某地區(qū)2.5萬畝筍竹豐產(chǎn)示范基地建設(shè)可行性研究報告－優(yōu)秀甲級資質(zhì)資金申請報告

- - 某地區(qū) 2.5萬畝筍竹豐產(chǎn)示范基地建設(shè) 可行性研究報告 - - 第一章 總論 一、 項目提要 1、項目名稱： 2.5萬畝筍竹豐產(chǎn)示范基地建設(shè) 2、建設(shè)性質(zhì)：新建 3、項目建設(shè)單位： 負責(zé)人： 財務(wù)負責(zé)人： 所有制形式：股份制企業(yè) 4、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 （ 1）、建設(shè)地點： （ 2）、建設(shè)規(guī)模：建設(shè)筍竹豐產(chǎn)示范基地 2.5 萬畝，年產(chǎn)日曬白筍干 150 萬斤，建設(shè)年產(chǎn)筍干系列產(chǎn)品 2120 噸，其中軟包裝玉蘭筍系列產(chǎn)品 1900 噸，筍干干制品 220噸。 （ 3）、建設(shè)期限： 2005 年 5月至 2006年 4月 （ 4）、建設(shè)內(nèi)容：新建 2.5 萬畝筍竹豐產(chǎn)示范基地，其中劈山松土施肥 2.5 萬畝，深翻墾復(fù) 1 萬畝，整修竹山道路 20km，引水灌溉示范20 個點。本項目通過留筍養(yǎng)竹，深翻墾復(fù)增加土壤通透性，并施以農(nóng)家肥，引水灌溉及綜合防治病蟲害等科學(xué)撫育措施，達到筍竹的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)；新建 300 套筍干制作設(shè)備，并建設(shè)一條年產(chǎn) 1900 噸玉蘭筍系列產(chǎn)品生產(chǎn)線，一條年產(chǎn) 220 噸筍干干制品生產(chǎn)線，通過乳酸發(fā)酵技術(shù)，表面乳化技術(shù)和氣調(diào)包裝保鮮技術(shù)，防止了筍干制品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)- - 的表面白斑及變色發(fā)霉等問題，提高了產(chǎn)品在市場上的競爭力；配套建設(shè)鍋爐房， 冷庫、倉庫、辦公樓等生產(chǎn)輔助設(shè)施，總建筑面積 3925平方米。 5、項目申報單位及法人代表（或負責(zé)人） 申報單位： 負責(zé)人： 6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成 項目計劃投資 918 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 818 萬元，鋪底流動資金 100萬元。 7、資金籌措 本項目共需籌措資金 918 萬元，其中申請中央財政資金 120 萬元， (無償資金 36 萬元 )，申請地方財政配套資金 108 萬元 (無償資金32.4萬元 ),銀行貸款 360 萬元 ,企業(yè)自籌 230萬元。 8、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 項目經(jīng)濟、社會效益良好。詳見表 1-1： 主要經(jīng)濟技術(shù)一覽表 表 1-1 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 達產(chǎn)年 - - 1 軟包裝水煮筍干系列產(chǎn)品 噸 1900 2 筍干干制品系列 噸 220 二 項目總投資 萬元 918 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 818 2 鋪底流動資金 萬元 100 三 勞動定員 人 128 四 年銷售收入 萬元 2960 達產(chǎn)年 五 年平均凈利潤 萬元 175.74 六 年總成本費用 萬元 2504.12 七 主要財務(wù)指標(biāo) 1 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 20.01 2 投資回收期 年 4.77 3 財務(wù)凈現(xiàn)值 I=10% 萬元 553.15 4 投資利潤率 % 19.14% 9、項目輻射范圍及帶動能力 項目建設(shè)將直接推動縣域經(jīng)濟發(fā)展，輻射帶動寧化、泰寧、將樂、沙縣、永安等周邊縣市筍竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)豐產(chǎn)基地面積 2.5 萬畝，帶動農(nóng)戶 1380戶，實現(xiàn)戶均純收入增收 3800 元，增加 77人就業(yè)。同時可帶動生產(chǎn)性供水、供電、包裝、運輸、飲食等相關(guān)行業(yè)發(fā)展。 二、可行性研究報告編制依據(jù) 1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國農(nóng)辦 2002175 號關(guān)于印發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱的通知； 2、福建省人民政府關(guān)于研究我省綜合開發(fā)有關(guān)工作的會議紀(jì)要（福建省人民政府專題會議紀(jì)要 1999193 號）； 3、福建省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室閩農(nóng)綜辦（ 2004） 2 號關(guān)于申報2004年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的通知； 4、三明市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室明農(nóng)綜辦（ 2004） 2號關(guān)于編報2004年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的通知。 - - 三、綜合評價和論證結(jié)論 1、綜合評價 （ 1）、項目建設(shè)將起到農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和山區(qū)農(nóng)民全面建設(shè)小康生活的示范作 用。筍竹的生產(chǎn)和加工是建寧的特色農(nóng)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，如何將筍竹產(chǎn)業(yè)做優(yōu)、做強、做大，并在國內(nèi)外市場中占有一定份額，是關(guān)系到建寧經(jīng)濟能否較快發(fā)展和山區(qū)農(nóng)民能否盡快脫貧致富，全面建設(shè)小康生活的關(guān)鍵。項目建設(shè)以科技進步為動力，依靠豐產(chǎn)示范基地推廣先進的種植，管理、采挖、加工技術(shù)，依靠新產(chǎn)品的開發(fā)和研制，依靠先進的經(jīng)營管理以及先進的工藝技術(shù)進行筍干深加工。產(chǎn)品經(jīng)營以市場為導(dǎo)向，以綠色、方便、營養(yǎng)、健康的筍干系列產(chǎn)品為重點。項目建設(shè)的 2.5 萬畝筍竹豐產(chǎn)示范基地，將生產(chǎn)150萬斤優(yōu)質(zhì)筍干，一方面為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料，另一方面 為全縣及周邊縣、市筍竹產(chǎn)業(yè)提供豐產(chǎn)示范作用。該項目通過企業(yè)與筍農(nóng)結(jié)成利益共同體，實施“訂單農(nóng)業(yè)”，從生產(chǎn)機制上保證企業(yè)的優(yōu)質(zhì)原料供應(yīng)和農(nóng)民增產(chǎn)增收，減輕市場風(fēng)險，并提供了產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營新模式。 （ 2）、本項目產(chǎn)品生產(chǎn)中應(yīng)用乳酸發(fā)酵技術(shù)、表面乳化技術(shù)及氣調(diào)包裝保鮮等先進工藝技術(shù)，開發(fā)生產(chǎn)出獨具特色的筍干系列產(chǎn)品，填補了國內(nèi)外市場空白。 （ 3）、項目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。 某地區(qū)某地區(qū) X 筍干系列產(chǎn)品口感好、風(fēng)味佳、食用方便、衛(wèi)生，產(chǎn)品批量生產(chǎn)試銷受消費者喜愛，出口歐美、東南亞等 10 多個國家和地區(qū)，并多次通過美國 FDA例行檢驗，市場前景看好。同時項目經(jīng)濟效益好，有較強的抗風(fēng)險能- - 力，在經(jīng)濟上是可行的。項目投產(chǎn)達產(chǎn)年新增銷售收入 2960 萬元，稅后平均利潤 175.74 萬元，稅收 280.14 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.01%，投資回收期 4.77年（含建設(shè)期 1年）。項目建成達產(chǎn)可極大地拉動建寧經(jīng)濟增長，帶動建寧農(nóng)業(yè)和供水、供電、運輸、包裝等行業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)人數(shù)和農(nóng)民收入，提高老區(qū)的經(jīng)濟實力和發(fā)展后勁。 （ 4）、項目建設(shè)污染小，符合環(huán)保要求。該項目建設(shè) 2.5 萬畝筍竹豐產(chǎn)示范基地主要采取深翻墾復(fù)、覆蓋、施肥、引水灌溉等生 產(chǎn)技術(shù)，無需噴農(nóng)藥等有害物質(zhì)。加工生產(chǎn)的筍干系列產(chǎn)品為綠色食品，生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照出口食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進行，對部分三廢嚴(yán)格按照建設(shè)項目環(huán)境管理有關(guān)規(guī)定進行處理。項目對環(huán)保的處理設(shè)施安排了專項資金，可確保各類廢棄物達標(biāo)排放。 2、論證結(jié)論 該項目符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)政策的要求。項目結(jié)合筍竹生產(chǎn)實際，直接面對林農(nóng)，通過項目的實施，能夠加快中低產(chǎn)竹林改造步伐，有利于提高竹林經(jīng)營管理水平，改善竹山經(jīng)營條件，實現(xiàn)竹筍高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，提高筍干產(chǎn)量與質(zhì)量，帶動農(nóng)戶增收，改善生態(tài)環(huán)境，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展?！?某地區(qū)某地區(qū) X”筍干系列產(chǎn)品加 工技術(shù)先進適用，產(chǎn)品市場潛力大，環(huán)境污染小，項目建設(shè)可行，建議給予立項。 四、存在問題與建議 本項目建設(shè)可帶動當(dāng)?shù)毓S業(yè)的發(fā)展，但要大量利用這些綠色資源為消費者提供健康的筍制品，就必須在原有品牌影響力及市場的基礎(chǔ)上，進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。- - 為此，提出以下建議： 1、項目建設(shè)單位在抓好落實項目建設(shè)工作的同時，應(yīng)進一步搞好企業(yè)的營銷策劃工作，在擴大品牌知名度和信譽度上下功夫，加大產(chǎn)品廣告宣傳和市場營銷力度。 2、請求上級部門加大扶持力度，保證資金到位。 3、項目建設(shè)時，應(yīng)與竹農(nóng)簽訂 好購銷合同，并為竹農(nóng)提供毛竹專用肥、筍干制作設(shè)備、技術(shù)指導(dǎo)等扶持，以保證筍干品質(zhì)與產(chǎn)量。 第二章 項目背景及必要性 一、項目建設(shè)背景 某地區(qū)某地區(qū) X地處閩西北部山區(qū)，千里閩江源頭，是典型的“八山一水一分田”的地貌 特征 ，是著名革命老區(qū)，經(jīng)濟相對落后。建寧山清水秀、氣候宜人，分布著眾多成片毛竹林，面積達 25.03 萬畝，盛產(chǎn)日曬白筍干。長期以來筍竹產(chǎn)業(yè)一直是全縣的重點產(chǎn)業(yè)，也是農(nóng)民的主要收入來源之一，為了更好地促進筍竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 某地區(qū)某地區(qū) X 委、縣政府從實際出發(fā)，將筍竹產(chǎn)業(yè)列為 某地區(qū)某地區(qū) X 支柱產(chǎn)業(yè)，三明 市定為七大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目之一，省里把筍竹列為四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，九個重點特色產(chǎn)品之一，并提出了加快筍竹產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的實施意見，重點是培育龍頭示范企業(yè)。 某地區(qū)某地區(qū) X 計劃到 2010 年全縣竹林面積擴大 到 40萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)值 3.2億元，提供財源 3000 多萬元。 日曬白筍干是我國的傳統(tǒng)佳肴，已有幾百年的生產(chǎn)歷史，并享譽海內(nèi)外，但長期以來，由于很少有企業(yè)和科研院所對筍干進行深度研- - 究開發(fā)，筍干加工處于初級階段，筍干產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，食用不方便，附加值較低。目前農(nóng)貿(mào)市場出售的較方便的水發(fā)筍干，因為經(jīng)營場所，技術(shù)裝備，經(jīng)營觀念等原因 ，在衛(wèi)生、質(zhì)量、口感、保質(zhì)期等方面不近人意，無法滿足當(dāng)今高品質(zhì)、快節(jié)奏的消費需求，制約了筍干行業(yè)發(fā)展，還造成該傳統(tǒng)山珍佳肴有被消費者淡忘的趨勢。為了發(fā)揮山區(qū)筍干資源優(yōu)勢，滿足人們對高品質(zhì)、方便筍干產(chǎn)品的需求，提高筍干附加值，促進筍竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 某地區(qū)某地區(qū) X 公司擬發(fā)揮自身龍頭企業(yè)的技術(shù)、管理、品牌、市場優(yōu)勢，公司計劃實施 2.5 萬畝筍竹豐產(chǎn)示范基地，提高筍干產(chǎn)量和質(zhì)量，并應(yīng)用先進的食品加工技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)軟包裝水煮筍干、玉蘭筍系列產(chǎn)品，筍干干制品系列產(chǎn)品，開發(fā)多種經(jīng)營，進一步提高推動建寧乃至全省筍竹產(chǎn)業(yè)化進程，帶動全省筍干向高科技、高附加值方向發(fā)展。 二、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r 某地區(qū)某地區(qū) X 是著名革命老區(qū)，是山區(qū)農(nóng)業(yè)縣。 2002 年 某地區(qū)某地區(qū) X 第一、二、三產(chǎn)業(yè)的比重分別為 44.2%、 19.2%、 33.6%，筍竹業(yè)長期以來一直是全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的主要支柱產(chǎn)業(yè)之一。竹農(nóng)有生產(chǎn)白筍干的傳統(tǒng)習(xí)慣，筍干是建寧竹農(nóng)的收入來源之一。建寧筍干資源豐富、品質(zhì)優(yōu)，有“閩筍之鄉(xiāng)”的美譽，如何發(fā)揮建寧筍干資源優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，實行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營帶動筍竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是實現(xiàn)農(nóng)民致富，解決“三農(nóng)”問題的關(guān)鍵。幾年來，隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，筍竹產(chǎn)業(yè)得到了快 速發(fā)展，截止 2003年來，建寧共有竹林面積 25.03萬畝，竹山產(chǎn)值 6939 萬元，人均竹山收入 461元。但是由于我縣竹林普遍分布- - 較為偏遠，竹農(nóng)資金投入不足，中低產(chǎn)竹林仍占較大比重，筍竹資源培育潛力巨大，同時由于竹筍加工業(yè)發(fā)展緩慢，絕大多數(shù)筍干還是處于初級加工銷售模式，深精加工產(chǎn)品少，產(chǎn)品附加值低。近年來 某地區(qū)某地區(qū) X 筍業(yè)公司作為省、市、縣三級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，以公司 +基地 +農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營方式，通過基地建設(shè)，合同收購，技術(shù)扶持，產(chǎn)品開發(fā)，科技創(chuàng)新和市場營銷，不斷發(fā)展筍竹產(chǎn)業(yè)化深加工取得了明顯的成效，開發(fā)生產(chǎn)出 金絲筍、鳳尾筍、冬筍片、水煮筍干、玉蘭筍片等系列筍干產(chǎn)品，有力帶動了筍竹產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。目前，在 某地區(qū)某地區(qū) X 公司的龍頭示范帶動下，有效拓展了筍竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，與之相關(guān)的包裝、運輸?shù)刃袠I(yè)也逐漸形成。 三、項目建設(shè)的必要性及目的意義 1、竹類生產(chǎn)周期短、投資少、見效快，是林業(yè)持續(xù)發(fā)展的優(yōu)良種類。竹材是建筑、造紙、人造板、農(nóng)具、家具、竹工藝品的原料；竹筍營養(yǎng)豐富，是國內(nèi)外傳統(tǒng)佳肴，是防止腸癌的保健食品。竹林投入產(chǎn)出比高，根據(jù)農(nóng)業(yè)區(qū)劃調(diào)查，竹林產(chǎn)出比高達 1： 10 18。因此，發(fā)展竹業(yè)是山區(qū)農(nóng)民脫貧致富奔小康的重要途徑 ，也是培植財源，加快山區(qū)集體經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措。 長期以來，由于受傳統(tǒng)的保守觀念和封閉思想的影響，竹農(nóng)科技意識普遍不強，重取輕予，對竹山普遍采用掠奪性和粗放式經(jīng)營手段，導(dǎo)致毛竹林普通效益低下，產(chǎn)量不高；畝均產(chǎn)值不足 240 元，竹山巨大的潛力和優(yōu)勢還未挖掘出來。為此，必須盡快采取一些有效措施，加快中低產(chǎn)毛竹林的改造步伐，大大提高竹林的效益。由于竹林開發(fā)- - 需要較大的資金投入，而 某地區(qū)某地區(qū) X 縣、鄉(xiāng)、村財政收入有限，因此，如果給予必要的資金扶持，加強管理，采取科學(xué)育竹、集約經(jīng)營，僅需通過 3-4 年的墾復(fù)，即可將低產(chǎn)竹林 改造為高產(chǎn)豐產(chǎn)林。該項目的實施必然發(fā)揮其典型示范和輻射帶動作用，從而提高全縣毛竹的科技管理和集約經(jīng)營水平，以及筍干產(chǎn)量與質(zhì)量。使全縣筍竹發(fā)展實現(xiàn)質(zhì)的飛越，真正實現(xiàn)“以竹興縣”的發(fā)展戰(zhàn)略。 2、筍竹業(yè)具有輻射面廣、受益面大的作用。首先從竹業(yè)第一產(chǎn)業(yè)來看，培育竹林資源就涉及千家萬戶，只要技術(shù)和資金到位，不要太長時間，每畝就可增收 100-200元左右，全縣就可增收 2000 多萬元，目前有不少鄉(xiāng)村的農(nóng)民收入是以竹業(yè)作為主要來源的。其次從第二產(chǎn)業(yè)來看，筍竹加工的市場潛力大，且筍竹加工業(yè)屬勞動密集型企業(yè)，有竹林的村就地搞 初加工，搞成品加工，為農(nóng)村勞動力提供大量的就業(yè)機會，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力就地向第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，并且可帶動運輸、飲食、包裝、水、電業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 3、項目建設(shè)可滿足社會對方便、衛(wèi)生、綠色筍干制品消費需求，為筍竹產(chǎn)業(yè)開辟更廣闊的市場。 日曬白筍干由于經(jīng)過乳酸發(fā)酵，不僅營養(yǎng)豐富、口感好，具有獨特風(fēng)味，其膳食纖維含量高、持水、持油力大，能促進腸胃消化和排泄，對人體有保健作用，深受消費者喜愛，特別是江、浙、滬消費者喜愛。但傳統(tǒng)筍干質(zhì)量參差不齊，食用不方便，附加值低，制約了筍干產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 某地區(qū)某地區(qū) X 公司引進先進設(shè)備和生產(chǎn) 工藝，進行筍干深加工，已開發(fā)的筍干系列產(chǎn)品獨具特色，方便、衛(wèi)生、健康、原- - 汁原味，深受消費者青睞。產(chǎn)品已推廣到國內(nèi)十余個大中城市的超市、賣場，并遠銷歐美、東南亞等國際市場，滿足了社會對方便、衛(wèi)生、綠色筍干制品的消費需求，為竹筍產(chǎn)業(yè)開辟了更廣闊的市場。 4、項目建設(shè)有利于 某地區(qū)某地區(qū) X特色資源利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)。某地區(qū)某地區(qū) X 是“福建省生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)示范縣”和“國家生態(tài)示范區(qū)”。根據(jù)本地的自然生態(tài)條件，發(fā)展筍竹業(yè)是 某地區(qū)某地區(qū) X建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)及生態(tài)示范區(qū)的重要內(nèi)容和組成部分。本項目充分利用建寧山區(qū)資源優(yōu)勢，并將資源 優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，可以帶動竹農(nóng)種竹、養(yǎng)竹、護竹的積極性，減少或杜絕農(nóng)民賣筍難，種植效益低的現(xiàn)狀，對促進 某地區(qū)某地區(qū) X以筍竹為主的生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和山區(qū)生態(tài)綜合開發(fā)，提高生態(tài)效果，保護生態(tài)環(huán)境和保護傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，具有重要意義。 第三章 建設(shè)條件 一、項目區(qū)概況 1、地理位置及區(qū)域范圍 項目建設(shè)地點位于福建省西北部的 某地區(qū)某地區(qū) X。該縣轄屬三明市，與福建省的泰寧、明溪、寧化及江西省黎川、南豐、廣昌縣交界，古為八閩通衢之一，現(xiàn)為福建通往江西的重要通道。全縣面積 1718 平方公里，轄 4 鎮(zhèn) 6 鄉(xiāng)，總?cè)丝?15.04 萬元。 2、自然條件 某地區(qū)某地區(qū) X 山清水秀、空氣清新，自然生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，是福建省生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)示范縣和國家級生態(tài)示范區(qū)第二批建設(shè)試點縣。 本區(qū)屬中亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候。全年冷熱交替，四季分明，雨- - 量春夏多，秋冬少，干濕季截然有別，小氣候差異大，晝夜溫差大。無霜期 230 270天。 降水量：年平均降水量 1980 毫米 蒸發(fā)量：年平均蒸發(fā)量 1365.6毫米 氣 溫：年平均氣溫 16.8 7 月份平均氣溫 27.1 ,極端最高溫度為 39.9 1 月份平均氣溫 5.2 ,極端最低溫度為 -12.9 濕 度：年平均相對濕度 84% 日 照：平均太陽輻射約 99.9卡 /平方厘米 日照時數(shù) 1744小時 風(fēng) 向：風(fēng)向隨季節(jié)而轉(zhuǎn)換明顯，夏季盛行東南風(fēng)，冬季盛行西北風(fēng)。常年主導(dǎo)風(fēng)為西風(fēng)，其次為東風(fēng)。 某地區(qū)某地區(qū) X是福建省閩江的正源頭，境內(nèi)溪流交錯，水系發(fā)達，流 域范圍廣。主要兩大水系為濉溪、楚溪，其他流域面積超過 50平方公里的溪流有九條。多年平均徑流量 17.76 億立方米。 3、社會經(jīng)濟狀況 某地區(qū)某地區(qū) X轄 10鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦事處），現(xiàn)有人口 15.5 萬人，2002 年國民經(jīng)濟產(chǎn)值為 7.83 億元， 其中第一產(chǎn)業(yè) 3.56 億，占全縣的44.2%，第二產(chǎn)業(yè) 1.37 億元，占 19.2%，第三產(chǎn)業(yè) 2.9 億，占 33.6%。目前全縣耕地面積 26 萬畝，農(nóng)業(yè)人口 12 萬人，其中農(nóng)村勞動力 5 萬人， 2002 年農(nóng)民人均收入 2730 元。 - - 4、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 該項目結(jié)合竹業(yè)生產(chǎn)實際，直接面對林農(nóng)，聯(lián)接千家萬戶，對農(nóng)民增產(chǎn)增收和農(nóng)業(yè)發(fā)展有著直接的關(guān)系，同時，作為農(nóng)副產(chǎn)品深加工的企業(yè)，對帶動相關(guān)輔料，包裝材料、運輸服務(wù)等行業(yè)的發(fā)展起到一定的關(guān)聯(lián)作用。主要表現(xiàn)在： （ 1）項目產(chǎn)品包裝需要各種軟包裝袋，紙箱等物品，需要由其他廠家協(xié)作 配套，因而可帶動國內(nèi)相關(guān)廠家協(xié)作產(chǎn)品的銷售，帶動建寧相關(guān)協(xié)作企業(yè)的發(fā)展。 （ 2）項目大量用水及用電，將由縣自來水廠和電業(yè)局提供，因而對 某地區(qū)某地區(qū) X 水、電業(yè)發(fā)展和城市建設(shè)起到積極的促進作用。 （ 3）項目主要原料筍干由設(shè)在鄉(xiāng)村的筍干初級加工點提供，解決了大量農(nóng)村勞動力就業(yè)和促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。 （ 4）項目原輔材料、產(chǎn)成品運輸主要依托個體和專業(yè)運輸公司完成，因此在一定程度上將促進建寧運輸服務(wù)業(yè)的發(fā)展。 5、項目建設(shè)地點選擇 2.5萬畝筍竹豐產(chǎn)示范基地安排在遠離縣城，無大氣污染、水污染和礦產(chǎn)污染，自然條件好，竹林資 源豐富的溪源鄉(xiāng)桐榮、都團村。項目產(chǎn)品生產(chǎn)選擇 某地區(qū)某地區(qū) X 城關(guān)水南開發(fā)區(qū)，該區(qū)緊靠建寧通往三明的交戰(zhàn)路旁，有較完善的水、電、通訊和交通配套條件，可滿足項目生產(chǎn)需要。 二、項目實施的有利條件 1、自然條件優(yōu)越。 2.5 萬畝筍竹豐產(chǎn)示范基地所在地 建寧溪- - 源鄉(xiāng)，該鄉(xiāng)山地以紅壤為主，其次是黃紅壤或黃壤，土壤深厚肥沃，疏松濕潤，多數(shù)為適合毛竹生長的 II 級地。同時在氣候區(qū)劃上屬中溫適水區(qū)，四季分明，氣候土壤條件適宜毛竹的豐產(chǎn)。 2、政策環(huán)境 省、市、縣各級領(lǐng)導(dǎo)及各部門把筍竹產(chǎn)業(yè)作為 某地區(qū)某地區(qū) X 支柱產(chǎn)業(yè)來培育，三明市把 筍竹產(chǎn)業(yè)列為六大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目之一，省委、省政府把筍竹業(yè)列為四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，九個重點特色產(chǎn)品之一。筍竹產(chǎn)業(yè)化發(fā)展是解決 某地區(qū)某地區(qū) X“三農(nóng)”問題的有效方式。 3、資源優(yōu)勢 某地區(qū)某地區(qū) X 地處閩西北山區(qū)，有林地總面積 202 萬畝，具有典型的“八山一水一分田”的地理特征。截止 2003 年， 某地區(qū)某地區(qū)X 共有竹林面積 25.03 萬畝，年產(chǎn)鮮筍 4.91 萬噸，白筍干 1000 噸左右。加上周邊縣、市泰寧、將樂、建陽、南平等地數(shù)百萬畝的筍竹兩用林，竹筍資源十分豐富。 4、市場優(yōu)勢 公司建立了較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。在北京成立了分公司， 上海、杭州、無錫、南通、廈門等地設(shè)立了銷售網(wǎng)絡(luò)，通過實施名品進名店的策略，開拓了國內(nèi)國際市場，產(chǎn)品已銷往本省、江、浙、滬、京等省、市的大型商場、超市、賣場，出口歐美、東南亞、澳洲等十多個國家和地區(qū)?！?某地區(qū)某地區(qū) X”牌筍干系列產(chǎn)品被消費者譽為筍干第一品牌。隨著人民生活水平的提高和加入 WTO 市場經(jīng)濟的發(fā)展，國內(nèi)外市場需求將進一步擴大，因此項目產(chǎn)品具有可靠的市場保證。 - - 5、科技開發(fā)能力 公司在筍干深加工方面專業(yè)度很高，注重產(chǎn)品研發(fā)與科技創(chuàng)新，建立了市級企業(yè)技術(shù)中心，擁有一批專業(yè)科技人員，與福建農(nóng)林大學(xué)、江南大學(xué) 、中南林學(xué)院保持著密切的合作關(guān)系，開發(fā)生產(chǎn)的筍干系列產(chǎn)填補市場空白。筍干系列產(chǎn)品研發(fā)和深加工技術(shù)一直處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。 6、基礎(chǔ)設(shè)施條件 本項目所在的 某地區(qū)某地區(qū) X 及水南開發(fā)區(qū)具有比較完善的水、電、通訊和交通配套條件，可基本滿足項目建設(shè)和運營的需要。 （ 1）供水 本項目日平均用水量為 160噸 /日。 某地區(qū)某地區(qū) X 城關(guān)自來水廠日供水能力 5000 噸 /日，目前實際供水量 4000 噸 /日，可滿足本項目的用水要求。 （ 2）供電 某地區(qū)某地區(qū) X現(xiàn)在水電裝機容量 2.3萬千瓦，年發(fā)電量 1.05億千瓦時，并架設(shè)了 110 千伏輸變電 線路，同省電網(wǎng)相連，電力有大量剩余。 本項目為三級供電負荷企業(yè)，采用單電源供電，經(jīng)統(tǒng)計測算廠區(qū)用電設(shè)備裝機容量為 210 千瓦。配線電壓 380/220 伏，頻率 50赫。項目用電可由縣電力公司供給。 （ 3）交通條件 某地區(qū)某地區(qū) X 公路設(shè)施比較完善，已基本形成以省道為干線的- - 公路網(wǎng)絡(luò)，境內(nèi)有兩條省道、三條縣道，鄉(xiāng)與鄉(xiāng)已通公路，并與周邊各縣都有公路相連，全縣公路通車?yán)锍踢_ 643.37公里。 某地區(qū)某地區(qū)X 城關(guān)距在建的京福高速公路泰寧段接口的距離為 65 公里，距邵武火車站的距離為 137 公里，距武夷山機場 230 公里，距福州港口 400 公里。 （ 4）郵電通訊 某地區(qū)某地區(qū) X 已建成包括光纖、數(shù)字微波、程控交換、移動通信等覆蓋全縣、通達全國及國際的公用電信網(wǎng)。全縣郵路總長度 557.5公里， 90%的行政村通電話；移動通信容量達 1萬戶，網(wǎng)絡(luò)覆蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 80%的行政村；數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)也已初具規(guī)模。項目建設(shè)所需的郵電通訊方面的服務(wù)要求，可借助 某地區(qū)某地區(qū) X 公用電信網(wǎng)快捷、方便的實現(xiàn)。 三、主要障礙因素及解決方案 1、主要障礙因素： （ 1）項目產(chǎn)品筍干加工系列產(chǎn)品加工原料 白筍干來自千家萬戶，筍干質(zhì)量參差不齊，有質(zhì)量好的筍，也有過熟筍、夾生筍 、隔夜筍等品質(zhì)差的筍，影響終端產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 2） 2.5 萬畝基地建設(shè)涉及的農(nóng)戶較多，若不采取有效的管理方式，將影響豐產(chǎn)示范的效果和農(nóng)民增產(chǎn)增收。 2、解決方案 （ 1）統(tǒng)一筍干制作標(biāo)準(zhǔn)，新建 300 套筍干制作設(shè)備（包括預(yù)煮鍋、冷卻池、筍榨、筍 寮 等），技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)，提高筍干加工技術(shù)和- - 質(zhì)量，對筍農(nóng)加工的筍干按質(zhì)論價，保證收購。 （ 2）在豐產(chǎn)示范基地建設(shè)中，應(yīng)與竹農(nóng)簽訂合作協(xié)議，為竹農(nóng)提供豐產(chǎn)栽培、管理技術(shù)及培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，提供筍竹專用肥和竹筍生長素，建立引水噴灌水系統(tǒng)，以提高竹農(nóng)生產(chǎn)管理水平和積極性。 第四章 承建單位基本情況 一、建設(shè)單位概況 第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 中國是食筍最早的國家之一，早在周朝，竹筍就已是人們餐桌上的美味佳肴，至今已有 3000 多年的歷史，竹筍是純天然、無污染的有機食品，營養(yǎng)豐富，含有人體需要的纖維素、礦物質(zhì)和維生素，具有抗癌，抗人體衰老的功效，被譽為“保健食品”、“素食第一品”、“天然有機食品”，受到人們的普遍喜愛，特別是江、浙、滬一帶，竹筍是招待至親好友和逢年過節(jié)的必備佳肴，有“無筍不成席”之說。隨著人們生活水平的不斷提高，以竹筍為原料加工 的各種營養(yǎng)、方便、衛(wèi)生的綠色食品，更是深受廣大消費者的喜愛。我國加入 WTO 及國家實施積極的財政政策，擴大內(nèi)需，國內(nèi)國際市場對筍產(chǎn)品需求將不斷增大，竹筍資源供不應(yīng)求的緊張局面必將持續(xù)較長的一段時間。 2、產(chǎn)品市場分析 隨著人民生活水平和保健意識的提高，人們對食品要求和嗜好也隨之改變，回歸自然、講究天然、營養(yǎng)、方便、安全、保健成為當(dāng)今- - 食品的消費時尚。日曬白筍干由于經(jīng)過乳酸發(fā)酵和表面乳化技術(shù)改善了竹筍膳食纖維的持水力、持油力及膳食纖維在人體中的消化率，便筍干具有獨特風(fēng)味和保健功能。但市場上筍干大多以原料或粗加工產(chǎn)品銷售，精深加工產(chǎn)品甚少，消費者食用不方便，筍干購回家后須浸漂，切洗、煮漲，費時費力。公司應(yīng)用新工藝將筍干經(jīng)過蒸汽短時漲發(fā)，氣調(diào)保鮮包裝、高溫短時殺菌等工藝生產(chǎn)的軟包裝玉蘭筍系列、水煮筍干系列，不但口感好，風(fēng)味佳，色澤穩(wěn)定，食用方便（開袋享調(diào)）而且保質(zhì)期長，產(chǎn)品批量生產(chǎn)試銷受到消費者喜愛，產(chǎn)品被評為“上海市食品名特優(yōu)新品獎”和“福建省名牌產(chǎn)品”，產(chǎn)品出口歐美、東南亞等市場，并多次通過美國 FDA 例行檢驗。該產(chǎn)品目前在國內(nèi)外市場尚屬空白，是傳統(tǒng)筍干的更新?lián)Q代產(chǎn)品，市場前景看好。 3、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 由于 本項目產(chǎn)品具有獨特資源優(yōu)勢和產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，因此產(chǎn)品具有很強的市場競爭力，同時廣大人民群眾有吃筍的傳統(tǒng)習(xí)慣，加上歐美等國對竹筍認識的提高，市場潛力極大。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 根據(jù)公司目前銷售情況及市場預(yù)測分析，本項目產(chǎn)品以內(nèi)銷和外銷相結(jié)合，未來市場銷量 40%在國內(nèi)市場， 60%出口海外市場。產(chǎn)品出口地區(qū)為歐美、日本、東南亞、澳洲等國家和地區(qū)。生產(chǎn)規(guī)模為玉蘭筍系列 1900 噸，筍干干制品 220 噸。 三、銷售策略和營銷模式 公司具備多年銷售筍干產(chǎn)品的市場經(jīng)驗，已形成較完善的專業(yè)營- - 銷網(wǎng)絡(luò)，銷售渠道暢通。公司將根據(jù)食 品消費市場的新變化，制定的市場營銷策略為：面向國內(nèi)外兩個市場，強化營銷隊伍，加強產(chǎn)品的宣傳，尤其是產(chǎn)品營養(yǎng)功能宣傳；積極引導(dǎo)消費，不斷擴大產(chǎn)品的市場覆蓋面，爭取更大的市場分額。 內(nèi)銷營銷模式采取設(shè)立辦事處和設(shè)立總經(jīng)銷商模式相結(jié)合，在現(xiàn)有銷售網(wǎng)點的基礎(chǔ)上，擴大銷量；同時開拓新的區(qū)域市場。公司計劃有選擇地與實力雄厚的經(jīng)銷商建立長期貿(mào)易關(guān)系。計劃重點穩(wěn)固發(fā)展福建、北京、上海、杭州等市場，并開拓鄭州、武漢等富有潛力的市場。國際市場方面，尋求信譽良好和實力相當(dāng)?shù)拇砩?，擴大產(chǎn)品對日本、美國、歐盟、加拿大等國的銷售量。 在產(chǎn)品促銷和廣告宣傳策略上，采用人員促銷、禮品促銷，配合一定的媒體廣告和公益活動推廣產(chǎn)品。在媒體選擇上，報紙、電視、戶外多種形式結(jié)合。同時充分利用互聯(lián)網(wǎng)這一新興媒介，建立企業(yè)網(wǎng)站，并與中國食品網(wǎng)鏈接，充分展示企業(yè)形象，宣傳企業(yè)產(chǎn)品，并可以通過互聯(lián)網(wǎng)尋求國內(nèi)外客戶，拓展銷售渠道。 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 在市場營銷方面，公司將根據(jù)項目投產(chǎn)后實際需要，以原有的銷售骨干為基礎(chǔ)，充實銷售隊伍，建立一支高素質(zhì)的營銷團隊。銷售網(wǎng)點建設(shè)上，目前公司已設(shè)立了福州、上海、杭州、無錫、南通、北京六個銷售辦事處，同時在福建 、廣東、四川、湖北等省份建立了較為完善的各級經(jīng)銷商營銷網(wǎng)絡(luò)。出口方面，公司與省級外貿(mào)公司建立了長期的業(yè)務(wù)關(guān)系，在日本、美國、加拿大、歐盟等地也有固定的進口- - 商客戶。 第六章 項目建設(shè)方案 一、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 新建 2.5 萬畝筍竹豐產(chǎn)示范基地，其中劈山平衡施肥 2.5 萬畝，深翻墾復(fù) 1 萬畝，整修竹山道路 20km，建造 20 個引水灌溉示范點，新建 300 套筍干制作設(shè)備（預(yù)煮鍋、冷卻池、筍榨、筍 寮 等）并建設(shè)一條年產(chǎn) 1900 噸玉蘭筍系列產(chǎn)品生產(chǎn)線，一條年產(chǎn) 220 噸筍干干制品生產(chǎn)線，配套建設(shè)鍋爐房，冷庫、倉庫、辦公樓等生產(chǎn) 輔助設(shè)施，建筑面積 3925 平方米。 二、項目規(guī)劃和布局 2.5 萬畝筍竹豐產(chǎn)示范基地選擇在溪源鄉(xiāng)的都團、桐榮二個村內(nèi)，其中都團 1 萬畝，桐榮 1.5 萬畝。竹山道路，引水噴灌蓄水池，筍干制作設(shè)施根據(jù)各村竹林的實際情況合理建設(shè)。竹山深翻墾復(fù) 1 萬畝，其中都團 5000 畝，桐榮 5000 畝；竹山劈草施肥 25000 畝；引水灌溉 4000畝。 軟包裝玉蘭筍系列，筍干干制品生產(chǎn)線選擇在建寧水南開發(fā)區(qū) 某地區(qū)某地區(qū) X 筍業(yè)有限公司內(nèi)。為擴大生產(chǎn)能力，項目在廠區(qū)內(nèi)新建玉蘭筍生產(chǎn)車間 1200 平方米和筍干干制品車間 600 平方米，冷庫一座500 平 方米，配套倉庫、鍋爐、辦公樓等生產(chǎn)輔助設(shè)施建設(shè)計 1625 平方米。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 1、基地建設(shè) - - （ 1）竹山道路工程：整修竹山道路 20km，路面寬 2.53m。 （ 2）引水灌溉示范點建設(shè)：竹山引水灌溉能增加竹林水分，促進筍竹生產(chǎn)，有利竹筍穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，因此，根據(jù)我縣山勢落差大、水源豐富的特點，對一些半山坡以上容易干旱的竹山進行引水灌溉、示范 20個。 （ 3）竹山深翻墾復(fù)及劈山施肥：計劃深翻墾復(fù)竹山 1 萬畝，其中都團 5000 畝，桐榮 5000 畝，劈山施肥 25000 畝。通過以上綜合措施改良竹山土壤，增強筍竹抗病 、抗災(zāi)能力，促進竹子抽鞭發(fā)筍，提高竹筍產(chǎn)量。 （ 4）筍干制作設(shè)備建設(shè) 目前筍農(nóng)制作筍干設(shè)備不規(guī)范，加工技術(shù)隨意性很大，造成筍干質(zhì)量參差不齊。通過新建 300 套制作筍干設(shè)備（包括預(yù)煮鍋、冷卻池、筍榨、筍 寮 等）、統(tǒng)一筍干制作技術(shù)，提高筍干質(zhì)量，并示范帶動全縣筍干質(zhì)量升級。 2、生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程 （ 1）筍竹豐產(chǎn)技術(shù) 本項目通過留筍養(yǎng)竹，深翻墾復(fù)增加土壤通透性，并施以農(nóng)家肥，引水灌溉及綜合防治病蟲害等科學(xué)撫育措施，達到筍竹優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的目的。具體操作如下： 留筍養(yǎng)竹：根據(jù)現(xiàn)有竹林的立竹度、整齊度、均勻度來確定每年 留筍數(shù)量，一般對于大小年竹林，大年可適當(dāng)挖冬筍、前期筍，而后期筍則全部挖除，留養(yǎng)盛期筍、大、壯筍、空膛筍，每年留養(yǎng) 40株；- - 小年竹林禁挖冬筍，盡量多留春筍，每畝留養(yǎng) 20株以上，這樣可逐步把大小年竹林改為花年竹林?；曛窳郑话忝磕炅麴B(yǎng) 30株的盛期壯筍，其余筍均可挖除，挖筍要求不傷 鞭，不傷芽，不斷鞭，挖后及時復(fù)土。 科學(xué)的撫育措施：主要包括林地清理、鋤草松土、深翻墾復(fù)和科學(xué)施肥。 a、 林地清理： 5-8 月份劈除林內(nèi)叢生雜草、灌木、藤本和小老竹，挖凈 。草蔸、老竹蔸。在現(xiàn)有針闊混交林中間伐影響竹林生長的樹種，保留優(yōu) 良闊葉伴生樹種。 b、鋤草松土：為促進竹林生長，改善土壤理化性質(zhì)，減少林內(nèi)雜草爭水爭肥， 7-8月要進行全面鋤草，竹株周圍局部松土，深 15-20cm，將雜草全部埋入土中腐爛。 c、深翻墾復(fù)：對土壤板結(jié)、粘重的毛竹林，為增加土壤的通透性，可選擇 8-11 月份進行深翻，深度 20cm 左右，坡度 25-35 的竹林采取水平帶狀隔行深翻，帶寬及帶間距均為 3 米左右，隔年隔帶輪換一次。坡度大于 35 的竹林，一般不進行深翻。 d、施肥：每年 7-8 月結(jié)合松土或墾復(fù)行施農(nóng)家肥或優(yōu)肥，以施毛竹專用肥為主，畝施用量 4070 公斤，采用竹蔸內(nèi) 施為主。 引水灌溉：秋冬季節(jié)少雨干旱，竹林孕筍階段需要有充足的水分，利用山水進行竹林灌溉是促進使竹林豐產(chǎn)培育的重要措施。但灌溉應(yīng)在干旱時一次性澆透，每畝澆水 2-3 噸，要有一定的間隔期，不宜勤澆，否則易引起竹鞭浮生，一般每年 8-12月澆 3-4次即可。 - - 合理采伐：大、小年明顯的竹林，采伐在出筍成竹當(dāng)年的冬季至翌年 立春之間進行，花年竹林選擇葉色發(fā)暗，并開始落葉的竹株，砍 IV 度以上的老竹，保留林緣竹。 及時防治病蟲害：認真做好病蟲預(yù)測預(yù)報工作，掌握“治早、治了”的原則，開展綜合防治，把病蟲控制在最低限度。 適當(dāng)鉤梢：鉤梢在大年的 9-10月份進行，注意留下的枝數(shù)不少于 15盤，以免影響材質(zhì)和產(chǎn)量。 基地建設(shè) 竹山道路工程 引水灌溉工程建設(shè) 竹山深翻墾復(fù)及劈山施肥 筍干制作設(shè)備建設(shè) 留 筍 養(yǎng) 竹 科學(xué)撫育措施 林地清理 除草松土 深翻墾復(fù) 施肥 引水灌溉 合理采伐 即時防治病蟲害 適當(dāng)鉤梢 - - 基地建設(shè)圖 （ 2）筍干系列制品的生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程 本項目深加工制品的關(guān)鍵技術(shù)是研究采用乳酸發(fā)酵技術(shù)、表面乳化技術(shù)和氣調(diào)包裝保鮮等工藝技術(shù)，解決了筍干加工和保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)的一系列問題。乳酸發(fā)酵的目的是為了提高筍的 pH值，降低后道的殺菌溫度，防止?fàn)I養(yǎng)成分被破壞；另外，還可防止白色 沉淀物 酪氨酸的析出。在筍干進一步加工后，酪氨酸仍會繼續(xù)析出，并在表面形成白斑，為此，本項目采用添加天然乳化劑 蔗糖脂肪酸酯浸泡筍干，使酪氨酸組織結(jié)構(gòu)中的長鏈被酯化，使大量的酪氨酸分子難以聚集在一起，從而無法形成結(jié)晶體。此外，本項目為了使筍干制品能夠在保質(zhì)期內(nèi)達到不長霉菌、不褐變的質(zhì)量要求，在包裝時，采用抽真空充入不活潑氣體 氮氣，以破壞附著在筍干中的微生物細胞膜的通透性，抑制其新陳代謝，從而延長了產(chǎn)品的保鮮期。各產(chǎn)品具體制作組如下： 白筍干生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程 在清明前后選擇筍肉飽滿未拔節(jié)的鮮筍將其 及時采挖，剝殼、清洗后，去除茸毛及根部根瘤，及時煮熟，并迅速放入冷水中冷卻漂洗11-12小時，然后把筍擺放入筍榨中進行乳酸發(fā)酵，并不斷壓榨脫水，待發(fā)酵徹底后，天氣晴好時取出擺開日曬，曬干后挑選分級成為閩筍- - 干。 工藝流程 鮮筍采挖 剝殼 蒸煮 冷卻漂洗 壓榨脫水 乳酸發(fā)酵 開榨曬干 筍干 “ 某地區(qū)某地區(qū) X”玉蘭筍系列產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程 將優(yōu)質(zhì)筍干原料切絲或條，然后挑選、清洗等前處理后，通過適溫漲發(fā)，調(diào)節(jié) pH值，添加天然乳化劑，抽真空充氮及低溫滅菌等技術(shù)，生產(chǎn)出食用方便、質(zhì)量穩(wěn)定、保持筍干特 有風(fēng)味和營養(yǎng)成份的水煮筍干、玉蘭筍系列產(chǎn)品 工藝流程 天然乳化劑 氮氣 制氮系統(tǒng) 空氣 精選筍絲或筍條 中溫漲發(fā) 挑選 抽真空充氮包裝封口 低溫殺菌 冷卻 擦袋 檢驗 裝箱 成品 “ 某地區(qū)某地區(qū) X”筍干干制品系列產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程 長期以來，筍干在流通貯存過程中容易變色（變黑或變深褐色），長霉變質(zhì)，復(fù)水性差。公司采用不讓筍干完全干透的生產(chǎn)新工藝，抽真空充氮包裝等技術(shù)，使筍干更鮮、更嫩、口感誘人 ，同時可縮短漲發(fā)時間，產(chǎn)品復(fù)水性好，質(zhì)量穩(wěn)定、保質(zhì)期長。 工藝流程： 筍干原料收購 分級 清洗 精選 切絲或切片 烘氮氣 制氮系統(tǒng) 空氣 - - 干或日曬 真空充氮包裝封口 檢驗裝箱。 四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) （ 1）筍竹豐產(chǎn)示范基地實施標(biāo)準(zhǔn)按福建省地方標(biāo)準(zhǔn)毛竹綜合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中筍竹兩用豐產(chǎn)林標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）筍干制作技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按 某地區(qū)某地區(qū) X 筍業(yè)公司“ 某地區(qū)某地區(qū) X”筍干標(biāo)準(zhǔn)綜合體中的筍干加工標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）新建加工車間、冷庫、鍋 爐、辦公樓等生產(chǎn)輔助設(shè)施，生產(chǎn)線布置按照食品加工出口企業(yè)規(guī)范要求設(shè)計，產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)，三廢處理設(shè)施均按環(huán)保部門要求設(shè)計和施工。 2、具體建設(shè)內(nèi)容 （ 1）土建工程 按生產(chǎn)工藝要求和我國現(xiàn)行有關(guān)規(guī)程和規(guī)范設(shè)計。建筑物造型簡潔、明快，追求整體和諧。廠房與設(shè)施的設(shè)計要求： 地面、樓面能防水、防腐蝕、防滲漏、防滑、無毒、易沖洗、消毒，有 1.0%1.5%的排水坡度和良好的排水系統(tǒng)。排水溝采用圓弧式的明溝。 墻壁能防霉、防潮、防水、無毒且易沖洗、消毒。墻裙砌 2 米以上淺色瓷磚或相當(dāng)?shù)慕ú?。頂角、?角呈弧 形，便于沖洗。 天花板能防潮、防霉、防水、防灰、易清洗，表面涂層牢固。 門、窗采用不變形、耐腐蝕的材料制作。窗和其它洞口安裝易- - 于沖洗、更換的紗窗，窗臺下斜 45。 其他 車間進口處設(shè)有洗手、消毒設(shè)施，廠房內(nèi)合理布置冷熱水龍頭和通風(fēng)設(shè)施。 （ 2）設(shè)備 為節(jié)省投資，該項目將以國產(chǎn)設(shè)備為主，詳見表 6-1：設(shè)備一覽表 主要設(shè)備一覽表 表 6-1 序號 設(shè)備名稱、型號 單 位 數(shù) 量 價 格 單臺（元） 總價（萬元） 1 膜制氮機 臺 2 90000 18 2 真空充氮封口機 DZD-550/zsc 臺 5 26000 13 3 連續(xù)烘干機 1.5t/h 臺 1 250000 25 4 殺菌冷卻機 臺 2 50000 10 5 不銹鋼蒸煮漂洗槽 V=900L 個 20 8500 17 6 不銹鋼工作臺 個 15 2000 3 7 防水電子稱 SK-500IWP 臺 18 2500 4.5 8 噴墨打字機 臺 1 56700 5.67 9 多功能切菜機 CHT1001 臺 6 12000 7.2 10 旋轉(zhuǎn)式切菜機 臺 10 3200 3.2 11 連續(xù)自動打碼封口機 臺 6 8500 5.1 12 燃煤鍋爐 臺 1 237000 23.7 13 分析儀器設(shè)備 套 1 160000 16 14 制冷設(shè)備 套 1170000 117 15 水電、管道配件 150000 15 16 基地配套設(shè)備 套 900000 90 17 安裝設(shè)備費 160000 16.0 合計 389.37 （ 3）科技措施 本項目將加強科技投入 、繼續(xù)加強與福建農(nóng)林大學(xué)、中南林學(xué)院、江南大學(xué)等科研院- - 所的合作，進一步完善、改進產(chǎn)品工藝和配方，深度開發(fā)筍干系列產(chǎn)品和竹筍綜合利用，提 高竹筍附加值。 、項目工程引進先進的科研檢測儀器，充實技術(shù)中心的硬件設(shè)施，提高企業(yè)對筍干深加工的研發(fā)和檢測能力。 、技術(shù)培訓(xùn)投入。加強對基地筍農(nóng)和公司員工技能培訓(xùn)，選派技術(shù)骨干到相關(guān)廠家，科研院所培訓(xùn)。 （ 4）其他 主要為貸款利息、公益性投入、項目前期費等。 五、項目實施進度安排 該項目建設(shè)期為 1 年，從 2005 年 5 月至 2006 年 4月。 1、 2005年 5月 2005年 7月完成項目前期工作市場調(diào)研、設(shè)備選型、項目可研及資金籌措。 2、 2005 年 8月 2006 年 2月完成豐產(chǎn)示范基地建設(shè)、工廠設(shè)計、土建、設(shè)備訂 購等工作。 3、 2006 年 3月完成設(shè)備安裝調(diào)試，員工培訓(xùn)及工廠化試生產(chǎn)。 4、 2006 年 4月正式投產(chǎn)。 項目實施進度計劃見圖 2005年 2005 年 2006年 2006 年 2006年 5月 6月 7月 8-12月 1-2月 3月 4月 前期工作 完成示范基地建設(shè)，廠 工 程 項 目 - - 房規(guī)劃、初設(shè)、土建、設(shè)備訂購 設(shè)備安裝調(diào)試、員工培訓(xùn)、試生產(chǎn) 正式投產(chǎn) 第七章 投資估算與資 金籌措 一、投資估算依據(jù) 本報告以年產(chǎn) 1900噸軟包裝玉蘭筍制品和 220噸筍干干制品為投資估算依據(jù)。 1、土建工程根據(jù)建設(shè)部門土建工程投資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、設(shè)備購置及安裝費，根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家的報價和當(dāng)?shù)厥袌鰞r綜合估算。 3、其他按國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資要求執(zhí)行。 二、項目建設(shè)投資估算 1、項目建設(shè)投資估算 本項目總投資 918 萬元其中：固定資產(chǎn)投資 818 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 175.4萬元、設(shè)備及安裝投資 291.27萬元（以上不含基地）、基地投資 276萬元、建設(shè)期利息 25.43萬元、征地等其他費用 49.9 萬元 ；鋪底流動資金 100萬元 。 2、無償資金投資方向 本項目計劃向上級申請財政無償資金 68.4萬元，主要用于： （ 1） 科技措施 （ a） 基地筍農(nóng)及公司員工培訓(xùn) 5萬元 （ b） 推廣筍竹專用肥 13.2萬元。 - - （ 2） 貸款貼息 10.7萬元。 （ 3） 公益性投入：主要用于基地施肥作業(yè)及工廠廠門、道路、圍墻、廠區(qū)綠化和廣告投入等，計劃投入 34.5萬元。 （ 4） 項目前期費：計劃安排 5 萬元。 三、 資金籌措 1、申請中央財政資金 申請中央財政資金 120萬元，其中無償資金 36萬元，有償資金 84萬元。 2、申請地方財政配套資金 108 萬元，其中無償資金 32.4 萬元，有償資 金 75.6萬元。 3、銀行貸款 360萬元，以公司自有資產(chǎn)抵押。 4、企業(yè)自籌資金 230萬元，從歷年留利中支出。 四、資金使用及管理 根據(jù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目資金使用和管理辦法的規(guī)定，結(jié)合項目建設(shè)的實際情況，合理地使用和管理各項資金，制訂資金年度安排計劃以及有償資金和銀行貸款歸還計劃，中央和地方財政有償資金分別在第五年和第六年還 50，銀行貸款預(yù)計在第五年全部歸還。 第八章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價依據(jù) 財務(wù)評價按國家計委、建設(shè)部 1993 年頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）對項目進行規(guī)范的財務(wù)經(jīng)濟 分析?；鶞?zhǔn)收益率定為 10%，項目分析計算統(tǒng)一定為 12 年（含建設(shè)期 1 年和效益發(fā)揮期11年）計算效益和費用，價格統(tǒng)一采用 2000 2003年的市場平均價格。 二、 銷售收入估算 1、銷售收入：項目達產(chǎn)后，年銷售收入為 2960萬元。其中： （ 1） 年產(chǎn)軟包裝玉蘭筍制品 1900 噸，根據(jù)近年和未來市場- - 價估算，產(chǎn)品出廠價格為 1.06萬元 /噸。 （ 2） 年產(chǎn)筍干干制品 220噸，根據(jù)近年和未來市場價估算，出廠價格為 4.30萬元 /噸。 2、銷售稅金及附加：項目投產(chǎn)后，年上交增值稅 177.60 萬元，城建稅 8.88 萬元，教育費附加 7.10 萬元， 共計 193.58萬元。年均上繳所得稅 86.58萬元。 三、總成本和經(jīng)營成本估算 1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品單位成本估算詳見附表 4-1、 4-2。 2、項目總成本及經(jīng)營成本估算 項目正常投產(chǎn)后，總成本費用年均為 2504.12萬元，其中固定成本 359.87萬元，變動成本 2144.25 萬元，經(jīng)營成本 2443.10 萬元。 3、原輔材料、燃料動力和工資費用見附表。 4、固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊法，其中，房屋折舊年限 20 年，機器設(shè)備折舊年限 15年，工程年限為 15年，無形資產(chǎn)攤消年限 10年，遞延資產(chǎn)攤銷年 限 5 年。 5、企業(yè)勞動定員為 77 人，月人均工資 750 元，福利費按工資總額的 14提取。 6、其他費用按銷售收入的 7估算。 7、銀行貸款利率按 6計算、財政有償資金占用率按 2.4計算。 四、財務(wù)效益分析 贏利能力分析（單位：萬元） 1、財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） =20.01% 2、投資利潤率 =稅后平均利潤 /總投資 =175.74 /918=19.14% 3、財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=10%） - - =年凈現(xiàn)金流量 *復(fù)利現(xiàn)值系數(shù) =553.15(萬元 ) 4、銷售利潤率 =平均利潤額 /年銷售 收入 =262.30/2960 =8.86% 5、 投資回收期 =4.77年（含一年建設(shè)期） 投資回收期計算見下表： 投資回收期（稅后） 年份 現(xiàn)金流量 回收金額 未回收金額 一 -918.00 918.00 二 243.09 243.09 674.91 三 243.09 243.09 431.82 四 243.09 243.09 188.73 五 243.09 188.73 0 回收期 =4+188.73/243.09=4.77 年（含一年建設(shè)期） 五、清償能力分析 1、資產(chǎn)負債率 =（銀行貸款 360萬元 +財政有償資金 159.60萬元） / 總投資 918萬元 =56.60% 2、銀行貸款償還按照貸款協(xié)議的還款計劃如期歸還，還款資金為項目新增利潤。 3、財政有償資金按照項目設(shè)計計劃，在第五年、第六年分別歸還總- - 額的 50。 六、 不確定性分析 1、盈虧平衡點計算 盈虧平衡點銷售額 =固定成本 / (收入 -變動成本 )/收入 =359.87/(2960-2144.25)/2960) =1305.81（萬元 /年） 盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率 =1305.81/2960 =44.16% 本項目投產(chǎn)后企業(yè)的生產(chǎn)能力只要達到 44.16%、銷售額達到 1305.81萬元 /年即可保本 ,有較強的抗風(fēng)險能力。