2010年超市年終工作總結(jié)及工作計(jì)劃

2010 年超市年終工作總結(jié)及工作計(jì)劃 2010 年是公司實(shí)施“立足皖南，拓展安徽”發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年，在董事會和總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，廣大干部員工發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)，敬業(yè)，開拓，求實(shí)”的企業(yè)精神，重抓門店擴(kuò)張，拓展采購渠道，培養(yǎng)務(wù)實(shí)團(tuán)隊(duì)，齊心協(xié)力，奮勇拼搏，促使企業(yè)保持了較好、較快的發(fā)展，各項(xiàng)工作基本完成了年初既定的目標(biāo)。 一、 2010 年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢分析 1、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢。受金融危機(jī)影響，第一季度經(jīng)濟(jì)增長緩慢，隨著國家出臺一系列應(yīng)對危機(jī)和拉動內(nèi)需政策的落實(shí)，從 4 月份開始國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)，消費(fèi)者信心指數(shù)止跌回 升，二、三、四季度經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)環(huán)比增長， 2010 年預(yù)計(jì)全國 gdp 增長實(shí)現(xiàn)保 8%目標(biāo)。其中：社會消費(fèi)品零售總額的增長一枝獨(dú)秀，同去年相比增速達(dá)到 16%。 2010年安徽全省 gdp增長預(yù)計(jì)達(dá)到 11%，比全國高出 3個百分點(diǎn)。其中：社會消費(fèi)品零售總額同比增長 18.7。城市零售額增長 18.3%，縣及縣以下零售額增長 19.1%。今年首次出現(xiàn)農(nóng)村消費(fèi)增長高于城市消費(fèi)增長。 2、超市業(yè)發(fā)展形勢。綜觀 2010 年的超市業(yè)發(fā)展出現(xiàn)四個特點(diǎn) （ 1）第一季度銷售疲軟，二、三、四季度開始呈現(xiàn)環(huán)比增長。 2010 年促銷力度同比增強(qiáng)，零售毛 利有所下降。 （ 2）品牌超市紛紛搶占二、三級市場，經(jīng)濟(jì)相對落后但潛力巨大的中部地區(qū)已成為商家拓展、爭奪熱土，從 2010 年二季度后來勢兇猛。 （ 3）品牌超市在一、二級市場優(yōu)勢突出、穩(wěn)固，地方性龍頭超市在二、三級市場具有區(qū)域競爭優(yōu)勢。 （ 4）二、三級市場超市企業(yè)將進(jìn)入第二輪“洗牌”。為追求新的贏利模式多數(shù)超市進(jìn)行多業(yè)態(tài)的經(jīng)營拓展。 二、 2010 年公司各項(xiàng)數(shù)據(jù)分析 2010 年安徽公司商品銷售總額為 3.17 億元，創(chuàng)利稅 1100 萬元，同比增長 67%；完成銷售扣稅毛利 2916 萬元，扣稅毛利率 9.2%, 同 比下降 1.2 個百分點(diǎn)；綜合毛利達(dá)到 5920 萬元，完成全年計(jì)劃的 95%，綜合毛利率為 18.8% ；公司的利潤總額達(dá)到了 300 萬元 三、 2010 年公司主要工作業(yè)績 （一）加快門店拓展，搶占市場先機(jī) 1、開新店、搶市場、保增長。 2010 年，公司先后開設(shè)了寧國店、中山店、陵西店、黃山二店、安慶店、定遠(yuǎn)店、繁昌店等 7 家門店，新增營業(yè)面積 39000 平米；目前，公司門店總數(shù)達(dá)到 17 家，網(wǎng)絡(luò)遍及全省 8 個地市；新開門店共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售 5992 萬元，占到總銷售的 19%，有力地促進(jìn)了公司經(jīng)營的整體增長。 2、抓機(jī)遇、找 資源，打基礎(chǔ)。公司發(fā)展部主動出擊，想方設(shè)法，積極尋找門店新資源。 2010年先后在歙縣、休寧、含山、宣城城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂新店開發(fā)項(xiàng)目 8 家，為 2010 年公司及今后的可持續(xù)發(fā)展儲備了資源，奠定了基礎(chǔ)。 3、主業(yè)為本，多業(yè)態(tài)推進(jìn)有突破。天富置業(yè)有限公司在繁昌中心城區(qū) 35 畝土地的近 10 萬平米的商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目正在重新設(shè)計(jì)規(guī)劃定稿中，在宣城的 1.4 萬平方米的集住宿、餐飲、ktv 娛樂于一體的國會臺客隆大酒店已全部裝修完畢，即將在元月 16 日隆重對外營業(yè)。兩大新業(yè)態(tài)項(xiàng)目的啟動、運(yùn)營，對組建臺客隆集團(tuán)實(shí)行多業(yè)態(tài)管理，追求新的贏 利模式以及可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 （二）加大門店整改，挖掘發(fā)展?jié)摿?1、“全面瘦身”。針對門店人員編制松散、配置不合理、人浮于事等實(shí)際情況，今年 3 月份通過全面梳理，重新核定了門店崗位編制，總經(jīng)理室?guī)О嗌钊腴T店，克服困難實(shí)施減員，共計(jì)裁員 220 人，達(dá)到了降低營運(yùn)成本之目的。 2、“解困自救”。針對銅陵店、無為店等經(jīng)營業(yè)績較差的門店，公司進(jìn)行了專題研究，采取措施進(jìn)行整改。其中對銅陵店通過壓縮經(jīng)營面積 3000 平米、精減員工 30 余名、二樓整體招商轉(zhuǎn)租等形式，最大限度地實(shí)現(xiàn)了減虧的目標(biāo)；對無為店實(shí)施了賣場布局調(diào) 整，增加了晚市經(jīng)營，調(diào)整后銷量環(huán)比增長在 20以上。 3、“整改弱項(xiàng)”。今年先后對府山店、寧國店、黃山店、定遠(yuǎn)店進(jìn)行了生鮮改造，通過對蔬菜、鮮肉、水產(chǎn)等的經(jīng)營模式由聯(lián)營調(diào)整為自營，熟食重、水果更換聯(lián)營商等手段，加強(qiáng)早晚市生鮮促銷，有效地提高生鮮聚客功能，經(jīng)營業(yè)績均有了較大的提升。府山店蔬菜銷售從原來的 1500 元 /天提高到 3000 元 /天。特別是定遠(yuǎn)店在華潤蘇果強(qiáng)勢競爭中，通過對生鮮經(jīng)營的及時跟進(jìn)、調(diào)整，日銷售從低谷的 4 萬元 /天穩(wěn)定到現(xiàn)在的 7-8 萬元 /天。 4、“挖掘資源”。針對府山店“精品區(qū)域”經(jīng)營業(yè)主素 質(zhì)差、商品檔次低、效益不達(dá)標(biāo)的實(shí)際情況， 2010 年春節(jié)過后公司對賣場“窗外場地” 重新進(jìn)行布局規(guī)劃、裝修和招商，重點(diǎn)引進(jìn)知名品牌服飾類商品的經(jīng)營，打造精品百貨，彌補(bǔ)賣場品項(xiàng)?！拔逡弧逼陂g開業(yè)后得到了消費(fèi)者的普遍認(rèn)可。通過調(diào)整，不僅商品檔次得到明顯提升，且租賃效益由 10 年不到 180 萬元/年增加到 2010 年近 415 萬元 /年，同比提高近 230%。 （三）拓展采購渠道，促進(jìn)業(yè)務(wù)提升 1、主動出擊攀新親。采購部通過對歐尚、大潤發(fā)等大賣場商品的全品項(xiàng)的市調(diào)、缺項(xiàng)對比，今年 3 月、 5 月、 8 月分別多次組隊(duì)到合肥、南京等大 城市尋求合作新伙伴， 2010 年共引進(jìn)新供應(yīng)商 255 家，引進(jìn)新品 12104 個，淘汰 9365 個。年底已擁有采購供應(yīng)商 763 家，比 10年 508 家增加 255 家。其中直接進(jìn)入廠方的達(dá)到 60 家。拓展了渠道，豐富了商品，促進(jìn)了銷售。 2、引進(jìn)競爭擴(kuò)渠道。針對生鮮聯(lián)營商獨(dú)家多店經(jīng)營后，兼顧力量弱、管理難度大的現(xiàn)狀，通過引進(jìn)競爭，重新進(jìn)行規(guī)劃，目前蔬菜聯(lián)營商由去年的 1 家發(fā)展到 4 家，每家限店經(jīng)營 3 家，水果聯(lián)營商由去年的 1 家發(fā)展到 3 家等，這樣既促進(jìn)了對聯(lián)營商的管理，又?jǐn)U展了聯(lián)營商的合作渠道。 營需求。分別在黃山、安慶、定 遠(yuǎn)等門店實(shí)施區(qū)域分采購體系的試點(diǎn)工作，通過設(shè)立門店業(yè)務(wù)科，放權(quán)單店促銷等，建立當(dāng)?shù)匦碌牟少徆?yīng)鏈 40 余家。盡管推進(jìn)過程中遇到了一些阻力，但這為今后實(shí)施單店公司化運(yùn)作全面啟動積累了經(jīng)驗(yàn)，拓展了思路。 4、快速拓展促效益。經(jīng)過采購中心共同努力， 2010 年優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商培養(yǎng)快速提高，年銷售在1000 萬元以上的達(dá)到 4 家、在 500 萬元以上的達(dá)到 5 家， 200 萬以上的供應(yīng)商 21 家， 100萬以上供應(yīng)商 27 家。為企業(yè)的后續(xù)經(jīng)營奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 2010 年采購的經(jīng)營業(yè)績得到了快速提升。全年采購毛利達(dá)到了 805 萬元，采購毛利率達(dá)到 2.54% ，比 2010 年 2.35%增加 0.19 百分點(diǎn)。全年通道費(fèi)用收入 2100 萬元。通道費(fèi)率達(dá)到 6.6 %，接近了外資超市企業(yè)水平。 （四）規(guī)范管理流程，強(qiáng)化內(nèi)部管控 1、調(diào)整流程抓訂貨。分離采購訂貨工作組建物流訂貨組。總部向供應(yīng)商要貨采用必備商品上下限庫存自動要貨，非備庫商品門店每周要貨自動匯總、自動庫存對比、自動生成分門店訂貨單，網(wǎng)絡(luò)傳真供應(yīng)商的新要貨流程，提高了要貨的準(zhǔn)確性，減輕了原來采購訂貨的工作量，提前實(shí)現(xiàn)了無紙化辦公，降低了成本。 2、重抓商品配置。一是通過調(diào)整必備商品選擇方法，加 強(qiáng)對門店每周必備商品無要貨跟蹤，促進(jìn)必備商品銷售占比的穩(wěn)步提高。從 3、 4 月份銷售占比 30%上升到現(xiàn)在的 50%多。二是通過按經(jīng)營面積設(shè)定 sku 單品品項(xiàng)數(shù)，從原來按面積確定貨架數(shù)，再按貨架配置單品的傳統(tǒng)方法，現(xiàn)逐步推行到按面積確定總單品數(shù)和經(jīng)營類別，再確定類別單品數(shù)，再配置類別貨架數(shù)的現(xiàn)代方法。宣城三店等新店的商品配置質(zhì)量提升較大，經(jīng)營品種數(shù)明顯減少，從去年的每千平方米 2500 只減少到 1800 只，貨架商品動銷率明顯提高。 3、組建監(jiān)督部門，強(qiáng)化內(nèi)部管理。自今年 4 月成立防損監(jiān)察部、審計(jì)部，將門店商品防損、盤點(diǎn)監(jiān) 控、問題調(diào)查、執(zhí)行督導(dǎo)等納入部門工作范疇以來，門店的盤點(diǎn)重視程度、盤點(diǎn)損耗的控制比 2010 年大有改觀。 2010 年共處理各類問題 262 余起，處罰金額近 9.33 萬元。對公司規(guī)范化制度的建設(shè)起到了促進(jìn)作用。 4、推進(jìn)軟件應(yīng)用，提高管理效率。一是通過對用友 erp 財(cái)務(wù)管理軟件在全省各門店的全面應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了總部與門店會計(jì)帳務(wù)的實(shí)時管理，財(cái)務(wù)信息的實(shí)時共享。二是通過對供應(yīng)商網(wǎng)上供應(yīng)鏈軟件系統(tǒng)的應(yīng)用培訓(xùn)與推廣使用，實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)商與公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的共享，促進(jìn)了其參與門店商品經(jīng)營管理的積極性。三是通過與聯(lián)通合作，啟動了臺客隆內(nèi)部 局域網(wǎng)絡(luò)的組建工作；再通過 vpn 聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)門店與總部數(shù)據(jù)非人工的暢通傳輸，實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部與門店之間工作交流、信息傳遞的實(shí)時性，電話通信虛擬網(wǎng)化。提高了工作效率，降低運(yùn)營成本，達(dá)到無紙化辦公目標(biāo)。四是積極配合工商局推進(jìn)“誠信通” 安徽省重要商品電子監(jiān)管備案查詢系統(tǒng)工作。 2010 年共上傳食品類商品進(jìn)貨記錄、商品信息、證件資料 5000 余條，對提升臺客隆在當(dāng)?shù)叵M(fèi)者中商品質(zhì)量安全的形象起到了積極的作用。 5、注重培訓(xùn)教育，提高業(yè)務(wù)技能。 2010 年組建培訓(xùn)部后，重點(diǎn)對門店開展了流程管理、操作技能的崗位輪訓(xùn)，共組織 培訓(xùn) 12 次，培訓(xùn)員工 200 名、培訓(xùn)課時 285 個。采取“走出去，請進(jìn)來”的方式，先后安排 30 余名店長、采購、防損等部門管理人員到杭州、紹興、武漢等參觀學(xué)習(xí)和接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)；聘請北京零售業(yè)著名講師上門講授“門店管理”、“促銷技巧”、“采購年度合同談判”等知識，不斷提高員工干部的專業(yè)知識水平和管理能力。 （五）推進(jìn)文化建設(shè)，提升企業(yè)品牌 1、開展有益活動，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。為了弘揚(yáng)先進(jìn)，激勵員工， 2010 年先后組織 50 余名優(yōu)秀干部、優(yōu)秀員工到普陀山、桃花島、橫店影視基地觀光旅游，陶冶情操。并與團(tuán)市委合作創(chuàng)辦宣城市 首屆“海獅杯”“青年建功紅歌會”演唱比賽活動，公司組織 30 余名團(tuán)員青年參加，受到社會各界一致好評。 2、落實(shí)報刊網(wǎng)站建設(shè)，塑造企業(yè)形象。 2010 年共編寫出刊臺客隆報 12 期，改版、完善臺客隆網(wǎng)站，專人進(jìn)行維護(hù)，使廣大員工和供應(yīng)商及時了解企業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)。 3、注重輿論監(jiān)督，完善內(nèi)部管理。 2010 年公司安排專人密切關(guān)注宣城論壇等網(wǎng)站中針對公司經(jīng)營、管理、工作方面的意見和建議，及時進(jìn)行收集、回復(fù)和整改。吸納社會力量，聘請了 7 名義務(wù)監(jiān)督員，參與對宣城市區(qū)門店商品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生、服務(wù)意識、現(xiàn)場管理的實(shí)時監(jiān) 督。促進(jìn)門店管理工作的進(jìn)一步改進(jìn)和提高。 4、著手干部儲備，加強(qiáng)梯隊(duì)建設(shè)。 2010 年社會招聘處長以上干部 67 人，實(shí)際錄用 26 人。公司內(nèi)部選拔和競聘 30 多人，實(shí)際聘用 4 名。高校選拔大專學(xué)生 30 人，實(shí)際錄用 8 名，作為公司科長以上干部進(jìn)行實(shí)習(xí)、儲備。 5、積極參加行業(yè)交流，提升企業(yè)品牌。今年 11 月公司在合肥天鵝湖大酒店成功舉辦臺客?。瘓F(tuán)）安徽公司“第三屆商務(wù)洽談會”，吸引了全國各地近 400 家供應(yīng)商代表參加，安徽省