2010年超市年終工作總結及工作計劃

2010 年超市年終工作總結及工作計劃 2010 年是公司實施“立足皖南，拓展安徽”發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年，在董事會和總經理室的正確領導下，廣大干部員工發(fā)揚“團結，敬業(yè)，開拓，求實”的企業(yè)精神，重抓門店擴張，拓展采購渠道，培養(yǎng)務實團隊，齊心協(xié)力，奮勇拼搏，促使企業(yè)保持了較好、較快的發(fā)展，各項工作基本完成了年初既定的目標。 一、 2010 年國內經濟形勢分析 1、國內經濟形勢。受金融危機影響，第一季度經濟增長緩慢，隨著國家出臺一系列應對危機和拉動內需政策的落實，從 4 月份開始國內經濟形勢好轉，消費者信心指數(shù)止跌回 升，二、三、四季度經濟呈現(xiàn)環(huán)比增長， 2010 年預計全國 gdp 增長實現(xiàn)保 8%目標。其中：社會消費品零售總額的增長一枝獨秀，同去年相比增速達到 16%。 2010年安徽全省 gdp增長預計達到 11%，比全國高出 3個百分點。其中：社會消費品零售總額同比增長 18.7。城市零售額增長 18.3%，縣及縣以下零售額增長 19.1%。今年首次出現(xiàn)農村消費增長高于城市消費增長。 2、超市業(yè)發(fā)展形勢。綜觀 2010 年的超市業(yè)發(fā)展出現(xiàn)四個特點 （ 1）第一季度銷售疲軟，二、三、四季度開始呈現(xiàn)環(huán)比增長。 2010 年促銷力度同比增強，零售毛 利有所下降。 （ 2）品牌超市紛紛搶占二、三級市場，經濟相對落后但潛力巨大的中部地區(qū)已成為商家拓展、爭奪熱土，從 2010 年二季度后來勢兇猛。 （ 3）品牌超市在一、二級市場優(yōu)勢突出、穩(wěn)固，地方性龍頭超市在二、三級市場具有區(qū)域競爭優(yōu)勢。 （ 4）二、三級市場超市企業(yè)將進入第二輪“洗牌”。為追求新的贏利模式多數(shù)超市進行多業(yè)態(tài)的經營拓展。 二、 2010 年公司各項數(shù)據(jù)分析 2010 年安徽公司商品銷售總額為 3.17 億元，創(chuàng)利稅 1100 萬元，同比增長 67%；完成銷售扣稅毛利 2916 萬元，扣稅毛利率 9.2%, 同 比下降 1.2 個百分點；綜合毛利達到 5920 萬元，完成全年計劃的 95%，綜合毛利率為 18.8% ；公司的利潤總額達到了 300 萬元 三、 2010 年公司主要工作業(yè)績 （一）加快門店拓展，搶占市場先機 1、開新店、搶市場、保增長。 2010 年，公司先后開設了寧國店、中山店、陵西店、黃山二店、安慶店、定遠店、繁昌店等 7 家門店，新增營業(yè)面積 39000 平米；目前，公司門店總數(shù)達到 17 家，網絡遍及全省 8 個地市；新開門店共計實現(xiàn)銷售 5992 萬元，占到總銷售的 19%，有力地促進了公司經營的整體增長。 2、抓機遇、找 資源，打基礎。公司發(fā)展部主動出擊，想方設法，積極尋找門店新資源。 2010年先后在歙縣、休寧、含山、宣城城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂新店開發(fā)項目 8 家，為 2010 年公司及今后的可持續(xù)發(fā)展儲備了資源，奠定了基礎。 3、主業(yè)為本，多業(yè)態(tài)推進有突破。天富置業(yè)有限公司在繁昌中心城區(qū) 35 畝土地的近 10 萬平米的商業(yè)地產開發(fā)項目正在重新設計規(guī)劃定稿中，在宣城的 1.4 萬平方米的集住宿、餐飲、ktv 娛樂于一體的國會臺客隆大酒店已全部裝修完畢，即將在元月 16 日隆重對外營業(yè)。兩大新業(yè)態(tài)項目的啟動、運營，對組建臺客隆集團實行多業(yè)態(tài)管理，追求新的贏 利模式以及可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎。 （二）加大門店整改，挖掘發(fā)展?jié)摿?1、“全面瘦身”。針對門店人員編制松散、配置不合理、人浮于事等實際情況，今年 3 月份通過全面梳理，重新核定了門店崗位編制，總經理室?guī)О嗌钊腴T店，克服困難實施減員，共計裁員 220 人，達到了降低營運成本之目的。 2、“解困自救”。針對銅陵店、無為店等經營業(yè)績較差的門店，公司進行了專題研究，采取措施進行整改。其中對銅陵店通過壓縮經營面積 3000 平米、精減員工 30 余名、二樓整體招商轉租等形式，最大限度地實現(xiàn)了減虧的目標；對無為店實施了賣場布局調 整，增加了晚市經營，調整后銷量環(huán)比增長在 20以上。 3、“整改弱項”。今年先后對府山店、寧國店、黃山店、定遠店進行了生鮮改造，通過對蔬菜、鮮肉、水產等的經營模式由聯(lián)營調整為自營，熟食重、水果更換聯(lián)營商等手段，加強早晚市生鮮促銷，有效地提高生鮮聚客功能，經營業(yè)績均有了較大的提升。府山店蔬菜銷售從原來的 1500 元 /天提高到 3000 元 /天。特別是定遠店在華潤蘇果強勢競爭中，通過對生鮮經營的及時跟進、調整，日銷售從低谷的 4 萬元 /天穩(wěn)定到現(xiàn)在的 7-8 萬元 /天。 4、“挖掘資源”。針對府山店“精品區(qū)域”經營業(yè)主素 質差、商品檔次低、效益不達標的實際情況， 2010 年春節(jié)過后公司對賣場“窗外場地” 重新進行布局規(guī)劃、裝修和招商，重點引進知名品牌服飾類商品的經營，打造精品百貨，彌補賣場品項。“五一”期間開業(yè)后得到了消費者的普遍認可。通過調整，不僅商品檔次得到明顯提升，且租賃效益由 10 年不到 180 萬元/年增加到 2010 年近 415 萬元 /年，同比提高近 230%。 （三）拓展采購渠道，促進業(yè)務提升 1、主動出擊攀新親。采購部通過對歐尚、大潤發(fā)等大賣場商品的全品項的市調、缺項對比，今年 3 月、 5 月、 8 月分別多次組隊到合肥、南京等大 城市尋求合作新伙伴， 2010 年共引進新供應商 255 家，引進新品 12104 個，淘汰 9365 個。年底已擁有采購供應商 763 家，比 10年 508 家增加 255 家。其中直接進入廠方的達到 60 家。拓展了渠道，豐富了商品，促進了銷售。 2、引進競爭擴渠道。針對生鮮聯(lián)營商獨家多店經營后，兼顧力量弱、管理難度大的現(xiàn)狀，通過引進競爭，重新進行規(guī)劃，目前蔬菜聯(lián)營商由去年的 1 家發(fā)展到 4 家，每家限店經營 3 家，水果聯(lián)營商由去年的 1 家發(fā)展到 3 家等，這樣既促進了對聯(lián)營商的管理，又擴展了聯(lián)營商的合作渠道。 營需求。分別在黃山、安慶、定 遠等門店實施區(qū)域分采購體系的試點工作，通過設立門店業(yè)務科，放權單店促銷等，建立當?shù)匦碌牟少徆?40 余家。盡管推進過程中遇到了一些阻力，但這為今后實施單店公司化運作全面啟動積累了經驗，拓展了思路。 4、快速拓展促效益。經過采購中心共同努力， 2010 年優(yōu)質供應商培養(yǎng)快速提高，年銷售在1000 萬元以上的達到 4 家、在 500 萬元以上的達到 5 家， 200 萬以上的供應商 21 家， 100萬以上供應商 27 家。為企業(yè)的后續(xù)經營奠定堅實基礎。 2010 年采購的經營業(yè)績得到了快速提升。全年采購毛利達到了 805 萬元，采購毛利率達到 2.54% ，比 2010 年 2.35%增加 0.19 百分點。全年通道費用收入 2100 萬元。通道費率達到 6.6 %，接近了外資超市企業(yè)水平。 （四）規(guī)范管理流程，強化內部管控 1、調整流程抓訂貨。分離采購訂貨工作組建物流訂貨組?？偛肯蚬桃洸捎帽貍渖唐飞舷孪迬齑孀詣右洠莻鋷焐唐烽T店每周要貨自動匯總、自動庫存對比、自動生成分門店訂貨單，網絡傳真供應商的新要貨流程，提高了要貨的準確性，減輕了原來采購訂貨的工作量，提前實現(xiàn)了無紙化辦公，降低了成本。 2、重抓商品配置。一是通過調整必備商品選擇方法，加 強對門店每周必備商品無要貨跟蹤，促進必備商品銷售占比的穩(wěn)步提高。從 3、 4 月份銷售占比 30%上升到現(xiàn)在的 50%多。二是通過按經營面積設定 sku 單品品項數(shù)，從原來按面積確定貨架數(shù)，再按貨架配置單品的傳統(tǒng)方法，現(xiàn)逐步推行到按面積確定總單品數(shù)和經營類別，再確定類別單品數(shù)，再配置類別貨架數(shù)的現(xiàn)代方法。宣城三店等新店的商品配置質量提升較大，經營品種數(shù)明顯減少，從去年的每千平方米 2500 只減少到 1800 只，貨架商品動銷率明顯提高。 3、組建監(jiān)督部門，強化內部管理。自今年 4 月成立防損監(jiān)察部、審計部，將門店商品防損、盤點監(jiān) 控、問題調查、執(zhí)行督導等納入部門工作范疇以來，門店的盤點重視程度、盤點損耗的控制比 2010 年大有改觀。 2010 年共處理各類問題 262 余起，處罰金額近 9.33 萬元。對公司規(guī)范化制度的建設起到了促進作用。 4、推進軟件應用，提高管理效率。一是通過對用友 erp 財務管理軟件在全省各門店的全面應用，實現(xiàn)了總部與門店會計帳務的實時管理，財務信息的實時共享。二是通過對供應商網上供應鏈軟件系統(tǒng)的應用培訓與推廣使用，實現(xiàn)了供應商與公司經營數(shù)據(jù)的共享，促進了其參與門店商品經營管理的積極性。三是通過與聯(lián)通合作，啟動了臺客隆內部 局域網絡的組建工作；再通過 vpn 聯(lián)網，實現(xiàn)門店與總部數(shù)據(jù)非人工的暢通傳輸，實現(xiàn)了公司內部與門店之間工作交流、信息傳遞的實時性，電話通信虛擬網化。提高了工作效率，降低運營成本，達到無紙化辦公目標。四是積極配合工商局推進“誠信通” 安徽省重要商品電子監(jiān)管備案查詢系統(tǒng)工作。 2010 年共上傳食品類商品進貨記錄、商品信息、證件資料 5000 余條，對提升臺客隆在當?shù)叵M者中商品質量安全的形象起到了積極的作用。 5、注重培訓教育，提高業(yè)務技能。 2010 年組建培訓部后，重點對門店開展了流程管理、操作技能的崗位輪訓，共組織 培訓 12 次，培訓員工 200 名、培訓課時 285 個。采取“走出去，請進來”的方式，先后安排 30 余名店長、采購、防損等部門管理人員到杭州、紹興、武漢等參觀學習和接受業(yè)務培訓；聘請北京零售業(yè)著名講師上門講授“門店管理”、“促銷技巧”、“采購年度合同談判”等知識，不斷提高員工干部的專業(yè)知識水平和管理能力。 （五）推進文化建設，提升企業(yè)品牌 1、開展有益活動，增強企業(yè)凝聚力。為了弘揚先進，激勵員工， 2010 年先后組織 50 余名優(yōu)秀干部、優(yōu)秀員工到普陀山、桃花島、橫店影視基地觀光旅游，陶冶情操。并與團市委合作創(chuàng)辦宣城市 首屆“海獅杯”“青年建功紅歌會”演唱比賽活動，公司組織 30 余名團員青年參加，受到社會各界一致好評。 2、落實報刊網站建設，塑造企業(yè)形象。 2010 年共編寫出刊臺客隆報 12 期，改版、完善臺客隆網站，專人進行維護，使廣大員工和供應商及時了解企業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)。 3、注重輿論監(jiān)督，完善內部管理。 2010 年公司安排專人密切關注宣城論壇等網站中針對公司經營、管理、工作方面的意見和建議，及時進行收集、回復和整改。吸納社會力量，聘請了 7 名義務監(jiān)督員，參與對宣城市區(qū)門店商品質量、安全、衛(wèi)生、服務意識、現(xiàn)場管理的實時監(jiān) 督。促進門店管理工作的進一步改進和提高。 4、著手干部儲備，加強梯隊建設。 2010 年社會招聘處長以上干部 67 人，實際錄用 26 人。公司內部選拔和競聘 30 多人，實際聘用 4 名。高校選拔大專學生 30 人，實際錄用 8 名，作為公司科長以上干部進行實習、儲備。 5、積極參加行業(yè)交流，提升企業(yè)品牌。今年 11 月公司在合肥天鵝湖大酒店成功舉辦臺客?。瘓F）安徽公司“第三屆商務洽談會”，吸引了全國各地近 400 家供應商代表參加，安徽省