飼料企業(yè)審核制度

主要管理制度及其主要內容 柳州富金豐飼料有限公司(十六)、管理制度文件名稱 頁碼 1) 供應商選擇、評價和再評價制度度報告 3-6 2) 原料采購與驗收制度制度 7-93) 原料倉儲管理制度13-154) 原料質量監(jiān)控制度16-185) 生產過程防止交叉污染制度19-206) 生產線清洗制度20-227) 設備定期清理制度23-268) 防止外來污染制度27-289) 配方管理制度29-3110) 設備管理制度32-3511) 現(xiàn)場質量巡查制度36-4012) 化學試劑和危險化學品管理制度41-4413) 檢驗管理制度45-5014) 留樣觀察制度51-5215) 不合格品管理制度53-5616) 產品倉儲管理制度 57-6017) 產品召回制度61-6318) 客戶投訴處理制度64-6819) 人員培訓制度69-7220) 文件管理制度 72-7421) 記錄管理制度75-76供應商選擇評價和再評價制度一、目的對供應商進行評估，選擇確定符合本公司質量要求的供應商。二、工作流程： 1、供應商的尋找： 2、供應商的記錄： 3、合格供應商的確定: 1）、通過樣品審核,初步確定供應商. 2）、采購單位將檢驗結果通知供應商.對不合格者,要求第二次送樣檢驗,如仍判定為不 合格則取消資格. 4、如檢驗合格,經總經理核準后做為合格供應商,記入合格供應商名錄中.三、評價原則 1、每月12日前完成上月的評核,以掌握每一供應商供貨情況. 2、每季度對所有供應商進行綜合評估,對已有記錄之合格供應商,于適當時間召集相關人員進行綜合評估,除復核頭次評估缺點之改善情形外,還須針對重要問題與供應商主要權責人員協(xié)調,建議改善方法,如發(fā)現(xiàn)有重大而無法改善的缺失或缺點過多,屢次建議仍未改善者須由評估小組報總經理核準取消其資格.四、評價方式: 1、由采購人員召集開發(fā)部,品管部組成評價小組,依供應商評價表的評估項目進行了解與評估。2、評估項目分質量、交期、價格等幾方面，質量交期作為主要評估項目，其它項目如不合要求可根據實際情況予以酌情扣分。A.質量(50%)質量得分=當月所到貨物平均批次合格率*50B.交期(50%)交期得分=(1-逾期交貨批數/實際進料批數)*50 (交期指以訂購單指定交貨日為參考或下單以后再用傳真聯(lián)絡方式確定之交貨日期,凡不影響本公司生產,皆不屬于逾期)3、供應商的評核成績等于質量,交期二項得分的合計.五、供應商評核分等方法及獎懲.A. 評核成績分A.B.C三級,評核成績列為A.C級由采購辦理獎懲,應獎懲之供應商由采購匯總于經總經理核準后辦理有關縮短及延長應付貨款票期的獎懲.B. 評核分等及獎懲 得分獎罰 A90分以上(1)酌情增加訂單量(2)享受優(yōu)先承制本公司開發(fā)樣品資格 B60-90分不予獎罰C60分以下酌情減少訂購量由采購通知改善,重新評價逾期未改善者,取消資格對于評核為C級的供應商需即刻著手尋找替換供應商原材料采購與驗收制度一)、原料采購工作流程 1、倉庫補倉原料的采購工作流程： 倉庫的各種存?zhèn)}物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格； （2）平均每月消耗量； （3）庫存數量； （4）最近一次訂貨單價； （5）最近一次訂貨數量； （6）提供本次訂貨數量建議。 采購申請單確定后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，并注明預計到貨時間。大批量長期訂單經采購部經理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經批準后，采購部立即組織實施，要求在預計的時間內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報，并說明情況。 2、新原料采購工作流程： 根據生產配方需要，由生產技術負責人申請報告，經總經理審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施.二)、原料驗收工作流程5、執(zhí)行方式5.1、交付5.1.1、供應商應按照采購訂單的要求及時、足額向我司提供合格產品，在交付產品時應同時提交以下文件：營業(yè)執(zhí)照、生產許可證明文件、批準文號、采購訂單；送貨單；檢驗報告或其他質量證明文件的復印件。5.1.2需行政許可的原料無生產企業(yè)許可證明文件和產品質量檢驗合格證的，不得使用；5.1.3不需行政許可的原料的，應當逐批查驗供應商（供貨者）提供的質量檢驗報告；供應商（供貨者）無法提供質量檢驗報告的，企業(yè)應當對所購原料的主成分指標逐批自行檢驗或委托檢驗；5.1.2、交付產品的標識應清楚標明以下內容：產品名稱、規(guī)格及我司的物料編碼；包裝數量；生產日期/批號；供應商名稱、地址；采購訂單號（外協(xié)產品）；5.2、驗收5.2.1、原物料倉庫管理員收到產品后應根據采購訂單、送貨單查對產品標識并點收數量，查驗營業(yè)執(zhí)照、生產許可證明文件、批準文號、檢驗報告如有不符應及時通知采購部與供應商聯(lián)系解決，并填寫原料驗收記錄通知進貨檢驗室檢驗。5.4、檢驗5.4.1、檢驗員應驗證供應商是否為合格供應商及相應產品的質量證明文件，核對產品標識（5.1.2節(jié)）及包裝是否符合規(guī)定；5.4.2、檢驗按照相應的原物料檢驗標準及采購訂單相關規(guī)定執(zhí)行。5.4.3、檢驗情況應記錄在原料驗收記錄上，并反饋給原物料倉庫管理員以便辦理入庫或退貨手續(xù)。5.5、標識5.5.1、檢驗員應根據檢驗結論在產品標識上施加“合格”或“不合格”的標識，并將不合格產品隔離放置等待處理。5.6、入庫5.6.1、原料倉庫管理員應及時將合格品辦理入庫手續(xù)。5.6.2、倉庫管理員應核對產品數量、檢驗結果，只有經批準接收的產品才可以入庫。5.9、反饋和索賠品質部應及時將產品不合格的情況及由此給公司造成的損失反饋給采購部，由采購部向供應商反饋和索賠，必要時亦可直接向供應商索賠和反饋。5.10、退貨對判退的產品及檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格樣品及制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由采購部辦理退貨手續(xù)。6、記錄6.1、本程序要求的記錄保存期為2年6.2、原料驗收記錄倉儲管理制度一、目的確保所有生產中使用的飼料原料符合質量要求。二、適用范圍本制度適用于所有飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料。三、內容1、原料儲存前環(huán)境條件要求(1)庫內、倉道保持地面清潔，不應有污染物、遺糧、漏糧等。(2)保持倉庫內地面干燥，不應有外來水帶入，雨天需特別注意。(3)天窗、氣窗正常情況下關閉，玻璃完好，不應有鳥雀入庫內。(4)庫房墻壁無鼠洞，采用防、捕、打的方法盡量減少鼠害。2、原料的堆放要求(1)庫房劃成區(qū)塊，原料分堆分區(qū)放置區(qū)塊間間隔不應小于0.8米，原料堆與墻壁距離也應大于0.3米。(2)根據原料使用頻率，合理規(guī)劃原料堆放的分布。(3)外觀相似的不同種原料，應相互遠離堆放，以防混淆。(4)兩種原料同時進貨，使用同一卸料口時，務必清理拖掃干凈后，再卸另一種原料，以免混料。(5)袋裝原料必須鋪設墊板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原則，各堆之間預留適當走道，以便檢查原料狀況。(6)原料倉保管員應當嚴格執(zhí)行出入庫記錄應當包括原料名稱、規(guī)格或等級、生產日期、供應商簡稱或代碼、入庫數量和日期、出庫數量和日期、保管人員等信息；(7)原料倉保管員應當嚴格執(zhí)行垛位標識卡管理，包括原料名稱、規(guī)格或等級、產地或供應商代碼、檢驗狀態(tài)等信息； （8）對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應當有獨立的貯存間，并對溫度進行監(jiān)控和記錄。（9）亞硒酸鈉等按危險化學品管理的飼料添加劑應當有獨立的貯存間或貯存柜。貯存間或貯存柜應當設立清晰的警示標識，采用雙人雙鎖管理。（10）藥物飼料添加劑應當有獨立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。（11）原料倉保管員應當根據原料的庫存時間和保質期限，定期對庫存原料質量進行監(jiān)控，并保存監(jiān)控記錄：包括原料名稱、監(jiān)控時間、監(jiān)控內容、監(jiān)控結果、異常情況描述、處置方式等信息3、出入庫管理(1)經檢驗合格的原料才能出入庫。(2)同質量的原料先進先用，同進的原料質量較差的先用。(3)嚴格執(zhí)行出入庫記錄應當包括原料名稱、規(guī)格或等級、生產日期、供應商簡稱或代碼、入庫數量和日期、出庫數量和日期、保管人員等信息；原料的質量監(jiān)控制度目的: 確保所有生產中使用的飼料原料符合質量要求倉管人員應經常巡視倉庫，每半月填寫一次監(jiān)控記錄，隨時處理破損及變質問題。巡視注意以下幾點： (1)每15天檢測一次原料料堆溫度，原料溫度與室內溫度之差在5以上時，即為異常征兆。倉管員應及時報品管部研究處理，并改每天檢測一次做記錄，以掌握變動情形，倘有繼續(xù)惡化趨勢時，應立即呈報品管部經理，采取緊急應變措施。 (2)高溫季節(jié)，保持日常通風，并注意原料儲存期。 (3)陰雨或梅雨季節(jié)，檢查有無返潮、滲漏水現(xiàn)象。 (4)巡視時感官檢查，包括顏色、氣味、水分、溫度、質地、標簽等方面。 (5)需要進行抽樣檢驗的原料項目/品種谷物類餅粕類玉米蛋白粉次粉米糠魚粉油脂備注粗蛋白粗脂肪粗纖維水分粗灰分鈣磷氯化鈉揮發(fā)性鹽基氮酸價注：化驗頻率高，化驗頻率低，判定標準參考飼料原料質量接收標準5、廢料、拋灑物料的處理(1)廢料發(fā)生時，可進行篩選，若能用的應快使用，不能用的應報告品管經理處理。(2)每日應清掃倉庫，對各種料堆散落在地的原料，若品質完好，應收起放于正在使用的原料貨位，優(yōu)先使用。生產過程防止交叉污染制度（一）生產投料應當按照“無藥物的在先、有藥物的在后”的原則，科學合理制定生產計劃；（二）生產含有藥物飼料添加劑的產品后，繼續(xù)生產不含藥物飼料添加劑或改變藥物飼料添加劑的產品的，應當對生產線進行清洗，并建立相應的制度和記錄；清洗料如需回用應當明確標識并回置于同品種產品中；（三）盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產品及其中間產品的器具或包裝物應當明確標識，不得交叉混用；（四）設備應當定期清理，及時清除殘存料、粉塵積垢等殘留物，并建立相應的制度和記錄。（五）生產車間應當設立防鼠、防鳥等設施，地面平整，無污垢積存；（六）生產現(xiàn)場的原料、中間產品、返工料、不合格品等應當分類存放，明確標識；（七）保持生產現(xiàn)場清潔，及時清理雜物；（八）按照產品說明書使用潤滑油、清洗劑；（九）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具；（十）不得在飼料生產過程中進行維修、焊接、氣割等作業(yè)。生產線清洗制度目的：防止藥物飼料添加劑的交叉污染1 、生產線清洗在生產含有藥物飼料添加劑的產品后，繼續(xù)生產不含藥物飼料添加劑或改變藥物飼料添加劑的產品時，為了確保無殘留的藥物飼料添加劑，應當對生產線進行清洗，并建立相應的制度和記錄；清洗料如需回用應當明確標識并回置于同品種產品中；2 、生產線清洗檢查生產線清洗后經品質部檢查確認合格方可進入下一料的生產。3、記錄生產線清洗結束后，由投料員填寫清洗記錄，品控員檢查合格后簽名“同意生產下一料”生產設備定期清理制度 為了規(guī)范設備清理和生產現(xiàn)場，加強現(xiàn)場日常管理工作，特制定以下設備定期清理和生產現(xiàn)場管理的相關規(guī)定：確保設備得到全面徹底的清理，保證設備安全，有效措施防止交叉污染,確保產品質量安全。 一、生產設備定期清理周期：每五天進行一次 二、衛(wèi)生區(qū)域劃分裝卸工：（1）成品庫、原料庫房地面衛(wèi)生。（2）廠區(qū)道路衛(wèi)生投料工：（1）兩個投料口及其周圍地面 （2）粉碎機設備、地面及1#、2#、3#、4#、5#提升機地坑衛(wèi)生 （3）膨化機設備及平臺衛(wèi)生 （4）除塵器、初清篩設備衛(wèi)生，三樓、四樓平臺衛(wèi)生 （5）1#、2#、3#、4#、5#提升機設備及其頂部的平臺衛(wèi)生配料工：（1）四樓配料倉倉頂平臺、進料絞龍衛(wèi)生，包括圓錐初清篩設備衛(wèi)生（2）二樓配料稱、配料鉸龍及平臺衛(wèi)生，包括兩原料倉之間的過道衛(wèi)生（3）微機室、化油池、升降機的衛(wèi)生，包括升降機地坑 4）6#、7#、8#提升機頂部設備及平臺衛(wèi)生 （5）2#刮扳機上永磁筒清理制粒工：（1）制粒機、排風機設備及平臺衛(wèi)生，包括環(huán)模放置處的衛(wèi)生（2）2樓到4樓樓梯衛(wèi)生（3）3樓小平臺衛(wèi)生（4）2#刮扳機設備及周圍平臺衛(wèi)生（5）1#、2#分級篩設備及平臺衛(wèi)生，分級篩下部平臺及圓錐初清篩下料管衛(wèi)生接料工：（1）1#、2#冷卻器設備、平臺及周圍地面衛(wèi)生（2）接料平臺及設備衛(wèi)生（3）成品倉檢修平臺衛(wèi)生（4）接料周圍地面衛(wèi)生 轉運工：（1）6#、7#、8#提升機地坑設備及地面衛(wèi)生（2）混合倉設備及平臺衛(wèi)生（3）一樓到二樓的樓梯衛(wèi)生 （4）碼盤周圍地面衛(wèi)生配藥工：（1）配藥設備衛(wèi)生（2）配藥房衛(wèi)生（3）藥品庫房衛(wèi)生機電工：（1）配電室衛(wèi)生（2）機電房衛(wèi)生（3）機電房內工具看板整理及鉆床、電焊機等設備的衛(wèi)生 三、相關要求1車間地面衛(wèi)生整潔干凈，機械設備無積塵、油垢；2原料包裝袋及維修工具、衛(wèi)生用具保持隨時擺放整齊規(guī)范；3永磁筒每班清理兩次，其中班中一次，下班一次，兩班交接時應打開門確認是否清理干凈；4待粉碎倉、待制粒倉在生產中應不定時用橡膠錘進行敲倉，防止倉壁結料，以保證下料通暢；5定期將待配料倉中的原料使用空，并對倉壁進行清理，生產中微機員應不定時用橡膠錘進行敲倉6每周二應對混合倉進行清理，清倉由白班微機員負責，若無白班則由夜班微機員負責；7當班接料工在換品種時應使用橡膠錘敲成品倉，保證下一品種進倉時倉內無其它料；8制粒工每天在換環(huán)模時高水應對制粒機壓制室料倉壁進行清理；9相關崗位人員每班都要對提升機底部及地坑進行清理；10機電工每天上下班應對機電房及工具看板進行整理整頓，保持整齊規(guī)范；11裝卸工每天上下班清掃原料成品庫房及廠區(qū)道路衛(wèi)生，并隨時保持干凈；12收發(fā)貨人員每天應對料垛上進行清掃；13各班組負責人對本班的生產現(xiàn)場的整理和料倉的清理工作要及時進行監(jiān)督和檢查。 防止外來污染規(guī)定一、 目的為了保證原料物料不受外來污染影響，特制定此規(guī)定。二、 范圍所涉及到的原料、成品儲存場所，及成品生產場所。三、 要求1、 生產人員檢查合格上崗。2、 不合格原料不允許進廠。3、 車輛拉貨與送貨，不允許進入倉庫。4、 嚴禁飼養(yǎng)貓、狗等小動物。5.不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具稱量或盛放原料或產品。6.與產品接觸的設備表面應使用安全、耐腐蝕、耐磨損的材料制造。添加劑 預混合飼料的生產設備應有接地等防靜電措施。7.應保持生產現(xiàn)場的良好清潔狀態(tài)，避免產品受到玻璃、瓷片、石子、 金屬等外來雜物污染。8.不得在生產過程中進行維修、焊接、氣割等作業(yè)。9.應選擇符合要求的潤滑油、清洗劑等，并嚴格按照產品說明書使用。10.作業(yè)現(xiàn)場的原料、中間產品、返工料、不合格品等應分類存放，并有清晰的標識。11.生產車間應設立適當的防鼠、防蟲、防鳥等設施。墻壁、地面應平整 光滑，無污垢積存和害蟲滋生。飼料配方管理制度 飼料配方是采購原料和加工產品的依據。飼料配方管理是飼料企業(yè)全面質量管理的首要環(huán)節(jié)，搞好配方管理是保證飼料質量的關鍵。 1、 配方設計人員（技術科主任）的要求：大學本科以上（含），動物營養(yǎng)或相關專業(yè)，有兩年以上的實際工作經驗。 2、 配方設計的依據是相關的配合飼料國家標準、企業(yè)標準和動物飼養(yǎng)標準。各項營養(yǎng)指標、加工質量和衛(wèi)生指標必須符合有關規(guī)定。 3、立足于充分開發(fā)本地飼料資源，不斷進行試驗，篩選最佳飼料配方。 4、配方應用于生產前，技術科主任要將理論配方轉換成生產配方，并復核。任何配方必須經品管部經理審核、批準后方可使用。配方一式三份，一份給巡檢，一份給中控，一份存檔。 5、一經批準使用的配方，生產部必須嚴格執(zhí)行，不得變動。如有不能執(zhí)行的情況，應立即向配方設計人員報告，配方設計人員應在不降低營養(yǎng)指標、不影響飼養(yǎng)效果的前提下，及時調整或更換配方并重新下達，不得隨意口頭改動配方。 6、每次設計、調整配方都要記錄設計日期、生產期限、原料測定情況、成品測定情況、配方成本以及客戶的反饋等。進行分類整理歸檔，從中積累適合于不同原料條件的配方，為篩選最佳配方搞好貯存工作。 生產設備管理制度一 設備使用規(guī)定 1 設備使用前，其操作人員應在人力資源部的安排下接受培訓，培訓由設備部門安排專業(yè)的技術人員現(xiàn)場操作講解。 2 操作人員應熟練操作設備，清楚設備日常保養(yǎng)知識和安全操作知識；設備部簽發(fā)設備操作證，操作人員持證上崗。 3 機器設備發(fā)生故障時，操作人員應報告班組長及有關負責人員解決處理。 4 所有動力設備，未經車間、設備部、電工或機修工人允許，不準亂修、亂拆，不得在電氣設備上搭濕物和放置金屬類、棉紗類物品。 5 設備使用人員要嚴格按操作規(guī)程工作，認真遵守交接班制度，準確填寫規(guī)定的各項運行記錄。 6 未經領導批準，不準拆卸或配用其他人員的機器零件和工具。 7 對不遵守操作規(guī)程或玩忽職守，使工具、機器設備、原材料、產品受到損失者，應酌情給予經濟處罰和行政處分。 8 設備管理科要指派人員與各部門負責人，經常性地檢查設備運行情況，并將其列為工作考核內容。 二 設備檢修 1 設備管理科每年12月份編制下一年度的設備檢修計劃，在使用部門的協(xié)助下按計劃進行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫設備檢修單申請設備管理科檢修。 2 檢修后的設備使用前，需要有使用部門負責人的簽名認可，由設備管理科將設備檢修的情況，記錄于設備檢修單及相應的設備管理卡上。 三 設備日常維護管理 1 設備的維護保養(yǎng)由設備管理科在設備維護保養(yǎng)項目表中規(guī)定保養(yǎng)項目、內容及頻率，并發(fā)放至設備使用部門執(zhí)行，設備管理科負責配合并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 2 設備操作人員要嚴格遵守設備的操作規(guī)程和日常維護制度。 3 相關部門要定期進行部位檢測、性能檢測，保證設備經常處于良好的工作狀態(tài)。 4 對庫存、備用或因任務不足需要封存一段時間的設備要定期清潔、查點，進行防塵、防銹、防潮等方面的維護。 第五章 新增設備管理 四 生產部根據工作的要求及公司發(fā)展需要，需購置生產設備時應填寫生產設備購置申請單，并在申請單上注明設備的名稱、規(guī)格、用途及要求設備達到的性能、數量等，并提交設備管理科審查，報生產部經理審核后，報總經理審批。 五 新生產設備的驗收。 1采購由生產部組織使用部門進行安裝調試，確認符合要求后，由技術部、生產部和使用部門在生產設備驗收單上簽字確認。 2驗收不合格的生產設備，相關部門把情況反映到設備采購人員，由其與供應商協(xié)商解決，最后由驗收人員把處理結果記錄在生產設備驗收單上。 3生產部對驗收合格的生產設備進行編號，建立設備管理卡，并在生產設備臺賬上登記。 4 設備項目確定或設備購進后，設備管理科負責組織施工安裝，并負責施工安裝的質量。 六 設備運行動態(tài)管理1 各作業(yè)部門要對每臺設備，依據其結構和運行方式，定出巡檢點、內容、正常運行的參數標準，并針對設備的具體運行特點，對設備的每一個巡檢點，確定出明確的檢查周期，2 生產崗位操作人員負責對本崗位使用的設備進行巡檢，設備的專業(yè)維修人員要承包對重點設備的巡檢任務。 七 信息傳遞與反饋。 1生產崗位操作人員進行設備巡檢時，發(fā)現(xiàn)設備不能繼續(xù)運轉等需緊急處理的問題，要立即通知當班調度，由值班負責人組織處理。一般隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并按時傳遞給專職巡檢工。 2專職維修人員進行設備點檢，要做好記錄，除安排本組處理外，要將信息向專職巡檢工傳遞，以便統(tǒng)一匯總。 3專職巡檢人員除完成承擔的巡檢點任務外，還要負責將各方面的巡檢結果，按日匯總整理，列出當日重點問題并向有關部門反映。 4有關部門列出主要問題，除登記臺賬之外，還應及時輸入電腦，便于公司有關部門的綜合管理。八 轉讓和報廢設備管理 1 設備陳舊老化，不適應工作需要或再無使用價值，使用部門申請報損，在報廢之前要進行技術鑒定與評估。 2 有關部門指派專人對設備使用年限、損壞情況、影響工作情況及殘值情況等進行鑒定與評估，填寫意見書交使用部門。 3 使用部門將報廢、報損申請單附意見書一并上報，按相關程序審批。 4 申請批準后，將舊設備報損、報廢。 5 報廢、報損舊設備由工程部按有關規(guī)定處置。生產質量巡查制度第一章 總 則第一條 為了加強生產過程監(jiān)督，監(jiān)控生產產品質量安全，保證產品質量，特制定本制度。第二條 本制度適用于本公司工藝執(zhí)行管理、生產現(xiàn)場管理、生產安全管理、生產質量管理第三條 責任部門為生產部、質量技術部、生產車間。第四條 責任人為：生產部工藝員、質量巡查員、生產現(xiàn)場巡查員。第二章 工藝執(zhí)行第六條 質量巡查人員負責本公司生產全過程工藝規(guī)程、崗位制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對違反工藝規(guī)程和崗位制度的行為予以糾正和處罰，以保證產品質量。第七條 質量巡查人員對生產過程中的原、輔、包材進行監(jiān)督檢查，不合格的不準投入生產使用。第八條 質量巡查人員對生產過程中的半成品進行監(jiān)督檢查，不合格半成品不能進入下一個工序，并責令返工，直至合格。第二章 現(xiàn)場管理第九條 生產現(xiàn)場巡查人員每天上班前對各工序人員著裝以及個人衛(wèi)生進行抽檢，不符合上崗要求的堅決糾正和處罰。第十條 每天對各工序班前后衛(wèi)生、生產過程中衛(wèi)生進行檢查（容器衛(wèi)生、工器衛(wèi)生）。對不符合要求的給予糾正。第十一條 生產現(xiàn)場巡查人員對生產前后、生產過程中的工器具、物料、半成品、成品進行定置定位的檢查，不合格的予以糾正。第十二條 每班對生產記錄（生產流轉卡、生產原始記錄）進行檢查，及時糾正不合格生產填寫的記錄。第十三條 每天對生產過程中的物料狀態(tài)、生產過程中的狀態(tài)標識進行核對并復核，保證不出偏差，防止質量事故發(fā)生。第十四條 每天對生產投料、半成品交接的復核進行監(jiān)督，嚴防質量事故的發(fā)生。第三章 生產安全管理 第十五條 現(xiàn)場巡查人員每天對生產各工序設備操作進行監(jiān)督檢查，違章作業(yè)行為及時糾正，并有權處罰。第十六條 現(xiàn)場巡查對下班后的水、電、氣、閥進行檢查，防止安全事故發(fā)生。第十七條 現(xiàn)場巡查人員對生產過程中存在的“帶病”運行設備、存在安全隱患、質量隱患的設備進行檢查，并報部門。第十八條 現(xiàn)場巡查對不安全設備和行為要有記錄，督促、消除和修復。第四章 質量管理第十九條 質量巡查人員每天將存在的質量隱患進行書面匯報，并責令相關部門及時整改。第二十條 質量巡查人員每周對生產過程中存在的質量隱患和事故進行總結，提交每周生產生產調度會處理或匯總至廠部質量分析會議，落實整改措施，消除隱患，避免事故發(fā)生。第二十一條質量巡查人員對一般質量事故和隱患當日排除，不能排除的，應24h內上報生產部和分管領導。第二十二條質量巡查人員對較大以上質量事故和隱患應書面逐級匯報，由生產部或公司組織核查、技術部參與，共同解決質量事故，消除事故隱患。第二十三條 質量巡查人員每天應有記錄。第二十四條 質量巡查人員應建立質量事故及隱患的臺賬。第五章 生產質量巡查人員工作職責第二十五條 愛崗敬業(yè)，有較強責任心。第二十六條 熟練掌握本公司所有生產工藝規(guī)程和操作規(guī)程，并指導生產。第二十七條 熟悉生產中各種原輔料標準，計量、包裝標準。第二十八條 每天對生產各環(huán)節(jié)生產質量、工藝規(guī)程執(zhí)行情況進行檢查，并做好記錄。第二十九條 對生產車間關鍵控制點進行重點巡查，并做好記錄。第三十條 及時糾正違章行為及違規(guī)操作，并有權處罰。第三十一條 每天向生產管理人員匯報當日工作情況，特別是異常情況應及時書面匯報生產部負責人和分管領導。第六章 檢查與考核第三十二條 生產部每周對生產部工藝員、生產現(xiàn)場巡查員工作作考核，其考核結果與其每月崗位津貼掛鉤執(zhí)行。第三十三條 質量技術部每周對質量巡查員工作進行考核，每月考核與其崗位津貼掛鉤執(zhí)行。第七章 附 則第三十四條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。第三十五條 本制度解釋權歸生產部、質量技術部。危險化學試劑使用與管理制度1 危險化學試劑應儲存在專用儲存室(柜)內，并設專人管理，儲存量及儲存安排應符合 GB156031995中第6章的規(guī)定。2 危險化學試劑專用儲存室(柜)，應根據試劑的分類、分項、容器類型、儲存方式和消防 的要求，設置相應的安全防護設施;電器設備和照明裝置應符合防爆要求。3 危險化學試劑的儲存室應有相應的安全標志。4 危險化學試劑出入庫時，應進行檢查、驗收、登記，對散落的化學試劑應及時分類清除、處理，不得將散落的不同試劑混合。5 對性質不穩(wěn)定，容易分解、變質和引起燃燒、爆炸的化學試劑，應定期進行檢查。6 爆炸性試劑的儲存，應遵循先進先出的原則，以免儲存時間過長，導致試劑變質。7 爆炸性試劑、劇毒化學試劑的儲存，應雙人管理、雙鎖、雙人收發(fā)、雙人使用、雙賬。8 不同品種的氧化劑應分別存放，不應與其性質相抵觸的物品共同儲存。9 自燃性試劑應單獨儲存，儲存處應通風、陰涼、干燥，遠離明火及熱源，防止太陽直射。10 遇水燃燒性試劑附近不得有鹽酸、硝酸等散發(fā)酸霧的物質存在。11 遇水燃燒性試劑金屬鈉、鉀等應浸沒在煤油中保存，容器不得滲漏。12 有毒化學試劑與腐蝕性化學試劑的儲存地點應遠離明火、熱源、氧經劑、酸類，通風良好。13 劇毒化學試劑的儲存室應配備防毒、防盜、報警及隔離、消除與吸收毒物的設施。14 使用危險化學試劑的單位應建立安全管理制度和操作規(guī)程，建立消防和急救應急計劃。15 使用的危險化學試劑應有標識，使用單位應向操作人員提供安全技術說明書。16 根據化學試劑的種類、性能，配備相應的安全防護設施，定期校驗和維護，并有記錄。17 根據化學試劑的種類、性能，配備個人防護用品、用具，定點存放在安全方便的地方，并有專人保管。18 使用遇水分解的氧化劑應防潮，滅火時嚴禁用水;遇酸發(fā)生爆炸的過氧化物著火時，不得用酸堿滅火劑滅火。19 遇水燃燒性試劑滅火時，不得用水或酸堿、泡沫滅火器，一級遇水燃燒試劑中的活潑金屬滅火時，不得用二氧化碳滅火器。20 使用劇毒化學試劑應有專人監(jiān)護，剩余部分應立即交回，并有記錄。21 工作場所不應存放過量的危險化學試劑。22 工作場所應進行檢測，至少每年一次，并建立職業(yè)衛(wèi)生檔案。23 工作場所應有明顯的安全標志。24 工作場所應配備專門的廢棄物品回收裝置，對廢棄的物品進行回收，有毒化學試劑與腐蝕性化學試劑廢棄物根據性質不同應分別單獨存放，未經處理不應隨意向環(huán)境排放有毒、有害廢物。25 銷毀、處理有燃燒、爆炸、中毒和其它危險的廢棄化學試劑，應按地方政府主管部門的規(guī)定執(zhí)行。26 操作人員應接受相應的培訓，并取得合格證。27 操作人員應遵守安全操作規(guī)程。28 操作時應正確穿戴安全防護用品。29 工作完畢，應及時更換工作服，清洗后方可離開工作現(xiàn)場。從事劇毒化學試劑操作的人員，應立即沖洗人體裸露部位，所用防護用具(如手套、口罩、工作服)應及時清洗、處理，單獨存放。30 接觸危險化學試劑的人員，應熟練掌握急救器材、藥物的使用方法和急救知識。一旦發(fā)生意外，應立即離開工作場所，進行自救互救，必要時送醫(yī)院搶救治療。31 對從事危險化學試劑的作業(yè)人員，至少一年體檢一次，并建立個人健康檔案。檢驗管理制度一、樣品檢驗分析判定制度1、目的是保證原料合格進廠、半成品合格進入下一生產環(huán)節(jié)、成品合格出廠。主要適用于本廠的原料、半成品、成品。責任人為品管部負責人、檢驗員、成品倉庫保管員、質監(jiān)人員。2、出廠成品、生產過程中的半成品及購入的原料一律由質量管理部門按企業(yè)內控標準規(guī)定，檢驗合格后方可進入下一環(huán)節(jié)，不得漏檢。3、質檢員根據規(guī)定對原料、成品、半成品進行抽樣，填寫抽樣記錄，及時送至化驗室。4、檢驗人員必需嚴格按標準、規(guī)程認真操作，各種檢驗應作好原始記錄，確保分析結果準確、真實、有效。5、檢驗過程中發(fā)生故障或出現(xiàn)某種外界干擾（如停電等），必須立即中斷檢測，故障排除后，重新檢測。6、檢測原始記錄保存2年以后，由品管負責人同意方可銷毀。7、檢驗原始記錄及檢驗報告是單位的技術秘密，不得泄漏。8、成品、半成品每批抽檢一次，結果通知品管部。檢驗合格的原料，結果通知品管及保管入庫使用。不合格原料填寫“不合格原料通知單”交至原料部及品管部。9、檢驗人員必須持有勞動部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，對檢驗室的儀器設備正確使用，按期維護，保證水、電、氣的安全。二、檢品復檢和比對試驗制度1、目的是建立樣品復檢制度，確保檢驗結果的準確性。適用于原料、輔料、包裝材料、半成品、成品等復檢。責任人為檢驗員、質檢員、復核人、檢驗負責人。2、樣品經檢驗不合格，或檢測平行樣結果不平行、須復檢或重做。3、復檢前要首先核對試劑、試液是否有異常,是否在規(guī)定的有效期之內，儀器是否在檢定有效期內，人員操作是否正確，時間（加熱、恒溫、滅菌）限制是否正確。確認無誤后，進行復檢，復檢結果有效。 4、復檢合格并找出原因，可判定合格；若未找出原因，應再安排另一位檢驗員檢驗，如結果合格，才可判定為合格。5、若出現(xiàn)不合格，應報告質檢負責人，指定第二人復檢，如復檢結果與第一次一致，則報不合格；若第二人復檢合格，且找到第一次不合格的原因，可判定合格；若未找出二人差距原因，須報告質檢負責人，重新取樣復檢，批準后由質檢員重新取樣，檢驗員與復檢員一起復檢，若合格，判定為合格；不合格，則判定為不合格。6、對于原料，如供貨方提出異議，并拿出“合格證明”，經品管部負責人同意后，雙方重新取樣一同檢驗，以后一次結果作為最終判定。如雙方檢驗結果不一致，可送權威部門仲裁檢驗。三、檢驗結果校核和報告制度1、目的是確保檢驗記錄正確、規(guī)范，結論準確。適用于所有檢驗結果的校核。責任人為校核人、檢驗員。2、校核人應具有與檢驗員一樣的資格；檢驗員填寫完檢驗原始記錄后，交校核人校核，未經校核人校核并簽名的記錄仍處于未完成狀態(tài)，不能進入下一個環(huán)節(jié)。3、校核人根據檢驗項目的操作規(guī)程進行校核。校核內容有：檢驗項目是否完整、不缺項，書寫是否工整、正確，檢驗依據與檢驗指令用標準是否一致，計算公式、計算數值是否正確，實驗記錄填寫是否完整、正確，檢驗員是否簽名等。4、原始記錄均符合規(guī)定要求，校核人可簽字，否則待檢驗員按要求改正后再校核簽名，或報檢驗負責人令其改正。5、屬于校核內容范疇的項目發(fā)生錯誤由校核人負責；屬操作差錯等問題由檢驗員負責。校核工作應及時、認真完成，不得拖延。四、檢驗記錄管理和保存制度1、目的是規(guī)范檢驗記錄的書寫要求。適用于檢驗記錄。責任人為檢驗負責人、檢驗員。2、檢驗員書寫檢驗原始記錄要完整，無缺頁損角。3、有檢驗數據、計算公式。有檢驗員、校核人簽名（全名）。4、字跡清楚，色調一致。書寫正確，無涂改。錯誤處用橫線劃去，并在改正處簽章。 5、有判定依據，由檢驗結論，無漏項。質量檢驗記錄過樣品保存期一個月后，交品管部負責人妥善保存，并做好相應記錄。6、檢驗記錄應保存至樣品有效期滿后一年，無有效期的應保存三年，經品管負責人批準方可銷毀，并做記錄。產品留樣觀察制度 （一）、檢驗員根據規(guī)定方法對原料、成品進行抽樣，并及時將樣品送給化驗室的樣品管理員處理。并進行留樣觀察。 （二）、留樣保存： （1）、粉料/顆粒料樣品使用樣品袋保存。 （2）、液體樣品用瓶裝保存。 （3）、樣品標識，注明：品名、生產廠家、進貨或生產數量、采樣人姓名、采樣日期等相關資料。 （4）、制備的原料以及產品樣品統(tǒng)一存貯于樣品室專用儲藏柜內，原料和產品分類存放。產品要保存在磨口瓶或封口塑料袋中，編分析號，貼好標簽，保存在陰涼干燥處樣品櫥內，按照品種、生產日期排列整齊。 （5）、樣品的貯存條件：樣品室環(huán)境要求干燥、陰涼、避光。 （三）、留樣觀察時間及觀察頻率：樣品至少保存保持期后兩個月（使用期較長的原料，用完后，繼續(xù)留存一個月）；觀察員每1015天觀察一次，并記錄觀察結果。 （四）、樣品處理： （1）、原料樣品留存時間達到保存期限后，在感官指標無異常的情況下，返回到原品種中，如出現(xiàn)異常，則按廢棄處理。 （2）、成品樣品留存時間達到保存期限后，在感官指標無異常的情況下，返回到原品中或降級使用，如出現(xiàn)異常，則按廢棄處理。 （3）、樣品袋按廢棄處理。不合格產品管理制度一 目的對原料的不合格和產成品不合格進行控制，杜絕不合格原料入庫以及不合格產品出庫，保障飼料質量安全。二 適用范圍本程序適用于本公司原料驗收、產品生產過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗不合格的控制三 職責1 本程序由品管科管管理2 評審職責3 處置職責檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置生產人員根據處置決定及時進行處理4 工作程序原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質；決定并實施不合格品處置方案，并割據不合格品的嚴重程度和范圍，通知品管領導，品管科有關負責人四 評審、記錄1 原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據合同規(guī)定的相應技術標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。2經輔料質檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料，輔料質檢員應在不合格物料的“原輔材料進貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放3產品生產過程中不合格品判定由生產技術人員根據標準作出評審，做好質量記錄，并通知質管科。4對標有本廠標識的成品進行調查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。42 標識、隔離1原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應設立紅色標志另行隔離堆放。2生產過程中產生的不合格品，由該崗位人員根據技術規(guī)程規(guī)定作出相應標識，有條件時，應與合格品隔離。3對不合格品粘貼“不合格”識別標記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應的隔離記錄5不符合規(guī)定檢驗標準的產品，不允許包裝入庫43 處置1檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關人員進行處置。若有爭議，則由品管部負責人仲裁。2收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應方自行處置。3生產過程中，結于標準允許返工的不合格品，生產人員應按相應標準和技術規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經檢驗員重新驗證合格后方可放行。4對已判定不合格的成品或經返工仍不合格的產品另行堆放，并做好標識。5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處置。6已經外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷科。7對于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應及時采取糾正措施。五 糾正和預防措施質量負責部門根據數據分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實施糾正和糾正措施。51糾正措施，采取糾正措施的時機：2產品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質量不合格品并重復發(fā)生。3走訪或與顧客座談，結果對產品質量不滿意，并有具體事例比較嚴重時。4收到反饋的質量不合格的記錄。5顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。6供方的產品或服務出現(xiàn)嚴重不合格。7內審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。8質量管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時9質量負責部門負責對數據分析發(fā)現(xiàn)的不合格進行評審，確定是否需要采取糾正措施。10責任部門負責人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。11經理組織項目質量負責部門對責任部門提出的糾正措施進行評價并確定所采取的措施。12責任部門負責人組織實施評價后的糾正措施。13經理組織項目質量負責部門對責任部門實施的糾正措施效果進行驗證。14質量負責部門保持記錄。六 相關記錄 不合格品處理記錄產品倉庫儲管理制度1倉庫日常管理 1.1.倉庫內應隨時注意通風情況，保持庫區(qū)和庫內地面干凈無雜物。1.2作業(yè)、清掃工具定置擺放。1.3倉庫照明設備、滅火器等設施完好、安全。1.4負責倉庫門、窗及其它開口及時關閉，擋鼠板、粘鼠板狀況良好，能有效阻止老鼠、鳥及其它飛行類昆蟲進入。下班前應巡視倉庫電源、門窗是否關閉，以確保倉庫安全.1.5嚴禁在庫內吸煙，動用明火，如需動火，需得到安保部審批后方可進行。1.6閑雜人員一律不得入內。2入庫管理2.1產品入庫憑質檢科開具的質檢單入庫，車間管理員并及時在公司ERP系統(tǒng)登記入庫，倉庫保管員審核。2.2產品入庫前將地面徹底清掃。2.3產品入庫前檢查入庫工具，需清潔無污物，發(fā)現(xiàn)不良不得入庫。2.4產品入庫時檢查外包裝質量，確保無破損、無污物，標簽完整，如有不良品退回車間不得入庫，并通知質檢科更改質檢單。2.5產品入庫輕搬輕放，不得野蠻裝卸，不得損壞外包裝和產品標簽。2.6產品應分類擺放，要求整齊打垛，不同產品的垛位之間應當保持適當距離，擺放有序，做到美觀，同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域。2.7產品入庫完畢及時清點數量，登記臺帳，掛垛位標識卡 ；注明產品名稱或代號、規(guī)格或等級、生產日期或批號、入庫數量和日期。3產品貯存及運輸3.1倉庫內嚴禁存放化學危險品、殺蟲劑、清潔劑、易燃易爆品等其它物品。3.2經常性保持倉庫通風、干燥、衛(wèi)生并注意防潮、防霉變;每日檢查庫存產品質量，發(fā)現(xiàn)不合格產品和過期產品應當隔離存放并有清晰標識。3.3每日檢查防鼠、蟲害設施情況，發(fā)現(xiàn)設施損壞及時修理、更換；發(fā)現(xiàn)飛禽及時驅趕，捕到老鼠后及時掩埋，并查找原因，及時修補漏洞。4產品出庫4.1倉管員憑產品銷售單發(fā)貨，發(fā)貨時確定好品種、數量，遵循“先進先出”的原則，先發(fā)入庫早的批次貨物，并檢查產品質量，包裝、標簽等情況完好后方可發(fā)貨。4.2發(fā)貨前檢查運輸車輛，確保衛(wèi)生良好，無污染方可發(fā)貨；發(fā)貨時輕搬輕裝，防止損壞外包裝，發(fā)現(xiàn)不良品及時退庫。4.3承運車輛只運輸同種類產品，不得與其它產品、化學危險品等混運。4.4發(fā)貨完畢，保管員監(jiān)督過磅，及時核對數量，并登記出庫臺賬，如實記錄出廠銷售的飼料產品的名稱、數量、生產日期、生產批次、質量檢驗信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息并填寫銷售出庫單。4.5產品出入庫記錄，銷售臺賬、銷售票據保存期不得少于2年。4.6車輛出庫后及時放擋鼠板并清理衛(wèi)生，關閉電源，檢查其它設施良好后方可關閉倉庫。5.產品運輸5.1裝車前應當對運輸車輛的安全、衛(wèi)生狀況實施檢查，并保存檢查記錄。5.2直接銷售給養(yǎng)殖者的飼料可以使用罐裝車運輸，罐裝車應當專車專用，符