品質(zhì)管理制度

品質(zhì)管理制度 總 則 為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。 第二條：范圍 本細(xì)則包括： (一 )組織機(jī)能與工作職責(zé)； (二 )各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； (三 )儀器管理； (四 )品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行； (五 )品質(zhì)異常反應(yīng)及處理； (六 )客訴處理； (七 )樣品確認(rèn)； (八 )品質(zhì)檢查與改善。 本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。 各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 第四條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括： (一 )原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； (二 )在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； (三 )成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂； 第五條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 (一 )各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同品質(zhì)管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù) 操作規(guī)范 ，并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國(guó)外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能力原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) (修 )訂表 一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。(二 )品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及 有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將檢查項(xiàng)目料號(hào) (規(guī)格 )品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率 (取樣規(guī)定 )檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填 注于 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) (修 )訂表 內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 第六條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂 (一 )各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場(chǎng)需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (二 )總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質(zhì)實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào) (規(guī)格 )各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 (三 )品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) (修 )訂表 ，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 儀器管理 第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃 (一 )周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制 儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表 設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 (二 )年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制 儀器校正計(jì)劃實(shí)施表 、 儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表 做為年度校正及 維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。 第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施 (一 )儀器校正人員應(yīng)依據(jù) 年度校正計(jì)劃 執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于 儀器校正卡 內(nèi)，一式二份存于使用部門。 (二 )儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填立 外協(xié)請(qǐng)修單 以確保儀器的精確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依 檢驗(yàn)規(guī)范 內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者 例外 ) 。 3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 (如量規(guī) )由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由品質(zhì)管理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng) (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù) 年度維護(hù)計(jì)劃 執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于 儀器維護(hù)卡 內(nèi)。 (2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立 外表請(qǐng)修申請(qǐng)單 并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。 原物料品質(zhì)管理 第十條；原物料品質(zhì)檢驗(yàn) (1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管 單位應(yīng)依據(jù) 資材管理辦法 的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開(kāi)立 材料驗(yàn)收單 (基板 )、材料驗(yàn)收單 (鉆頭 )及 材料驗(yàn)收單 (一般 )，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗(yàn)且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。 (2)材料驗(yàn)收單 (一般 )、 (基板 )、 (鉆頭 )各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù)，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于 供應(yīng)廠商品質(zhì)記錄卡 ，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于 供應(yīng)商 品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表 及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表 ，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。 制造前品質(zhì)條件復(fù)查 第十一條：制造通知單的審核 (新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品 ) 品質(zhì)管理部 主管收到 制造通知單 后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。 (一 )制造通知單 的審核1、訂制料號(hào) -PC 板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 2、種類 -客戶提供的油墨顏色。 3、底板 -底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。 4、品質(zhì)要求 -各項(xiàng)品質(zhì)要求是否明確，并符合本公司的品質(zhì)規(guī)范，如有特殊品質(zhì)要求是否可接受，是否需要先確認(rèn) 再確定產(chǎn)量。 5、包裝方式 -是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的 Shipping Mark 及 Side Mark 是否明確表示。 6、是否使用特殊的原物料。 (二 )制造通知單審核后的處理 1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、 試制通知單 及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其品質(zhì)要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將 制造通知單 送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說(shuō)明。 2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將 制造通知單 交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由研 發(fā)部記錄于 制造規(guī)范 上，作為制造部門生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 (一 )制造部門接到研發(fā)部送來(lái)的 制造規(guī)范 后，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有 成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 作為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。 2、是否訂有 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范 及 加工方法 。 (二 )制造部門確認(rèn)無(wú)誤后于 制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 制程品質(zhì)管理 第十三條：制程品質(zhì)檢驗(yàn) (一 )質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依 在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確 保在制品品質(zhì)。 (二 )在制品品質(zhì)檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由品質(zhì)管理部 IPQC 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)： 1、鉆孔 -IPQC 鉆孔科日?qǐng)?bào)表。 2、修一 -針對(duì)線路印刷 檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于 IPQC 修一日?qǐng)?bào)表。 3、修二 -針對(duì)鍍銅 (Cu)易 (Sn/Pb)后 15 條以上分別檢驗(yàn)記錄于 IPQC 修二日?qǐng)?bào)表。 4、鍍金 -IPQC 鍍金日?qǐng)?bào)表。 5、底片制造完成正式鉆孔前由品質(zhì)管理工程科檢驗(yàn)并記錄于 底片檢查要項(xiàng) 。 6、其他如 噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表 、 QAI 進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告 、 S/M 抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表 等抽驗(yàn)。 (三 )品質(zhì)管理工程科于制程中配 合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試： 1、鉆頭研磨后 規(guī)范檢驗(yàn) 并記錄于 鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告 上。 2、切片檢驗(yàn)分 PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于 (QAE Microsection Report)、 (AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報(bào)告。 (四 )各部門在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立 異常處理單 呈 (副 )經(jīng)理指示后送品質(zhì)管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 (五 )質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異 常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立 異常處理單 呈經(jīng) (副 )理核簽后送有關(guān)部門處理改善。 (六 )各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以 異常處理單 反應(yīng)處理。 (七 )制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以 異常處理單 反應(yīng)處理。 第十四條：制程自主檢查 (一 )制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開(kāi)立 異常處理單 見(jiàn) (表 )一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送品質(zhì)管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)品質(zhì)管理部門 (生 產(chǎn)管理 )，第三聯(lián)會(huì)簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。 (二 )現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程品質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。 (三 )制程自主檢查規(guī)定依 制程自主檢查實(shí)施辦法 實(shí)施。 成品品質(zhì)管理 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依 成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質(zhì)。 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將品質(zhì)與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào) 出貨檢驗(yàn)記錄表 見(jiàn) (附表 )呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 品質(zhì)異常反應(yīng)及處理 第十七條：原物料品質(zhì)異常反應(yīng) (一 )原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為 合格 或 不合格 ，檢驗(yàn)部門的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù) 資材管理辦法 的規(guī)定呈核與處理。 (二 )對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立 異常處理單 送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。 第十八條：在制品與成品品質(zhì)異常反應(yīng)及處理 (一 )在制品與成品在各項(xiàng)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào) 異常處理單 ，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)品質(zhì)異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品 質(zhì)。 (二 )制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除 應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程 (以 廢品報(bào)告單 提報(bào)，并經(jīng)品質(zhì)管理部復(fù)核才可報(bào)廢 )。 第 十九條：制程間品質(zhì)異常反應(yīng) 收料部門組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品品質(zhì)不合格時(shí)，應(yīng)填寫(xiě) 異常處理單 詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記 (列入追蹤 )后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門 (或個(gè)人 )并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組 (品質(zhì)管理部 )做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門 (會(huì)簽部門 )依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。 成品出廠前的品質(zhì)管理 第二十條：成品繳庫(kù)管理 (一 )品質(zhì)管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依 制造流程卡 、 QAI 進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告 及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。 (二 )品質(zhì)管理部門人員對(duì)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢，若有品質(zhì)不合格的批號(hào)，超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫(xiě) 異常處理單 詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān) 部門處理及改善。 (三 )品質(zhì)管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把 異常處理單 呈總經(jīng)理批示。 第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè) (一 )客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào) 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 一式一聯(lián)說(shuō)明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及品質(zhì)要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 (二 )總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員 (品質(zhì)要求超出公司成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)者，須 交研發(fā)部 )研判是否出具 檢驗(yàn)報(bào)告 ，呈經(jīng)理核簽后把 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送品質(zhì)管理部。 (三 )品質(zhì)管理部接獲 檢驗(yàn)報(bào)告 申請(qǐng)單 后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入 檢驗(yàn)報(bào)告表 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。 (四 )特殊物、化性的檢驗(yàn)，品質(zhì)管理部接獲 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，品質(zhì)管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于 檢驗(yàn)報(bào)告表 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表 送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。 (五 )產(chǎn)銷組人員在接獲品質(zhì)管理部人員送來(lái)的 檢驗(yàn)報(bào)告表 第一聯(lián)及 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 后，應(yīng)依 檢驗(yàn)報(bào)告表 資料及參酌 檢驗(yàn) 報(bào)告申請(qǐng)單 的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上 產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章 后送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排 生產(chǎn)進(jìn)度表 或 制作規(guī)范 生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將 制作規(guī)范 或經(jīng)理批示送確認(rèn)的 異常處理單 由品質(zhì)管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于 品質(zhì)確認(rèn)表 ，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。 (一 )批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認(rèn)。 (二 )客戶要求品質(zhì)確認(rèn)。 (三 )客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 (四 )客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 (五 )生產(chǎn)或品質(zhì)異常致產(chǎn) 品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 (六 )經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。 第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 (一 )確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。 2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。 (二 )確認(rèn)樣品的取樣 品 質(zhì)管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存品質(zhì)管理部，另一份連同 品質(zhì)確認(rèn)表 交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。 第二十四條：品質(zhì)確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè) (一 )品質(zhì)確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立 品質(zhì)管理部人員在取樣后應(yīng)即填 品質(zhì)確認(rèn)表 一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于 品質(zhì)確認(rèn)表 上加蓋 品質(zhì)確認(rèn)專用章 轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在 生產(chǎn)進(jìn)度表 上注明 確認(rèn)日期 后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。 (二 )客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式 客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開(kāi)立 品質(zhì)確認(rèn)表 品質(zhì)管理人員并要求客戶于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由品質(zhì)管理部人員填報(bào) 異常處理單 呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 第二十五條：品質(zhì)確認(rèn)處理期限及追蹤 (一 )處理期限 營(yíng)業(yè)部門接獲品質(zhì)管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，品質(zhì)確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶 5 日，國(guó)外客戶 10 日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù) 為 50 日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。 (二 )品質(zhì)