擴(kuò)建民族樂器生產(chǎn)線

擴(kuò)建民族樂器生產(chǎn)線 初 步 可 行 性 報 告 余干縣民族樂器有限公司 二 OO三年五月 目 錄 一、項目名稱及建設(shè)地點(diǎn) 二、產(chǎn)品用途及市場預(yù)測 三、工藝流程 四、廠區(qū)平面圖 五、投資概算及資金來源 六、經(jīng)濟(jì)效益分析 七、投資環(huán)境及優(yōu)惠政策 八、綜合評價 項目單位：余干縣民族樂器有限公司 項目法人：張仕先 合作方式：合資、合作 項目聯(lián)系人：張仕先 聯(lián)系電話： 0793 3203436 手 機(jī)：傳 真： 0793 3203436 郵 編： 335100 一、項目名稱及建設(shè)地點(diǎn) 1、項目名稱：擴(kuò)建民族樂器生產(chǎn)線 余干縣民族樂器有限公司創(chuàng)辦于 1973年，是江西省唯一專業(yè)生產(chǎn)民族樂器廠家， 1997 年被國家民委列為全國民族用品定點(diǎn)企業(yè)，地處余干縣城沙窩大街，占地面積約 1.5萬平方米，生產(chǎn)廠房 5000平方米，以及配套的民族樂器生產(chǎn)設(shè)施，企業(yè)固定資產(chǎn) 1430萬元，現(xiàn)有職工 80余人，其中專業(yè)技術(shù)人員 50人，樂器技師 10人，年產(chǎn)值 1000萬元，企業(yè)生產(chǎn)能力可達(dá) 4000萬元。主要生產(chǎn)各種高、中、低檔的拉弦、彈撥、打擊 、吹奏四大類三百多個品種的民族樂器產(chǎn)品和樂器配件。拉弦樂器有：京湖、二胡、板胡、贛胡、梆胡、四線胡、大、中胡、越 劇胡、高胡等。彈撥樂器有：古箏、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。打擊樂器有：鼓、響、扎板等。吹奏樂器有：嗩吶、竹笛、竹簫等，品種齊全，產(chǎn)品制作工藝精細(xì)，質(zhì)量可靠，其中許多產(chǎn)品在省內(nèi)外獲獎， 1980年紫竹京胡榮獲江西省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書，1985 年柳葉琴獲省新產(chǎn)品證書，二胡、堂鼓、琵琶參加建國五十周年少數(shù)民族博覽會獲金獎，國務(wù)委員、國家民委主任司馬義 艾買提親筆為企業(yè)題詞： “絲竹融今古，鼓樂動山川 ”。 2、建設(shè)地點(diǎn)：江西省上饒市余干縣民族樂器有限公司。 二、產(chǎn)品用途及市場預(yù)測 .1. 本企業(yè)生產(chǎn)的 “江月 ”牌產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于各藝術(shù)團(tuán)體、音樂工作者、學(xué)生、業(yè)余音樂愛好者、群眾文藝事業(yè)、喜慶活動、寺廟等，是大眾喜愛產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷大江南北，隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平的不斷改善，大眾消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化，人們用于精神文化娛樂的消費(fèi)支出不斷增加，特別是國家推行素質(zhì)教育，對學(xué)生音樂素質(zhì)培養(yǎng)蔚然成風(fēng)，各地文藝事業(yè)日趨活躍。因此，民族樂器市場需求也會隨之迅速增長，潛藏著無限商機(jī)，從實(shí)地考察看，從事民族樂器專業(yè)制作廠家，本省范圍內(nèi) 以及附近幾個省僅有余干民族樂器有限公司一家，企業(yè)近年來生產(chǎn)銷售均以兩位數(shù)增長，并已形成了以南昌、北京、哈爾濱、廣州、重慶、武漢、福州等大城市為中心的銷 售網(wǎng)絡(luò)，市場需求越來越好，尤其是古箏、二胡、琵琶都是市場暢銷產(chǎn)品，民族樂器生產(chǎn)將有很大的發(fā)展空間，僅靠企業(yè)原始積累，難于迅速壯大企業(yè)，勢必喪失大好機(jī)遇。為了加快企業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)品位，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場份額，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度，滿足人民日益增長的精神文化生活的需要，迫切需要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，形成企業(yè)規(guī)模效益。 三、工藝流程 1、拉弦樂器流程 胡筒：下料方板鋸 線銑內(nèi)檔粘膠墩大頭砂六面鋸小頭挖腰拉子口線手工銼內(nèi)檔裝花板拉花板.2. 砂花板胡筒精砂鉆眼繃蟒（蛇）皮鋸線裝賽路上線鏟膠整形油漆部件。 桿子：下料車削刨正方鋸彎頭膠彎頭鋸角鋸平面膠相頭鋸、銑、砂彎頭鉆軫孔整形油漆部件。 軫子：下料車削成形膠相頭鉆軫頭銑輪整形油漆部件。 弓：選料彎弓頭鉆眼刮皮油漆裝馬尾部件。 四部件選裝產(chǎn)品入庫。 2、彈撥樂器工藝流程： 選料鋸坯鑿坯成形刮坯刨平面銑子口裝 檔子拼面板刨 面板裝面板精刨部件。 選料鋸彎頭拼面板雕頭花鉆軫孔部件。 二部件軫子組裝裝六相油漆裝品膠復(fù)手定音產(chǎn)品入庫。 3、鼓類工藝流程： 下料鋸鼓線鋸縫膠鼓腔車鼓腔抓鼓皮油漆包裝。 4、笛、簫工藝流程： 下料熏烤劃孔刮皮粗細(xì)砂精修扎線油漆產(chǎn)品入庫。 四、廠區(qū)平面圖 .3. 食堂 自行車棚 綠化 大門 門衛(wèi) 下腳料棚 電房 材料棚 產(chǎn)品陳 列室 生產(chǎn)車間大樓 綠 化帶 廠 區(qū) 大 道通道 綠化區(qū) 綠化區(qū) 材料棚 沙 窩 大 街 空 地.4. 五、投資概算及資金來源 建設(shè)年產(chǎn)值 3600 萬元的樂器生產(chǎn)線，需投資總額 2680 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 1480萬元，流動資金投資 1200萬元。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1430 萬元土地 14315.67m2，估價 1113 萬元，廠房建筑面積約 5000m2，價 244 萬元（見廠區(qū)平面圖），設(shè)備 88 臺，價 23 萬元（見設(shè)備清單），流動資產(chǎn)（存貨）250萬元，合計總資產(chǎn) 1680萬元，投資方以貨幣資金出資 1000萬元。 1、建設(shè)投資估算 廠地、設(shè)備現(xiàn)有，廠房已有約 5000m2，僅一流的主體生產(chǎn)車間就有 3820.62m2。需增建辦公樓 625m2400 元 m2 25 萬元，倉庫 1000m2250元 m2 25萬元，合計建設(shè)投資 50萬元。 2、流動資金估 算 按照流動資金，周轉(zhuǎn)情況，估計每年周轉(zhuǎn) 3次，年產(chǎn)值 3600萬元，需流動資金 1200萬元。 3、資金來源 公司以固定資產(chǎn)、存貨等出資 1680萬元，投資方以貨幣資金出資 1000萬元。 六、經(jīng)濟(jì)效益分析 1、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測分析 .5. 項目年銷售收入總額 3600萬元。 以銷定 產(chǎn)，按產(chǎn)銷率 100計算。 產(chǎn)品單價按現(xiàn)行市場價計算。 2、成本費(fèi)用分析 金額單位：萬元 3、投資利潤率，投資回報率，投資回收期。 銷售利潤率銷售利潤 銷售收入 100 7203600100 20 銷售利稅率（銷售利潤稅金） 銷售收入 100 （ 720 252） 360010027 投資利潤率利潤 總投資額 100 序號 成本費(fèi)用 變動成本 固定成本 合計 占成本總比 1 原輔助材料 1368 1368 38 2 制造費(fèi)用 144 108 252 7 3 直接生產(chǎn)人員工資 504 504 14 4 銷售費(fèi)用 216 216 6 5 稅金 252 252 7 6 管理費(fèi)用 144 144 4 7 財務(wù)費(fèi)用 144 144 4 小計 2484 396 2880 80 8 利 潤 420 20 合計 3600 100 .6. 7202680100 26.87 投資回報率 稅后利潤 總投資額 100 720（ 1 33） 2680100 18 投資回收期總投資額 現(xiàn)金凈流量 268072067 40）5.13年 盈 虧 平 衡 點(diǎn) （ 保 本 點(diǎn) ） 100 10035.48 在其他條件不變的情況下 ,年 銷售收入（ 360035.48）只要達(dá)到 1277.28萬元，該項目即可保本。 七、投資環(huán)境及優(yōu)惠政策 1、該廠 “江月 ”牌民族樂器產(chǎn)品多年的市場銷售已形 設(shè) 備 清 單 .7. 成品牌，市場銷售網(wǎng)絡(luò)已初步形成，產(chǎn)品市場占有率也逐年提高。 2、技術(shù)力量雄厚，有 30 多年的樂器生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，有一支專業(yè)隊伍。 3、該廠地處余干縣城，水陸交通方便，特別是 2003年底，昌峽公路建成通車，至省城南昌只有 70公里。 4、當(dāng)?shù)卦铣渥?，主要原?80可就地取材，且材料 綜合利用率可達(dá) 90以上，價格低廉、少量原材料如紅木、蟒皮、馬尾等在國內(nèi)市場極易購得。 5、擴(kuò)大規(guī)模，可招收本地勞工，有廉價勞動力的優(yōu)勢。 6、該產(chǎn)品屬勞動密集型，一般產(chǎn)品原材料只占成本價的50，利用率可達(dá) 20以上。 7、國家對民族定點(diǎn)企業(yè)可享受優(yōu)惠利率。 八、綜合評價 設(shè)備名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 水電設(shè)備 套 1 183739.08 電腦設(shè)備 套 1 9568.08 水井 口 1 181330.00 電鉿 臺 4 2128.00 拉花鋸 臺 2 3130.00 電焊機(jī) 臺 1 800.00 切割機(jī) 臺 1 800.00 刨光機(jī) 臺 6 4104.00