最具實(shí)戰(zhàn)性《質(zhì)量管理工作實(shí)務(wù)手冊》【共四個部分54章393頁，極具實(shí)戰(zhàn)性，打燈籠都難找的好資料】

第 頁 1 質(zhì)量管理工作實(shí)務(wù)手冊 第 頁 2 目錄 第一部分：質(zhì)量管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板 第二部分：質(zhì)量管理部規(guī)范化管理工具箱 第三部分： XX公司產(chǎn)品質(zhì)量管理體系手冊 第四部分： XX股份公司質(zhì)量管理手冊 第 頁 3 第一部分：質(zhì)量管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板 第 頁 4 目 錄 第一章 質(zhì)量管理崗位設(shè)計與工作事項(xiàng) . 6 第一節(jié) 質(zhì)量管理崗位設(shè)計與目標(biāo)分解 . 6 一、質(zhì)量管理崗位設(shè)計模板 . 6 二、質(zhì)量管理部門目標(biāo)分解 . 8 第二節(jié) 質(zhì)量管理部各崗位工作事項(xiàng) . 10 一、質(zhì)量管理崗位工作明細(xì) . 10 二、進(jìn)料管理崗位工作明細(xì) . 13 三、制程管理崗位工作明細(xì) . 14 四、成品管理崗位工作明細(xì) . 16 五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明細(xì) . 17 第二章 質(zhì)量目標(biāo)與計劃細(xì)化執(zhí)行與模板 . 18 第一節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行 . 18 一、質(zhì)量管理目標(biāo)確定流程 . 18 二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板 . 20 第二節(jié) 質(zhì)量管理計劃流程與工作執(zhí)行 . 20 第三章 采購質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 . 21 第一節(jié) 采購檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 . 21 一、采購檢驗(yàn)流程 . 21 二、采購檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 . 22 第二節(jié) 供應(yīng)商管理流程與工作執(zhí)行 . 25 第四章 制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 . 28 第一節(jié) 制程管理流程與工作執(zhí)行 . 28 一、制程檢驗(yàn)流程 . 28 二、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 . 30 第二節(jié) 工序管理流程與工作執(zhí)行 . 33 第五章 產(chǎn)品質(zhì)量 管理細(xì)化執(zhí)行與模板 . 34 第一節(jié) 成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 . 34 一、成品檢驗(yàn)流程 . 34 二、成品檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 . 36 第二節(jié) 半成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 . 38 第三節(jié) 不合格品處理流程與工作執(zhí)行 . 39 第六章 質(zhì)量控制管理細(xì)化執(zhí)行與模板 . 41 第一節(jié) 質(zhì)量控制流程與工作執(zhí)行 . 41 一、質(zhì)量控制流程與工作細(xì)化 . 41 二、質(zhì)量控制執(zhí)行工具與模板 . 43 第二節(jié) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程與工作執(zhí)行 . 46 第三節(jié) 質(zhì)量管理小組工作流程與工作執(zhí)行 . 47 第七章 質(zhì)量改進(jìn)管理細(xì)化執(zhí)行與模板 . 50 第一節(jié) 質(zhì)量分析流程與工作執(zhí)行 . 50 第 頁 5 一、質(zhì)量分析流程 . 50 二、質(zhì)量分析執(zhí)行工具與模板 . 52 第二節(jié) 質(zhì)量改進(jìn)流程與工作執(zhí)行 . 53 第八章 質(zhì)量成本管理細(xì)化執(zhí)行與模板 . 55 第一節(jié) 質(zhì)量成本控制流程與工作執(zhí)行 . 55 一、質(zhì)量成本控制流程 . 55 二、質(zhì)量成本控制執(zhí)行工具與模板 . 58 第二節(jié) 質(zhì)量成本計劃流程與工作執(zhí)行 . 62 第三節(jié) 質(zhì)量成本分析流程與工作執(zhí)行 . 63 第九章 質(zhì)量管理體系管理細(xì)化執(zhí)行與模板 . 66 第一節(jié) 質(zhì)量體系文件編寫流程與工作執(zhí)行 . 66 一、質(zhì)量體系文件編寫流程 . 66 二、質(zhì)量體系文件編寫執(zhí)行工具與模板 . 68 第二節(jié) 質(zhì)量管理體系審核流程與工作執(zhí)行 . 70 第十章 服務(wù)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 . 76 第一節(jié) 服務(wù)質(zhì)量體系管理流程與工作執(zhí)行 . 76 一、服務(wù)質(zhì)量體系建立流程 . 76 二、服務(wù)質(zhì)量體系建立執(zhí)行工具與模板 . 77 第二節(jié) 服務(wù)質(zhì)量管理流程與工作執(zhí)行 . 79 第十一章 現(xiàn)場質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 . 80 第一節(jié) 5S 管理流程與工作執(zhí)行 . 80 一、 5S 實(shí)施管理流程 . 80 二、 5S 管理執(zhí)行工具與模板 . 81 第二節(jié) 現(xiàn)場改善管理流程與工作執(zhí)行 . 81 第十二章 計量器具管理細(xì)化執(zhí)行與模板 . 83 第一節(jié) 計量器具采購流程與工作執(zhí)行 . 83 一、計量器具采購流程 . 83 二、計量器具采購執(zhí)行工具與模板 . 85 第二節(jié) 計量器具管理流程與工作執(zhí)行 . 86 第 頁 6 第一章 質(zhì)量管理崗位設(shè)計與工作事項(xiàng) 第一節(jié) 質(zhì)量管理崗位設(shè)計與目標(biāo)分解 一、質(zhì)量管理崗位設(shè)計模板 （一）小型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計 質(zhì)量管理部崗位設(shè)計圖 人員編制 經(jīng)理級 1 人 主管級 3 人 專員級 人 相關(guān)說明 質(zhì)量管理部經(jīng)理 來料檢驗(yàn)主管 制程檢驗(yàn)主管 成品檢驗(yàn)主管 來料檢驗(yàn)專員 制程檢驗(yàn)專員 成品檢驗(yàn)專員 第 頁 7 （二）中型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計 質(zhì)量管理部崗位設(shè)計圖 人員編制 經(jīng)理級 1 人 主管級 5 人 專員級 人 相關(guān)說明 質(zhì)量管理部經(jīng)理 質(zhì)量改進(jìn)主管 質(zhì)量體系主管 質(zhì)量體系專員 成本控制主管 成本控制專員 質(zhì)量檢驗(yàn)主管 制程質(zhì)檢員 質(zhì)量控制主管 質(zhì)量改進(jìn)專員 質(zhì)量控制專員 來料質(zhì)檢員 成品質(zhì)檢員 第 頁 8 （三）大型企業(yè)質(zhì) 量管理崗位設(shè)計 質(zhì)量管理部崗位設(shè)計圖 人員編制 經(jīng)理級 1 人 主管級 人 專員級 人 相關(guān)說明 二、質(zhì)量管理部門目標(biāo)分解 （一）質(zhì)量管理經(jīng)理崗位工作目標(biāo) 總體目標(biāo) 目標(biāo)細(xì)化 質(zhì)量管理部經(jīng)理 制程檢驗(yàn)主管 B 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 C 產(chǎn)品 成品檢驗(yàn)主管 進(jìn)料檢驗(yàn)主管 質(zhì)量體系主管 質(zhì)量控制主管 質(zhì)量工程師 質(zhì)量控制專員 質(zhì)量改進(jìn)專員 質(zhì)量體系專員 質(zhì)量統(tǒng)計專員 進(jìn)料檢驗(yàn)專員 制程檢驗(yàn)專員 成品檢驗(yàn)專員 第 頁 9 質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo) 1.質(zhì)量體系完備，重要內(nèi)容完整， 推行全面質(zhì)量管理，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 得到全面實(shí)現(xiàn) 2.建立健全質(zhì)量管理制度，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作， 質(zhì)量管理體系認(rèn)證一次性通過率達(dá)到 _% 進(jìn)料檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 1.確 保進(jìn)料的質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)定和企業(yè)要求，進(jìn)廠合格率達(dá)到 _% 2.嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程，進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到 _% 制程檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 1.組織相關(guān)人員按照相關(guān)技術(shù)要求，做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，制程檢驗(yàn)準(zhǔn)確率控制在 _%以內(nèi) 2.不斷改進(jìn)質(zhì)量，降低不合格率，力爭 做到 零缺陷 3.對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，給予及時妥善的處理 成品檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 1.組織、指導(dǎo)各子公司或車間進(jìn)行成品檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到 _% 2.確保產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到 100% 質(zhì)量成本目標(biāo) 1.根據(jù)上一年度質(zhì) 量成本信息，組織相關(guān)人員編制年度質(zhì)量成本控制計劃，并確?？刂朴媱澋玫?100%的貫徹執(zhí)行 2.根據(jù)質(zhì)量成本核算信息，組織相關(guān)人員分析質(zhì)量成本，及時提交質(zhì)量成本分析報告 （二）質(zhì)量檢驗(yàn)管理崗位工作目標(biāo) 目標(biāo)類別 目標(biāo)項(xiàng)目 目標(biāo)細(xì)化 進(jìn)料檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 進(jìn)料檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)及程序 制定目標(biāo) 1.制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序，其重要內(nèi)容完整 2.相關(guān)制度和程序得到全面的執(zhí)行 進(jìn)料檢驗(yàn) 實(shí)施目標(biāo) 1.按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求，對原材料、外構(gòu)件等進(jìn)料物資進(jìn)行檢驗(yàn)，進(jìn)料檢驗(yàn)及時率達(dá)到 100%，進(jìn)料準(zhǔn)確率達(dá)到 _% 2.在生產(chǎn)過程中不良物料使用投訴率不得高于 _% 3.進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)束后，及時出具檢驗(yàn)單 制程檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 質(zhì)量控制目標(biāo) 1.在制品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到 _%，錯檢、漏檢發(fā)生率為 0。防止不合格半成品流入下一道工序 2.質(zhì)量異常原因的處理要在規(guī)定的時間內(nèi)完成 第 頁 10 制程質(zhì)量控制目標(biāo) 監(jiān)督保證生產(chǎn)質(zhì)量的“人、機(jī)、料、法、測、環(huán)”各環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)現(xiàn)場的勞動紀(jì)律與文明生產(chǎn)，領(lǐng)導(dǎo)對生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的滿意度評價達(dá)到 _分以上 成品檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 成品質(zhì)量 檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 1.保證交付的成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到 _%， 產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)不得高于 _次 /年 2.成品質(zhì)量異常的妥善處理要在規(guī)定的時間內(nèi)完成 不合格品 管理目標(biāo) 對成品檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，不合格品出廠發(fā)生率為 0 （三）服務(wù)質(zhì)量管理崗位工作目標(biāo) 目標(biāo)類別 目標(biāo)項(xiàng)目 目標(biāo)細(xì)化 產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量規(guī)范目標(biāo) 1.根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的方針，設(shè)計產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 2.編制產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書，并確保其得到 100%的貫徹執(zhí)行 服務(wù)效果 目標(biāo) 1.產(chǎn)品質(zhì)量投訴解決及時率達(dá)到 _% 2.產(chǎn)品質(zhì)量投訴解決 率達(dá)到 _% 售后服務(wù) 目標(biāo) 售后服務(wù) 規(guī)范目標(biāo) 1.根據(jù)企業(yè)對售后服務(wù)質(zhì)量的要求，編制售后服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 2.建立售后服務(wù)規(guī)范化體系，并確保其得到 100%的貫徹執(zhí)行 服務(wù)效果目標(biāo) 1.產(chǎn)品故障維修及時率達(dá)到 100% 2.客戶滿意度評分達(dá)到 _分以上 3.及時妥善地解決客戶提出的意見 第二節(jié) 質(zhì)量管理部各崗位工作事項(xiàng) 一、質(zhì)量管理崗位工作明細(xì) （一）質(zhì)量管理部經(jīng)理工作明細(xì)表 工作大項(xiàng) 工作細(xì)化 目標(biāo)與成果 制度建設(shè) 與管理 1.制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，編制 各項(xiàng) 質(zhì)量管理 規(guī)章制度 按時完成質(zhì)量管理規(guī)章制度的編制工作 2.負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度的執(zhí)行工作 質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行率達(dá)到 100% 第 頁 11 3.全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的制定和管理，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系 的審核和認(rèn)證工作 質(zhì)量管理體系認(rèn)證一次性通過 質(zhì)量檢驗(yàn) 1.組織進(jìn)行原材料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作，對外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn) 原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到 _% 2.組織、指導(dǎo)各子公司或各車間進(jìn)行生產(chǎn)過程中的工序檢驗(yàn)工作，依據(jù)技術(shù)文件對完工后的產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品能夠合格出廠 產(chǎn)品合格率達(dá)到_% 質(zhì)量監(jiān)控 1.組 織對各子公司或各生產(chǎn)車間進(jìn)行例行質(zhì)量檢查，對其生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督 生產(chǎn)過程中的廢品率低于 _% 2.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理 質(zhì)量問題處理及時率達(dá)到 100% 3.控制不合格品出現(xiàn)的幾率，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行 不合格品的預(yù)防和糾正措施 質(zhì)量分析 1.監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，編制質(zhì)量分析報告 及時完成質(zhì)量分析報告的編制工作 2.處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施 質(zhì)量異常處理及時率達(dá)到 _% 質(zhì)量檔案 管理 安排人員對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理及歸檔管理 質(zhì)量管理文件無丟失、損壞等現(xiàn)象 部門 人員 管理 1.組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍 培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到_% 2.負(fù)責(zé)部門員工日常工作的安排、任務(wù)分配 檢驗(yàn)工作及時完成率達(dá)到 _% 3.負(fù)責(zé)本部門員工的聘用以及下屬員工 工作的督導(dǎo)、評價 與考核 部門員工綜合考核評分在 _分以上 （二）質(zhì)量工程師工作明細(xì)表 工作大項(xiàng) 工作細(xì)化 目標(biāo)與成果 編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 規(guī)程 1.制定企業(yè)各種產(chǎn)品的質(zhì)量檢測規(guī)程 及時編制質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 第 頁 12 2.質(zhì)量檢測規(guī)程經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)組織執(zhí)行 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程得到 100%的貫徹實(shí)施 質(zhì)量檢驗(yàn) 1.檢驗(yàn)原材料的品質(zhì) 原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到 100% 2.管理外協(xié)部件供應(yīng)商評估產(chǎn)品質(zhì)量 采購供應(yīng)商評估合格率達(dá)到 % 3.根據(jù)質(zhì)量體系的要求，對開發(fā)和制作的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) 產(chǎn) 品 出 廠合 格 率 達(dá)100% 質(zhì)量監(jiān)控 1.對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100% 2.協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理解決客戶和供應(yīng)商提 出的質(zhì)量問題 客戶滿意度評價達(dá)到_分以上 3.對產(chǎn)品質(zhì)量問題提出改進(jìn)建議，持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量 合理化建議被采納的數(shù)量 （三）質(zhì)量控制主管工作明細(xì)表 工作大項(xiàng) 工作細(xì)化 目標(biāo)與成果 質(zhì)量檢驗(yàn) 1.根據(jù)企業(yè)總體質(zhì)量方針的規(guī)定，草擬質(zhì)量控制相關(guān)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行 各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)程得到全面執(zhí)行 2.針對產(chǎn)品特點(diǎn)，制 訂 批量生產(chǎn)質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范 及時編制 質(zhì)量保證計劃 和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范 質(zhì)量控制 1.按企業(yè)規(guī)定對各子公司或各生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)過程中的 質(zhì)量控制 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100% 2.對生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督、檢查 質(zhì)量問題處理及時率達(dá)到 100% 3.對生產(chǎn)過程中中間品的品質(zhì)進(jìn)行跟蹤控制 中間品的質(zhì)量合格率達(dá)到 % 質(zhì)量分析 與改進(jìn) 1.分析產(chǎn)品質(zhì)量問題和客戶意見并提出質(zhì)量改進(jìn)措施 質(zhì)量改進(jìn)措施提出的及時性、有效性 第 頁 13 2.對質(zhì)量控制中出現(xiàn)的問題提供技術(shù)性建議 質(zhì)量控制問題有效解決率達(dá)到 % 二、進(jìn)料管理崗位工作明細(xì) （一）進(jìn)料檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表 工作大項(xiàng) 工作細(xì)化 目標(biāo)與成果 進(jìn)料檢驗(yàn)管理 1.負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)人員按照進(jìn) 料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)工作 進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范得到 100%執(zhí)行 2.負(fù)責(zé)開展材料檢驗(yàn)工作 進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_% 進(jìn)料質(zhì)量 異常處理 1.妥善處理進(jìn)料質(zhì)量異常問題 質(zhì)量異常問題處理及時率達(dá)到 _% 2.協(xié)助采購部門處理不合格材料的退貨工作 及時出具檢驗(yàn)報告 供應(yīng)商 質(zhì)量評估 1.負(fù)責(zé)組織制訂供應(yīng)商質(zhì)量計劃，并監(jiān)督實(shí)施 及時編制供應(yīng)商質(zhì)量計劃 2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商審核評估及過程控制工作 采購供應(yīng)商評估合格率達(dá)到 % （二）進(jìn)料檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表 工作大項(xiàng) 工作細(xì)化 目標(biāo)與成果 進(jìn)料檢驗(yàn) 1.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物等進(jìn)行檢驗(yàn) 檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_% 2.按照企業(yè)規(guī)定的分類檢驗(yàn)方法，對部分需進(jìn)行分選檢驗(yàn)的零件進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品入庫并投入使用 錯檢、漏檢發(fā)生率為 0 進(jìn)料檢驗(yàn) 資料管理 1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程的要求，填制進(jìn)料檢驗(yàn)表 表格填制的準(zhǔn)確率達(dá)到 100% 2.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和上報 及時編制進(jìn)料檢驗(yàn)報告 檢驗(yàn)器具管理 1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計量器具 計量器具使用符合 相關(guān)規(guī)定 第 頁 14 2.負(fù)責(zé)各種檢測設(shè)備、儀器的使用與保管的管理工作 檢測設(shè)備、儀器的完好率達(dá)到 _% （三）采購檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表 工作大項(xiàng) 工作細(xì)化 目標(biāo)與成果 采購檢驗(yàn) 1.按照采購檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購檢查程序，對采購物料進(jìn)行檢驗(yàn) 采購檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_% 2.協(xié)助采購部門處理不合格材料的退貨工作 及時出具檢驗(yàn)報告 3.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和上報 采購檢驗(yàn)報表提交的及時率達(dá)到 100% 供應(yīng)商管理 1.負(fù)責(zé)實(shí)施對供應(yīng)商質(zhì)量的評估，為供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議 供應(yīng)商質(zhì) 量評估合格率達(dá)到 _% 2.保持與供應(yīng)商良好的合作關(guān)系，與供應(yīng)商就價格、采購數(shù)量、采購質(zhì)量等事項(xiàng)進(jìn)行溝通 供應(yīng)商滿意度評價達(dá)到 _分以上 三、制程管理崗位工作明細(xì) （一）制程檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表 工作大項(xiàng) 工作細(xì)化 目標(biāo)與成果 制程檢驗(yàn)管理 1.制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施 及時編制制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 2.組織相關(guān)人員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對半成品、制品的產(chǎn)品及工序質(zhì)量進(jìn)行檢測 錯檢、漏檢發(fā)生率為 0 3.根據(jù)制程檢驗(yàn)結(jié)果，填制制程檢驗(yàn)報表 制程檢驗(yàn)報表填制符合質(zhì)量管理規(guī)程 制程質(zhì)量異常管理 對生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見和建議 及時處理質(zhì)量異常的建議 信息統(tǒng)計與分析 對車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計，編制質(zhì)量分析報告，控制產(chǎn)品在生產(chǎn)進(jìn)程中的質(zhì)量 及時提交質(zhì)量分析報告 （二）制程檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表 工作大項(xiàng) 工作細(xì)化 目標(biāo)與成果 第 頁 15 制程檢驗(yàn)實(shí)施 1.負(fù)責(zé)在制產(chǎn)品工藝、技術(shù)指導(dǎo)文件及首件的確認(rèn)與檢查工作，監(jiān)督質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到執(zhí)行 質(zhì) 量 工 藝標(biāo) 準(zhǔn) 得 到100%執(zhí)行 2.核對生產(chǎn)物料清單，監(jiān)督制程原、輔料的使用情況，對于不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原、輔料要退回倉庫 制程原、輔料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到 _% 3.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，防止在生產(chǎn) 制造過程 中檢查出的不合格品流 入 下 一 道工序 不合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到 _% 4.巡查生產(chǎn)設(shè)備、工裝的完好狀況，確保產(chǎn)品質(zhì)量 生產(chǎn)設(shè)備、工裝完好率達(dá)到 100% 5.對制程檢驗(yàn)工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反映 信息收集及時、全面 制程檢驗(yàn) 資料管理 1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制制程檢驗(yàn)表，做好質(zhì)量記錄 制程檢驗(yàn)表填制準(zhǔn)確率達(dá)到 100% 2.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和上報 及時編制制程檢 驗(yàn)報告 檢驗(yàn)器具管理 1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計量器具 計量器具使用符合相關(guān)規(guī)定 2.負(fù)責(zé)各種檢測設(shè)備、儀器的使用與保管的管理工作 檢測設(shè)備、儀器完好率達(dá)到 _% （三）工序檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表 工作大項(xiàng) 工作細(xì)化 目標(biāo)與成果 工序檢驗(yàn)實(shí)施 1.監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的工序質(zhì)量，防止不合格品流入下一道工序 不合格品流入下一道工序次數(shù)為 0 2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序關(guān)鍵點(diǎn)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作 工序關(guān)鍵點(diǎn)的漏檢率為 0 3.在現(xiàn)場監(jiān)督過程中，一旦發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量出現(xiàn)異常波動，要及時分析原因并采取措施 不 合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到 _% 工序檢驗(yàn) 資料管理 1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制工序檢驗(yàn)表，做好質(zhì)量記錄 工序檢驗(yàn)表填制準(zhǔn)確率達(dá)到 100% 第 頁 16 2.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和上報 及時編制工序檢驗(yàn)報告 四、成品管理崗位工作明細(xì) （一）成品檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表 工作大項(xiàng) 工作細(xì)化 目標(biāo)與成果 成品檢驗(yàn)管理 1.制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定的規(guī)范性與完善性 2.組織、指導(dǎo)成品檢驗(yàn)專員做好成品檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)工作 檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_% 3.根據(jù)成品檢驗(yàn) 結(jié)果撰寫檢驗(yàn)報告 檢驗(yàn)報告出具的及時率達(dá)到 100% 成品質(zhì)量分析 1.對生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見和建議 提出的意見和建議被采納的次數(shù) 2.建立新產(chǎn)品分析制度，做好新產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，及時提出新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報告 質(zhì)量鑒定報告出具的及時率達(dá)到 100% （二）成品檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表 工作大項(xiàng) 工作細(xì)化 目標(biāo)與成果 成品檢驗(yàn) 1.嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)工作 檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_% 2.按照企業(yè)規(guī)定的抽檢方法檢驗(yàn)，防止不合格成品入庫 錯檢、漏檢發(fā)生率為 0 成品檢驗(yàn) 資料管理 1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程的要求，填制成品檢驗(yàn)表 成品檢驗(yàn)表填制準(zhǔn)確率達(dá)到 100% 2.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和上報 及時編制成品檢驗(yàn)報告單 檢驗(yàn)儀器、 設(shè)備管理 1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計量器具 計量器具使用符合相關(guān)規(guī)定 2.負(fù)責(zé)各種檢測設(shè)備、儀器的使用與保管的管理工作 檢測設(shè)備、儀器完好率達(dá)到 _% 第 頁 17 （三）出貨檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表 工作大項(xiàng) 工作細(xì)化 目標(biāo)與成果 出庫檢驗(yàn) 1.對待發(fā)運(yùn)產(chǎn)品完成最后一次出庫前的檢驗(yàn)，認(rèn)真核對出庫單與實(shí)際備貨的品種、數(shù)量及包裝情況 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100% 2.及時糾正單、實(shí)不符問題，確保裝運(yùn)過程中無差錯 裝運(yùn)過程中差錯率為0 出貨檢驗(yàn) 資料管理 1.根據(jù)客戶要求，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報告 及時編制產(chǎn)品檢驗(yàn)報告 2.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和上報 出貨檢驗(yàn)報表上交及時率達(dá)到 100% 五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明細(xì) （一）服務(wù)質(zhì)量主管工作明細(xì)表 工作大項(xiàng) 工作細(xì)化 目標(biāo)與成果 服務(wù)質(zhì)量體系管理 1.建立、完善符合服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的服務(wù)質(zhì)量體系 完成服務(wù)質(zhì)量體系文件的編制工作 2.落實(shí)、指導(dǎo)并監(jiān)督服務(wù)質(zhì)量體系的執(zhí)行情況 服務(wù)質(zhì) 量體系得到 100%執(zhí)行 售后服務(wù)管理 1.根據(jù)客戶的要求，安排相關(guān)人員進(jìn)行售后服務(wù)和技術(shù)服務(wù) 售后服務(wù)提供及時率達(dá)到 _% 2.根據(jù)企業(yè)要求，組織編寫月、季、年度售后服務(wù)總結(jié)報告 及時編制售后服務(wù)總結(jié)報告 客戶投訴管理 1.妥善處理和解決客戶提出的問題，如有重要問題或信息要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映 客戶投訴解決率達(dá) _% 2.了解客戶需求，降低客戶投訴率，提高客戶滿意度 客戶滿意度評分達(dá)到 _分以上 客戶關(guān)系管理 1.建立科學(xué)的客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)，組織對企業(yè)所有客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計，按不同客戶 的類型進(jìn)行關(guān)系維護(hù)工作，全面提升企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度 領(lǐng)導(dǎo)對客戶關(guān)系維護(hù)滿意度評價達(dá)到 _分以上 2.根據(jù)需要，組織人員對客戶進(jìn)行各種形式的回訪與調(diào)查 針對客戶的回訪率達(dá)到 _% 第 頁 18 （二）服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控專員工作明細(xì)表 工作大項(xiàng) 工作細(xì)化 目標(biāo)與成果 服務(wù)監(jiān)控 1.通過電話、網(wǎng)絡(luò)及其他恰當(dāng)?shù)姆绞綄κ酆蠓?wù)過程進(jìn)行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄 監(jiān)控記錄填寫及時、準(zhǔn)確 2.根據(jù)監(jiān)控情況，對服務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價 評價客觀、準(zhǔn)確 3.根據(jù)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控狀況，每月提交服務(wù)質(zhì)量分析報告 及時提交服務(wù) 質(zhì)量分析報告 客戶投訴受理 1.受理客戶投訴，妥善處理客戶提出的問題 2.對客戶的投訴做好相應(yīng)的記錄并將相關(guān)信息反饋給服務(wù)質(zhì)量主管 信息記錄完整、準(zhǔn)確 第二章 質(zhì)量目標(biāo)與計劃細(xì)化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行 一、質(zhì)量管理目標(biāo)確定流程 工作目標(biāo) 知識準(zhǔn)備 關(guān)鍵點(diǎn)控制 細(xì)化執(zhí)行 流程圖 1為企業(yè)的質(zhì)量管理工作提供指導(dǎo)方向 2確保企業(yè)完成質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo) 1質(zhì)量方針制定的依據(jù)及其包含的內(nèi)容 2質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施過程控制標(biāo)準(zhǔn) 1組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo) 企業(yè)質(zhì)量管理方針 1 1 質(zhì)量管理部根據(jù)國家、地方及行業(yè)相關(guān)規(guī)定、企業(yè)的質(zhì)量管理方針、相關(guān)部門提供的信息擬訂企業(yè)的質(zhì)量管理目標(biāo) 企業(yè)質(zhì)量管理方針控制程序 1 2 市場營銷部提供客戶需求調(diào)查分析報告、產(chǎn)品市場競爭情況等信息 1組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo) 2企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析 4確定質(zhì)量目標(biāo) 5質(zhì)量目標(biāo)分解與實(shí)施 3擬訂質(zhì)量目標(biāo) 第 頁 19 2.企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析 質(zhì)量管理部根據(jù)市場營銷部提供的相關(guān)信息，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品實(shí)際情況分析企業(yè)內(nèi)外部競爭環(huán)境 3.擬訂質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 3 1 質(zhì)量管理部在上述工作的基礎(chǔ)上，擬訂質(zhì)量目標(biāo) 3 2 質(zhì)量管理部經(jīng) 理對擬訂的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行審核并提出相關(guān)的反饋意見后報總經(jīng)理審核 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 4確定質(zhì)量目標(biāo) 制定出的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀相適應(yīng)，同時隨著企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化（產(chǎn)品的變化、市場環(huán)境的變化、技術(shù)水平的提高等）而不斷改進(jìn)和完善 5質(zhì)量目標(biāo)分解與實(shí)施 質(zhì)量目標(biāo)展開表 5 1 質(zhì)量目標(biāo)確定后，質(zhì)量管理部將審批通過的質(zhì)量目標(biāo)下發(fā)各責(zé)任部門 5 2 質(zhì)量目標(biāo)的分解，最終目的是為實(shí)現(xiàn)企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo) 第 頁 20 二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板 （一）質(zhì)量目標(biāo)分解表 質(zhì) 量目標(biāo) 實(shí)施部門 目標(biāo)與目標(biāo)值 實(shí)施對策 負(fù)責(zé)單位或負(fù)責(zé)人 配合單位 完成時間 檢查人 （二）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計月報表 單位： 填寫日期： 序號 目標(biāo)完成數(shù) 對策措施完成數(shù) 建立標(biāo)準(zhǔn) 備注 方針 圖號 目標(biāo) 編碼 本月 完成數(shù) 方針 圖號 項(xiàng)目 編碼 技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益 方針 圖號 標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)數(shù) 貫徹 日期 單位負(fù)責(zé)人： 制表人： 第二節(jié) 質(zhì)量管理計劃流程與工作執(zhí)行 一、質(zhì)量管理工作計劃單 部門 負(fù)責(zé)人 部門職責(zé)概述 目前質(zhì)量狀況 不良原因分析 第 頁 21 二、質(zhì)量管理計劃實(shí)施檢查表 編號： 質(zhì)量管理計劃項(xiàng)目名稱 執(zhí)行部門 實(shí)施情況 檢查結(jié)論 檢查人： 日期： 改進(jìn)措施實(shí)施驗(yàn)證 驗(yàn)證人： 日期： 第三章 采購質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 采購檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 一、采購檢驗(yàn)流程 工作目標(biāo) 知識準(zhǔn)備 關(guān)鍵點(diǎn)控制 細(xì)化執(zhí)行 流程圖 確保采購物資的數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量等方面達(dá)到國家和企業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) 1合格供應(yīng)商的選擇 2供應(yīng)商檔案管理 1收貨作業(yè) 1 1 供應(yīng)商將企業(yè)所采購的物料送達(dá)相應(yīng)的地點(diǎn)，采購部組織人員進(jìn)行收貨作業(yè) 1 2 相 關(guān)工作人員根據(jù)訂購單和送貨單對物料的種類、型號、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)工作 1 訂購單 2 送貨單 1收貨作業(yè) 3收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知單 4組織驗(yàn)收 5出具檢驗(yàn)報告 6辦理入庫或退貨手續(xù) 2填送檢單 第 頁 22 2填送檢單 物料檢查無誤后，采購人員填寫送檢單，送交質(zhì)量管理部 進(jìn)料檢驗(yàn)通知單 3收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知單 質(zhì)量管理部收到倉儲部的進(jìn)料檢驗(yàn)通知單后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人安排采購物資的檢驗(yàn)工作 進(jìn)料檢驗(yàn)通知單 4組織驗(yàn)收 4 1 質(zhì)量管理部工作人員對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn) 采購質(zhì)量控制程序 4 2 進(jìn)料檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 進(jìn)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn) 5出具檢驗(yàn)報告 質(zhì)量管理部對物料進(jìn)行檢驗(yàn)后，出具檢驗(yàn)報告 檢驗(yàn)報告 6辦理入庫或退貨手續(xù) 6 1 檢驗(yàn)合格的物料，由倉儲部辦理入庫手續(xù) 貨物入庫單 6 2 檢驗(yàn)不合格的物料，將開具的不合格通知單和進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表交由質(zhì)量管理部經(jīng)理審核 1不合格通知單 2進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表 二、采購檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 （一）設(shè)備采購驗(yàn)收單 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 制造廠商 出廠日期 出廠編號 第 頁 23 檢驗(yàn)類別 配套資料 檢驗(yàn)合格證 _份 使用說明書 _份 檢驗(yàn)報告 _份 驗(yàn)收記錄 _份 外觀檢查 包裝情況 設(shè)備外觀 附屬工具、機(jī)械一覽表 名稱 規(guī)格 應(yīng)有數(shù)量 實(shí)有數(shù)量 驗(yàn)收結(jié)果 檢驗(yàn)員 日期 （二）材料檢驗(yàn)報告表 編號： 填寫日期： 材料名稱 材料規(guī)格 數(shù)量 采購單位 采購日期 檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)果 判定 備注 1 2 3 4 5 合格 不合格 質(zhì)量管理部經(jīng)理 質(zhì)檢員 倉庫驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收數(shù)量 足 溢交 短缺 （三） 零件質(zhì)量檢驗(yàn)表 零件編號： 零件名稱： 號碼： 檢驗(yàn) 項(xiàng)目 參考 圖號 檢驗(yàn) 方法 檢驗(yàn) 設(shè)備 抽樣方法 檢驗(yàn) 結(jié)果 備注 抽樣數(shù) 合格質(zhì)量水平 第 頁 24 （四） 零件檢驗(yàn)報告表 編號： 填寫日期： 采購單號 零件名稱 料號 數(shù)量 檢驗(yàn)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 抽樣結(jié)果記錄 合 格數(shù) 1 2 3 4 5 6 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)員 復(fù) 核 （五） 材料試用檢驗(yàn)通知單 編號： 填寫日期： 委托單位 倉庫 采購 部 其他 通知 單位 檢驗(yàn)室 技術(shù)室 生產(chǎn)科 通知日期 檢驗(yàn)試用日期 檢驗(yàn)性質(zhì) 破壞 性 檢驗(yàn) 非破壞性檢驗(yàn) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)數(shù)量 檢驗(yàn)試用結(jié)果 檢驗(yàn)員 委托者 單位主管 質(zhì)量管理部經(jīng)理 （六） 進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日報表 驗(yàn)收單號 物料名稱 物料數(shù)量 抽驗(yàn)數(shù)量 抽檢結(jié)果 供應(yīng)商 備注 1 2 3 第 頁 25 4 第二節(jié) 供應(yīng)商管理流程與工作細(xì)化 一、供應(yīng)商調(diào)查表 供應(yīng)商名稱 稅號 企業(yè)性質(zhì) 企業(yè)曾用名 注冊資金 所屬國家 所屬地區(qū) 所屬城市 聯(lián)系人 郵政編碼 聯(lián)系電話 詳細(xì)地址 企業(yè)說明 以下為財務(wù)信息 開戶行 付款條件 付款方式 二、供應(yīng)商質(zhì)量檢查表 供應(yīng)商類別 協(xié)作廠商 試用廠商 原材料供應(yīng)商 外協(xié)加工商 供應(yīng)商基本資料 廠商名稱 地址 供應(yīng)的原材料、加工品名稱 經(jīng)辦人員姓名及職務(wù) 聯(lián)系方式 進(jìn)料檢驗(yàn)管理 檢驗(yàn)時是否遵守相關(guān)規(guī)定 檢驗(yàn)方式 進(jìn)料檢驗(yàn)時對不合格品的處理 進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)收單的管理 第 頁 26 制程檢驗(yàn) 按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作 檢查記錄的管理 不合格品的處理 成品檢驗(yàn) 檢驗(yàn)方式 被退貨時所采取的措施 組織管理 專業(yè)技術(shù)人員比例 緊急訂單處理能力 生產(chǎn)水平 其他 需要本企業(yè)協(xié)助的事項(xiàng) 三、供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表 供應(yīng) 商 規(guī)格 批量 數(shù)量 不合格數(shù) 不合格率 退貨記錄 備注 四、供應(yīng)商不合格品記錄表 年度： 月份 ： 編號： 供應(yīng)商 產(chǎn)品 規(guī)格 數(shù)量 單位 檢驗(yàn)記錄 不合格率 不合格通知單編號 備注 五、供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量評估表 供應(yīng)商 代號 聯(lián)系人 供應(yīng)材料零件 考核期限 年 月 日 年 月 日 考核內(nèi)容 分?jǐn)?shù) 評估 得分 供貨質(zhì)量 進(jìn)料合格率 生產(chǎn)投訴不良率 交付記錄 交付的及時率 第 頁 27 樣件送交及時 率 配送差錯率 價格水平 在市場平均價格中處于（偏高、基本持平、偏低）的狀態(tài) 其他 質(zhì)量問題處理 提供技術(shù)支持 得分總計 六、供應(yīng)商綜合管理評審表 供應(yīng)商 基本情況 名稱 提供產(chǎn)品 規(guī)模 法人代表 廠址 聯(lián)系人 職務(wù) 電話 傳真 主要生產(chǎn)設(shè)備 主要檢測工具 評審內(nèi)容 優(yōu) 良 中 較差 差 得分 5 4 3 1 0 管理水平 1質(zhì)量 體系建設(shè)及執(zhí)行情況 2職責(zé)分工是否明確 3 相關(guān)工作 人員是否得到 有效 的培訓(xùn) 生產(chǎn)與設(shè)備管理 1生產(chǎn)效率 2 有無適當(dāng)?shù)木o 急訂單處理方式與能力 3產(chǎn)品質(zhì)量 4工作場地是否清潔、整齊 5設(shè)備完好率 檢驗(yàn)與 試驗(yàn) 1 主要檢驗(yàn)過程是否得到嚴(yán)格控制 2過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄 3最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄 4不合格品是否有處理程序并按程序處理 第 頁 28 5質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施 6計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好 出貨安排 1倉庫是否整潔，標(biāo)識清楚， 賬 物相符 2產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識 3生產(chǎn)計劃是否依 照 交付期排定，以確保按期交付 產(chǎn)品價格與售后服務(wù) 1積極努力地降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)品價格基本上能做到穩(wěn)中有降 2較少出現(xiàn)客戶投訴的狀況，同時客戶提出的問題，基本上能得到及時解決 得分合計 評審結(jié)論 評審合格 評審不合格 改善后再評審 保留資料暫不列入名單 采購部 生產(chǎn) 部 質(zhì)量管理部 第四章 制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 制程管理流程與工作執(zhí)行 一、制程檢驗(yàn)流程 工作目標(biāo) 知識準(zhǔn)備 關(guān)鍵點(diǎn)控制 細(xì)化執(zhí)行 流程圖 1監(jiān)督生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，防止存在質(zhì)量隱患發(fā)生 2保證產(chǎn)成品質(zhì)量，減少1企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定 2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 3工序質(zhì)量控制的各類1制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備 每一型號的新產(chǎn)品投產(chǎn)時，質(zhì)量工程師規(guī)定制程品質(zhì)檢驗(yàn)點(diǎn)、檢查項(xiàng)目及檢查方法等，作為制程質(zhì)量檢驗(yàn)的操作依據(jù) 。各崗位質(zhì)檢員要熟悉各資料文件，保證制程檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性 1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程 2質(zhì)量檢驗(yàn)日程表 3各階段產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 2實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn) 2實(shí)施制程檢驗(yàn) 3檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定 4檢驗(yàn)結(jié)果處理 1制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備 第 頁 29 不合格品出現(xiàn)，降低生產(chǎn)成本 3按照規(guī)定的程序進(jìn)行，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境 圖示法 2 1 質(zhì)檢員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時間和地點(diǎn)對制程質(zhì)量實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)，主要內(nèi)容包括工藝流程查核、計量儀器檢驗(yàn)、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗(yàn)方法包括首件檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)等 1企業(yè)質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定 2生產(chǎn)的相關(guān)文件 2 2 檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)檢員填寫制程抽檢記錄表或制程巡檢記錄表 1 制程抽檢記錄表 2 制程巡檢記錄表 3檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定 3 1 質(zhì)檢專員對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 1 制程抽檢記錄表 2 制程巡檢記錄表 3 2 質(zhì)檢專員在分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，同企業(yè)的制程質(zhì)量要求進(jìn)行比較，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題及人員問題等 4檢驗(yàn)結(jié)果處理 質(zhì)檢專員對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀分析，若檢驗(yàn)結(jié)果不存在問題，則將檢驗(yàn)記錄分類歸檔保存；若檢驗(yàn)結(jié)果存在問題，則向生產(chǎn)部提出限期整改要求，生產(chǎn)部查找原因并組織實(shí)施整改 限期整改通知 第 頁 30 5復(fù)檢 質(zhì)檢專員對限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果 制程質(zhì)量復(fù)檢記錄 6復(fù)檢結(jié)果處理 質(zhì)檢專員判斷整改是否解決了問題，若仍存在問題，則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到妥善解決 制程復(fù)檢記錄表 7編制質(zhì)量報表與存檔 7 1 質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)和復(fù)檢情況編制質(zhì)量報表報質(zhì)量管理部經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等 質(zhì)量報表 7 2 質(zhì)檢專員將常規(guī)檢驗(yàn)和 復(fù)檢過程中所形成的各種文件進(jìn)行歸檔保存，包括質(zhì)量報表及數(shù)據(jù)記錄單等，以便查找和調(diào)用 質(zhì)量檢驗(yàn)的各項(xiàng)文件資料 二、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 （ 一 ）生產(chǎn)事前 質(zhì)量 檢查表 生產(chǎn)批號 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 頁次 檢查項(xiàng)目 數(shù)量 工作負(fù)責(zé)人 預(yù)計完成日 檢查記錄 完成記錄 材料供應(yīng) 采購期 較長 第 頁 31 設(shè)備配合 模具工具 技術(shù)問題 （ 二 ）生產(chǎn)過程 質(zhì)量 記錄卡 批號： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號： 項(xiàng)目 班別 完成時間 數(shù)量 質(zhì)量說明 簽收 日期 姓名 不良原因 項(xiàng)目 個數(shù) 經(jīng)辦： 審核： （ 三 ） 生產(chǎn) 過程控制標(biāo)準(zhǔn)表 所在車間 控制點(diǎn) 控制因素 文件號 制定日期 控制內(nèi)容 控制標(biāo)準(zhǔn) 控制理由 測量規(guī)定 數(shù)據(jù)報告途徑 控制圖 有無建立控制圖 控制圖 類型 制定日期 批準(zhǔn)日期 糾正性措施 操作程序 審核程序 制定者 審批者 審批日期 第 頁 32 （ 四 ） 生產(chǎn) 過程 質(zhì)量 控制表 車間名稱 產(chǎn)品名稱 工作令編號 質(zhì)量特性 觀測方法 規(guī)定日產(chǎn)量 規(guī)范界限 （或要求） 抽樣 間隔 數(shù)量 規(guī)范編號 觀測儀器編號 操作員 生產(chǎn)過程質(zhì)量要求 （ 五 ） 生產(chǎn) 作業(yè) 質(zhì)檢記錄 表 班別 檢查員 日期 檢查事項(xiàng) 檢查時間 檢查記錄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 （ 六 ） 制程巡檢查核記錄表 日期： 編號： 檢查車間 生產(chǎn)產(chǎn)品 主要檢查依據(jù) 序號 工位號 查核 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 各時段的檢查結(jié)果 措施 備注 1 2 3 4 5 6 特別事項(xiàng)記錄 第 頁 33 質(zhì)檢員 質(zhì)檢主管 批準(zhǔn) 備注 核查時段說明： 1 9： 00； 2 11： 00； 3 14： 30； 4 16： 30； 5 19： 30； 6 21： 30 （七）制程質(zhì)量異常處理表 工令號碼 批號 項(xiàng)目名稱 發(fā)現(xiàn)者 發(fā)現(xiàn)原因 備注 發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容 發(fā)現(xiàn)后的臨時措施 負(fù)責(zé)單位簽章 判定責(zé)任單位 請 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及改善對策 原因調(diào)查 改善對策（暫時永久） 效果確認(rèn) 廠長批示 廠長批示 第二節(jié) 工序管理流程與工作執(zhí)行 一、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書 工序檢測卡片 產(chǎn)品名稱 工序號 文件編號 版本號 產(chǎn)品型號 工序名稱 檢測部門 頁 碼 序號 檢測項(xiàng)目 檢測要求 檢測方法 簡圖 標(biāo)記 處數(shù) 更改 單號 簽字 日期 審核 標(biāo)準(zhǔn) 編制 第 頁 34 日期 日期 日期 二、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表 工序名稱 工序編號 序號 檢查項(xiàng)目 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)果 評定 1 2 3 序號 檢測項(xiàng)目 允許 偏差 設(shè)計值 實(shí)測值 合格率（ %） 1 2 3 4 5 1 2 3 檢測結(jié)果 主要項(xiàng)目 點(diǎn)，其中合格 點(diǎn)，合格率 % 一般項(xiàng)目 點(diǎn)，其中合格 點(diǎn)，合格率 % 本部門自評意見及質(zhì)量等級 質(zhì)量管理部復(fù)評意見及質(zhì)量等級 年 月 日 年 月 日 質(zhì)檢員 質(zhì)檢主管 質(zhì)量控制 主管 審核： 填單人： 第五章 產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 一、成品檢驗(yàn)流程 工作目標(biāo) 知識準(zhǔn)備 關(guān)鍵點(diǎn)控制 細(xì)化執(zhí)行 流程圖 1規(guī)范成品檢驗(yàn)流程，防止不合格品進(jìn)入成品1產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程及操作規(guī)范 2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)1成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備 質(zhì)量管理部接到成品首件檢驗(yàn)通知后，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括 設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排和時間安排等 成品首件 檢驗(yàn)通知 1成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備 2首件檢驗(yàn) 第 頁 35 庫或市場 2及時發(fā)現(xiàn)、糾正產(chǎn)品質(zhì)量隱患，保證產(chǎn)品質(zhì)量 要求等 2首件檢驗(yàn) 質(zhì)檢專員 依規(guī)定程序、質(zhì)量要求，對樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，同時填寫清楚首件檢驗(yàn)記錄表 首件檢驗(yàn)記錄表 3首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理 3 1 品質(zhì)工程師對首件及首件檢驗(yàn)記錄表進(jìn)行確認(rèn)，簽署合格與否的意見 首件檢驗(yàn)記錄表 3 2 如首件檢驗(yàn)合格，成品質(zhì)檢驗(yàn)員通知生產(chǎn)部門批量生產(chǎn)；如首件檢驗(yàn)不合格，發(fā)出成品檢驗(yàn)報告，注明不合格原因，編制不合格分析報告，生產(chǎn)部，重送首件 1成品檢驗(yàn)報告 2不合 格分析報告 4批量抽檢 首件檢驗(yàn)合格后，成品檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行批量抽檢，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫成品檢驗(yàn)報告 1產(chǎn)品檢驗(yàn)抽樣規(guī)定 2成品送檢單 3成品檢驗(yàn)報告 5抽檢報告及結(jié)果處理 第 頁 36 5 1 如批量抽檢合格，成品檢驗(yàn)主管在成品檢驗(yàn)報告上簽字確認(rèn)，并在成品送檢單上蓋章 1成品檢驗(yàn)報告 2成品送檢單 5 2 如批量抽檢不合格，成品檢驗(yàn)主管在成品檢驗(yàn)報告上簽字確認(rèn)，同時在生產(chǎn)部成品送檢單上注明不合格項(xiàng)，生產(chǎn)部返工后重新 送檢 1成品檢驗(yàn)報告 2成品送檢單 6產(chǎn)品送客戶驗(yàn)貨檢驗(yàn) 客戶確認(rèn)產(chǎn)品批量檢驗(yàn)合格后，成品檢驗(yàn)主管填寫