C01顧客要求的評(píng)審L.doc

重慶朗銳摩擦材料有限公司程序文件CQLR-QP-0001-2011顧客要求的評(píng)審控制程序版本： A/0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 2011-12-20 發(fā)布 2011-12-20 實(shí)施重慶朗銳摩擦材料有限公司 發(fā)布重慶朗銳摩擦材料有限公司文件編號(hào)CQLRQP-0001-2011顧客要求的評(píng)審控制程序版本/修改A/0頁(yè) 碼第 9 頁(yè) 共 7 頁(yè)1目的與適用范圍1. 1目的為準(zhǔn)確理解顧客要求，充分具備履行合同的能力，減少供需雙方履行合同的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，確保顧客和公司雙方的利益。1. 2 適用范圍適用于公司的常規(guī)合同、特殊合同、重要合同的評(píng)審，也適用于其產(chǎn)生的修改、變更的控制。 2 術(shù)語2.1合同供方與顧客之間以任何方式傳遞的雙方同意的要求。2.2常規(guī)合同（C）：已正常批量生產(chǎn)的產(chǎn)品且交貨期要求正常的銷售合同；2.3特殊合同（T）：已正常批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，但技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量、交貨期等有特殊要求的銷售合同，或常規(guī)合同中零星產(chǎn)品及配件的訂貨合同；2.4重要合同（Z）：新產(chǎn)品開發(fā)等重大項(xiàng)目或投標(biāo)項(xiàng)目的合同。2.5非正式合同（F）:批量生產(chǎn)的產(chǎn)品的口頭、電話、郵件等訂單3 職責(zé)3.1 供銷部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并組織對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。3.2 各相關(guān)職能部門參與合同評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)各自主管范圍內(nèi)的問題提出評(píng)審意見。3.3 供銷部負(fù)責(zé)合同更改的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)事宜。4 工作程序4.1 合同的分類公司的銷售合同分為：常規(guī)合同（C）、特殊合同（T）、重要合同（Z）及非正式合同（F）四種。4.2 合同評(píng)審的內(nèi)容4.2.1 顧客的各項(xiàng)要求是否明確、合理，是否形成文件（包括口頭和電話訂單）。4.2.2 各項(xiàng)規(guī)定是否有含糊不清之處；有關(guān)的特殊內(nèi)容在合同中是否得到說明。4.2.3 與投標(biāo)不一致的要求是否已得到解決。4.2.4 是否具有履行合同各項(xiàng)要求的能力：1) 工藝技術(shù)能否達(dá)到（適應(yīng)）顧客需要；2) 物資供應(yīng)能否及時(shí)到位；3) 檢測(cè)手段、設(shè)備等質(zhì)量保證能力能否達(dá)到產(chǎn)品的技術(shù)、精度要求；4) 數(shù)量、交貨期要求是否有能力達(dá)到；5) 其它條件（如安全保證）是否能滿足要求。4.2.5 合同是否符合中華人民共和國(guó)合同法的相關(guān)規(guī)定。4.3 合同評(píng)審的方法4.3.1 合同評(píng)審必須在合同正式簽訂前進(jìn)行。4.3.2 合同評(píng)審的方式由供銷部部長(zhǎng)根據(jù)合同類別決定，一般有以下三種形式：1) 會(huì)議專題評(píng)審，由有關(guān)職能部門代表、顧客代表及公司領(lǐng)導(dǎo)參加；2) 由有關(guān)職能部門會(huì)簽；3) 授權(quán)人員在簽約前直接評(píng)審。4.3.3 常規(guī)合同的評(píng)審由授權(quán)人員直接進(jìn)行，但需遵循以下原則：1) 常規(guī)合同的評(píng)審人員必須有總經(jīng)理的書面授權(quán)；2) 評(píng)審人員應(yīng)確切掌握產(chǎn)品的供貨能力、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)目及其允許變動(dòng)的額度，并對(duì)合同執(zhí)行的可行性進(jìn)行分析，確認(rèn)后才能正式簽訂。3) 當(dāng)交貨期及其他一些難以確定時(shí)，銷售人員應(yīng)填寫合同評(píng)審表 “按4.3.5進(jìn)行評(píng)審。4.3.4 特殊和重要合同的評(píng)審準(zhǔn)備1) 對(duì)于新產(chǎn)品，由技術(shù)部牽頭，相關(guān)部門收集顧客提供的工程規(guī)范、質(zhì)量協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)條例、訂貨文件、物流要求和交貨通知/交貨期限/價(jià)格/標(biāo)識(shí)/用后處置要求、質(zhì)量體系要求等資料。2) 當(dāng)顧客提出有關(guān)質(zhì)量保證體系要求時(shí)，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商具體的方式、范圍和結(jié)構(gòu)檢測(cè)條件，并將協(xié)商結(jié)果通知供銷部，寫入產(chǎn)品建議書中。3) 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)部編制新產(chǎn)品的成本預(yù)算。4) 供銷部根據(jù)顧客提供的資料和質(zhì)量部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部提供的4.3.4之a(chǎn))-d)的資料制訂標(biāo)書明確顧客的供貨與服務(wù)的全部要求，包括:功能項(xiàng)目、安裝說明、使用標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證方法、包裝等，以及顧客的產(chǎn)品工程部門、采購(gòu)部門、質(zhì)檢部門聯(lián)系人。5) 將標(biāo)書草案提交合同評(píng)審。4.3.5 特殊合同評(píng)審采用由有關(guān)職能部門會(huì)簽，總經(jīng)理審批的形式，具體程序如下：1) 由銷售人員填寫合同評(píng)審表，寫明評(píng)審的內(nèi)容和要求。評(píng)審表附發(fā)有關(guān)部門會(huì)簽。2) 參與評(píng)審的有關(guān)部門對(duì)相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量要求、交貨期等顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)不能滿足要求的，部門應(yīng)明確是否能通過制定相應(yīng)的解決措施使其滿足要求。3) 供銷部對(duì)評(píng)審會(huì)簽的結(jié)果進(jìn)行綜合分析，在本程序4.2的內(nèi)容得到確認(rèn)后由主管領(lǐng)導(dǎo)審核并經(jīng)總經(jīng)理簽字后，才可與顧客簽訂正式合同。評(píng)審中如有對(duì)顧客要求的任何修改，供銷部應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，說明原因，經(jīng)顧客認(rèn)可后方可正式簽約。4.3.6 重要合同的評(píng)審采用專家會(huì)議形式，由供銷部組織，總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部等職能部門的負(fù)責(zé)人和專家參加，評(píng)審要點(diǎn)如下：4.3.6.1評(píng)審前經(jīng)辦銷售人員填寫合同評(píng)審表、標(biāo)書草案以及財(cái)務(wù)部提供新產(chǎn)品成本預(yù)算，經(jīng)銷售主管領(lǐng)導(dǎo)審核并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)，提前三天通知有關(guān)部門和人員。4.3.6.2 重要合同評(píng)審的重點(diǎn)是：1) 分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能，識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量要求，適用標(biāo)準(zhǔn)，尋求特殊要求的解決方案；2) 估計(jì)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)的供應(yīng)和產(chǎn)品的生產(chǎn)周期；3) 分析本企業(yè)現(xiàn)有人員、設(shè)備、工藝和管理能力的適應(yīng)性；4) 成本和利潤(rùn)的核算；5) 解決與投標(biāo)不一致的要求；6) 顧客的特殊要求。4.3.6.3供銷部將評(píng)審會(huì)議情況匯總、整理成重要合同評(píng)審報(bào)告，報(bào)告總經(jīng)理審批，作為最終評(píng)審結(jié)論。4.3.6.4評(píng)審后，經(jīng)辦銷售人員按合同評(píng)審結(jié)論編制正式標(biāo)書并與需方聯(lián)絡(luò)。4.3.7 有些銷售合同由顧客口頭或電話要求訂貨，銷售人員應(yīng)認(rèn)真記錄區(qū)分類別，將顧客的要求形成文件，即口頭、電話訂貨記錄要取得顧客確認(rèn)，分別按常規(guī)合同、特殊合同或重要合同的評(píng)審方法進(jìn)行評(píng)審。4.4 合同的協(xié)調(diào)與修訂4.4.1 合同一經(jīng)簽訂即具有法律效力，公司各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)合同要求，進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備并組織生產(chǎn)。4.4.1.1 新產(chǎn)品由技術(shù)部根據(jù)與顧客的商談紀(jì)要制訂相應(yīng)的開發(fā)任務(wù)書，對(duì)所含顧客要求作詳細(xì)描述和作具體規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理審批后分發(fā)各相關(guān)部門，作為新產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃的依據(jù)。4.4.1.2 顧客在進(jìn)行產(chǎn)品性能測(cè)試和裝車試驗(yàn)時(shí)提出的要求應(yīng)作為產(chǎn)品規(guī)范補(bǔ)充，將其內(nèi)容編入設(shè)計(jì)任務(wù)書中。4.4.1.3 供銷部應(yīng)主動(dòng)掌握合同的履行情況，若發(fā)生實(shí)際與約定不一致情況時(shí)，及時(shí)與顧客聯(lián)系協(xié)商解決，保證顧客的規(guī)定要求能兌現(xiàn)。4.4.2 合同的修訂應(yīng)遵循以下程序：4.4.2.1 合同的修訂，供銷部均應(yīng)與顧客在修訂前充分洽談，對(duì)修訂內(nèi)容達(dá)成共識(shí)后，補(bǔ)簽修正合同。修正合同反映修正內(nèi)容，是原合同的組成部分，與原合同有同等效力；4.4.2.2 修正合同須按本程序的要求評(píng)審確認(rèn)后，再正式簽訂合同；4.4.2.3 銷售人員應(yīng)將合同的修訂內(nèi)容及時(shí)通知有關(guān)部門,并提交顧客提供的有關(guān)合同修改的資料。4.5 供銷部應(yīng)對(duì)以上合同形成合同/訂單匯總表。4.6 不管出自哪方在執(zhí)行合同的過程中產(chǎn)生的糾紛應(yīng)及時(shí)處理，說明糾紛內(nèi)容。4.7 供銷部應(yīng)按的要求，做好合同評(píng)審記錄，并隨合同一起予以歸檔保存。5 相關(guān)文件5.1 CQLR-QP-0026-2011 記錄控制程序 5.2 CQLR-QP-0002-2011 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 5.3 CQLR-QP-0005-2011 生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序 5.4 CQLR-QP-0007-2011 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 6 相關(guān)記錄 6.1 CQLR/QR07001合同評(píng)審表6.2 CQLR/QR07002口頭、電話訂貨記錄6.3 CQLR/QR07003合同/訂單匯總表 6.4 CQLR/QR07004合同更改通知單 7 附錄7.1 附錄一 顧客要求的評(píng)審烏龜圖7.2 附錄二 顧客要求的評(píng)審流程圖文件修改狀態(tài)一覽表修改狀態(tài)修改通知單編號(hào)修改人修改日期主題（新編/修改）執(zhí)行日期歸口部門0新編2011.08.01供銷部附錄一 : 顧客要求的評(píng)審烏龜圖由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）技術(shù)部供銷部質(zhì)量部生產(chǎn)部使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）電腦/通訊設(shè)備；與顧客溝通的渠道；顧客信息登記表；輸 出 （將要交付的是什么？）小組可行性分析報(bào)告；合同評(píng)審記錄；合同更改通知單產(chǎn)品開發(fā)合同；產(chǎn)品供貨合同。輸 入 （要求是什么？）顧客的要求：1.顧客要求（訂單/合同/協(xié)議）2.產(chǎn)品本身應(yīng)具備的功能、性能需求；3.相關(guān)的法律法規(guī)；4.組織其它的需求（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）過 程 COP/過程名稱顧客要求的評(píng)審使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）合同(訂單)評(píng)審率100%評(píng)審時(shí)間7個(gè)工作日如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）顧客要求的評(píng)審控制程序；產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序；生產(chǎn)計(jì)劃控制程序；附錄二： 顧客要求的評(píng)審流程圖責(zé)任部門輸入工 作 流 程輸出接收部門供銷部相關(guān)部門供銷部相關(guān)部門供銷部供銷部相關(guān)部門各部門供銷部供