KPI分解邏輯圖

組織績效管理 KPI 分解 邏輯圖 MDL 2010. 03.27 財(cái) 務(wù) 角 度 我 們 以 何 種 形 象 展 現(xiàn) 給 股 東 /投 資 者 ？ 客 戶 角 度 我 們 以 何 種 形 象 展 現(xiàn) 給 客 戶 ？ 內(nèi) 部 營 運(yùn) 角 度 我 們 的 經(jīng) 營 效 率 如 何 ？ 學(xué) 習(xí) 與 發(fā) 展 角 度 我 們 的 員 工 感 覺 如 何 ？ 遠(yuǎn) 景 與 戰(zhàn) 略 . 財(cái)務(wù) 1/4 制造費(fèi)用和預(yù)算差異率 關(guān)鍵成功因素 凈資產(chǎn)回報(bào)率 提高企業(yè)盈利水平 銷售凈利潤率 當(dāng)期銷售收入 增加銷售收入 增加老產(chǎn)品的銷售收入 來自新渠道的銷售收 來自原有渠道的銷售收 來自直銷客戶的銷售收入 來自核心產(chǎn)品的銷售收入 增加新產(chǎn)品的銷售收入 來自新渠道的銷售收 來自原有渠道的銷售收 來自直銷客戶的銷售收入 降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤 控制和降低營銷費(fèi)用 控制和降低市場費(fèi)用 控制和降低銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用率 人均銷售費(fèi)用率 市場費(fèi)用貢獻(xiàn)率 控制和降低費(fèi)用成本 控制和降低物流成本 控制和降低庫存跌價(jià)損失 庫存跌價(jià)率 物流成本率 控制與降低管理費(fèi)用 加強(qiáng)預(yù)算管理 控制與降低人員成本 管理人員成本率 預(yù)算制定調(diào)整按時(shí)開展和完成率 市場費(fèi)用貢獻(xiàn)率 控制與降低制造成本 控制與降低人員成本 控制與降低生產(chǎn)成本 控制與降低采購成本 直接人員成本率 直接成本和預(yù)算差異率 采購計(jì)劃成本與實(shí)際成本差異率 控制與降低研發(fā)成本 控制與降低研發(fā)成本 新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 提高資產(chǎn)利用率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 提高投資收益率 投資收益率 加速運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)率 運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)天數(shù) 加速庫存的周轉(zhuǎn)率 加速應(yīng)收帳款的周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款的周轉(zhuǎn)率 庫存的周轉(zhuǎn)率 加速長期投資周轉(zhuǎn)率 長期投資周轉(zhuǎn)率 加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)負(fù)債率 流動(dòng)比率 現(xiàn)金利息償還能力 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 2/4 . 客戶 增加客戶價(jià)值和盈利水平 提高市場份額 市場份額 提高客戶滿意度 客戶滿意度 建立良好的企業(yè)品牌形象 提高市場活動(dòng)有效行 市場活動(dòng)現(xiàn)場效果評(píng)估結(jié)果 品牌市場價(jià)值 品牌認(rèn)知度 產(chǎn)品認(rèn)知度 提高客戶的平均利潤水平 提高目標(biāo)細(xì)分市場的市場份額 老客戶的銷售額比例 新客戶的數(shù)量 每個(gè)客戶的平均利潤貢獻(xiàn) 目標(biāo)細(xì)分市場的市場份額 保留老客戶 發(fā)展新客戶 提高分銷商的滿意度 提高直銷客戶滿意度 客戶流失率 分銷商滿意度 提高經(jīng)銷商的拜訪水平 及時(shí)向分銷商供貨 對(duì)分銷商反饋的響應(yīng) 經(jīng)銷商流失數(shù)量 經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率 向分銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率 分銷商反饋的響應(yīng)率 經(jīng)銷商流失率 客戶流失率 使用直銷客戶滿意度 及時(shí)向直銷客戶供貨 提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù) 提高客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度 直接客戶流失數(shù)量 向分銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率 新產(chǎn)品客戶滿意度 直接客戶流失率 降低產(chǎn)品投訴次數(shù) 產(chǎn)品投訴次數(shù) 及時(shí)反饋客戶提出的意見 對(duì)客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率 消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度 售后服務(wù)客戶滿意度 提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量 提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率 提高公共關(guān)系活動(dòng)質(zhì)量 品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別 廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率 在社區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別 公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù) 公共關(guān)系活動(dòng)的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別 提高區(qū)域性市場活動(dòng)有效性 提高行業(yè)市場活動(dòng)有效性 區(qū)域性市場活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率 行業(yè)市場活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率水平 關(guān)鍵成功因素 3/4 . 內(nèi)部營運(yùn) 提高內(nèi)部營運(yùn)效率 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高技術(shù)創(chuàng)新性 提高技術(shù)開發(fā)效率 提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水平 新品開發(fā)上市的數(shù)量 新產(chǎn)品開發(fā)周期 新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期達(dá)成率 研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率 提高對(duì)市場的洞察力以市場引導(dǎo)銷售 提高市場調(diào)研和細(xì)分水平 市場調(diào)研達(dá)成率 市場調(diào)研質(zhì)量 提高供應(yīng)鏈水平 提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性 銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率 加強(qiáng)供貨商管理，確保采購任務(wù)的完成 采購定單按時(shí)完成率 采購質(zhì)量檢驗(yàn)合格率 供貨商檔案資料完備率 建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系 ISO09000質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果 提高庫存管理水平，減少倉儲(chǔ)損失 庫存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率 倉儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率 FIFO達(dá)成率 1年內(nèi)過期的倉儲(chǔ)產(chǎn)品金額 減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失 運(yùn)輸過程的產(chǎn)品損壞率 內(nèi)部調(diào)撥運(yùn)輸費(fèi)用占總運(yùn)輸費(fèi)用的比率 加強(qiáng)訂單的執(zhí)行率 銷售訂單數(shù)量完成率 銷售訂單實(shí)際完成率 補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間 合同管理差錯(cuò)率 提高客戶關(guān)系管理 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和 客戶信息維護(hù) 加強(qiáng)研產(chǎn)銷售后溝通 統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率 客戶檔案資料完備率 客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的及時(shí)傳遞 建立并持續(xù)改善公司的流程和制度 有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率 績效考核報(bào)告提交及時(shí)率 提高職能管理水平 財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度 提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度 審計(jì)服務(wù)滿意度 法律服務(wù)滿意度 做好重要檔案的管理工作 檔案管理及時(shí)，正確率 及時(shí)有效的開展人力資源活動(dòng) 招聘空缺職務(wù)所需的平均天數(shù) 招聘成功率 員工發(fā)放工資正確率 員工工資發(fā)放及時(shí)率 提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 財(cái)務(wù)報(bào)表正確率 財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率 有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量 內(nèi)審報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別 內(nèi)審按照計(jì)劃及時(shí)開展的比率 內(nèi)審報(bào)告的及時(shí)率 重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量 行政總務(wù)服務(wù)滿意度 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 人力資源服務(wù)滿意度 績效考核工作差錯(cuò)數(shù) 績效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí) 提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性 審計(jì)調(diào)整分錄的數(shù)量 會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù) 加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理 定期盤點(diǎn)完成率 備品備件 ,固定資產(chǎn) ,勞動(dòng)防護(hù)用品等帳務(wù)相符率 加強(qiáng)總務(wù)后勤支持保障職能 總務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù) 提高生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成水平 提高產(chǎn)能利用水平 提高產(chǎn)品質(zhì)量水平 生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率 產(chǎn)能利用率 產(chǎn)品合格品率 提高生產(chǎn)控制水平 確實(shí)保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成 公司戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成情況 提高企業(yè)信息化應(yīng)用程度 流程自動(dòng)化比率 提高員工工作水平 員工出勤率 人均利潤率 人均銷售收入 提高渠道拓展水平 新渠道拓展數(shù)量 關(guān)鍵成功因素 4/4 .學(xué)習(xí)和成長 提高員工技能和滿意度 員工技能提升率 企業(yè)文化評(píng)分 員工滿意度 知識(shí)共享水平打分 提高員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度 確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 組織有效的培訓(xùn) 加強(qiáng)員工績效體系的制定 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度 員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù) 培訓(xùn)組織和課程滿意度 績效體系報(bào)告提交及時(shí)度 創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系 持續(xù)提高公司范圍內(nèi)的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量 提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量 公司范圍的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量 減少員工流失，