(yè)的整體素質(zhì)和綜合能力及效益，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，是匯寧區(qū)適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段的必然要求。鵝肉系列產(chǎn)品加工及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，是企業(yè)自身發(fā)展的需要。第三章 建設(shè)條件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1 地理位置及區(qū)域范圍匯寧區(qū)位于寧江市中北部，匯寧區(qū)交通便利，屬寧江市中心城區(qū)，距省城150公里，目前已實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路，村村通公路，村村通電，農(nóng)村電網(wǎng)已全面改造。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況寧江市統(tǒng)計(jì)年鑒（2007）年顯示：全區(qū)總面積694平方公里，轄6鎮(zhèn)3辦122個(gè)村，1819個(gè)村民組，全區(qū)總?cè)丝?4。02萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口21。34萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?2，人均占有耕地0.9畝，2007年人均純收入3465元。全區(qū)本地生產(chǎn)總值57。99億元，其中第一產(chǎn)業(yè)3。48；第二產(chǎn)業(yè)31。85億元；第三產(chǎn)業(yè)22。65億元，人均生產(chǎn)總值17073元。匯寧區(qū)2006年財(cái)政總收入3。59億元。農(nóng)村居民家庭人均純收入3465元，農(nóng)村居民家庭人均生活消費(fèi)支出2448元。3.1.4 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇地理位置及交通條件項(xiàng)目所在地距縣城2km，距寧江市192km，距省城350km。地質(zhì)條件項(xiàng)目所在地地質(zhì)結(jié)構(gòu)無(wú)斷帶、滑坡、無(wú)地下溶洞，不屬于地震帶和落雷區(qū)，但按國(guó)家要求，土建設(shè)計(jì)應(yīng)按基本烈度6度設(shè)防和設(shè)置避雷設(shè)施。當(dāng)?shù)赝临|(zhì)為粘土，允許承載力22t/。3.2 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件3.2.1 政策環(huán)境黨中央、國(guó)務(wù)院的西部大開(kāi)發(fā)是最大的政策環(huán)境。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃的總體要求是“依托資源優(yōu)勢(shì)，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與西部大開(kāi)發(fā)”，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、小城鎮(zhèn)建設(shè)結(jié)合起來(lái)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)向市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化方向轉(zhuǎn)變。具體到寧江市，中共寧江市委確定了加速城市化建設(shè)，提高工業(yè)化水平，推進(jìn)農(nóng)村實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的“三化”戰(zhàn)略目標(biāo)， 3.2.2 資源優(yōu)勢(shì)全區(qū)耕地面積1805公頃，森林覆蓋率31%。鎮(zhèn)內(nèi)土地肥沃，飼草飼料資源豐富，水利資源豐富，氣候條件適宜，這些得天獨(dú)厚的條件，為鵝的繁殖提供了良好的自然地理環(huán)境。3.2.3 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)水禽類產(chǎn)品是世界養(yǎng)禽業(yè)發(fā)展的方向，市場(chǎng)需求量教大，鵝將成為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的主打產(chǎn)品，具有比較大的發(fā)展空間和增收潛力。鵝肉味美營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，蛋白質(zhì)含量高于雞肉牛肉鴨肉；鵝絨毛保暖性強(qiáng)，富有彈性，質(zhì)地輕松，吸水率低，是加工高檔保暖類服裝被褥的優(yōu)質(zhì)原料，國(guó)際市場(chǎng)含絨70%的羽絨每噸售價(jià)為4.5萬(wàn)美元以上, 另外肥肝號(hào)稱世界三大美味之一，世界上鵝肥肝總產(chǎn)量大約9000噸左右，還有4500噸的缺口，由此可見(jiàn)，鵝系列產(chǎn)品銷售市場(chǎng)空間廣闊。3.2.4 科技開(kāi)發(fā)能力在養(yǎng)殖技術(shù)方面，有四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、寧江市農(nóng)學(xué)院以及各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)人員作保證。在加工技術(shù)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，項(xiàng)目單位在鵝開(kāi)發(fā)系列產(chǎn)品的過(guò)程中，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，在加工技術(shù)、應(yīng)用現(xiàn)代工程技術(shù)和原理，保證產(chǎn)品質(zhì)量和獨(dú)特的風(fēng)味品質(zhì)，在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，大力自主創(chuàng)新。3.2.5 基礎(chǔ)設(shè)施條件交通便捷：匯寧區(qū)位于寧江市中北部，鎮(zhèn)鎮(zhèn)通油路、水泥路，村村通公路，畜禽產(chǎn)品運(yùn)輸十分方便。 電力狀況：全區(qū)已全面進(jìn)行農(nóng)網(wǎng)改造，農(nóng)村電力有保障，大部分群眾用上了同網(wǎng)電價(jià)。 人畜飲水：近幾年來(lái)，匯寧區(qū)實(shí)施了人畜飲水工程，大部份地區(qū)的人畜飲水困難得到解決，三大水系和小一型水庫(kù)五座、小二型水庫(kù)十五座將有效地改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的灌溉條件和解決人畜飲水.3.3 主要障礙因素及解決方案最大問(wèn)題是流動(dòng)資金不足，而且周轉(zhuǎn)次數(shù)少，影響了企業(yè)的效益和發(fā)展。解決的辦法是：各基地農(nóng)戶向農(nóng)村信用社申請(qǐng)農(nóng)村小額貸款，用于購(gòu)買公司提供的鵝苗、疫苗及飼料，項(xiàng)目單位和農(nóng)戶簽訂合同，在貸款期限到期時(shí)，由項(xiàng)目單位進(jìn)行還款及支付利息，這樣集中資金的方式，減少了項(xiàng)目單位的資金問(wèn)題，也確保了農(nóng)戶的利益。第四章 建設(shè)單位基本情況4.1 建設(shè)單位概況4.1.1 項(xiàng)目單位基本情況企業(yè)名稱：xxx公司地址：寧江市河沙路9號(hào)樓b棟2樓開(kāi)業(yè)時(shí)間：2008年6月4日常年固定員工：46人注冊(cè)資金：100萬(wàn)元注冊(cè)類型：有限責(zé)任公司法人代表：xxxxxx同志具有豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，具有與時(shí)俱進(jìn)、銳意進(jìn)取精神，xxx公司針對(duì)地區(qū)飼料豐富，飼養(yǎng)成本低廉，但缺乏規(guī)范的鵝產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，鵝產(chǎn)品深加工能力不足在很大程度上制約了消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展，公司通過(guò)在農(nóng)民與市場(chǎng)之間架起橋梁，把分散的小生產(chǎn)與統(tǒng)一的市場(chǎng)銜接起來(lái)，使鵝業(yè)生產(chǎn)從養(yǎng)殖加工銷售形成規(guī)模，使品種標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)專業(yè)化、管理規(guī)范化、服務(wù)社會(huì)化。把鵝業(yè)生產(chǎn)中的品種、飼養(yǎng)、產(chǎn)品加工和銷售等環(huán)節(jié)有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，做到有計(jì)劃生產(chǎn)，產(chǎn)品才有數(shù)量、有質(zhì)量、有品牌、創(chuàng)品牌增加競(jìng)爭(zhēng)力。公司立足于市場(chǎng)，走產(chǎn)業(yè)化道路、完善產(chǎn)業(yè)鏈條、做強(qiáng)做大企業(yè)、走出一條規(guī)?；B(yǎng)殖、集約化生產(chǎn)、企業(yè)化管理的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。4.1.3 人員結(jié)構(gòu)xxx公司有常年固定工46人、臨時(shí)工36人合計(jì)82人，平均年齡32歲，管理人員12人，占職工總數(shù)的14.6%；技術(shù)開(kāi)發(fā)人員8人，占職工總數(shù)的17.4 %；銷售人員6人，占職工總數(shù)的7.3%，其余為生產(chǎn)工人和后勤人員。從知識(shí)結(jié)構(gòu)看，大專以上的6人，占職工總數(shù)的7.3%；其余為高中、初中文化，從專業(yè)的角度看，現(xiàn)有高級(jí)職稱1人，中級(jí)職稱 3人，初級(jí)職稱 3人。人員、知識(shí)、專業(yè)結(jié)構(gòu)較為合理，能滿足公司各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。4.1.4 資產(chǎn)項(xiàng)目單位現(xiàn)在資產(chǎn)389.67萬(wàn)元。其中，自有占地面積1280，建筑面積600，各種加工機(jī)械設(shè)備數(shù)臺(tái)（套），化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)（套），小型送貨車2臺(tái)，高位水池一座，機(jī)井一口。4.1.5 專業(yè)技術(shù)水平本項(xiàng)目從鵝苗 基地 跟蹤喂養(yǎng) 收購(gòu) 加工生產(chǎn) 產(chǎn)品，最終到市場(chǎng)銷售，涉及到的環(huán)節(jié)較多。為了保證全過(guò)程均處于最佳技術(shù)狀態(tài)，從鵝苗到基地建設(shè)和養(yǎng)殖技術(shù)，項(xiàng)目單位走“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的道路，與四川農(nóng)業(yè)大學(xué)簽訂合作協(xié)議，保證鵝苗供應(yīng)及養(yǎng)殖技術(shù)跟蹤服務(wù)，在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、檢測(cè)等方面，與四川大學(xué)合作，以保證高水平的技術(shù)支撐。所以，項(xiàng)目單位無(wú)論是人員的專業(yè)技術(shù)水平，還是產(chǎn)品的技術(shù)含量，都有良好保障。4.1.6 管理體制項(xiàng)目單位是有限責(zé)任企業(yè)類型，是股東共同出資組建的。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起較為完善的企業(yè)管理體制，采取董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持“誠(chéng)信、高效、務(wù)實(shí)、奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神；堅(jiān)持“以人為本，向管理要效益”的經(jīng)營(yíng)理念貫穿于企業(yè)的各項(xiàng)管理過(guò)程中。4.2 研發(fā)能力項(xiàng)目單位擬運(yùn)用最新食品科學(xué)，如超高溫殺菌和無(wú)菌包裝，食品超高壓技術(shù)等加工產(chǎn)品，自主開(kāi)發(fā)14個(gè)品種，24個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，形成了一批自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案5.1產(chǎn)品綜述鵝是鳥(niǎo)綱雁形目鴨科動(dòng)物的一種。鵝是食草動(dòng)物，鵝肉是理想的高蛋白、低脂肪、低膽固醇的營(yíng)養(yǎng)健康食品。鵝肉含蛋白質(zhì)，鈣，磷，還含有鉀、鈉等十多種微量元素。 鵝肉含有人體生長(zhǎng)發(fā)育所必需的各種氨基酸，其組成接近人體所需氨基酸的比例，從生物學(xué)價(jià)值上來(lái)看，鵝肉是全價(jià)蛋白質(zhì)，優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)。鵝肉中的脂肪含量較低，僅比雞肉高一點(diǎn)，比其他肉要低得多。鵝肉不僅脂肪含量低，而且品質(zhì)好，不飽和脂肪酸的含量高，特別是亞麻酸含量均超過(guò)其他肉類，對(duì)人體健康有利。鵝肉脂肪的熔點(diǎn)亦很低，質(zhì)地柔軟，容易被人體消化吸收。 鵝肉含蛋白質(zhì)，脂肪，維生素a、b族維生素，煙酸，糖。鵝蛋含蛋白質(zhì)，油脂，卵磷脂，維生素，鈣、鎂、鐵等。鵝肉蛋白質(zhì)的含量很高，富含人體必需的多種氨基酸、多種維生素、微量元素，并且脂肪含量很低。鵝肉營(yíng)養(yǎng)豐富，脂肪含量底，不飽和脂肪酸含量高，對(duì)人體健康十分有利根據(jù)測(cè)定，鵝肉蛋白質(zhì)含量比鴨肉、雞肉、牛肉、豬肉都高，賴氨酸含量比肉仔雞高。鵝肉味甘平，有補(bǔ)陰益氣、暖胃開(kāi)津、祛風(fēng)濕防衰老之效，是中醫(yī)食療的上品。同時(shí)鵝肉作為綠色食品于2002年被聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織列為21世紀(jì)重點(diǎn)發(fā)展的綠色食品之一。具有益氣補(bǔ)虛、和胃止渴、止咳化痰，解鉛毒等作用。適宜身體虛弱氣血不足，營(yíng)養(yǎng)不良之人食用。補(bǔ)虛益氣，暖胃生津。凡經(jīng)?？诳?、乏力、氣短、食欲不振者，可常喝鵝湯，吃鵝肉，這樣既可補(bǔ)充老年糖尿病患者營(yíng)養(yǎng)，又可控制病情發(fā)展，還可治療和預(yù)防咳嗽病癥，尤其對(duì)治療感冒和急慢性氣管炎、慢性腎炎、老年浮腫；治肺氣腫、哮喘痰壅有良效。特別適合在冬季進(jìn)補(bǔ)。 5.2. 市場(chǎng)分析5.2.1 產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明:2006年我國(guó)鴨鵝飼養(yǎng)總量約為43億只,比2005年增長(zhǎng)3.9%,(2005年全世界鴨、鵝的總存欄量分別為10.4646億只和3.0197億只，其中我國(guó)的鴨、鵝存欄量分別為7.2502億只和2.6782億只，分別占世界鴨、鵝總存欄量的69.28%和88.69%，比2004年分別增長(zhǎng)了2.06%和2.66%；全世界鴨、鵝的總屠宰量分別為23.8967億只和5.8429億只，其中我國(guó)的鴨、鵝屠宰量分別為18.0436億只和5.4316億只、分別占世界鴨、鵝總屠宰量的75.51%和92.96%；全世界鴨、鵝肉的總產(chǎn)量分別為345和233萬(wàn)噸，其中我國(guó)的鴨、鵝肉總產(chǎn)量分別為235.01和217.25萬(wàn)噸、分別占世界鴨、鵝肉總產(chǎn)量的68.17%和93.20%，)占世界鴨鵝總飼養(yǎng)量的75%以上;鴨鵝肉產(chǎn)量達(dá)550萬(wàn)噸,比2005年增長(zhǎng)7.4%,占世界鴨鵝肉總產(chǎn)量的75%以上,鴨鵝的飼養(yǎng)總量和鴨鵝肉產(chǎn)量均居世界第一位，水禽飼養(yǎng)已經(jīng)成為許多地區(qū)特別是南方一些省區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)的重要組成部分。 5.2.2 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析2006年我國(guó)禽蛋產(chǎn)量占同期世界禽蛋增長(zhǎng)量的92%，占世界總產(chǎn)量的44.5%。我國(guó)禽蛋總產(chǎn)量從1986年后連續(xù)21年位居世界第一，人均占有量為22公斤，已達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平。 2006年我國(guó)禽肉產(chǎn)量1506.6萬(wàn)噸，僅次于美國(guó)，位居世界第二，比1985年增長(zhǎng)了6.5倍，而同期世界禽肉產(chǎn)量只增長(zhǎng)了1.4倍。我國(guó)目前禽肉產(chǎn)量占肉類總量的18.7%，人均占有量11.5公斤。據(jù)fao統(tǒng)計(jì)，我國(guó)肉雞屠宰量從1990年的21.29億只增加到2006年的76.95億只，凈增加55.66億只。雞肉產(chǎn)量從1990年的266.32萬(wàn)噸增加到2006年的1070.1萬(wàn)噸，凈增加803.78萬(wàn)噸。 2007年末我國(guó)家禽出欄量為114億只，比2006年的101.8億只增加了12.2億只；家禽存欄量為56億只,比2006年的53.6億只增加了2.4億只；禽蛋產(chǎn)量為3000萬(wàn)噸,比2006年的2945.6萬(wàn)噸增加了54.4萬(wàn)噸。 家禽養(yǎng)殖業(yè)是我國(guó)畜牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是規(guī)?；s化程度最高、與國(guó)際先進(jìn)水平最接近的產(chǎn)業(yè)。家禽飼養(yǎng)種類多，數(shù)量大，包括雞、鴨、鵝、火雞、鵪鶉、鴿以及特種禽類等。改革開(kāi)放以來(lái)，特別是近些年，我國(guó)家禽養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，綜合生產(chǎn)能力顯著增強(qiáng)，已成為農(nóng)民增收的重要來(lái)源，禽類產(chǎn)品也成為最受消費(fèi)者歡迎的蛋白產(chǎn)品之一。2007年我國(guó)家禽業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)呈上漲態(tài)勢(shì)，禽蛋和禽肉價(jià)格持續(xù)走高，家禽養(yǎng)殖效益看好，生產(chǎn)總體延續(xù)了2006年以來(lái)持續(xù)上升的勢(shì)頭。由于中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體向好，再加上2008年是中國(guó)的奧運(yùn)年，預(yù)計(jì)2008年中國(guó)家禽業(yè)整體生產(chǎn)水平仍然會(huì)穩(wěn)中有升。 5.2.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求分析目前鵝的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求處于供不應(yīng)求的狀況，我國(guó)對(duì)鵝的年需求量達(dá)89億只，而全國(guó)的飼養(yǎng)量只有6億只左右。據(jù)專家預(yù)測(cè)，上海每年需要鵝70008000萬(wàn)只，廣西7000萬(wàn)只左右，香港每天就需要10萬(wàn)只。而且近幾年鵝餐館在全國(guó)遍地開(kāi)花，鵝肉的消費(fèi)呈現(xiàn)全面普及的局面，市場(chǎng)非常廣闊。在肉類市場(chǎng)消費(fèi)份額中，鵝肉已經(jīng)由10年前的1上升到4，在鵝絨方面，據(jù)了解，全世界每年總產(chǎn)量5萬(wàn)噸左右，中國(guó)總產(chǎn)量為3萬(wàn)噸，其中又有2/3用于原料或制品出口。 隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，鵝肉及系列產(chǎn)品市場(chǎng)需求十分巨大。5.2.4 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)鵝分割加工分為頭、頸、翅膀、腿、掌、胸、心、肝、肫、肌胃、腸、屠體、舌、毛（分級(jí)）13類，按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格參考制定各類產(chǎn)品價(jià)格，因?yàn)楫a(chǎn)品市場(chǎng)供不應(yīng)求，因此在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)測(cè)該系列產(chǎn)品價(jià)格以后會(huì)隨著市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)上漲。5.2.5 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析我國(guó)鵝肉大多只停留在初加工的水平上，肉鵝產(chǎn)品中分割產(chǎn)品僅占35，而高附加值的二次加工產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國(guó)家差距甚遠(yuǎn)。因此，項(xiàng)目單位準(zhǔn)備拉長(zhǎng)鵝產(chǎn)品加工的產(chǎn)業(yè)鏈條，在有自己特色的風(fēng)味鵝加工制品、高附加值的鵝肉制品、保健二次加工制品上加大研發(fā)力度。5.1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)目前，項(xiàng)目產(chǎn)品的鵝苗及飼料成本為26.25元/只，而單位進(jìn)行分割出售后合計(jì)金額為63元，每只可贏利36.75元，另一方面同系列產(chǎn)品在同一市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上，有降價(jià)讓利的空間，從而吸引消費(fèi)者。（2）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目單位指標(biāo)鮮度具有鵝肉固有的氣味tvbn13mg/100g揮發(fā)性鹽基氮mg/100g 20汞（以hg計(jì)）mg/kg0.05四環(huán)素mg/kg0.255.2 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案5.2.1 第一期工程產(chǎn)品方案序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)量(噸)1頭1002脖1003翅膀1004腿1005掌1006胸2007心1008肝1009肫10010肌胃10011腸10012屠體15013舌10014毛550合計(jì)20005.2.2 市場(chǎng)定位產(chǎn)品市場(chǎng)定位是賓館、飯店、家庭；預(yù)期銷售目標(biāo)是：產(chǎn)銷率達(dá)到100%，正常年份銷售收入3384.00萬(wàn)元。5.3 銷售策略和銷售模式項(xiàng)目單位將針對(duì)自己的目標(biāo)市場(chǎng),協(xié)調(diào)配套地運(yùn)用各種可以控制的營(yíng)銷因素,形成一種最佳的營(yíng)銷因素組合.通過(guò)控制“4ps”即產(chǎn)品（product）、定價(jià)（price）、分銷地點(diǎn)（place）促銷（pronotion ）這些因素，從而實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)市場(chǎng)。54 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（1）組建專業(yè)的營(yíng)銷部。營(yíng)銷人員10-15人，按片區(qū)負(fù)責(zé)全國(guó)全省市場(chǎng)的整體營(yíng)銷工作。（2）產(chǎn)品主要進(jìn)入各大城市的超市、賓館酒店、農(nóng)貿(mào)、食品批發(fā)市場(chǎng)。每個(gè)城市選擇1-2家有實(shí)力、資信好、會(huì)經(jīng)營(yíng)。有市場(chǎng)拓展能力的經(jīng)銷商，負(fù)責(zé)本地區(qū)的產(chǎn)品推廣和銷售，公司營(yíng)銷人員代表公司協(xié)助其開(kāi)展工作。（3）開(kāi)展網(wǎng)上銷售工作，進(jìn)入有關(guān)商務(wù)網(wǎng)站或建立自己的網(wǎng)站或信箱，向消費(fèi)者宣傳鵝肉的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值及保健功能。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1.1 建設(shè)任務(wù) 設(shè)任務(wù)有兩大項(xiàng)： 一是2000噸鵝肉加工生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施和裝備的建設(shè)與改造；二是鵝養(yǎng)殖基地的建設(shè)。具體任務(wù)包括：序號(hào)工程名稱建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積(初建/改進(jìn))()1主要生產(chǎn)車間1.14個(gè)生產(chǎn)車間新建36002輔助生產(chǎn)工程新建2.1半成品保鮮庫(kù)新建15002.2成品庫(kù)房新建3002.3鍋爐房新建962.4機(jī)修房新建842.5分析化驗(yàn)室新建1053服務(wù)性工程3.1辦公樓新建18003.2職工宿舍食堂新建6003.3地磅房新建803.4廁所新建1623.5高位水池新建2003.6圍墻及大門(mén)新建17014合計(jì)新建10228（6）建設(shè)養(yǎng)殖基地2000畝（不在投資范圍內(nèi)）。6.1.2 建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建成后，企業(yè)資產(chǎn)總額：1500萬(wàn)元年生產(chǎn)能力：2000噸基地面積：2000畝以上年產(chǎn)值：3384.00萬(wàn)元年利潤(rùn)：680.38萬(wàn)元年納稅總額：221.41萬(wàn)元新增就業(yè)人數(shù)：50 人6.2 項(xiàng)目規(guī)劃和布局在工程建設(shè)方面，根據(jù)生產(chǎn)車間功能區(qū)分，確保工藝流程順暢，充分利用場(chǎng)地，使各建（構(gòu)）筑物布局及物料流向合理，運(yùn)輸線路短捷，降低能源消耗，方便生產(chǎn)和管理；符合消防、食品衛(wèi)生、食品安全等有關(guān)規(guī)定；在各建（構(gòu)）筑物之間，布置主干道與支干道路，道路兩側(cè)各留1.5-2m的綠化帶，培植竹木、花草或行道樹(shù)，增加綠化面積。在養(yǎng)殖基地建設(shè)方面，將根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)加工生產(chǎn)能力確定養(yǎng)殖基地的建設(shè)規(guī)模，保證有足夠的水塘資源。擬在濡都、浞樂(lè)、豐水等15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)2000畝養(yǎng)基地。具體承擔(dān)種植任務(wù)的村、村民組將與當(dāng)?shù)剜l(xiāng)、鎮(zhèn)協(xié)商后確定。6.3.1 項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源及技術(shù)水平鵝苗:初期由四川白鵝純種廟和四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的 “天府肉鵝”種鵝，進(jìn)行前期繁育孵化，商品鵝苗由公司引進(jìn)，進(jìn)行專業(yè)育苗，注射疫苗后，分放給養(yǎng)殖農(nóng)戶。栽培技術(shù)：鄉(xiāng)、鎮(zhèn)農(nóng)技站。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：自主開(kāi)發(fā)為主，四川大學(xué)協(xié)助。（2）技術(shù)水平項(xiàng)目技術(shù)水平為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。6.3.2 主要產(chǎn)品工藝流程鵝加工工藝流程： 選蛋 孵化 出苗 免疫 養(yǎng)殖 屠宰 分割 冷凍 包裝 羽絨工藝流程： 浸泡 烘干 分級(jí) 檢驗(yàn) 入庫(kù) 6.3.3 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)gb 10148-1988 鮮(凍)鴨、鵝肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gb 5009.44 肉與肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法6.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目組成及造價(jià)（1） 項(xiàng)目組成及造價(jià)項(xiàng)目組成表工程性質(zhì)工程名稱建設(shè)規(guī)模造價(jià)(元/)主要生產(chǎn)工程孵化房200650.00養(yǎng)殖房600650.00屠宰車間100650.00冷凍庫(kù)80650.00烘房400650.00加工車間500650.00庫(kù)房100650.00鍋爐房86400.00配電室74400.00服務(wù)性工程辦公樓600500.00分析化驗(yàn)室120 650.00職工宿舍及食堂600500.00廁所62300.00高位水池200m3420.00圍墻及大門(mén)1701230.00養(yǎng)殖基地2000畝6.4.2 具體建設(shè)內(nèi)容（1）土建工程本項(xiàng)目共有15個(gè)子項(xiàng)，其中主要生產(chǎn)工程6項(xiàng)、輔助生產(chǎn)工程4項(xiàng)、公用和服務(wù)性工程5項(xiàng)、基地建設(shè)。各項(xiàng)工程建筑結(jié)構(gòu)、特征和要求如下。（2）主要生產(chǎn)工程新建孵化房、養(yǎng)殖房、冷凍庫(kù)、烘房4個(gè)；新建車間長(zhǎng)45m，寬20m，層數(shù)1層，層高5.4m，各車間建筑面積900，結(jié)構(gòu)形式為鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，鋼筋砼柱下獨(dú)立基礎(chǔ)，瓷磚地面，墻群2.5m高貼衛(wèi)生瓷磚、門(mén)、窗、通風(fēng)口設(shè)防鼠防蚊蠅網(wǎng)罩，邊角呈弧形。（3）輔助生產(chǎn)工程a庫(kù)房：平面尺寸2512m，1層，建筑面積300，層高5m，磚混結(jié)構(gòu)，墻下條形基礎(chǔ)，瓷磚地面，墻群貼2.5m衛(wèi)生瓷磚，門(mén)窗通風(fēng)口設(shè)防鼠防蚊蠅網(wǎng)罩。b鍋爐房：平面尺寸128m，鋼筋砼柱下獨(dú)立基礎(chǔ)，預(yù)制水泥花窗圍護(hù)墻，層高5m。c機(jī)修房：平面尺寸127m，建筑面積84，磚混結(jié)構(gòu)。d分析化驗(yàn)室：平面尺寸157m，建筑面積105，水磨石地面，貼3m高衛(wèi)生瓷磚。（4）服務(wù)性工程a辦公樓：平面尺寸3015m，3層，層高4m，磚混結(jié)構(gòu)，鋁合金門(mén)窗。b職工宿舍：平面尺寸2512m，層高4m，建筑面積600，2層，磚混結(jié)構(gòu)。c廁所：2間，各為62，分男女兩邊，單層，磚混結(jié)構(gòu)。d高位水池：廠區(qū)外，垂直高度8m處，200m3。e圍墻：估算圍墻總長(zhǎng)度567m，建為毛石基礎(chǔ)，240磚切轉(zhuǎn)墻，高3m，圍墻外應(yīng)設(shè)置500400mm的泥石排水明溝，圍墻面向公路一方和廠門(mén)部分。（2）主要工藝設(shè)備造型主要工藝設(shè)備選型表 單位(萬(wàn)元)序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)備 注1電子磅秤臺(tái)10.080.08重慶2鴨浸燙池個(gè)20.551.10山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司3鴨宰殺設(shè)備套28.0016.00山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司4脫羽機(jī) 套18.68.6諸城市福瑞達(dá)機(jī)械廠5打脖機(jī)臺(tái)40.552.2山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司6打頭機(jī)臺(tái)40.502.0山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司7自動(dòng)切爪機(jī)臺(tái)40.652.6山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司8鴨鵝頭脖打毛機(jī)臺(tái)20.801.6山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司9zd20型(雞鴨)分割鋸臺(tái)20.91.8山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司10真空滾揉機(jī)臺(tái)111.65北京富瑞德機(jī)械北京有限公司11雞鴨鵝魚(yú)切割機(jī)臺(tái)21.282.56北京富瑞德機(jī)械北京有限公司12氣鼓式恒溫浸燙機(jī)臺(tái)30.0880.26南京遠(yuǎn)征食品機(jī)械廠13螺旋預(yù)冷機(jī) 臺(tái)20.20.4南京白云機(jī)械有限公司14分割鵝肉深加工生產(chǎn)線套157.2057.20山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司15分割皮帶輸送機(jī)套10.80.8山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司16真空封口機(jī)臺(tái)21.242.48玻璃罐封罐機(jī),上海17yzg-1000型真空干燥機(jī)臺(tái)23.26.4武進(jìn)烘干廠18照射式殺菌機(jī)臺(tái)21.22.4上海19真空熱封機(jī)臺(tái)30.92.7上海20紫外線殺菌機(jī)臺(tái)23.57上海21冷庫(kù)套326.579.5廣州22鍋爐臺(tái)210202噸szl3-12523包裝臺(tái)臺(tái)20.250.51500300080024臺(tái)稱臺(tái)30.050.15重慶秀山合計(jì)228.586.5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排6.5.1 項(xiàng)目建設(shè)期考慮原料組織、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的諸多因素影響，計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月。6.5.2 達(dá)產(chǎn)安排達(dá)產(chǎn)安排為：投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)率為50%。6.5.3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議本項(xiàng)目預(yù)計(jì)從立項(xiàng)之日起，工程用12個(gè)月的時(shí)間建成投產(chǎn)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建設(shè)如下圖所示：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建設(shè)計(jì)劃表使用時(shí)間內(nèi)容2008年2009年123456789101112123456工程設(shè)計(jì)工程招標(biāo)生產(chǎn)基地建設(shè)土建工程施工設(shè)備選購(gòu)設(shè)備安裝調(diào)試人員培訓(xùn)試生產(chǎn)正式投產(chǎn)第七章 投資估算與資金籌措7.1 投資估算依據(jù)7.1.1 工程概況本工程項(xiàng)目是公司依據(jù)市場(chǎng)需求，在充分發(fā)揮企業(yè)現(xiàn)在資源、裝備能力的基礎(chǔ)上實(shí)施的項(xiàng)目建設(shè)。7.1.2 估算范圍（1）主要生產(chǎn)項(xiàng)目（2）輔助生產(chǎn)項(xiàng)目（3）公用工程（4）服務(wù)性工程（5）其他費(fèi)用、專項(xiàng)費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用（6）流動(dòng)資金（7）前期費(fèi)用（8）科技投入7.1.3 估算依據(jù)（1）本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家和輕工總會(huì)頒發(fā)的有關(guān)行規(guī)編制。（2）固定資產(chǎn)估算范圍包括工藝、土建、水、電等設(shè)施的投資。（3）國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行研究報(bào)告編寫(xiě)大綱（4）建筑工程費(fèi)用參照當(dāng)?shù)赝惤ㄖ膯畏皆靸r(jià)合場(chǎng)地情況進(jìn)行估算。7.2 項(xiàng)目建設(shè)投資估算7.2.1 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目新增總投資（報(bào)批） 1980.00萬(wàn)元其中：固定資產(chǎn)投資 1342.46萬(wàn)元其中:建設(shè)投資 1247.88萬(wàn)元建設(shè)期利息 94.58萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金 637.54萬(wàn)元7.3 資金來(lái)源與籌措本項(xiàng)目新增總投資 1980.00萬(wàn)元 其中：企業(yè)自籌594.00萬(wàn)元，其中用于流動(dòng)資金178.20萬(wàn)元；申請(qǐng)銀行貸款1386.00萬(wàn)元,其中用于流動(dòng)資金415.80萬(wàn)元。銀行貸款利息按7.58%計(jì),年利息94.50萬(wàn)元。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)國(guó)家計(jì)委2002年頒發(fā)的投資項(xiàng)目可行性研究指南（第一版）進(jìn)行評(píng)價(jià)。8.1.2 主要產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)量(噸)單價(jià)（萬(wàn)元）合計(jì)（萬(wàn)元）1頭1000.220.002脖1000.440.003翅膀1000.330.004腿1001.00100.005掌1000.440.006胸2002.00400.007心1000.110.008肝1000.440.009肫1000.220.0010肌胃1000.660.0011腸1000.660.0012屠體1502.4360.0013舌1000.044.0014毛55042200.00合計(jì)20003384.008.2 銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.1 銷售收入正常年份銷售收入3384.00萬(wàn)元。8.2.2 銷售稅金及附加正常年份銷售稅金及附加費(fèi)：221.41萬(wàn)元，其中：產(chǎn)品增值稅：201.28萬(wàn)元城市建設(shè)維護(hù)稅:14.09萬(wàn)元教育附加費(fèi):6.04萬(wàn)元8.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算8.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本從附表4總成本費(fèi)用估算表中看出，正常年份總成本費(fèi)用2482.21萬(wàn)元,其中:固定成本:2234.70萬(wàn)元可變成本:247.51萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)成本:2449.47萬(wàn)元8.4 財(cái)務(wù)效益分析8.4.1 利潤(rùn)及財(cái)務(wù)指標(biāo)根據(jù)銷售收入及成本可計(jì)算出利潤(rùn),從附表6利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表中看出，正常年份利潤(rùn)總額680.38萬(wàn)元，所得稅224.53萬(wàn)元,純利潤(rùn)455.85萬(wàn)元。通過(guò)現(xiàn)金流量表（全部投資）的計(jì)算，可得出如下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率：34.36%投資利稅率:45.54 %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%)785.90萬(wàn)元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:27.40%投資回收期:2.46年8.4.2 清償能力分析本項(xiàng)目總投資1980.00萬(wàn)元,向銀行貸款1386.00萬(wàn)元,貸款利息7.58%,其借款本息累計(jì)1480.50萬(wàn)元。根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和企業(yè)實(shí)際情況，擬用未分配利潤(rùn)的80% ，折舊費(fèi)100%，攤銷費(fèi)100%用于還款，則項(xiàng)目的最大還款能力為2.87年。8.5 不確定分析8.5.1 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(bep)固定成本 銷售收入-銷售稅金-可變成本bep= =76.65%正常年生產(chǎn)期的盈虧平衡點(diǎn)為76.65%，表明該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。8.5.2 敏感性分析當(dāng)假設(shè)不確定性因素,銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、投資有一定幅度的波動(dòng)時(shí)，考查它們對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響程度。計(jì)算結(jié)果表明：本項(xiàng)目對(duì)銷售價(jià)格的變化最敏感，其次是經(jīng)營(yíng)成本的變化。在銷售價(jià)格降低10%的情況下，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為27.40%,仍在基準(zhǔn)收益率之上，說(shuō)明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。8.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)以上分析計(jì)算,該項(xiàng)目投產(chǎn)后,年銷售收入3384.00萬(wàn)元,年總成本費(fèi)用2482.21萬(wàn)元,年利潤(rùn)總額680.38萬(wàn)元,年上繳稅金及附加221.41萬(wàn)元。投