wfi地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 1 1、項(xiàng)目總論 1.1 項(xiàng)目提要 1.1.1 項(xiàng)目名稱： WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 1.1.2 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)單位：埃美圣龍（寧波）機(jī)械有限公司 法人代表：羅玉龍 所有制形式：有限責(zé)任公司（中外合資） 項(xiàng)目單位現(xiàn)有人員構(gòu)成：職工人數(shù) 288 人，技術(shù)人員 85 人。 1.1.4 建設(shè)地點(diǎn)：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)園區(qū)金達(dá)路 788 號 建設(shè)規(guī)模：在原有的基礎(chǔ)上擴(kuò)建 11600 平方 米廠房，建成 8 條現(xiàn)代化一流生產(chǎn)線，其中成品組裝五條線： PS、 PH 分體生產(chǎn)線、 VKC 生產(chǎn)線、 螺桿機(jī)生產(chǎn)線、模塊機(jī)生產(chǎn)線、末端生產(chǎn)線；半成品配套三條線： 兩器、鈑金、銅加工 。 預(yù)計(jì)擴(kuò)建完成后 WFI 地源節(jié)能空調(diào)年生產(chǎn)能力新增 1050000KW， 新增銷售收入 3.2 億元 。 建設(shè)期限： 2008 年至 2010 年 1.1.5 項(xiàng)目申報(bào)單位： 埃美圣龍（寧波）機(jī)械有限公司 法人代表：羅玉龍 1.1.6 投資規(guī)模： 4700 萬元 資金構(gòu)成：建筑工程 696 萬元，設(shè)備及安裝 3004 萬元， 國家地源熱泵研究中心150 萬元，市場推廣、營銷培訓(xùn) 400 萬元， 軟件費(fèi)用 50萬元，鋪底流動資金 400 萬元。 資金籌措： 企業(yè)自 籌 資金 3200 萬元，商請銀行長期貸款 1500 萬元。 1.1.7 主要技術(shù)指標(biāo) 新增年產(chǎn)能： 1050000KW 總成本： 22005.74 萬元 稅收： 3468 萬元 銷售收入： 32000 萬元 利潤： 4600 萬元 1.2 可行性報(bào)告編制依據(jù) 中共中央、國務(wù)院 中華人民共和國節(jié)約能源法 WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 2 建設(shè)部民用建筑節(jié)能管理規(guī)定 1.3 綜合評價(jià)和論證結(jié)論 地源熱泵系統(tǒng)是利用低位能進(jìn)行制冷和制熱的新型能源利用方式。與使用煤、氣和油等常規(guī)能源供熱方式相比，它具有 清潔、高效和節(jié)能環(huán)保的特點(diǎn)。因地制宜發(fā)展地源熱泵系統(tǒng)，有利于優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，促進(jìn)多種資源的有效利用，提高能源的利用效率。本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項(xiàng)目做大做強(qiáng)，大力發(fā)展。 2 項(xiàng)目背景及必要性 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會是十一五規(guī)劃綱要中規(guī)定的重要任務(wù)，需要各方面去工作，才能實(shí)現(xiàn)。 能源是人類賴以生存發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。隨著人類文明的進(jìn)步和社會的發(fā)展，人類對能源的消耗越來越多，導(dǎo)致能源枯竭、環(huán)境惡化等后果。我國是一個人口眾多、人均能源占 有量低于世界平均水平的發(fā)展中大國，能源供給不足已成為制約經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要因素。國家文獻(xiàn)明確指出：今天的中國已經(jīng)達(dá)到 GDP 人均 1000 美元的小康水平，按照預(yù)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)， 2020 年將全面實(shí)現(xiàn)小康，達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，人均 GDP10000 美元。從其他發(fā)達(dá)國家的發(fā)展歷程來看， GDP 達(dá)到 10000 美元時能源消耗是人均標(biāo)準(zhǔn)油 4T/A，折合標(biāo)準(zhǔn)煤 5.6T/A.這是世界目前能源生產(chǎn)能力的60，是一個無論如何也不可能達(dá)到的目標(biāo)，不要說全球的資源無力支撐，全球的環(huán)境也根本無法忍受。唯一的出路就是科學(xué)用能，依靠科學(xué)技術(shù) 來解決這一難題。 地源熱泵就是科學(xué)使用和配置能源的一項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)之一。 建筑采暖空調(diào)及生活熱水是滿足以人為本，提高生活質(zhì)量必不可少的，但在其運(yùn)行過程需要消耗大量能源，并帶來對環(huán)境的不利影響。因此，需要尋求新的解決途徑。我國能源結(jié)構(gòu)中煤炭占 67.7，“煤為基礎(chǔ)，多元發(fā)展”是我國長期發(fā)展的方針。在解決面臨的難題時，我們必須要努力提高能源的利用效率，更多開發(fā)利用可再生能源（包括淺層地能）。地源熱泵空調(diào)機(jī)組恰好是用少量電力驅(qū)動來發(fā)掘淺層地能的綜合性熱泵空調(diào)機(jī)組。它能把低品位淺層地能提升為能滿足人們生活需要的高品位熱 能。既是高效用電，又是充分利用可再生能源，在我國有廣泛的發(fā)展空間。 WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 3 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 2007 年，全國政協(xié)委員翁祖澤在 “ 兩會 ” 上指出： “ 目前，中國能源形勢相當(dāng)嚴(yán)峻，中國人均用能不及世界平均人均能耗水平的一半，但能耗消費(fèi)總量已達(dá)世界第二，在今后相當(dāng)長的時期內(nèi)都難以緩解。 ” 然而，放眼全球，我們可以發(fā)現(xiàn)。各種各樣的可再生清潔能源正在被廣泛應(yīng)用。比如地源熱泵，美國能源部（ DOE）和美國環(huán)境保護(hù)署（ EPA）均已確認(rèn)，以地?zé)豳Y源做能源的地源熱泵系統(tǒng)是目前效率最高、對環(huán)境最有利的熱水、取暖和制冷系統(tǒng) 。地源熱泵系統(tǒng) 是 利用少量電能提取地下淺層的地能（包括土壤、地下水、地表水）或把熱能排入大地，從而實(shí)現(xiàn) 建筑物的采暖和制冷，借助熱回收技術(shù)還可以在夏天得到免費(fèi)的熱水。 其比空氣源熱泵空調(diào)系統(tǒng)節(jié) 40%以上，比直接電采暖節(jié)能 70%以上，比燃?xì)鉅t效率提高 48%以上 。 同時在 中國 華東、 北方城市 ， 冬季供熱是每年都不容忽視的大事。每逢三九天，零下三十多度嚴(yán)寒的進(jìn)攻， 傳統(tǒng)空調(diào)都無法正常啟動， 只能靠人工供熱來抵御。 地源熱泵系統(tǒng)無論是超低溫還是超高溫，或者是化霜，都能正常啟動。同時地源熱泵中央 空調(diào)既可制冷、制熱，又可免費(fèi)提供生活熱 水，還可為用戶提供地板采暖。在節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境的同時，提高用戶的生活水平。 地源熱泵系統(tǒng)的關(guān)鍵部分是將地位能提取出來，這需要了解土壤、地表水和地下水等平時不曾熟悉的對象特性。各個工程遇到的情況均不相同。因此，認(rèn)真做好每一項(xiàng)工程尤其重要和必要。 所以擴(kuò)建地源熱泵生產(chǎn)線，建設(shè) 國家地源熱泵研究中心 ，發(fā)展推廣地源熱泵技術(shù)，對促進(jìn)我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，建設(shè)節(jié)約型社會具有重要積極作用。 3 市場分析 與建設(shè)條件 3.1 市場分析 a、 地源熱泵 市場預(yù)測采用兩種角度得出的 2007-2010 年地源熱泵技術(shù)在中國暖通市場銷售額預(yù)測值 基本相同，預(yù)測結(jié)果見下表 ： 地源熱泵 2007-2010 年中國市場預(yù)測 （單位：億元） WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 4 從空調(diào)市場角度預(yù)測地源熱泵系統(tǒng)銷售額 從 竣工面積 角度預(yù)測地源熱泵系統(tǒng)銷售額 從空調(diào)市場角度預(yù)測地源熱泵 機(jī)組 銷售額 從竣工面積角度預(yù)測地源熱泵機(jī)組銷售額 2007 年 48 50 19.2 19.99 2008 年 56 57.12 22.4 22.85 2009 年 65.25 65.18 26.1 26.08 2010 年 76.5 75.1 30.6 30.03 平均年增長率 16.8 18 16.8 18 b、 地源熱泵 市場兩種預(yù)測值差額小于 8%，多數(shù)在 1%-5%之間，發(fā)展趨勢大體吻合，這說明預(yù)測結(jié)果有一定的科學(xué)性和可信度。上述預(yù)測屬于低位預(yù)測，實(shí)際發(fā)展可能會高于預(yù)測值。 c、 地源熱泵 市場兩種預(yù)測角度所得到的年平均增長率，分別為 16.8%和 18%。到 2010 年地源熱泵系統(tǒng)的銷售額分別達(dá)到 76.5 億元和 75.1 億元。地源熱泵機(jī)組的銷售額分別為 30.6 億元和 30.03 億元。 16.8%-18%的平均年增長速度說明中國地源熱泵市場前景很好。 d、 地源熱泵 機(jī)組市場即使到 2010 年份額也僅占當(dāng)時中國 空調(diào) 市場總銷售額的3.3%。如果再加上當(dāng)時的供暖設(shè)備市場，中國地源熱泵機(jī)組所占的市場份額也就是當(dāng)時空調(diào)和供暖市場銷售總額的 2%左右，與地源熱泵已普及國家超過 10%的市場份額相比，仍然很低，這說明 2010 年以后的發(fā)展空間更大。 3.2 項(xiàng)目 建設(shè)條件 3.2.1 政策條件 在我國，由于大約有 1/3 電能消耗在商用建筑和民用居所上。在應(yīng)對當(dāng)前的能源短缺，建設(shè)節(jié)約型社會的今天，越來越多的目光投入到建筑能源技術(shù)中。 而地源熱泵作為目前效率最高、對環(huán)境最有利的熱水、取暖和制冷系統(tǒng)，和常規(guī)的供熱空調(diào)系統(tǒng)相比大約節(jié)能 50%，是一種利用可再生 能源的高效節(jié)能、無污染的既可供暖又可制冷的新型空調(diào)系統(tǒng)。 已經(jīng)引起我國相關(guān)政府部門的高度重視。 3.2.1.1 國家對可再生能源的宏觀政策 2006 年 9 月 4日，國家財(cái)政部、建設(shè)部聯(lián)合出臺的可再生能源建筑應(yīng)用專項(xiàng)資金管理暫行辦法（財(cái)建【 2006】 460 號）第四條 專項(xiàng)資金支持的重點(diǎn)領(lǐng)域：WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 5 （一）與建筑一體化的太陽能供應(yīng)生活熱水、供熱制冷、照明；（二）利用土壤源熱泵和淺層地下水源熱泵技術(shù)供熱制冷；（三）地表水豐富地區(qū)利用淡水源熱泵技術(shù)供熱制冷；（四）沿海地區(qū)利用海水源熱泵技術(shù)供熱制冷。 建設(shè)部 2003 年科技 成果推廣轉(zhuǎn)化指南項(xiàng)目目錄首推的建筑節(jié)能技術(shù) 節(jié)能型土壤熱交換器地源熱泵冷（熱）水供給技術(shù) 中華人民共和國節(jié)約能源法第四條規(guī)定： “ 國家鼓勵開發(fā)利用新能源和可再生能源 ” ，而地源熱泵所使用的地?zé)崮苷菍儆诳稍偕茉础?建設(shè)部民用建筑節(jié)能管理規(guī)定第四條規(guī)定： “ 國家鼓勵發(fā)展太陽能、地?zé)岬瓤稍偕茉吹膽?yīng)用技術(shù)和設(shè)備 ” 。 建設(shè)部建筑節(jié)能 “ 十五 ” 計(jì)劃綱要中明確指出 “ 十五 ” 期間建筑節(jié)能工作的重點(diǎn)之一是： “ 大力推進(jìn)太陽能、河水、湖水、海水與地源熱泵及其他可再生能源在建筑中利用的的工作。 3.2.1.2 地方 政府對高效、環(huán)保、節(jié)能的地源熱泵技術(shù)推廣的補(bǔ)助政策 如北京市： 2006 年 7月 1日起，市政府對地源熱泵項(xiàng)目給予 35 元 / 50 元/的一次性補(bǔ)助；重慶市：每年撥千萬元專項(xiàng)資金扶持，利用長江、嘉陵江為水源，5 年內(nèi)將建設(shè) 30 萬示范工程；大連市：全國唯一的水源熱泵技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用示范城市； 成都市：今年將投入 1000 萬元對使用地源熱泵的建筑進(jìn)行補(bǔ)貼；寧波市：中美地源熱泵技術(shù)試點(diǎn)城市之一，對示范項(xiàng)目給予補(bǔ)助。 3.2.2 地源熱泵技術(shù)發(fā)展的自身優(yōu)勢分析 地源節(jié)能中央空調(diào)之所以 世界公認(rèn)的綠色環(huán)保的節(jié)能 產(chǎn)品 、成為世界上發(fā)展最快的可再生能源之一，其原因就在于他的高效率和低污染，而且經(jīng)濟(jì)可行、普遍使用。 3.2.2.1 從運(yùn)行效率角度出發(fā) 地源熱泵機(jī)組的高效率在供暖模式上用運(yùn)行系數(shù) COP 來表示，它是輸出能量與輸入能量（電能）之比，目前地源熱泵機(jī)組的 COP 一般都能達(dá)到 3 至 4。這等于說，地源熱泵的效率是 300%至 400，而空調(diào)機(jī)（空氣空氣熱泵）的效率是 200，電的效率是 100，燃油的效率是 90。燃煤的效率是 55，因此地源熱泵機(jī)組的效率是最高的。 WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 6 3.2.2.2 從環(huán)保角度出發(fā) 地源熱泵作為供熱裝置可以 減少全球 6以上二氧化碳排放量，它是目前市場上可獲得減少二氧化碳排放量最大的單項(xiàng)技術(shù)之一。雖然熱泵系統(tǒng)本身不排放二氧化碳，但啟動地源熱泵機(jī)組運(yùn)行所消耗的電的二氧化碳排放有 1/3 至 1/4 要算在熱泵系統(tǒng)的賬上，所以地源熱泵中央空調(diào)攤有少量二氧化碳排放，但無其它污染產(chǎn)生。 3.2.2.3 工程難易度角度出發(fā) 地源熱泵利用淺層地溫的能源之需要鉆 50 米至 100 米深的鉆孔，有的地方或許需要 150 米深，但比起地?zé)峋@ 1000 米至 3000 米來就要經(jīng)濟(jì)、簡易的多。 WFI 地源空調(diào)工程安裝公司（ Loopmaster） 的技術(shù)人員 介紹，北京地區(qū)地表 20 米以下，寧波地區(qū) 50 米至 70 米，常年恒溫在 15 攝氏度左右，是相當(dāng)理想的熱源（散熱體）。 3.2.2.4 從可操作性角度出發(fā) 淺層地溫能的資源條件到處具備，它基本上是普遍適用于世界各地，哪怕是寒帶也無妨。另外，地源熱泵的換熱部分為地下工程，可分設(shè)于建筑物地下，綠地、車場、道路等建筑物周邊任何可利用的空間內(nèi)，不占用土地資源。 3.3 WFI 地源空調(diào)技術(shù)分析 在 寧波 圣龍集團(tuán)與 美國 IMI 公司 合資建立埃美圣龍（寧波）機(jī)械有限公司之初，就達(dá)成協(xié)議：美國沃富國際有限公司 (WFI Industries Ltd.)將 WFI 美國總部近三十年的研發(fā)、安裝、制造節(jié)能空調(diào)的領(lǐng)先技術(shù)、成熟經(jīng)驗(yàn)，全面引入中國。 目前 WFI 地源空調(diào) 以 WFI 美國技術(shù)為依托， 中國研發(fā)團(tuán)隊(duì) 在自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，與國內(nèi)知名大專院校合作，如 青島理工大學(xué)、西安交通大學(xué) 對技術(shù)難題進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān)，不斷提高產(chǎn)品性能，完善產(chǎn)品系列。 WFI 地源空調(diào)研發(fā)中心研 發(fā)出了其它 6個系列 ， 水水，水風(fēng)，水氟空調(diào)機(jī)組， 使得 WFI 地源空調(diào)在中國成功銷售的有 7個系列 500 多種規(guī)格的高品質(zhì)產(chǎn)品。在營銷方面， WFI 在中國建立了 5 大商務(wù)片區(qū)，21 個商務(wù)代表處，并在中國建成以亞洲 第一個海水源發(fā)電廠 青島發(fā)電廠、奧運(yùn)會帆船館等為代表的近 170 萬平米的地源中央空調(diào)工程 。 07 年進(jìn)行了一系列的市場推廣和科學(xué)普及，把 WFI 這個來自美國行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者、一個用戶尊崇的貴族品牌、一個地水源系統(tǒng)專家全面展示在中國的高端消費(fèi)者的視線里，全面推進(jìn)中國節(jié)能環(huán)保事業(yè)，助力中國建設(shè)節(jié)約型社會 。 WFI 地源熱泵中央空調(diào)除具有高效節(jié)能這一特點(diǎn)外，WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 7 還具有其它優(yōu)于其它廠家的八個特點(diǎn)： OEC 全智能控制：無人值守空調(diào)，降低維護(hù)費(fèi)用； 一機(jī)三用：既可用于制冷、制熱，又可免費(fèi)提供生活熱水； 高效節(jié)能：其運(yùn)行效率要比其他空調(diào)系統(tǒng) 高 30 50，即可節(jié)電 3050； 環(huán)保：機(jī)組整體噪音低，污染排放物也要比其他空調(diào)減少 40左右； 滿意的房間濕度：用水作為二次載體，有效的解決了房間的相對濕度； 均勻的出風(fēng)速度：采用 WFI 全自動速度系統(tǒng)，使風(fēng)口出風(fēng)均勻，無忽冷忽熱的現(xiàn)象； 超寬溫度啟動：無論是超低溫還是超高溫，或者是化霜， WFI 空調(diào)都能正常啟動； 超強(qiáng)的制熱效果： WFI 空調(diào)的制熱效果比其他空調(diào)系統(tǒng)的制熱效果要高出30以上； 下面請大家看一組數(shù)據(jù)對比： 鄞州國稅局： 原老大樓建筑面積 5000 多平方，夏天使用空調(diào)時一天電費(fèi)需 1900多元，折合電費(fèi)約 0.4元 /平方 /天；自 2005年 1月份新大樓落成后，該建筑面積 25000平方，夏季電費(fèi)為 4400 元，冬季電費(fèi) 3200 元。折合電費(fèi)約 0.15 元 /平方 /天。原大樓空調(diào)為常規(guī)一對一分體空調(diào)，現(xiàn)采用地源熱泵空調(diào)，節(jié)能實(shí)效約 62.5%。 鄞州銀行： 原老大樓鄞信大廈空調(diào)面積 28000 多平方，夏天使用空調(diào)時一天電費(fèi)和油費(fèi)近一萬多元，折合電費(fèi)約 0.36 元 /平方 /天；自 05 年 10 月份新大樓落成后，該空調(diào)面積 26000 平方，夏、冬季電費(fèi)平均約 5700 元。折合電費(fèi)約 0.22 元 /平方 /天。原大樓采用溴化鋰直燃機(jī)組 ，現(xiàn)采用地源熱泵系統(tǒng)，整套系統(tǒng)為我公司獨(dú)立設(shè)計(jì)變頻智能控制。相比節(jié)能實(shí)效約 40%。 4、 項(xiàng)目建設(shè)方案 4.1 生產(chǎn)工藝流程圖 鈑金生產(chǎn)工藝流程圖 下料 焊接 切角拋毛 清洗 沖壓成型 折彎 WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 8 兩器生產(chǎn)工藝流程圖 末端生產(chǎn)工藝流程圖 4.2 工藝技術(shù)概況 鈑金生產(chǎn)線工藝技術(shù) ： 采用數(shù)控二氧化碳激光切割剪板機(jī) ， 液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔多工位沖床 ， 數(shù)控液壓折彎機(jī) ， 多種焊機(jī)等設(shè)備 ， 員工 30多名 ， 引進(jìn)一批專業(yè)鈑金生產(chǎn)技術(shù)人員 ， 生產(chǎn)工藝先進(jìn) 。 機(jī)械設(shè)備化高 .產(chǎn)品質(zhì)量可靠。 兩器生產(chǎn)工藝技術(shù) ： 采用數(shù)控長 U 制管機(jī) ， 高清超聲波短 U 清洗機(jī) ， 日本日高速沖床 ， 及國內(nèi)一流的立式液壓脹管機(jī) ， 等國內(nèi)外一批先進(jìn)設(shè)備 ， 生產(chǎn)線擁有員工40 多名 ， 大專以上學(xué)歷人員工 10 多名 ， 兩器生產(chǎn)工程師 1 名 ， 生產(chǎn)工藝先進(jìn) ， 機(jī)械設(shè)備化高 。 產(chǎn)品質(zhì)量可靠。 4.3 項(xiàng)目建設(shè)設(shè)備選型 主要設(shè)備一覽表 長彎管 沖翅片 穿片 脹管 脫脂烘干 短彎管 焊接 清洗 打壓檢漏 套環(huán) 包裝 裝鈑金 裝蒸發(fā)器 裝電控 安檢 商檢 裝電控 終檢 清洗包裝 WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 9 一 鈑金生產(chǎn)線 序號 相關(guān)硬件設(shè)備 單位 數(shù)量 預(yù)算金額 （元） 合計(jì)（元） 1 數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床 (CNC 沖床 ) 臺 1 900000 900000 2 模具 套 2 230000 460000 3 數(shù)控折彎機(jī) 臺 2 380000 760000 4 搖臂鉆床 臺 1 117000 11700 5 萬能升降銑床 臺 1 96000 96000 6 平面磨床 臺 1 135000 135000 7 點(diǎn)焊機(jī) 臺 3 2500 7500 8 線切割機(jī) 臺 1 164000 164000 9 車床 臺 1 120000 120000 10 數(shù)控剪板機(jī) 臺 1 150000 150000 11 其它輔助配件 套 1 50000 50000 12 電氣設(shè)備 套 1 130000 130000 13 空壓氣設(shè)備、管道 套 1 90000 90000 14 工程技術(shù)費(fèi)用 40000 40000 15 工裝 套 1 60000 60000 16 叉車 輛 1 50000 50000 小 計(jì) 3224200 二 兩器生產(chǎn)線 序號 相關(guān)硬件設(shè)備 單位 數(shù)量 預(yù)算金額 （元） 合計(jì) （元） 1 翅片沖床 (OAK) 臺 2 1180000 2360000 2 模具 套 2 1530000 3060000 3 三工位料架 臺 2 11000 22000 4 彎管機(jī) (長 U) 臺 2 460000 920000 5 彎管機(jī) (小彎頭 ) 臺 1 138000 138000 6 脹管機(jī) (臥式 ) 臺 2 650000 1300000 7 套環(huán)機(jī) 臺 1 160000 160000 8 清洗機(jī) 臺 1 128000 128000 9 脫脂爐 臺 1 300000 300000 10 氦氮充填裝置 臺 1 213000 213000 11 自動焊接機(jī) 臺 1 350000 350000 WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 10 12 氦檢儀 臺 2 280000 560000 13 其它輔助配件 套 50000 50000 14 電氣設(shè)備 套 1 130000 130000 15 空壓氣設(shè)備、管道 套 1 90000 90000 16 工程技術(shù)費(fèi)用 40000 40000 17 工裝 套 1 60000 60000 18 叉車 輛 1 50000 50000 小計(jì) 9931000 三 兩器生產(chǎn)線 序號 相關(guān)硬件設(shè)備 單位 數(shù)量 預(yù)算金額 （元） 合計(jì)（元） 1 生產(chǎn)線體 臺 1 300000 300000 2 四項(xiàng)安檢儀 臺 1 50000 50000 3 其它輔助配件 臺 1 50000 50000 4 電氣設(shè)備 套 1 40000 40000 5 空壓氣設(shè)備、管道 套 1 20000 20000 6 工程技術(shù)費(fèi)用 20000 20000 7 工裝 套 1 30000 30000 8 叉車 輛 1 50000 50000 小 計(jì) 560000 四 配管生產(chǎn)線 序號 相關(guān)硬件設(shè)備 單位 數(shù)量 預(yù)算金額 （元） 合計(jì)（元） 1 無屑下料機(jī) 臺 2 300000 300000 2 三維彎管機(jī) 臺 3 500000 500000 3 自動端口加工機(jī) 臺 2 250000 250000 4 焊接發(fā)生器 只 4 15000 15000 5 電氣設(shè)備 套 1 40000 40000 6 空壓氣設(shè)備、管道 套 1 20000 20000 7 臺鉆 臺 1 4500 4500 8 工程技術(shù)費(fèi)用 20000 20000 9 工裝 套 1 30000 30000 9 叉車 輛 1 50000 50000 小 計(jì) 1229500 WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 11 五 VKC 生產(chǎn)線 序號 相關(guān)硬件設(shè)備 單位 數(shù)量 預(yù)算金額 （元） 合計(jì) （元） 1 生產(chǎn)線體 條 1 150000 150000 2 電動葫蘆 臺 1 4000 4000 3 冷媒灌注機(jī) 臺 1 175000 175000 4 抽真空機(jī)（ 2升） 臺 2 2500 5000 5 套絲機(jī) 臺 1 6500 6500 6 氣動縮口機(jī) 臺 1 5000 5000 7 安檢儀 臺 4 2500 10000 8 氟里昂回收機(jī) 臺 1 87000 87000 9 通用冷媒電子檢漏儀 臺 1 27500 10 耐壓測試儀 臺 1 1800 1800 11 鹵檢儀 臺 2 3200 6400 12 小行吊 臺 1 37000 37000 13 測試室 間 1 1200000 1200000 14 其它輔助配件 套 50000 50000 15 電氣設(shè)備 套 1 130000 130000 16 空壓氣設(shè)備、管道 套 1 90000 90000 17 工程技術(shù)費(fèi)用 40000 40000 18 工裝 套 1 60000 60000 19 叉車 輛 1 50000 50000 小 計(jì) 2135200 六 PH、 PS 生產(chǎn)線 序號 相關(guān)硬件設(shè)備 單位 數(shù)量 預(yù)算金額 （元） 合計(jì)（元） 1 生產(chǎn)線體 條 1 150000 150000 2 電動葫蘆 臺 1 4000 4000 3 冷媒灌注機(jī) 臺 1 140000 140000 4 抽真空機(jī)（ 2升） 臺 2 2500 5000 5 氣動縮口機(jī) 臺 1 5000 5000 6 安檢儀 臺 4 2500 10000 7 氟里昂回收機(jī) 臺 1 87000 87000 8 通用冷媒電子檢漏儀 臺 1 27500 27500 WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 12 9 耐壓測試儀 臺 1 1800 1800 10 鹵檢儀 臺 2 3200 6400 11 測試室 間 1 970000 970000 12 毛細(xì)管測試儀 臺 2 3800 7600 13 其它輔助配件 套 50000 50000 14 電氣設(shè)備 套 1 130000 130000 15 空壓氣設(shè)備、管道 套 1 90000 90000 16 工程技術(shù)費(fèi)用 40000 40000 17 工裝 套 1 60000 60000 小計(jì) 1784300 七 模塊機(jī)生產(chǎn)線 序號 相關(guān)硬件設(shè)備 單位 數(shù)量 預(yù)算金額 （ 元） 合計(jì)（元） 1 生產(chǎn)線體 條 1 200000 200000 2 冷媒灌注機(jī) 臺 1 140000 140000 3 抽真空機(jī)（ 2升） 臺 2 2500 5000 4 套絲機(jī) 臺 1 6500 6500 5 氣動縮口機(jī) 臺 1 5000 5000 6 安檢儀 臺 4 2500 10000 7 氟里昂回收機(jī) 臺 1 87000 87000 8 通用冷媒電子檢漏儀 臺 1 27500 27500 9 耐壓測試儀 臺 1 1800 1800 10 鹵檢儀 臺 2 3200 6400 11 行吊 臺 1 37000 37000 12 測試室 間 1 2100000 2100000 13 其它輔助配件 套 50000 50000 14 電氣設(shè)備 套 1 130000 130000 15 空壓氣設(shè)備、管道 套 1 90000 90000 16 工程技術(shù)費(fèi)用 40000 40000 17 工裝 套 1 60000 60000 18 叉車 輛 1 50000 50000 小計(jì) 3046200 八 螺桿機(jī)生產(chǎn)線 WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 13 序號 相關(guān)硬件設(shè)備 單位 數(shù)量 預(yù)算金額 （元） 合計(jì)（元） 1 生產(chǎn)線體 條 1 250000 250000 2 冷媒灌注機(jī) 臺 1 140000 140000 3 抽真空機(jī)（ 8升） 臺 2 12000 24000 4 電焊機(jī) 臺 1 5000 5000 5 氣動縮口機(jī) 臺 1 5000 5000 6 安檢儀 臺 4 2500 10000 7 氟里昂回收機(jī) 臺 1 87000 87000 8 通用冷媒電子檢漏儀 臺 1 27500 27500 9 耐壓測試儀 臺 1 1800 1800 10 鹵檢儀 臺 2 3200 6400 11 行吊 臺 1 268000 268000 12 測試室 間 1 3600000 3600000 13 其它輔助配件 套 50000 50000 14 電氣設(shè)備 套 1 130000 130000 15 空壓氣設(shè)備、管道 套 1 90000 90000 16 工程技術(shù)費(fèi)用 40000 40000 17 叉車 輛 1 50000 50000 18 工裝 套 1 60000 60000 小計(jì) 4844700 九 實(shí)驗(yàn)室 序號 相關(guān)硬件設(shè)備 單 位 數(shù)量 預(yù)算金額 （元） 合計(jì)（元） 1 玻璃剛冷卻塔 個 3 10000 30000 2 噪音室測試室 所 1 57600 57600 3 焓差實(shí)驗(yàn)室 所 1 365000 365000 4 水水機(jī)組實(shí)驗(yàn)室 所 1 158000 158000 5 地?zé)釋?shí)驗(yàn)室 所 1 1682400 1682400 6 模塊機(jī)測試系統(tǒng) 所 1 590000 590000 7 聲學(xué)振動測試儀 臺 1 24500 24500 8 變頻電源 套 1 27500 27500 9 其它輔助配件 套 50000 50000 10 電氣設(shè)備 套 1 130000 130000 WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 14 11 空壓氣設(shè)備、管道 套 1 90000 90000 12 工程技術(shù)費(fèi)用 40000 40000 13 工裝 套 1 60000 60000 小計(jì) 3305000 合計(jì) 30060100 4.4 主要原輔材料清單 序號 名稱 年用量 序號 名稱 年用量 1 銅管 4t/年 4 助焊劑 50kg/年 2 鈑金 200t/年 5 保溫材料 12000m2/年 3 揮發(fā)油 0.05t/年 6 花切邊 20000m2/年 4.5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目工程建設(shè)期為 2 年 ,2008 年 4 月準(zhǔn)備， 2010 年 4 月底完工。詳見進(jìn)度表。 建設(shè)期 2 年 2008.4 2010.4 專用設(shè)備設(shè)計(jì) 通用設(shè)備采購 專業(yè)設(shè)備委托加工 設(shè)備安裝 設(shè)備調(diào)試 驗(yàn)收 5、 環(huán)境保護(hù)與勞動安全 5.1 環(huán)境 保護(hù)措施 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)零部件為外購，通過焊接、組裝、撿漏、抽真空、加液、鹵檢、管路保溫、電氣接線、運(yùn)行測試、經(jīng)檢驗(yàn)合格后，打包入庫 ， 不長生廢氣、廢水。主要 污染源為設(shè)備機(jī)械噪聲和原料處理后的廢棄物。 a、噪聲： 本項(xiàng)目噪聲主要是機(jī)械加工設(shè)備運(yùn)行噪聲。根據(jù)類比監(jiān)測及資料收集，車間混響噪聲值在 75dB(A)左右 ， 按同類廠家經(jīng)驗(yàn)無需特殊處理。且廠址在工業(yè)園區(qū)內(nèi)，周圍無集中居民區(qū)，噪聲可自然衰減，對環(huán)境不產(chǎn)生影響。 WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 15 b、廢氣物：為主要生產(chǎn)原料的 角料 和廢品 ， 可由 環(huán) 衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理 。 5.2 勞動安全 a、本項(xiàng)目按： “ 生產(chǎn)管理規(guī)范 ” 實(shí)施指南要求進(jìn)行安全防范規(guī)劃布置； b、配置專用滅火器材，設(shè)安全員負(fù)責(zé)防火和安全監(jiān)督； c、所有電器設(shè)備均按規(guī)范要求采用接地，按零保護(hù)措施，電機(jī)及照明系統(tǒng)采用防爆器材； d、供電設(shè)施由專業(yè)技術(shù)人員檢修測試，投入使用； e、本項(xiàng)目部份機(jī)械屬于機(jī)械操作，對操作的操作技能要求較高，因此有關(guān)生產(chǎn)人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考察合格后方能上崗。 6、 生產(chǎn)組織與勞動定員 6.1 生產(chǎn)組織 依照公司法有關(guān)內(nèi)容，埃美圣龍（寧波）機(jī)械有限公司組織機(jī)構(gòu)圖如下。 6.2 定員及工作制度 本項(xiàng)目定員 288 人 ，工作時間 8： 00-17： 00， 一班制， 年工作 300 天。 本項(xiàng)目內(nèi)設(shè)食堂餐廳，提供員工三餐，內(nèi)設(shè)宿舍。 定員來源采用社會公開招聘，擇選錄用原則，優(yōu)先考慮有相應(yīng)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的工人和下崗人員，進(jìn)廠前進(jìn)行上崗培訓(xùn)和廠規(guī)廠紀(jì)教育，經(jīng)考核合格后擇優(yōu)上崗，關(guān)鍵技術(shù)人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，以保證生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 6.3 技術(shù)培訓(xùn) 6.3.1 對新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)。了解地源熱泵的基本技術(shù)和在生產(chǎn)制作環(huán)節(jié)要注意的事項(xiàng)，采取集體培訓(xùn)和個別輔助導(dǎo)向結(jié)合。 董事會 總經(jīng)理 分管副總 產(chǎn)研系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)、服務(wù)中心、工程系統(tǒng) WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 16 6.3.2 對市場 營銷人員的培訓(xùn)。了解市場營銷的方法和策略，提高營銷人員的素質(zhì)。采取理論培訓(xùn)和跟班見習(xí)相結(jié)合。 6.3.3 多形式開展培訓(xùn)活動，通過公司舉辦培訓(xùn)知識講座，現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，邀請教授課堂講授，資料函和聯(lián)網(wǎng)等開展培訓(xùn)。 7、投資估算和資金籌措 7.1 投資估算 本工程系 WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目。本擴(kuò)建項(xiàng)目總投資 5500 萬元，占地 17000 ，其中固定資產(chǎn)投資 4500 萬元，國家地源熱泵研究中心 150 萬元，市場推廣、營銷培訓(xùn) 400 萬元， ERP 系統(tǒng) 50 萬元，鋪底流動資金 400 萬元。 7.2 資金籌措 本擴(kuò)建項(xiàng) 目總投資 4700 萬，其中企業(yè)自有資金 3200 萬元，商請銀行長期貸款1500 萬元。 8、 市場前景及經(jīng)濟(jì)效益初步分析 8.1 市場前景分析 目前我國號召提倡走“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”、“建筑節(jié)能”等發(fā)展道路，這就需要把資源利用達(dá)到低開采、高利用、低排放，使得所有的能源能得到最合理的、最持續(xù)的利用，從而對環(huán)境的影響降低到最低限度。地源熱泵系統(tǒng)恰恰符合了“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”、“建筑節(jié)能”的要求，不僅能夠制冷、制熱，同時還能免費(fèi)提供生活熱水 ，其 市場潛力和前景不可限量。 目前我國還是以煤為主要燃料，城市能源結(jié)構(gòu)不合理，太陽能、地?zé)帷L(fēng)能等清潔可再生能源在建筑中利用率還很低。我國現(xiàn)有建筑中 95達(dá)不到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，新增建筑中節(jié)能不達(dá)標(biāo)的仍超過八成，單位建筑面積能耗是發(fā)達(dá)國家的 2 至 3倍，對社會造成了沉重的能源負(fù)擔(dān)和嚴(yán)重的環(huán)境污染，已成為制約我國可持續(xù)發(fā)展的突出問題。 有關(guān)專家預(yù)計(jì)，我國現(xiàn)有建筑總面積 400 多億平方米，隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，預(yù)計(jì)到 2020 年將新增建筑面積約 300 億平方米。如果城鎮(zhèn)建筑全部達(dá)到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，到WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 17 2020 年每年就可節(jié)省 3.35 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減少 8000 萬千瓦時空調(diào)高峰負(fù)荷，相當(dāng)于每年節(jié)省電力建設(shè)投資約 1萬億元。因此，地源熱泵的 廣泛應(yīng)用可說是大勢所趨。 進(jìn)入 2005 年下半年，伴隨可再生能源法實(shí)施日期臨近，建筑節(jié)能已開始成為地產(chǎn)界的新熱點(diǎn)，越來越多的開發(fā)商在國家政策引導(dǎo)與自身觀念更新的情況下，都或多或少地在所開發(fā)的項(xiàng)目中使用了節(jié)能技術(shù)，而地源熱泵技術(shù)又以污染小，效果好而成為各家看好的采暖技術(shù)。 據(jù)專家測算，目前我國發(fā)電裝機(jī)容量為 5 08 億千瓦，百米內(nèi)地下水每年可采集的低溫能量約為 2 2 108 千瓦，相當(dāng)于其 43，近百米內(nèi)的土壤每年可采集的低溫能量相當(dāng)于 1.5 1012 千瓦，則是其 2950 倍，淺層地能的應(yīng)用仍然有相當(dāng)大的市場發(fā)展 空間，如果全國每年在 1億平方米建筑中推廣應(yīng)用地源熱泵系統(tǒng)供暖空調(diào)，則每個采暖季可替代 374 萬噸左右標(biāo)煤，或 25 億立方米左右天然氣，削減約 6 4萬噸氮氧化物、 933 萬噸二氧化碳、約 16 萬噸顆粒物的排放。 再者 從地源熱泵應(yīng)用情況來看，北歐國家主要偏重于冬季采暖，而美國則注重冬夏聯(lián)供。由于美國的氣候條件與中國很相似，因此美國的地源熱泵應(yīng)用 經(jīng)驗(yàn) 對我國地源熱泵的發(fā)展 更具 意義 ，而 WFI 地源節(jié)能空調(diào)在 引進(jìn) 100%美國技術(shù)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)，所生產(chǎn)的 高品質(zhì)的 地源空調(diào)市場前景更為廣闊。 8.2 社會效益初步分析 大力推廣地 源熱泵技術(shù)能是降低建筑物的采暖空調(diào)能耗的有效方式之一，同時是確保我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，也是建筑中應(yīng)用可再生能源的重要技術(shù)手段。 WFI地源節(jié)能中央空調(diào)是目前效率最高、對環(huán)境最有利得熱水、取暖和制冷系統(tǒng)，生產(chǎn)線的擴(kuò)建對建設(shè)節(jié)約型社會有著重要意義。預(yù)計(jì)項(xiàng)目完成后，我司地源節(jié)能中央空調(diào)總生產(chǎn)能力達(dá)到 1050000KW，實(shí)現(xiàn) 新增年 銷售收入 3.2 億元， 年可節(jié)省能源 7622.4萬 KWh( 度電），折合標(biāo)準(zhǔn) 27283.2 噸。按照每噸標(biāo)準(zhǔn)煤燃燒后排放二氧化硫 25.91公斤， 22.32 公斤煙塵、爐灰等大氣污染物， 27.64 公 斤工業(yè)廢棄物計(jì)算，該項(xiàng)目每年可減少二氧化硫排放量 487571.2 公斤，減少灰塵、爐灰、顆粒等大氣污染物排放量 419873.6 公斤，減少工業(yè)廢棄物排放量 520004.8 公斤。 8.3 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測分析 以 VKC020 機(jī)組為例 1） 銷售收入： 42105（元 /臺） 7600（臺） =32000（萬元） 2） 生產(chǎn)材料成本： 15789（元 /臺） 7600（臺） =12000（萬元） WFI 地源節(jié)能中央空調(diào)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 18 3） 制造費(fèi)用： 963(萬元 )（水、電、維等生產(chǎn)費(fèi)用） 4） 管理費(fèi)用： 5715（萬元） (7.54+313.20)(含工資及附加、辦公、折舊等 ) 5） 銷售費(fèi)用： 8520(萬元 ) 6） 財(cái)務(wù)費(fèi)用： 202 萬元 （ 1）利息支出：固定投入： 1500（萬元） 5.58%=83.7（萬元） 流動投入： 2100（萬元） X5.58%=117.18（萬元） （ 2）其它費(fèi)用： 1萬元 7） 利潤總額： 32000-12000-963-5715-8520-202=4600（萬元） 8） 稅金： 76.1(萬元 ) (1)增值稅： (32000-12000)*0.17=3400(萬元 ) 附加： 68(萬元 ) 合計(jì)應(yīng)交稅金： 3468 萬元 ) 9） 年總完全成本： 12000+963+7.54+313.20+8