XX朝天吼漂流項(xiàng)目可行性研究報(bào)告_旅游開發(fā)項(xiàng)目可研報(bào)告

/chess95660 /chess95660 i 目 錄 1 總論 . 1 1 1 項(xiàng)目簡(jiǎn)況及項(xiàng)目承辦單位 . 1 1 1 1 項(xiàng)目簡(jiǎn)況 . 1 1 1 2 項(xiàng)目承辦單位基本情況 . 2 1 2 項(xiàng)目可行性研究的依據(jù) . 2 1 3 可行性研究的范圍與內(nèi)容 . 4 1 3 1 研究的范圍 . 4 1 3 2 研究的內(nèi)容 . 5 1 4 可行性研究的主要結(jié)論 . 6 1 4 1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 . 6 1 4 2 旅游客源市場(chǎng)分析 . 6 1 4 3 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 . 7 1 4 4 生態(tài)環(huán)境的保護(hù)措施 . 8 1 4 5 投資估算及資金籌措 . 8 1 4 6 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要指標(biāo) . 9 1 4 7 生態(tài)效益評(píng)價(jià)分析結(jié)論 . 11 1 4 8 社會(huì)效益評(píng)價(jià)分析結(jié)論 . 11 1 5 結(jié)論 . 11 2 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 . 13 2 1 項(xiàng)目提出的背景 . 13 2 1 1 項(xiàng)目區(qū)域在湖北旅游發(fā)展中的地位 . 13 2 1 2 資源背景 . 14 2 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 . 15 2 2 1 項(xiàng)目建設(shè)是激活興山旅游，凝聚興山新縣城人氣的需要 . 15 2 2 2 是豐富湖北省旅游發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn) “一江兩山”連線區(qū)域產(chǎn)品的需要. 16 2 2 3 解決三峽庫(kù)區(qū)移民脫貧致富的需要 . 16 2 2 3 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，資源可持續(xù)利用的需要 . 17 3 項(xiàng)目建設(shè)的條件 . 18 /chess95660 /chess95660 iii 3 1 自然條件 . 18 3 1 1 地理位置與面積 . 18 3 1 2 地質(zhì)地貌 . 18 3 1 3 森林植被 . 19 3 1 4 氣象氣候特征 . 19 3 1 5 水資源狀況 . 20 3 2 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 . 21 3 3 項(xiàng)目建設(shè)條件 . 22 3 3 1 道路交通 . 22 3 3 2 供電 . 22 3 3 3 給、排水 . 22 3 3 4 郵政通訊 . 23 3 4 旅游資源條件 . 23 3 4 1 旅游資源特色 . 23 3 4 2 漂流資源的優(yōu)勢(shì)分析 . 25 3 4 3 旅游資源綜合評(píng)價(jià) . 27 3 5 項(xiàng)目建設(shè)條件分析 . 29 3 5 1 優(yōu)勢(shì)（ strength） . 29 3 5 2 劣勢(shì)（ weakness） . 32 3 5 3 機(jī)遇（ opportunity） . 32 3 5 4 挑戰(zhàn)（ threat） . 33 4 旅游客源市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) . 36 4 1 國(guó)內(nèi)外漂流市場(chǎng)總體分析 . 36 4 2 朝天吼漂流客源市場(chǎng)細(xì)分 . 37 4 2 1 從地理位置來(lái)劃分 . 37 4 2 2 按年齡劃分 . 38 4 2 3 按收入劃分 . 39 4 2 4 按出游動(dòng)機(jī)劃分 . 40 4 2 5 國(guó)內(nèi)漂流景區(qū)形成漂流客人流的基本要素 . 41 4 3 目標(biāo)市場(chǎng)定位 . 42 4 5 客源規(guī)模預(yù)測(cè) . 46 4 4 1 漂流河段風(fēng)景環(huán)境容量 . 46 4 4 2 客源規(guī)模預(yù)測(cè) . 48 5 總體規(guī)劃及建設(shè)規(guī)模 . 51 /chess95660 /chess95660 v 5 1 總體規(guī)劃 . 51 5 1 1 項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想 . 51 5 1 2 項(xiàng)目規(guī)劃的原則 . 52 5 1 3 發(fā)展定位 . 54 5 2 項(xiàng)目總體布局與建設(shè)規(guī)模 . 55 5 2 1 峽谷漂流運(yùn)動(dòng)區(qū) . 55 5 2 2 孔雀谷探險(xiǎn)體驗(yàn)區(qū) . 56 5 2 3 營(yíng)地綜合服務(wù)區(qū) . 56 5 2 4 將軍柱觀光游覽區(qū) . 57 5 2 5 涼傘溝休閑區(qū) . 58 6 項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)方案 . 59 6 1 旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 . 59 6 1 1 道路建設(shè) . 59 6 1 2 配套給水工程建設(shè) . 61 6 1 3 配套排水、環(huán)境衛(wèi)生工程建設(shè) . 64 6 1 4 配套供電工程建設(shè) . 66 6 1 5 配套通訊 工程建設(shè) . 67 6 2 公用及游務(wù)設(shè)施建設(shè)工程 . 68 6 2 1 氣象、水文監(jiān)測(cè)站和上游山洪報(bào)警點(diǎn) . 68 6 2 2 風(fēng)景區(qū)大門 . 68 6 2 3 漂流配套服務(wù)設(shè)施工程 . 69 6 3 旅游項(xiàng)目設(shè)施建設(shè)、器材配置工程 . 72 6 3 1 漂流器材裝備配置規(guī)劃 . 72 6 3 6漂流器材保障系統(tǒng)的配置規(guī)劃 . 72 6 3 7 其他機(jī)械設(shè)備的配置規(guī)劃 . 73 6 4 旅游服務(wù)保障體系建設(shè)工程 . 73 6 4 1 停車場(chǎng)建設(shè) . 73 6 4 2 醫(yī)療急救站建設(shè) . 73 7 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動(dòng)定員 . 75 7 1 管理目標(biāo) . 75 7 2 管理體系 . 76 7 3 勞動(dòng)定員 及人員培訓(xùn) . 79 7 3 1 勞動(dòng)定員 . 79 /chess95660 /chess95660 vii 7 3 2 人員培訓(xùn) . 80 8 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招投標(biāo) . 81 8 1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 . 81 8 1 1 概述 . 81 8 1 2 分期完成工程量 . 82 8 2 工程招投標(biāo) . 84 8 2 1 招投標(biāo)依據(jù) . 84 8 2 2 招標(biāo)范圍 . 85 8 2 3 招標(biāo)組織形式 . 85 8 2 4 招標(biāo)方式 . 85 8 2 5 本項(xiàng)目招標(biāo)基本情況 . 86 9 投資估算及資金籌措 . 89 9 1 建設(shè)投資估算 . 89 9 1 1 建設(shè)投資估算的范圍 . 89 9 1 2 建設(shè)投資估算的主要依據(jù)及方法 . 89 9 1 3 建設(shè)投資估算 . 90 9 1 4 建設(shè)投資構(gòu)成 . 94 9 3 總投資估算 . 97 9 4 資金籌措方案 . 97 9 4 1 資本金及來(lái)源 . 97 9 4 2 建設(shè)投資資金來(lái)源 . 97 9 4 3 流動(dòng)資金來(lái)源 . 98 11 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)及投資風(fēng)險(xiǎn)分析 . 99 11 1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù) . 99 11 2 營(yíng)業(yè)收入、稅金測(cè)算 . 100 11 2 1 營(yíng)業(yè)收入測(cè)算 : . 100 11 2 2 營(yíng)業(yè)稅金及附加稅測(cè)算： . 109 11 3 總成本費(fèi)用測(cè)算 . 110 11 3 1 直接成本 . 111 11 3 2 水電費(fèi) . 111 11 3 3 工資及附加 . 112 11 3 4 折舊費(fèi) . 113 11 3 5 修理費(fèi) . 113 /chess95660 /chess95660 ix 11 3 6 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 . 114 11 3 7 廣告宣傳費(fèi) . 114 11 3 8 其他 費(fèi)用 . 114 11 3 9 財(cái)務(wù)費(fèi)用 . 115 11 3 10 總成本費(fèi)用 . 115 11 3 11 總成本構(gòu)成 . 115 11 4 利潤(rùn)測(cè)算 . 119 11 6 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) . 120 11 6 1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) . 120 11 7 盈虧平衡分析 . 121 11 8 敏感性分析 . 121 11 9 其他風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 . 122 11 9 1 旅游市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) . 122 11 9 2 生態(tài)維護(hù)及項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) . 123 11 9 3 政策風(fēng)險(xiǎn) . 124 11 9 4 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) . 125 11 10 財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 126 13 結(jié)論和建議 . 127 13 1 結(jié)論 . 127 13 2 建議 . 128 13 2 1 漂流為主、多種經(jīng)營(yíng)、四季皆宜、持續(xù)發(fā)展 . 128 13 2 2 重視調(diào)研、細(xì)分市場(chǎng)，準(zhǔn)確定位、培育市場(chǎng) . 128 附圖 1 興山縣高嵐風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃 區(qū)域位置圖 附圖 2 興山縣高嵐風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃 功能分區(qū)圖 /chess95660 /chess95660 1 1 總論 1 1 項(xiàng)目簡(jiǎn)況及項(xiàng)目承辦單位 1 1 1 項(xiàng)目簡(jiǎn)況 項(xiàng)目名稱：興山縣高嵐景區(qū)朝天吼漂流項(xiàng)目 承辦單位：興山縣高嵐旅游有限責(zé)任公司 法定代表人：胡興成 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)：湖北省宜昌市興山縣水月寺鎮(zhèn) 高嵐區(qū)域 聯(lián)系電話：郵編： 443703 網(wǎng)址： E-mail： 1 1 2 項(xiàng)目承辦單位基本情況 興山縣高嵐旅游有限責(zé)任公司成立于 2007 年，是由興發(fā)集團(tuán)、興山天星供電有限公司、水月寺鎮(zhèn)政府出資組建的公司，屬興山縣人民政府授權(quán)開發(fā)興山縣高嵐旅游的業(yè)主單位。 該公司在保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境的前提下，以客源市場(chǎng)為導(dǎo)向，把握現(xiàn)代旅游發(fā)展趨勢(shì)，聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)人才，對(duì)高嵐風(fēng)景區(qū)旅游資源系統(tǒng)評(píng)價(jià)分析，選定優(yōu)勢(shì)資源，高立意、高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)地進(jìn)行旅游資源開發(fā)和建設(shè)。 1 2 項(xiàng)目可行性研究的依據(jù) 本 規(guī)劃的主要依據(jù)是： （ 1）聯(lián)合國(guó)教科文組織、聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署和世界旅游組織：可持續(xù)旅游發(fā)展憲章和可持續(xù)旅游發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃， 1995 年 4月，西班牙“可持續(xù)旅游發(fā)展世界會(huì)議”通過(guò)； （ 2）國(guó)家旅游局：中國(guó)旅游業(yè)發(fā)展“九五“計(jì)劃和 2010 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要； （ 3） 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局： 旅游規(guī)劃通則， 2003-02-24； （ 4） 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局： 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 17775-1999旅游區(qū) (點(diǎn) )質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定， 1999-06-14批準(zhǔn)； （ 5）國(guó)務(wù)院 198576 號(hào)文件：關(guān)于風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行條例； /chess95660 /chess95660 3 （ 6）湖北省旅游局：湖北省旅游業(yè)發(fā)展“十五”計(jì)劃和 2015、 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要； （ 7）建設(shè)部： 159 號(hào)文，風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)管理規(guī)定 93.12.1； （ 8）湖北省旅游局、中山大學(xué)旅游發(fā)展與規(guī)劃中心：湖北省旅游發(fā)展總體規(guī)劃， 2001 2020 年； （ 9）湖北大學(xué)：興山縣旅游總體規(guī)劃（ 1999 2010） （ 10）興山縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要（草案） （ 11）興山縣高嵐旅游有限責(zé)任公司關(guān)于本項(xiàng)目可研報(bào)告編制委托書， 2007； （ 12）關(guān)于興山縣旅游發(fā)展的初步考察建議方案， 2007； （ 13）武漢大學(xué)：興山縣高嵐風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃暨重點(diǎn)地塊控制性規(guī)劃， 2007； （ 14）國(guó)家環(huán)保局、國(guó)家旅游局、建設(shè)部、林業(yè)部、國(guó)家文物局 環(huán)法 1995462 號(hào) 關(guān)于加強(qiáng)旅游區(qū)環(huán)境保護(hù)工作的通知 1995.08.17； （ 15） 湖北省第九屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議通過(guò)湖北省旅游管理?xiàng)l例， 1999年 1 月 22 日； （ 16）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例； （ 17）中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法。 1 3 可行性研究的范圍與內(nèi)容 1 3 1 研究的范圍 興山 高嵐朝天吼漂流選址于興山縣中南部的開放地區(qū) 高嵐，東起杉樹坪 水月寺鎮(zhèn)一線，西止于黃糧坪一線；南以楊道河 狼皮山一線為界，北抵楊家山 古龍巖一線?？刂泼娣e 30km2，本項(xiàng)目規(guī)劃面積約 4Km2。該區(qū)域的地理坐標(biāo)為東經(jīng) 110 49 110 56，北緯 31 11 31 19 ，本項(xiàng)目規(guī)劃區(qū)域海拔在 300米以上。項(xiàng)目區(qū)域主體由兩條峽谷河段組成。四周群山環(huán)抱，山上植被為原始次生林；峽谷四周山巒起伏多變，風(fēng)景優(yōu)美，漂流河道水流量大、局部地段地勢(shì)較平緩，為漂流河段、設(shè)施布局及漂流生活區(qū)的建設(shè)提供了優(yōu)越的地貌 條件。該景區(qū)的地理和氣候環(huán)境具有自然性、獨(dú)特性、多樣性、舒適性和承載力大的特點(diǎn)，是開展漂流、現(xiàn)代休閑和營(yíng)地旅游的經(jīng)典場(chǎng)所。根據(jù)興山縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃要求，以全省旅游發(fā)展政策為指導(dǎo)，以近、中期開發(fā)建設(shè)為目標(biāo)，對(duì)該區(qū)域資源可持續(xù)利用及主要公路、河道、漂流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和供電、給排水等進(jìn)行研究規(guī)劃，使高嵐區(qū)域形成以漂流為主體結(jié)合部分觀光游覽，并兼顧健身、旅游項(xiàng)目，設(shè)施完善、環(huán)境優(yōu)良的現(xiàn)代體驗(yàn)式休閑觀光 景區(qū) 。 /chess95660 /chess95660 5 1 3 2 研究的內(nèi)容 按建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的要求，本報(bào)告研究的主要內(nèi)容包括： （ 1）項(xiàng)目提出的背景 和必要性； （ 2）項(xiàng)目建設(shè)條件分析； （ 3）旅游客源市場(chǎng)分析； （ 4）高嵐風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃暨重點(diǎn)地塊控制性規(guī)劃； （ 5）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)方案； （ 6）生態(tài)環(huán)境恢復(fù)與環(huán)境保護(hù)； （ 7）項(xiàng)目運(yùn)行組織及勞動(dòng)定員； （ 8）建設(shè)管理與實(shí)施進(jìn)度； （ 9）投資估算及資金籌措； （ 10）項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)； （ 11）投資風(fēng)險(xiǎn)分析； （ 12）生態(tài)效益評(píng)價(jià)與社會(huì)效益分析；等等。 1 4 可行性研究的主要結(jié)論 1 4 1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 鑒于國(guó)內(nèi)外體驗(yàn)式旅游及生態(tài)旅游的發(fā)展前景和朝天吼區(qū)域天然優(yōu)越的地理氣候環(huán)境，依據(jù)湖北 省旅游業(yè)“十五”發(fā)展計(jì)劃和興山縣“十一五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，興山縣高嵐景區(qū)朝天吼漂流項(xiàng)目的建設(shè)將成為湖北“一江兩山”大旅游區(qū)規(guī)劃中的重要補(bǔ)充部分，可以彌補(bǔ)湖北“一江兩山”大旅游區(qū)體驗(yàn)性旅游項(xiàng)目的不足，形成湖北旅游的精品。選址的高嵐風(fēng)景區(qū)是“一山” 神農(nóng)架和“一江”連接線路上景點(diǎn)空白的重要補(bǔ)充，這既便利了游客，又增強(qiáng)了景區(qū)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，傳統(tǒng)的觀光旅游產(chǎn)品的單一供給已經(jīng)不能滿足旅游者多樣化的需求，而選址區(qū)域得天獨(dú)厚的自然條件足以支撐起體驗(yàn)性旅游產(chǎn)品，是“一江兩山”觀光旅游產(chǎn)品的完善、補(bǔ)充和拓展，通過(guò) 開發(fā)建設(shè)朝天吼漂流項(xiàng)目，以此為龍頭，將朝天吼漂流項(xiàng)目涉及的兩河周圍的高嵐風(fēng)景區(qū)范圍控制起來(lái)，帶動(dòng)資源有效利用， “激活”興山旅游，提升興山新縣城人氣，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，解決三峽庫(kù)區(qū)移民的脫貧致富問(wèn)題都是十分必要的。 1 4 2 旅游客源市場(chǎng)分析 本項(xiàng)目旅游功能定位為：漂流、時(shí)尚休閑和觀光。利用選址的牛場(chǎng)高嵐區(qū)域優(yōu)/chess95660 /chess95660 7 越的地理和氣候條件，形成一個(gè)集漂流、時(shí)尚運(yùn)動(dòng)、休閑觀光為一體的風(fēng)景區(qū)。隨著“新三峽”、“一江兩山”旅游格局的形成，興山高嵐風(fēng)景區(qū)作為其重要過(guò)路地段，將在一定程度上吸引三峽和神農(nóng)架客流。按照目前省內(nèi) 相關(guān)景區(qū)目前游客接待人次的類比及發(fā)展趨勢(shì)，并結(jié)合興山自身特點(diǎn)，預(yù)測(cè)項(xiàng)目建設(shè)初期，第一年接待夏季游客 0.8萬(wàn)人次，鑒于漂流旅游市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，前四年內(nèi)游客將快速增長(zhǎng)，隨后將年按 30%遞增，接待游客量達(dá)到 12萬(wàn)人次以后，已經(jīng)達(dá)到本項(xiàng)目環(huán)境容量的近 80，此時(shí)要控制增長(zhǎng)速度，或者啟動(dòng)遠(yuǎn)期規(guī)劃項(xiàng)目。 1 4 3 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 規(guī)劃建設(shè)的漂流場(chǎng)位于興山縣的中南部，控制面積 30km2，本項(xiàng)目規(guī)劃面積 4km2。漂流河段建設(shè)重點(diǎn)安排在夏陽(yáng)河高嵐集鎮(zhèn) 兩河口段、孔子河開關(guān)站 兩河口段的峽谷區(qū)域。該選址區(qū)域具有地理位 置、環(huán)境景觀、道路交通等多方面的優(yōu)越條件，有極大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。根據(jù)興山縣旅游總體規(guī)劃、興山縣高嵐風(fēng)景區(qū)旅游規(guī)劃要求和風(fēng)景環(huán)境容量測(cè)算，漂流區(qū)域建設(shè)規(guī)模擬定為建設(shè)第一年接待游客 0.8萬(wàn)人，本項(xiàng)目建設(shè)的漂流游客容量控制在 15 萬(wàn)人次以內(nèi)。如果游客人數(shù)增長(zhǎng)速度較快，則應(yīng)考慮實(shí)施遠(yuǎn)期規(guī)劃內(nèi)容，遠(yuǎn)期規(guī)劃實(shí)施后游客容量應(yīng)控制在 20 萬(wàn)人次以內(nèi)，以保護(hù)生態(tài)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)平衡。 根據(jù)漂流河段水體系統(tǒng)保護(hù)需要、功能分區(qū)及地形地勢(shì)、資源分布等特點(diǎn)，本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公用及游務(wù)設(shè)施建設(shè)、旅游設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、 旅游服務(wù)保障體系建設(shè)等。即：步游道、給排水工程、供電工程、通訊工程等；漂流河段、氣象水文監(jiān)測(cè)站建設(shè)、游客接待中心、漂流功能設(shè)施、大門建設(shè)等；游樂(lè)、峽谷體驗(yàn)建設(shè)等；醫(yī)療急救中心建設(shè)等。 1 4 4 生態(tài)環(huán)境的保護(hù)措施 興山高嵐朝天吼漂流生態(tài)環(huán)境的保護(hù)應(yīng)遵循以下原則：少伐樹、少動(dòng)土石方工程；不損壞或少損壞自然環(huán)境，即使損壞了環(huán)境，亦應(yīng)在短期內(nèi)恢復(fù)。根據(jù)這一原則，有關(guān)部門應(yīng)制定生態(tài)環(huán)境保護(hù)性規(guī)章制度，使景區(qū)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)有章可循。在開發(fā)建設(shè)時(shí)盡量減少大規(guī)模土石方開挖，同時(shí)，對(duì)于漂流河段的清理要嚴(yán)格遵循分期 實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展的原則。另外，對(duì)漂流游客的容量要進(jìn)行冷靜評(píng)估、注重安全防范，不要盲目貪多，造成“人滿為患”、產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)。高嵐集鎮(zhèn)生活區(qū)的住宿接待能力應(yīng)有限制。 1 4 5 投資估算及資金籌措 根據(jù)國(guó)家和有關(guān)部門關(guān)于項(xiàng)目總投資的規(guī)定，本項(xiàng)目的總投資 1262.13 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元（其中基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資 194 萬(wàn)元、公用及游務(wù)設(shè)施項(xiàng)目投/chess95660 /chess95660 9 資 536 萬(wàn)元、旅游項(xiàng)目投資 205 萬(wàn)元、旅游服務(wù)保障體系 55），建設(shè)期貸款利息 96萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 176.13 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目建設(shè)投資資金擬采取股東投資為主的籌資方式。為了提 高資金利用率，將采取企業(yè)自籌資金結(jié)合銀行貸款等方式進(jìn)行籌資，資金的來(lái)源主要分為三部分：股東出資、商業(yè)性貸款。 具體的資金籌措方案為：按照國(guó)際上較為標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)負(fù)債率 50%左右計(jì)算自有資金和借款資金的比率。這種資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是比較健康的企業(yè)資本結(jié)構(gòu)。此方案下的籌資情況見附表 10-3。項(xiàng)目投營(yíng)后各年所需流動(dòng)資金，由企業(yè)逐年用自有資金增補(bǔ)。 1 4 6 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)如表 1-1。 表 1-1 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序 號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 單位 數(shù) 據(jù) 備 注 1 1.預(yù)計(jì)年均旅游人次 萬(wàn)人次 7.23 計(jì)算期 10年平均數(shù)據(jù) 2 2.項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 1262.13 3 2.1 建設(shè)投資 萬(wàn)元 1086 4 2.2 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 176.13 5 3.建設(shè)投資資金來(lái)源 萬(wàn)元 6 3.1 企業(yè)自有資金 萬(wàn)元 762.13 7 3.2 申請(qǐng)銀行貸款 萬(wàn)元 500 8 4.流動(dòng)資金來(lái)源 萬(wàn)元 176 9 4.1 企業(yè)自有資金 萬(wàn)元 176 10 5.勞動(dòng)定員 人 30（ 76） 括號(hào)內(nèi)為漂流經(jīng)營(yíng)期定員 11 6.建設(shè)期 年 2 12 7.年均營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 1137.18 13 8.年均營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 44.001 14 9.年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 442.58 15 10.年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 292.613 （ 33%）所得稅后 17 12.評(píng)價(jià)指標(biāo) 所得 稅前 所得稅后 18 12.1靜態(tài)投資回收期 年 3.51 3.85 含建設(shè)期 2 年 22 13.盈虧平衡點(diǎn) % 39.72 /chess95660 /chess95660 11 1 4 7 生態(tài)效益評(píng)價(jià)分析結(jié)論 本可行性研究報(bào)告是 在保護(hù)性開發(fā)原則的指導(dǎo)下和嚴(yán)格控制的前提下對(duì)開發(fā)區(qū)域的旅游資源環(huán)境作出的設(shè)計(jì)，制定了興山高嵐朝天吼漂流生態(tài)環(huán)境保護(hù)的規(guī)章制度，并對(duì)風(fēng)景區(qū)各季節(jié)的環(huán)境容量進(jìn)行了估算。按照規(guī)劃嚴(yán)格實(shí)施將不會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目選址地域的生態(tài)環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)的倒退。同時(shí)，本項(xiàng)目適度控制游人數(shù)量，資源保護(hù)和開發(fā)并重，是實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善、可持續(xù)利用和 生物多樣性保護(hù)的一舉多得的舉措。 1 4 8 社會(huì)效益評(píng)價(jià)分析結(jié)論 興山高嵐朝天吼漂流項(xiàng)目的建設(shè)和此項(xiàng)目開發(fā)引起的游客流及帶動(dòng)諸多行業(yè)的快速發(fā)展，將對(duì)全縣產(chǎn)生多方面的社會(huì)影響，項(xiàng)目籌建單位擬采取系列相 應(yīng)措施，發(fā)揮旅游業(yè)的積極作用，最大限度地抑制和防止其消極影響，在不犧牲生態(tài)環(huán)境為代價(jià)的基礎(chǔ)上，通過(guò)以漂流旅游為主體的旅游活動(dòng)促進(jìn)對(duì)當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)文化的整理和保護(hù)使項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)順利進(jìn)行，促進(jìn)興山全縣旅游業(yè)和區(qū)域社會(huì)健康穩(wěn)步地發(fā)展。 1 5 結(jié)論 興山高嵐朝天吼漂流是興山生態(tài)環(huán)境的重要組成部分和極具特色的旅游新資源，在國(guó)內(nèi)外體驗(yàn)式旅游迅猛發(fā)展的背景下，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)實(shí)現(xiàn)湖北“一江兩山”大旅游區(qū)連片戰(zhàn)略將有著極為重要的意義，對(duì)科學(xué)地開發(fā)高嵐風(fēng)景區(qū)旅游資源，豐富興山產(chǎn)業(yè)體系極具現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí)，開發(fā)以漂流為主體的旅游，對(duì)帶 動(dòng)開發(fā)興山縣旅游資源，解決三峽庫(kù)區(qū)移民的脫貧致富，促進(jìn)興山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展都有巨大的積極作用，項(xiàng)目建設(shè)是必要的。 該建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施有著一系列良好的條件：景區(qū)良好的區(qū)位條件、自然風(fēng)光優(yōu)勢(shì)突出，漂流條件優(yōu)越，客源市場(chǎng)有保證，縣委、縣政府及有關(guān)部門高度重視和鼎力支持，均為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有力的支撐。 該項(xiàng)目堅(jiān)持“全面規(guī)劃、合理布局、分期實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展”的方針，在具體建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容上充分體現(xiàn)了生態(tài)環(huán)境保護(hù)和適當(dāng)合理開發(fā)利用，在項(xiàng)目設(shè)置上考慮了高嵐風(fēng)景區(qū)與漂流項(xiàng)目互為依托的關(guān)系，整 體提高了興山的旅游資源利用水平。 經(jīng)投資效益綜合分析，該項(xiàng)目建設(shè)后有較好財(cái)務(wù)效益和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有較好的社會(huì)效益，對(duì)當(dāng)?shù)芈糜蔚戎T多行業(yè)將有明顯的拉動(dòng)作用，該項(xiàng)目的啟動(dòng)可以凝聚興山新縣城人氣，激活新縣城“冬眠”旅游服務(wù)設(shè)施。同時(shí)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施可將該區(qū)域的自然資源、生態(tài)環(huán)境納入到運(yùn)用現(xiàn)代科技進(jìn)行保護(hù)、改善與升華，使其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益達(dá)到了完美的統(tǒng)一。因此，該項(xiàng)目是可行的。 /chess95660 /chess95660 13 2 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 2 1 項(xiàng)目提出的背景 2 1 1 項(xiàng)目區(qū)域在湖北旅游發(fā)展中的地位 湖北省旅游發(fā)展總目標(biāo) 是： 充分挖掘湖北省自然生態(tài)與歷史文化旅游資源，細(xì)分海內(nèi)外旅游市場(chǎng)，抓住歷史性機(jī)遇，加強(qiáng)區(qū)域整合與聯(lián)動(dòng)，以大武漢都市旅游區(qū)為基礎(chǔ)，以”一江兩山”文化生態(tài)休閑旅游區(qū)為突破，以恩施民俗生態(tài)旅游區(qū)為新增長(zhǎng)點(diǎn)，樹立大旅游觀念，全面推進(jìn)湖北省旅游業(yè)的大發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)湖北省從旅游資源大省向旅游強(qiáng)省的歷史性跨越。 在 2005 年把湖北省“一江兩山”文化生態(tài)休閑旅游區(qū)和大武漢都市旅游區(qū)培育成為全國(guó)性的旅游目的地，實(shí)現(xiàn)從旅游資源大省向旅游經(jīng)濟(jì)大省的跨越；到 2010 年，把恩施民俗生態(tài)旅游區(qū)培育成為湖北省旅游發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)，湖北省 旅游產(chǎn)業(yè)實(shí)力進(jìn)一步鞏固、壯大，實(shí)現(xiàn)從旅游經(jīng)濟(jì)大省向旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的歷史性跨越；到 2020 年，湖北省旅游強(qiáng)省的地位不斷鞏固和壯大，湖北省旅游業(yè)保持持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在全國(guó)旅游業(yè)中處于重要地位。 本項(xiàng)目選址區(qū)域是湖北省實(shí)施“一江兩山” （長(zhǎng)江三峽和武當(dāng)山、神農(nóng)架）旅游發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分長(zhǎng)江三峽和神農(nóng)架重要連接帶。同時(shí)，國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)，湖北地處我國(guó)中西部結(jié)合部，具有東引西聯(lián)、南北交匯的獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢(shì)，神農(nóng)架又位于鄂西，處于抓住國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略機(jī)遇的有利地位，而本項(xiàng)目選址區(qū)域也是神農(nóng)架旅游的重要門戶之一，將是新 興的自駕旅游主要線路之一。 2 1 2 資源背景 興山縣因“昭君出塞”而聞名于世，三峽工程蓄水后，興山老縣城將沒(méi)入江底，從而使興山再一次令世人矚目。 本項(xiàng)目選址區(qū)域高嵐風(fēng)景區(qū)位于興山縣東南部的水月寺鎮(zhèn)，北距興山新縣城 40公里、神農(nóng)架旅游重鎮(zhèn)木魚鎮(zhèn) 90 公里，東南距宜昌市 100 公里左右，西南距三峽水庫(kù)回水區(qū)域峽口鎮(zhèn)快艇碼頭僅 12 公里。省道從項(xiàng)目區(qū)域呈東西向橫穿而過(guò)，即將動(dòng)建的滬蓉北高速公里出口位于高嵐集鎮(zhèn)，交通極為便利。 選址區(qū)域主體由兩條峽谷夏陽(yáng)河和孔子河及其支脈組成，控制區(qū)域?yàn)閸{谷兩側(cè)范圍，地勢(shì)落差大海拔 300 1700 米，總面積約 30 平方公里。夏陽(yáng)河近東西走向（ 110 290 ），水流自東向西；孔子河近南北走向，水流自北向南。兩條峽谷河流交匯于兩河口，向西南流經(jīng)峽口匯流于香溪河進(jìn)入長(zhǎng)江。峽谷四周山巒起伏多變，溝壑縱橫交織，地形復(fù)雜多樣，構(gòu)成多種不同的地文景觀、生物景觀、水域景觀、氣候/chess95660 /chess95660 15 類景觀。夏陽(yáng)河、孔子河兩條峽谷地形切割深，匯奇、險(xiǎn)、秀、幽于一體，兩河沿線有“外十里畫廊”和“內(nèi)十里畫廊”之稱。高嵐景區(qū)則以其整體風(fēng)光而有“高嵐仙境”之美稱。 高嵐風(fēng)景區(qū)的資源具有自然性、獨(dú)特性、多樣性、舒適性、富有感染力和承 載力大等特點(diǎn)，其得天獨(dú)厚的自然環(huán)境，為建設(shè)漂流提供了良好的條件。 2 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2 2 1 項(xiàng)目建設(shè)是激活興山旅游，凝聚興山新縣城人氣的需要 興山旅游起步較早，長(zhǎng)期以來(lái)，興山旅游一直停留于定位不準(zhǔn)確的狀態(tài)之中。目前，興山縣僅昭君故里為 AAA 景區(qū)，并且沒(méi)有融入?yún)^(qū)域旅游大格局中。三峽工程啟動(dòng)后，興山相當(dāng)一部分區(qū)域?yàn)閹?kù)區(qū)，興山縣城也為三峽工程建設(shè)而整體搬遷至古夫鎮(zhèn)。遷入古夫鎮(zhèn)的興山新縣城盡管很高的建設(shè)水準(zhǔn)，并且比老縣城更為美觀和現(xiàn)代，但由于地處交通的盲端，沒(méi)有任何過(guò)境人流，導(dǎo)致其一直缺乏人氣。朝天吼漂流項(xiàng)目啟動(dòng)后，將成為興山旅游的龍頭，將是對(duì)興山旅游的激活， 同時(shí)，旅游客流將以新縣城為住宿接待依托，有效凝聚興山新縣城人氣。 2 2 2 是豐富湖北省旅游發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn) “一江兩山” 連線區(qū)域產(chǎn)品的需要 湖北作為國(guó)內(nèi)旅游業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)之一，以其長(zhǎng)江三峽和神農(nóng)架的旅游資源優(yōu)勢(shì)，迎合了當(dāng)今國(guó)內(nèi)外重視生態(tài)旅游的特點(diǎn)。但是湖北旅游存在的主要問(wèn)題是雖然旅游資源豐富，但缺乏品牌，旅游業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施不足、素質(zhì)不高、實(shí)力不強(qiáng)是制約湖北旅游從資源優(yōu)勢(shì)向旅游強(qiáng)省跨越的軟肋。為此，在已制訂的湖北省旅游發(fā)展十五計(jì)劃和 2020 年規(guī)劃中， 把打造湖北“一江兩山”的大旅游區(qū)作為重中之重。 國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)，湖北地處我國(guó)中西部結(jié)合部，具有東引西聯(lián)、南北交匯的獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢(shì)，而興山又位于鄂西，處于抓住國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略機(jī)遇的有利地位。從湖北省旅游發(fā)展戰(zhàn)略看，興山還具有位于湖北省旅游發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)“一江兩山”的重要組成部分 神農(nóng)架、長(zhǎng)江三峽的連線區(qū)域的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。因此，本項(xiàng)目的啟動(dòng)，將是是豐富湖北省旅游發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn) “一江兩山”連線區(qū)域產(chǎn)品的一個(gè)不可或缺的組成環(huán)節(jié)。 2 2 3 解決三峽庫(kù)區(qū)移民脫貧致富的需要 興山縣屬于三峽工程移民區(qū)，三峽水庫(kù)蓄水 后，興山老縣城將沉入江底，并且許多移民需要安置。朝天吼漂流項(xiàng)目實(shí)施后，需要許多員工，可以安置解決部分移民就業(yè)問(wèn)題；同時(shí)，此外，旅游業(yè)本身具有帶動(dòng)效應(yīng)，還可間接安置就業(yè)。因此，/chess95660 /chess95660 17 項(xiàng)目啟動(dòng)可以是解決三峽庫(kù)區(qū)移民脫貧致富的有效途徑之一。 2 2 3 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，資源可持續(xù)利用的需要 目前，興山產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)以資源消耗型的礦業(yè)、化工業(yè)為主，以水資源利用的小水電亦占相當(dāng)?shù)谋戎?。礦業(yè)、化工業(yè)大量消耗不可再生資源，且對(duì)環(huán)境影響極大；而利用循環(huán)資源的小水電資源雖然沒(méi)有造成水資源的消耗，但小水電對(duì)水資源利用方式是改變水的自然流向， 導(dǎo)致原有流向區(qū)域的生態(tài)環(huán)境改變。而漂流項(xiàng)目的開發(fā)則是還水資源的自然流向，有利于恢復(fù)水流經(jīng)區(qū)域的生態(tài)恢復(fù)。同時(shí)，項(xiàng)目啟動(dòng)后，也可改變興山單一的資源經(jīng)濟(jì)格局。 3 項(xiàng)目建設(shè)的條件 3 1 自然條件 3 1 1 地理位置與面積 興山高嵐朝天吼漂流選址于興山縣東南部高嵐集鎮(zhèn)附近，鄰近 312 省道，地處水月寺鎮(zhèn)所轄范圍內(nèi)，該區(qū)域的地理坐標(biāo)為東經(jīng) 110 49 110 56，北緯 3111 31 19 。東起杉樹坪 水月寺鎮(zhèn)一線，西止于黃糧坪一線；南以楊道河 狼皮山一線為界，北抵楊家山 古龍巖 一線?？刂泼娣e 30km2，本項(xiàng)目規(guī)劃面積約 4Km2?？刂泼娣e約 30Km2，本項(xiàng)目規(guī)劃面積約 4 Km2。 3 1 2 地質(zhì)地貌 興山，屬大巴山體系，山脈走向大多從東向西伸展，總地勢(shì)為東、西、北三面高，南邊低。山勢(shì)、水勢(shì)均向中部和南部?jī)A斜。從整個(gè)地面看，東北部群山重疊，多山間臺(tái)地，向南逐漸降低；西北部與神農(nóng)架林區(qū)相連、山高坡陡，溝深谷幽，水流湍急，呈現(xiàn)出巖多坡陡的地貌特征。 巖溶地貌遍布全縣，尤以高嵐河谷最為典型。在河谷地段有部分沖積形成的堆積地貌。項(xiàng)目區(qū)域主體由兩條峽谷河段組成，其中，夏陽(yáng)河走向 110 290，孔子河走向近南北向。，海拔約在 300 米 500 米間，落差約 100 米左右，峽谷兩側(cè)地帶/chess95660 /chess95660 19 為中高山地，海拔在 500 米 1700 米間，最大落差超過(guò) 1000 米。地貌可分為三個(gè)單元：海拔 800 米以下的低山區(qū)；海拔 800 1200 米的中山區(qū)；海拔 1200 米以上的高山區(qū)。規(guī)劃區(qū)域的地形有適當(dāng)落差，可構(gòu)成旅游體驗(yàn)的視野，為漂流河道、設(shè)施布局及生活區(qū)的建設(shè)提供了優(yōu)越的地貌條件。 3 1 3 森林植被 高嵐風(fēng)景區(qū)范圍植被覆蓋率高，生物種類繁多，自然的景色