《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》模板.doc

XX 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 技技 術(shù)術(shù) 文文 件件 文件名稱：XX 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 文件編號(hào)： 文件日期： 共 7 頁(yè) （包括封面） 擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 文檔編寫完成后點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，更新域即可。 XX 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 【模板使用說明模板使用說明】 1)本報(bào)告適用于對(duì)組織外報(bào)告項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。本報(bào)告經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批（需要時(shí)應(yīng)經(jīng) 副區(qū)總審批）后，可以提供給顧客、客戶或合約方。 2)模板內(nèi)容供參考，可以根據(jù)實(shí)際情況刪除或增加二級(jí)和三級(jí)標(biāo)題要求的內(nèi)容， 但不能刪除一級(jí)標(biāo)題。 3)對(duì)于模板中涉及數(shù)據(jù)的分析和統(tǒng)計(jì)，建議使用表格和圖形表示，使數(shù)據(jù)更清晰 直觀。 4)在編輯完整個(gè)文檔后，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“更新域更新整個(gè)目錄”即可。 5)請(qǐng)?jiān)谕瓿烧麄€(gè)文檔的編寫后，將模板中給出的說明刪除。 文檔版本變更記錄文檔版本變更記錄（文檔作者或修改者更新文檔版本時(shí)填寫）（文檔作者或修改者更新文檔版本時(shí)填寫）： 文件編號(hào)版本號(hào)擬制/修改日期擬制/修改人修改記錄批準(zhǔn)人 注：文件第一次擬制時(shí)， “更改理由” 、 “主要更改內(nèi)容”欄寫“無” 。 XX 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 目目 錄錄 1概述概述 .4 2定義和縮略語(yǔ)定義和縮略語(yǔ) .4 3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理組織項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理組織 .4 4項(xiàng)目定義風(fēng)險(xiǎn)管理表項(xiàng)目定義風(fēng)險(xiǎn)管理表 .4 4.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類別定義.4 4.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)概率和影響定義.5 4.3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)定義.5 4.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理表.5 5項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理策略項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理策略 .6 6項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)度安排項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)度安排 .6 7其它其它 .6 XX 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 XXXX 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 1 概述概述 2 定義和縮略語(yǔ)定義和縮略語(yǔ) 3 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理組織項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理組織 4 項(xiàng)目定義風(fēng)險(xiǎn)管理表項(xiàng)目定義風(fēng)險(xiǎn)管理表 4.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類別定義項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類別定義 風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)類別描述描述 政治風(fēng)險(xiǎn)政治風(fēng)險(xiǎn) 通常包括政局不穩(wěn)、戰(zhàn)亂、武裝沖突、政府部門腐敗、社會(huì)治安差等。 經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn) 通常包括項(xiàng)目付款不及時(shí)，尾款收不到、墊支、影響現(xiàn)金流或貨幣貶 值等。 法律風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)通常包括當(dāng)?shù)厮痉ǜ瘮?、司法保護(hù)等、對(duì)當(dāng)?shù)厮痉l例不清楚。 合同條款風(fēng)險(xiǎn)合同條款風(fēng)險(xiǎn) 通常包括合同條款模糊、合同工期延期罰款、我司過分承諾致使無法 滿足合同風(fēng)險(xiǎn)等。 工程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)、站點(diǎn)規(guī)劃、傳輸及路由規(guī)劃、測(cè)試指標(biāo)驗(yàn)收、配 套設(shè)備需求等。 外包、分包風(fēng)外包、分包風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn) 通常包括外包商資質(zhì)、管理風(fēng)險(xiǎn)，唯一外包商風(fēng)險(xiǎn)，外包商與業(yè)主關(guān) 系風(fēng)險(xiǎn)，工程總價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，分包工程取價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等。 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)風(fēng)險(xiǎn)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)風(fēng)險(xiǎn) 通常包括設(shè)備供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、配套設(shè)備采購(gòu)、集成、服務(wù)、商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。 項(xiàng)目資源風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目資源風(fēng)險(xiǎn)通常包括人力、物力資源獲得，資源的能力，資源保障等風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)務(wù)物流風(fēng)險(xiǎn)關(guān)務(wù)物流風(fēng)險(xiǎn)包括發(fā)貨、到貨、清關(guān)、海關(guān)條例不清晰等風(fēng)險(xiǎn) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) 包括項(xiàng)目實(shí)施前和實(shí)施中來自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的良性或惡性競(jìng)爭(zhēng)所導(dǎo)致的風(fēng) 險(xiǎn) XX 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 客戶風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn) 通常包括來自客戶的，包括環(huán)境準(zhǔn)備，配套設(shè)施準(zhǔn)備，諸如征地、金 融等風(fēng)險(xiǎn) 4.2 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)概率和影響定義項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)概率和影響定義 參數(shù)參數(shù)值值定性描述定性描述進(jìn)度進(jìn)度成本成本質(zhì)量質(zhì)量范圍范圍 0.9非常高非常高 0.7高高 0.5中中 0.3低低 概率概率 0.1非常低非常低 表示發(fā)生的可能性表示發(fā)生的可能性 0.8非常高非常高 進(jìn)度延期一月進(jìn)度延期一月 以上以上 成本超支成本超支 20% 項(xiàng)目最終結(jié)果實(shí)際項(xiàng)目最終結(jié)果實(shí)際 無法使用無法使用 每月重大變更每月重大變更 大于大于3起起 0.4高高 進(jìn)度延期半月進(jìn)度延期半月 以上以上 成本超支成本超支 10%20% 質(zhì)量降低到顧客不質(zhì)量降低到顧客不 能接受的程度能接受的程度 每月重大變更每月重大變更 大于大于2起起 0.2中中 進(jìn)度延期一周進(jìn)度延期一周 以上以上 成本超支成本超支 5%10% 質(zhì)量下降到需要由質(zhì)量下降到需要由 顧客審批同意的程顧客審批同意的程 度度 每月重大變更每月重大變更 大于大于1起起 0.1低低 進(jìn)度延期三天進(jìn)度延期三天 以上一周以內(nèi)以上一周以內(nèi) 成本超支小成本超支小 于于5% 僅有要求極其嚴(yán)格僅有要求極其嚴(yán)格 的應(yīng)用受到影響的應(yīng)用受到影響 每月變更大于每月變更大于 5起起 影響影響 0.05非常低非常低 進(jìn)度延期兩天進(jìn)度延期兩天 以內(nèi)以內(nèi) 成本超支不成本超支不 明顯明顯 質(zhì)量下降并不顯著質(zhì)量下降并不顯著 每月變更大于每月變更大于 1起起 4.3 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)定義項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)定義 風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)狀態(tài)描述狀態(tài)描述 跟蹤中 處于監(jiān)視中 正減輕 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能減小或帶來的影響正 在減輕 正應(yīng)急處理 發(fā)生了超出預(yù)期，正在緊急處理 已關(guān)閉 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)成功后被關(guān)閉 已消失 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能減小為 0 4.4 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理表項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理表 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理表統(tǒng) 一格式 5 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理策略項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理策略 XX 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)管理活風(fēng)險(xiǎn)管理活 動(dòng)的范圍動(dòng)的范圍 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采用的方法和工具：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別檢查表、頭腦風(fēng)暴、 專家訪談等；使用項(xiàng)目管理軟件/系統(tǒng)(PMS)記錄所有的風(fēng) 險(xiǎn)； 風(fēng)險(xiǎn)分析采用的方法和工具：進(jìn)行概率與影響評(píng)估，按風(fēng) 險(xiǎn)綜合影響對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序；使用 PMS 記錄風(fēng)險(xiǎn)分 析結(jié)果； 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控采用的方法和工具：進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì) 等；更新項(xiàng)目計(jì)劃，通過 PMS 對(duì)監(jiān)控活動(dòng)和執(zhí)行情況進(jìn)行 跟蹤； 工具和方法工具和方法 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)采用的方法和工具：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī) 避，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，風(fēng)險(xiǎn)減輕，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)等；更新項(xiàng)目計(jì)劃， 通過 PMS 對(duì)應(yīng)對(duì)活動(dòng)和執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控； 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策 略略 見 PMS 中風(fēng)險(xiǎn)管理策略 風(fēng)險(xiǎn)跟蹤和風(fēng)險(xiǎn)跟蹤和 報(bào)告機(jī)制報(bào)告機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)跟蹤機(jī)制：每周跟蹤風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)器狀態(tài)。 在項(xiàng)目范圍發(fā)生變化、項(xiàng)目關(guān)鍵指標(biāo)出現(xiàn)問題時(shí)，重新評(píng)估風(fēng) 險(xiǎn)。 報(bào)告機(jī)制：項(xiàng)目周報(bào)中報(bào)告，里程碑處報(bào)告 6 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)度安排項(xiàng)目