sap配置問題技巧.doc

.A:在公司代碼分配折舊表時(shí)報(bào)錯(cuò)? 在公司代碼分配折舊表時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示是“3000 的公司代碼分錄不完全參見長(zhǎng)文本” 希望各位大俠幫我看看。3000 的公司代碼分錄不完全參見長(zhǎng)文本R: a.你把零進(jìn)項(xiàng)稅的代碼分配給這個(gè)公司代碼就可以了 .沒有指定非稅代碼,OBCL b.據(jù)此可能company code 設(shè)置有問題,檢查一下OBY6 2.a,維護(hù)客戶科目組:財(cái)政供應(yīng)鏈管理-現(xiàn)金和流轉(zhuǎn)情況管理-現(xiàn)金管理-主數(shù)據(jù)-子分類帳科目-客戶控制-維護(hù)客戶科目組 b,創(chuàng)建客戶帳戶編號(hào)范圍:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目-客戶帳戶-主數(shù)據(jù)-創(chuàng)建客戶主記錄的準(zhǔn)備-創(chuàng)建客戶帳戶編號(hào)范圍c,對(duì)客戶帳戶組分配編號(hào)范圍: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目-客戶帳戶-主數(shù)據(jù)-創(chuàng)建客戶主記錄的準(zhǔn)備-對(duì)客戶帳戶組分配編號(hào)范圍3.MMPV 物料數(shù)據(jù)估算期間.開物料帳.4.MMRV 允許對(duì)前期記帳.5.OX19 維護(hù)成本控制范圍,把公司分配給控制范圍.6.OMSY 第一次開物料帳可以用OMSY所物料帳開到當(dāng)前時(shí)間,以后就用MMPV開物料帳.7.FBN1 會(huì)計(jì)憑證號(hào)范圍. VN01 SD憑證號(hào)碼范圍.8.定義邏輯系統(tǒng):SPRO/跨應(yīng)用組件/預(yù)定義OLE業(yè)務(wù)處理/跨應(yīng)用業(yè)務(wù)處理/中心用戶管理/中央管理的ALE強(qiáng)制活動(dòng)/定義邏輯系統(tǒng).T-CODE:SALE/基本設(shè)置/邏輯系統(tǒng)9.A:我在創(chuàng)建總帳科目時(shí)，總是提示“損益報(bào)表科目類型在科目表 LXGJ 中未定義”，怎樣做呢？謝謝！R:需要在IMG中先配置Retain Earning科目，OB53。我原來也碰到過這個(gè)問題,是要先定義留存收益科目,科目類型可以填X,科目可以填本年利潤(rùn)或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的編號(hào),一般直接保存不了,你要上下滾動(dòng)幾下MOUSE的滾輪使該行變灰就OK了.SPRO/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總帳會(huì)計(jì)/總帳科目/主數(shù)據(jù)/準(zhǔn)備/定義留存收益科目.10.FSPO 總帳科目/會(huì)計(jì)科目表數(shù)據(jù),DISPLAY,EDIT,NEW11.Q:為什么不能庫(kù)存記賬？急! 我用MB1C用移動(dòng)類型521做起初余額時(shí)，系統(tǒng)提示我該物料不可能有庫(kù)存記賬，按F1幫助，顯示 “該物料不可能有庫(kù)存記帳”R:從信息上看還是該種material type 的某valuation area 的 Quantity update沒有被允許,或許你還是要看看這裡. R:in the configuration of material type , you can configure a material type managed on a quantity basis. 12.OMWB 配置自動(dòng)過帳.spro/物料管理/評(píng)估和科目設(shè)置/科目確定/無向?qū)У目颇看_定/配置自動(dòng)過帳13.維護(hù)類別類別: spro/sap netweaver/base/應(yīng)用程序鏈接啟動(dòng)(ALE)/定模和實(shí)施業(yè)務(wù)處理/主數(shù)據(jù)分配/使用對(duì)象類別分配/維護(hù)類別類型 OR CL01 維護(hù)類別.14.配置總帳科目&公司代碼 FS00,更改統(tǒng)馭科目的科目類型必選.SPRO/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總帳會(huì)計(jì)/總帳科目/主數(shù)據(jù)/準(zhǔn)備/定義科目組/選擇總帳科目組/科目控制/設(shè)置可選輸入項(xiàng).15.控制標(biāo)識(shí)不存在:spro/控制/一般控制/組織結(jié)構(gòu)/維護(hù)成本控制范圍/基本數(shù)據(jù)/激活組件&控制標(biāo)識(shí)16.估價(jià)范圍 7801 還沒有生產(chǎn)式的物料帳簿?R:我按照提示去運(yùn)行CKMSTART17.A:帳戶1304006對(duì)于業(yè)務(wù)/事件代碼BSX,可直接記帳.R:FS00,(創(chuàng)建/銀行/利息)/公司代碼的憑證創(chuàng)建控制/只能自動(dòng)記帳打上勾.18.A:自定義貨物移動(dòng)類型的屏幕格式 R:SPRO/物料管理/庫(kù)存管理和實(shí)際庫(kù)存/收貨/定義屏幕格式/選擇移動(dòng)類型19.A: 工廠日歷丟失或錯(cuò)誤在工廠日歷中 R: OPDD 維護(hù)工廠日歷,分配工廠日歷!20.A:刪除SAP*,可以用SQLPLUS 連接到數(shù)據(jù)庫(kù)案例: R: delete from sapsr3.usr01 where bname=sap* and mandt=000;commit;21.A:VK11 物料定價(jià) 沒有維護(hù)存取順序.R:SPRO/銷售和分銷/基本功能/定價(jià)/定價(jià)控制/定義條件表OR 定義條件類型 OR 定義存取順序 定義存取順序要點(diǎn):定義字段,先選擇存取順序,雙擊字段可以確定存取字段.22. A:沒有用于售達(dá)方的客戶主記錄存在 R:維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)據(jù)的/銷售/定價(jià)/統(tǒng)計(jì)/價(jià)格組和客戶定價(jià)過程 23. R:1、我模仿OR訂單，復(fù)制了個(gè)訂單類型、發(fā)貨類型、開票類型，又定義了自己的定價(jià)過程ZHF009，定價(jià)條件類型是K007， MWST，ZHUL（我自己定義的條件類型），在前臺(tái)VA01創(chuàng)建訂單時(shí)，訂單不完整，提示“缺少凈價(jià)”，我也沒在定價(jià)過程里定義這個(gè)條件類型，為什么在做訂單時(shí)還不出現(xiàn)？ A: 你的定價(jià)過程缺少了VPRS或者是沒有通過項(xiàng)目類別定義定價(jià)，要激活才可以帶出來凈價(jià)的，就是成本價(jià)啦！24.R:客戶000沒有對(duì)功能 ZE(銷售員)定義. A:SPRO/SD/主數(shù)據(jù)/業(yè)務(wù)合作伙伴/客戶/客戶層次/為層次類別設(shè)置合作伙伴確定/設(shè)置客戶主數(shù)據(jù)的合作伙伴確定/帳戶組-功能分配/新建一個(gè)ZE(銷售員)把功能分配給帳戶組-ZSE(*銷售員內(nèi)部)即可.25.R:銷售憑證項(xiàng)目裝運(yùn)中/裝運(yùn)點(diǎn)&接收點(diǎn)不能帶到裝運(yùn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)工廠. A:SPRO/后勤執(zhí)行/裝運(yùn)/基本發(fā)運(yùn)功能/裝運(yùn)點(diǎn)和收貨點(diǎn)確認(rèn)/選擇”通過銷售單據(jù)類型定義發(fā)運(yùn)條件”.26.R:不小心刪除了工廠,發(fā)現(xiàn)不能確定科目帳戶.”27.A: 我在做SD出具發(fā)票時(shí)遇到的問題 我在SD中做出具發(fā)票保存時(shí)，系統(tǒng)提示“憑證 90000000 保存（帳戶確定出錯(cuò)）”，然后我在收入科目分析中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示“在賬戶確定類型KOFI沒有找到總賬科目”。請(qǐng)問我應(yīng)該在哪里為賬戶KOFI指定總賬賬目？謝謝！Q: 在“科目確定過程”中沒有找到條件記錄，需要在5個(gè)條件表中至少維護(hù)一個(gè)條件記錄。用VKOA！需要向FI人員詢問。只需在VKOA中維護(hù)一般這一行中的KOFI數(shù)據(jù)就行了。把你的銷售組織渠道產(chǎn)品組 復(fù)制一套銷售科目確定，可以復(fù)制0001的，讓后將科目維護(hù)成自己公司的對(duì)應(yīng)科目。28.A: 現(xiàn)在問SD一個(gè)簡(jiǎn)單的問題。為什么我在為發(fā)票確認(rèn)到財(cái)務(wù)時(shí)，系統(tǒng)說“客戶CM0001 沒有在公司代碼 6301 中定義”但是我在新建客戶CM0001時(shí)，并沒有找到為其指定公司代碼呢？ Q:對(duì)，公司代碼的視圖數(shù)據(jù)沒建，XD01試試看. 使用FD01創(chuàng)建FI View的客戶數(shù)據(jù)即可。創(chuàng)建客戶資料一般分三大塊，基本數(shù)據(jù)、公司數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)。29.Client Copy:CLIENT COPY使用事物代碼SCCL，用SCC3查看日志。具體操作如下： 6.1.1創(chuàng)建邏輯系統(tǒng) 1 運(yùn)行事物代碼SALE 2 選擇“應(yīng)用程序連接”“發(fā)送和接收系統(tǒng)”“邏輯系統(tǒng)”“定義邏輯系統(tǒng)”，然后單擊 運(yùn)行按鈕 3 對(duì)“跨集團(tuán)更改”的提示做確認(rèn) 4 在彈出的邏輯系統(tǒng)窗口點(diǎn)擊“新條目” 5 在彈出的窗口中輸入邏輯系統(tǒng)的名字及描述。邏輯系統(tǒng)的命名規(guī)范為 CLNT，如TSTCLNT500 6 將創(chuàng)建的邏輯系統(tǒng)記入一個(gè)REQUEST，然后保存，邏輯系統(tǒng)定義完成。 6.1.2 創(chuàng)建CLIENT 1 登陸系統(tǒng)，運(yùn)行事物代碼SCC4。 2 在彈出的窗口中點(diǎn)擊改寫按鈕。 3 確認(rèn)系統(tǒng)提示“更改是跨CLIENT的”。 4 點(diǎn)擊新條目 5 輸入創(chuàng)建的新CLIENT的設(shè)置： 集團(tuán)：3位數(shù)字，由002-999任選，066保留 邏輯系統(tǒng)：點(diǎn)右側(cè)下拉按鈕，找到上面創(chuàng)建的邏輯系統(tǒng)，如TSTCLNT500 6 標(biāo)準(zhǔn)貨幣：選擇人民幣 7 集團(tuán)角色：根據(jù)實(shí)際情況選取，如生產(chǎn)或測(cè)試 由于是新CLIENT，暫時(shí)將更改并傳輸集團(tuán)對(duì)象標(biāo)記為自動(dòng)記錄修改；與集團(tuán)無關(guān)的對(duì)象修改設(shè)置 為允許對(duì)資源庫(kù)和跨集團(tuán)定制的更改。 8 保存確認(rèn) 6.1.3 LOCALE CLIENT COPY 1登陸新創(chuàng)建的CLIENT，默認(rèn)用戶名、密碼為SAP*/PASS。 2 運(yùn)行事物代碼SCCL 3 選擇參數(shù)文件：參數(shù)文件的說明見本章開始部分，根據(jù)需要選取 4 選擇源集團(tuán) 5 選擇要拷貝的用戶主數(shù)據(jù)源集團(tuán)，一般與2的選擇相同 6 點(diǎn)擊后臺(tái)作業(yè)計(jì)劃，定義集團(tuán)拷貝的開始時(shí)間。 7選擇調(diào)度作業(yè) 8 檢查彈出窗口的內(nèi)容，確認(rèn)后繼續(xù) 9 如果立即開始運(yùn)行LOCALE CLIENT COPY，選擇立刻，否則定義開始時(shí)間。到這個(gè)定義時(shí)間后， 系統(tǒng)將在后臺(tái)自動(dòng)運(yùn)行集團(tuán)拷貝。注意：集團(tuán)拷貝最好選擇沒有業(yè)務(wù)應(yīng)用的時(shí)間進(jìn)行。 10 定義集團(tuán)拷貝日志輸出的打印機(jī)，一般選擇虛擬打印機(jī) 11 系統(tǒng)提示集團(tuán)拷貝將在預(yù)定時(shí)間開始，用SCC3可以查看集團(tuán)拷貝日志。在SAP服務(wù)器安裝時(shí)，默認(rèn)設(shè)置了三個(gè)client，分別是000，001和066。這些client是SAP的標(biāo)準(zhǔn)client，它們包含了client的一些初始數(shù)據(jù)。client 000是SAP的一個(gè)參考client，里面有所有的SAP表和一些可修改的示例記錄。它包含以下的設(shè)置： 每上表都有一些默認(rèn)值，這些表是與組織無關(guān)的。 示例的組織單元。 沒有應(yīng)用數(shù)據(jù)，包括主數(shù)據(jù)和運(yùn)作數(shù)據(jù)，不能使用該client于實(shí)際的生產(chǎn)過程。 有一套定置的配置。 在開始配置系統(tǒng)時(shí)，請(qǐng)以client 000為源拷貝一個(gè)新的client。在沒有應(yīng)用數(shù)據(jù)的情況下，一個(gè)client需占用150M-200M的數(shù)據(jù)庫(kù)空間。我們以000這個(gè)client為模板，拷貝生成一個(gè)新的client。具體操作是： 首先，用scc4事務(wù)碼創(chuàng)建一個(gè)client。配置client的參數(shù)，注意保護(hù)級(jí)別要選級(jí)別0，沒有限制。配置好后存盤退出。 注銷，以“sap*”為用戶名，“pass”為密碼登錄新創(chuàng)建的client。運(yùn)行sccl進(jìn)地本地client copy。配置client copy參數(shù)，Selected profile欄選“SAP_ALL”Source client和Source client user masters都選000。 在client copy前，最好先進(jìn)行測(cè)試運(yùn)行。把Test run選項(xiàng)勾上，再按Schedule as background job設(shè)置后臺(tái)工作計(jì)劃。也就是把工作提交到后臺(tái)運(yùn)行。一般設(shè)置為立即運(yùn)行。用scc3事務(wù)碼可查看后臺(tái)工作的進(jìn)度。如果正常完成，沒有出錯(cuò)，我們就可重復(fù)前面的動(dòng)作，并取消Test run選項(xiàng)正式運(yùn)行。 成功拷貝后就可用000 client的用戶名和密碼登錄新的client了。為什么是用client 000的用戶名和密碼呢？這是因?yàn)槲覀儼裞lient 000中除文檔外的所有數(shù)據(jù)都拷貝過來了，包括用戶數(shù)據(jù)。記住第一時(shí)間更改默認(rèn)用戶的密碼。作為一個(gè)合格的系統(tǒng)管理員，這是必須要牢記的。eastviking 2006-11-16 導(dǎo)出一個(gè)client的用戶數(shù)據(jù)到本地硬盤，再導(dǎo)到另外一個(gè)R/3學(xué)習(xí)系統(tǒng)， 使用事務(wù)代碼：FTWP及FTWA即可SCC8導(dǎo)出數(shù)據(jù)，再SCC7導(dǎo)入; SCC8倒出CLIENT，文件會(huì)在datafile和cofile兩個(gè)目錄下分別存放控制文件和數(shù)據(jù)文件，把它拷貝到目標(biāo)目錄下，加入buffer，后可用STMS進(jìn)行IMPORT，用SCC3監(jiān)視進(jìn)程，完成后，用SCC7做POST IMPORT。即可, 但是前提是兩個(gè)SERVER的STMS必須建好，并采用虛擬目標(biāo)系統(tǒng)eastviking 2006-11-16 SAP CLIENT拷貝詳細(xì)說明相關(guān)的事物代碼: SCC3 (集團(tuán)拷貝時(shí)查看日志) SCC4 (配置全部集團(tuán)的目錄) SCC5 (集團(tuán)刪除) SCCL (執(zhí)行集團(tuán)拷貝) Client(集團(tuán))拷貝操作步驟: 1.用scc4在集團(tuán)管理目錄里添加一個(gè)目的Client(集團(tuán)). 城市:重慶 貨幣:RMB 集團(tuán)屬性:測(cè)試 集團(tuán)相關(guān)對(duì)象:不更改集團(tuán)無關(guān)對(duì)象:沒有更改 2.登陸剛才產(chǎn)生的新集團(tuán),用SAP*, pass. 3.用sccl執(zhí)行client copy程序. 比如 選參數(shù)文件:sap_all 源集團(tuán):300 源集團(tuán)用戶:300 然后選后臺(tái)計(jì)劃 最后選調(diào)度作業(yè). client copy 的數(shù)據(jù)選項(xiàng): 1.User master data （用戶主數(shù)據(jù)） 你的SAP USER ID 的相關(guān)數(shù)據(jù) 2.authorization profiles（授權(quán)腳本） 用戶權(quán)限數(shù)據(jù) 3.Customizing data（定制數(shù)據(jù)） SPRO的后臺(tái)配置 4.application data （運(yùn)用數(shù)據(jù)) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù): 如銷售訂單，生產(chǎn)單，領(lǐng)料單等等 client copy 可選的操作如下: SAP_ALL All client-dependent data SAP_USER User master data and authorization profiles SAP_CUST Customizing - application data is deleted SAP_UCUS Customizing and user data - application data is deleted SAP_APPL Customizing data and application data 原來Client Copy操作Target 默認(rèn)就是當(dāng)前系統(tǒng)。所以必須登入新建的系統(tǒng)才能做。我在000中執(zhí)行，想往新建完的client中copy，就得到上面的錯(cuò)誤了。希望其它新人不要再犯相同的錯(cuò)誤了。再一個(gè)問題，參數(shù)文件 1.User master data （用戶主數(shù)據(jù)） 你的SAP USER ID 的的相關(guān)數(shù)據(jù) 2.authorization profiles（授權(quán)腳本） 用戶權(quán)限數(shù)據(jù) 3.Customizing data（定制數(shù)據(jù)） SPRO的后臺(tái)配置 4.application data （運(yùn)用數(shù)據(jù)） 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù): 如銷售訂單，生產(chǎn)單，領(lǐng)料單等等30. Tcode: smw0選擇Binary data for WebRFC applications不用輸入信息，執(zhí)行即可Create 一個(gè)對(duì)象（必須以Z開始的名字，如ZP800）點(diǎn)擊import，輸入圖片的路徑點(diǎn)擊transfer輸入開發(fā)類（必須是系統(tǒng)中已經(jīng)有的Z開頭的開發(fā)類）然后Save新建一個(gè)change request執(zhí)行sm30維護(hù)ssm_cust將HIDE_START_IMAGE改為NoSTART_IMAGE改為自己創(chuàng)建的對(duì)象名ZP800Save即可如果是要改GUI右上角的水滴動(dòng)畫則只要用圖像編輯軟件修改GUI安裝目錄下的sapalogo.bmp文件即可30 Q:SAP 物料帳簿貨幣被更改.A:因把成本控制范圍6301刪除,又新建后沒有把公司代碼6301分配給成本控制范圍.31 Q:ABAP運(yùn)行錯(cuò)誤: A:a.RZ10, default profile: zcsa/installed_languages = E1 zcsa/second_language = E zcsa/system_language = 1 instance profile: install/codepage/appl_server = 8400 b.既然系統(tǒng)不讓運(yùn)行RSCPINST設(shè)置MDMP，OK，直接修改TCPDB和TCPOD： REPORTZBA_MDMP . tables:tcpdb,tcp0d. TCPDB-CPTRANSFLD = 1100. TCPDB-CPPOOLCLUS = 1100. insert TCPDB. TCPDB-CPTRANSFLD = 8400. TCPDB-CPPOOLCLUS = 8400. insert TCPDB. TCP0D-COUNTRY = . TCP0D-DBLANGU = E. insert tcp0d. commit work. c. Restart R/332 Q: “沒有用于售達(dá)方6000051的客戶主記錄存在A:后勤-常規(guī)/商業(yè)伙伴/客戶/控制/為客戶定義科目組和字段選擇.33Q:修改PXA 大小。 A： 1。先用rz11 看一下這個(gè)參數(shù)的大小（單位為KB）。2。然后用rz10更改profile。 3abap/buffersize=？34Q:在我保存交貨單的時(shí)候就會(huì)彈出一個(gè)信息框,快件文檔更新終止從作者SAP收到請(qǐng)問下為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)信息啊,而且在左下角出現(xiàn)交貨單已保存,但是我根據(jù)單號(hào)去找又發(fā)現(xiàn)沒有此交貨單號(hào),我通過SM13查看錯(cuò)誤信息,里面錯(cuò)誤正文本如下:B2 001: 本地邏輯系統(tǒng)未定義A新建邏輯系統(tǒng)見 2935. Q:SAP 收單方無法確定 A:配置合作伙伴確定的開票相關(guān)。36. Q:來自科目組 ZSE 的合伙人不被允許對(duì)于合伙人功能 ZE.A: A:SPRO/SD/主數(shù)據(jù)/業(yè)務(wù)合作伙伴/客戶/客戶層次/為層次類別設(shè)置合作伙伴確定/設(shè)置客戶主數(shù)據(jù)的合作伙伴確定/帳戶組-功能分配/新建一個(gè)ZE(銷售員)把功能分配給帳戶組-ZSE(*銷售員內(nèi)部)即可.37Q: 憑證 6119100011 保存（帳戶確定錯(cuò)誤）.A: 如果已經(jīng)配置27的問題。需要看1Mm02物料的銷售數(shù)據(jù)2的“科目設(shè)置組”2Xd02 銷售區(qū)域視圖，開票憑證/會(huì)計(jì)/帳戶分配組。分配客戶組。如果沒有會(huì)計(jì)項(xiàng)目，需要在客戶帳戶組的字段狀態(tài)下的銷售數(shù)據(jù)，選擇出具分票，把科目分配組去掉“隱去”。38.Q:送達(dá)方6000057未對(duì)銷售范圍 2301 KA 02 定義 A:先分配2301 KA 02訂單類型.再給送達(dá)方定義銷售范圍39Q: 如何設(shè)定SAP系統(tǒng)的最大會(huì)話界面數(shù) A:RZ10修改參數(shù)文件。通過一下參數(shù)控制：rdisp/max_alt_modes 允許用戶創(chuàng)建的最大session數(shù)目。最大為6 rdisp/tm_max_no 最大用戶數(shù)40.Q:CLIENT復(fù)制時(shí)提示源集團(tuán)是生產(chǎn)性而且是保護(hù)性的. A:SPRO/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置/公司代碼/將公司代碼設(shè)置給生產(chǎn)性的.41.Q:最近sap剛剛上線，發(fā)現(xiàn)幾個(gè)問題。希望高手能幫忙解答一下 1、在開發(fā)機(jī)上的/oracle/saptrace/background目錄下，除了正常的一些*.trc文件外，還 有很多core文件，而且非常大，幾天產(chǎn)生一個(gè)，一下子就把目錄給撐滿了。但是我在生產(chǎn)機(jī)上沒有發(fā)現(xiàn)這種core文件。這些文件是干嘛的？直接刪除是否可以？ 2、在生產(chǎn)機(jī)上，/oracle/oraarch的目錄，產(chǎn)生的應(yīng)該是數(shù)據(jù)庫(kù)的歸檔文件？全都是 *.dbf文件，有時(shí)1小時(shí)要產(chǎn)生好幾個(gè)，有時(shí)幾小時(shí)產(chǎn)生1個(gè)，每個(gè)文件104M左右大小，目錄的空間為15G，但是很快沒幾天就滿了。只能刪除部分、。但是在開發(fā)機(jī)上沒有這么多的*。dbf文件，這 個(gè)是否跟系統(tǒng)剛剛上線，數(shù)據(jù)和請(qǐng)求傳輸比較多有關(guān)？刪除是否可以？ A:1、core文件是系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生錯(cuò)誤時(shí)出現(xiàn)的文件。一般情況，CORE文件可以刪除，但此時(shí)你應(yīng)該檢 查以下你的系統(tǒng)日志，來診斷你的系統(tǒng)中所出現(xiàn)的問題以及問題的原因和嚴(yán)重性 2、產(chǎn)生歸檔文件是正常的，問題是你們沒有做歸檔文件備份嗎？一般來說，一個(gè)歸檔文件在兩次歸檔文件備份后會(huì)自動(dòng)刪除.生產(chǎn)機(jī)的archive文件一定要保留，否則一旦要做系統(tǒng)恢復(fù)，會(huì)丟數(shù)據(jù)的。這些文件應(yīng)該在DB13里做備份的，模式選為copy_save_delete42Q:直接啟動(dòng) brtools 也失敗。提示 Environment variable ORACLE_SID is not set A: 因啟動(dòng)不了 brtools ，我設(shè)置了環(huán)境變量 ORACLE_SID - SAPDATA_HOME - host 可以啟動(dòng) brtools 了。45Q; 在給物料新建批次時(shí)錯(cuò)誤“工廠xxxx的批次中未處理物料xxxxxxxx” A:沒有啟用物料的批次管理功能！46. Q: 倉(cāng)位930 901 WE-ZONE不存在 (檢查你的輸入) A: 倉(cāng)位不存在需要用ls01n創(chuàng)建一個(gè)相應(yīng)的倉(cāng)位就可以了WM上線庫(kù)存轉(zhuǎn)換的方法及步驟 :我們公司去年4到6月上WM的時(shí)候,對(duì)上線的庫(kù)存的轉(zhuǎn)換方法及步驟如下:1. 數(shù)量準(zhǔn)備1) 凍結(jié)帳面(人為規(guī)定),盤點(diǎn)2) 整理庫(kù)存清單,將物料,批次,數(shù)量,倉(cāng)位等數(shù)據(jù)按模板形式整理3) 核對(duì)盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)量與SAP庫(kù)存2. 庫(kù)存轉(zhuǎn)換1) MB1C/562 將庫(kù)存出庫(kù)清空2) 激活庫(kù)存地點(diǎn)的WM管理4) 創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理視圖5) 創(chuàng)建倉(cāng)位主數(shù)據(jù)6) MB1C/561 把庫(kù)存模板數(shù)據(jù)導(dǎo)回(注意: 包括本位金額)7) LT01將物料從998/INIT STOCK倉(cāng)位調(diào)整到目標(biāo)倉(cāng)位上但以上方法會(huì)涉及金額, 容易出錯(cuò), 怕導(dǎo)入后與導(dǎo)出時(shí)不一致, 怎么樣才不需要涉及金額呢? 后來我想到了一個(gè)方法, 如下:1) 設(shè)置WM移動(dòng)類型311(庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)地點(diǎn)出庫(kù))與561(庫(kù)存余額的初始條目)策略一樣, 即指定源倉(cāng)位998/INIT STOCK給它, 作用是當(dāng)庫(kù)存導(dǎo)入后,不需要處理TR2) 創(chuàng)建一個(gè)空的虛擬庫(kù)存地點(diǎn)(用作中轉(zhuǎn)庫(kù))3) MB1B/311或411 把庫(kù)存從需要轉(zhuǎn)換的庫(kù)存地點(diǎn)轉(zhuǎn)儲(chǔ)到虛擬庫(kù)來4) 激活庫(kù)存地點(diǎn)的WM管理5) 創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理視圖6) 創(chuàng)建倉(cāng)位主數(shù)據(jù)7) MB1B/311或411 把庫(kù)存從虛擬庫(kù)重新轉(zhuǎn)儲(chǔ)回WM轉(zhuǎn)換庫(kù)存地點(diǎn)來(本步驟不涉及金額)8) LT01將物料從998/INIT STOCK倉(cāng)位調(diào)整到目標(biāo)倉(cāng)位上9) 重新把WM移動(dòng)類型311設(shè)置回來不知道我這個(gè)方法是否合理可用, 也不知道別的公司是怎么做的, 如果您有做過, 請(qǐng)給我點(diǎn)建議吧.47Q：再設(shè)置用戶時(shí)，菜單(t-code)重復(fù)。用戶有多個(gè)角色，角色功能有重復(fù)的地方。 能不能不重復(fù)顯示相同的菜單？ A：1、sm30 2、選擇 “表/視圖”： “SSM_CUST”，點(diǎn)擊“維護(hù)” 3、點(diǎn)擊 “新條目”，添加“CONDENSE_MENU ：YES ” “ DELETE_DOUBLE_TCODES：YES ” “ SORT_USER_MENU：NO” 4、保存即可生效 美中不足的是，用戶菜單排序不理想。48Q：你仍沒有創(chuàng)建COAR 6301的成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)。A：IMG-控制成本中心會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)成本中心定義標(biāo)準(zhǔn)層次 49Q：定義過程中的帳碼分配的定義在哪里定義？A：SPRO/銷售和分銷/科目分配和成本/定義并分配科目代碼。 50. Q:定義過程中的計(jì)算類的分配里的公式在哪里定義？A：SPRO/銷售和分銷/系統(tǒng)修正/例程/定義定價(jià)公式 or VOFM51Q：The URL http:/):8000/sap/bc/bsp/sap/tutorial_1/default.htm was not called due to an error.Note* The following error text was processed in the system ECC : An exception that could not be caught occurred.* The error occurred on the application server diamond_ECC_00 and in the work process 0 .* The termination type was: RABAX_STATE* The ABAP call stack was:Form: ON_CHECK_BSP of program CL_BSP_RUNTIME=CPForm: ON_REQUEST of program CL_BSP_RUNTIME=CPForm: IF_HTTP_EXTENSIONHANDLE_REQUEST of program CL_HTTP_EXT_BSP=CPForm: EXECUTE_REQUEST of program CL_HTTP_SERVER=CPFunction: HTTP_DISPATCH_REQUEST of program SAPLHTTP_RUNTIMEModule: %_HTTP_START of program SAPMHTTPWhat can I do?* If the termination type was RABAX_STATE, then you can find more information on the cause of the termination in the system ECC in transaction ST22.* If the termination type was ABORT_MESSAGE_STATE, then you can find more information on the cause of the termination on the application server diamond_ECC_00 in transaction SM21.* If the termination type was ERROR_MESSAGE_STATE, then you can search for more information in the trace file for the work process 0 in transaction ST11 on the application server diamond_ECC_00 . In some situations, you may also need to analyze the trace files of other work processes.* If you do not yet have a user ID, contact your system administrator.A: 1.ST22- An exception occurred. This exception is dealt with in more detail below. The exception, which is assinged to the class CX_BSP_HOST_NOT_QUALIFIED2.RZ11 icm/host_name_full SAP沒有完全合格域名。 Add record to lee_DVEBNGS00_gdsapsvr:icm/host_name_full=gdsapsvr.domain3.OK!52.Q： SAP-Basis System: Operating system call recv failed (error no. 10054) A：1。Set the gw/gw_disconnect parameter to 0Explain:sap note 559199 SummarySymptom Call disconnections are recorded in the syslog or dev_rd.In the syslog these appear as follows.The entries are written by the gateway reader:19:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDIC#Q0I Operating system call recv failed (error no. 10054)19:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDIC#S23 Connection to CPI-C client 218 was closed19:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDIC#S74 Partner LU name:19:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDIC#S0R Host: nefssp2219:00:24 nefssp24_PRD_00 RD DDIC#S0I Partner TP Name: sapgw0019:00:24 nefssp24_PRD_00 BTC 21 000 DDIC#R49 Communication error, CPIC return code 020,#SAP return code 223#R5A Conversation ID: 42024415Other terms Gateway 223 Q01 setup connectionReason and Prerequisites Using parameter gw/gw_disconnect, a gateway closes the TCP/IP connection between two gateways if this is not used for a specified period.The error occurs if the client side wants to restart an RFC connection but the server side deletes the TCP/IP connection.Warning:The error occurs extremely rarely - you can almost always retrace the above error message back to the errors described in note 516027.Solution Temporary workaround:Set the gw/gw_disconnect parameter to 0. Connections are no longer broken, so terminations are no longer possible.The error is definitely eliminated at the following patch levels:620: 380610: 61046D: 1293The function allowing connections between two gateways that have not been used for a long time to be closed is only available as of Kernel Release 46D. Therefore, corrections do not exist for lower kernel releases either.53.Q:No PXA storage space available at the moment. A:1. check buffer parameters by RZ20 got to CCMS templates Double Click on Buffers.2. reconfigure the program buffer by adjusting its instance profile parameters.3. define the size of the program buffer with one parameter: abap/buffersize. The size is defined in KB. Better go through 54.Q：會(huì)計(jì)借/貸關(guān)系？ A：會(huì)計(jì)帳戶分為幾大類 資產(chǎn)類 負(fù)債及所有者權(quán)益類 收入類 損益類資產(chǎn)類 增加部分記借方 減少部分借貸方負(fù)債類及所有者權(quán)類 增加部分借貸方 減少部分記借方 比如 銀行存款屬于資產(chǎn)類賬戶 而短期借款屬于負(fù)債類賬戶用銀行存款償還短期借款，短期借款減少 銀行存款減少借：短期借款_貸：銀行存款再如 用銀行存款購(gòu)買固定資產(chǎn)銀行存款和固定資產(chǎn)都是資產(chǎn)類賬戶 固定資產(chǎn)增加 銀行存款減少借：固定資產(chǎn)_貸：銀行存款 .反映生產(chǎn)過程的支出類賬戶（費(fèi)用成本類賬戶）在記賬方向上與資產(chǎn)類賬戶相同，收入類賬戶（收入，成果類賬戶）與負(fù)債類賬戶相同。因?yàn)樵谧罱K結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 收入要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的貸方 費(fèi)用要接轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的借方例如：銷售產(chǎn)品 買家以銀行存款支付記入收入：借：銀行存款 _貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_應(yīng)交稅金-增值稅-銷向稅額結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_貸：庫(kù)存商品期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)：借：本年利潤(rùn) _貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_ 貸：本年利潤(rùn)55.Q:FI的幾個(gè)概念的關(guān)系？A：SAP R/3財(cái)務(wù)基本概念及集成性淺釋-總帳等概念1，科目表的建立及分配在SAP中，科目表的層次較公司代碼高，也就是說先創(chuàng)建好科目表，然后可以分配給不同的公司使用。在同一集團(tuán)范圍內(nèi)，為了使各個(gè)集團(tuán)范圍內(nèi)的公司使用的科目表都能一致，通常是先創(chuàng)建一個(gè)虛擬的公司及科目表，然后集團(tuán)范圍內(nèi)公司都可從其拷貝?？颇勘碇械目颇烤褪窃诳値さ闹鲾?shù)據(jù)中分別創(chuàng)建的。這里值得一提是，在SAP中的科目表與傳統(tǒng)的手工方式在科目體系中有了很大的不同。傳統(tǒng)的帳務(wù)體系將會(huì)計(jì)科目分為1級(jí)科目、2級(jí)科目、3級(jí)科目等。但在SAP已沒有這樣分法了。除了應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)等統(tǒng)馭科目外，所有的明細(xì)或2、3科目上升為總帳科目（當(dāng)然在使用之前，應(yīng)進(jìn)行有關(guān)主數(shù)據(jù)的設(shè)置），如傳統(tǒng)的銀行存款工商銀行XX支行XX帳號(hào)，這只是銀行存款的一個(gè)子科目，但在SAP中，此時(shí)已設(shè)置為一個(gè)總帳科目了，科目代碼是根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度中的有關(guān)編碼擴(kuò)充至8位編碼，如一個(gè)企業(yè)有許多銀行存款，在SAP中就變成了有許多總帳科目。在總帳層次顯示時(shí)，是分別顯示的，但到報(bào)表層次時(shí)，則根據(jù)所有銀行科目中的前四位代碼匯集成一個(gè)科目銀行存款進(jìn)行披露。管理費(fèi)用也一樣，在SAP中有非常多管理費(fèi)用的總帳科目（如工資、獎(jiǎng)金、津貼等）。但在總帳還包含有從其他模塊中過入的金額，如統(tǒng)馭科目，統(tǒng)馭如應(yīng)付/收及固定資產(chǎn)的明細(xì)科目，因此在SAP的總帳科目表中，我們看到的就不是目前的五、六十個(gè)科目，而是將近五百個(gè)的總帳科目。由于應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)有各自獨(dú)立的模塊，所以有各自的明細(xì)帳。但反映在總帳及報(bào)表層次時(shí)，分別為細(xì)分的統(tǒng)馭科目（如應(yīng)收帳款可根據(jù)企業(yè)管理的需要分為應(yīng)收國(guó)內(nèi)的款項(xiàng)與應(yīng)收國(guó)外的款項(xiàng)等）。SAP所有的財(cái)務(wù)信息都是即時(shí)的，當(dāng)記錄一筆總帳分錄時(shí)，相應(yīng)的總帳、報(bào)表都已生成，當(dāng)應(yīng)收明細(xì)帳生成時(shí)，通過統(tǒng)馭科目就可即時(shí)過入總帳與報(bào)表。也就是說，在SAP的帳務(wù)里，任何時(shí)點(diǎn)都會(huì)產(chǎn)生新的總帳與新的報(bào)表（注意該總帳與報(bào)表并不完全體現(xiàn)法人的資產(chǎn)負(fù)債損益情況，尚有折舊、預(yù)提待攤因素要考慮）。2，統(tǒng)馭科目的概念及分類，統(tǒng)馭科目的變更統(tǒng)馭科目（reconciliation account）指的就是將明細(xì)科目歸集起來的意思。前面我們說到，系統(tǒng)總帳科目表中包括統(tǒng)馭科目，該統(tǒng)馭科目是與應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊、固定資產(chǎn)模塊有關(guān)的，其中長(zhǎng)、短期借款運(yùn)用了應(yīng)付模塊的功能，也成為了統(tǒng)馭科目。在實(shí)際業(yè)務(wù)過程，我們可能會(huì)發(fā)生統(tǒng)馭科目選用錯(cuò)誤，此時(shí)就要用到統(tǒng)馭科目的變更功能。如客戶A的統(tǒng)馭科目被誤選為11310101，并有一筆分錄輸入，假設(shè)為1000元，此時(shí)的總帳科目11310101就有1000元余額，事后發(fā)現(xiàn)用錯(cuò)統(tǒng)馭科目，為此在此客房的主數(shù)據(jù)中更改統(tǒng)馭科目假設(shè)為113102101（注意這并不會(huì)更改已過入11310101的1000元），更改完畢后，至月末（假設(shè)本月只有一筆分錄及余額為1000元）運(yùn)行客戶重組程序，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生借：11310299（系11310201的調(diào)整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000貸：11310199（系11310101的調(diào)整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000，在報(bào)表層次上11310101與11310199被安排在一行后余額變?yōu)?，11310201與11310299被安排在一行后余額變?yōu)?000，這樣在報(bào)表層次就將由于選錯(cuò)統(tǒng)馭科目而產(chǎn)生的錯(cuò)誤糾正了。第二個(gè)月初，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)運(yùn)行相反的調(diào)整分錄，借：11310199（系11310101的調(diào)整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000貸：11310299（系11310201的調(diào)整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000.直到選錯(cuò)統(tǒng)馭科目的金額被支付出去后，才不需運(yùn)行上述程序。3，憑證的輸入規(guī)則：在SAP中，總帳科目在輸入分錄是需要遵循傳統(tǒng)的記帳方法，“有借必有貸，借貸必相等”。但對(duì)于應(yīng)收、應(yīng)付的發(fā)票輸入（即作會(huì)計(jì)分錄）單邊則可，如在應(yīng)付模塊作發(fā)票輸入，填入供應(yīng)商的號(hào)碼，日期、金額后，其次填寫行項(xiàng)目，此時(shí)的行項(xiàng)目的字段中已經(jīng)默認(rèn)了借方，用戶只需選擇適當(dāng)?shù)目値た颇浚ㄈ绻芾碣M(fèi)用XX）、金額、成本中心即可。產(chǎn)生的分錄即為借貸皆具的雙邊分錄了。應(yīng)收模塊的發(fā)票輸入也同樣。在應(yīng)收、應(yīng)付模塊中除了后勤模塊的“發(fā)票校驗(yàn)程序”及銷售模塊的“出具發(fā)票程序”自動(dòng)過入應(yīng)付、應(yīng)收帳款外，尚有許多處如“過帳”、“清帳”也具有半自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄的功能。另外，在SAP中，憑證具有較寬泛的意義，如后勤模塊的產(chǎn)生的收貨單據(jù)，在SAP中也稱為憑證，發(fā)票也稱憑證，因此財(cái)務(wù)人員在實(shí)際操作中應(yīng)注意區(qū)別。4，憑證的類別傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算中，將憑證的類別分為收、付、轉(zhuǎn)三類或直接就是一類記帳憑證。SAP對(duì)憑證的分類基本上也遵循收、付、轉(zhuǎn)三類的原則，即總帳憑證（類似轉(zhuǎn)帳憑證）SA，與供應(yīng)商有關(guān)的憑證（類似于付款憑證）：KR（應(yīng)付供應(yīng)商的憑證）、KG（供應(yīng)商轉(zhuǎn)來的紅字發(fā)票，SAP稱為貸記憑證）、KZ（付款給供應(yīng)商的憑證），與客戶有關(guān)的憑證（類似于收款憑證）：DR（開具發(fā)票給顧客的憑證）、DG（開具紅字發(fā)票給顧客的憑證）、DZ（向顧客收款的憑證），與固定資產(chǎn)交易有關(guān)的憑證AA等。5，記帳碼在手工的會(huì)計(jì)核算過程中，我們通過用記帳符號(hào)“借”與“貸”來描述資產(chǎn)、負(fù)債的增、減。但在SAP中，卻變得有些復(fù)雜了，比如，對(duì)于總帳科目的憑證，用符號(hào)40來表示總帳的借方，用50來表示總帳的貸方，分錄例示如下：40：10010101（現(xiàn)金）50：50150101（營(yíng)業(yè)外收入）；對(duì)于與供應(yīng)商發(fā)票有關(guān)的憑證輸入，主要與應(yīng)付帳款有關(guān)的借貸方就比較復(fù)雜了，如貸方用31、32、33、34、35、36、37、38、39，借方用21、22、23、24、25、26、27、28、29，如供應(yīng)商發(fā)票輸入分錄為：40：50100101（營(yíng)業(yè)費(fèi)用-電費(fèi)）31：10100037（表示通過主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的供應(yīng)商編號(hào)）。對(duì)于與應(yīng)收帳款有關(guān)的，其應(yīng)收帳款的借貸方所用的記帳碼：用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示借方，用11、12、13、14、15、16、17、18、19表示貸方，如輸入一筆與客戶發(fā)票有關(guān)的分錄：01：客戶有關(guān)的號(hào)碼50：其他業(yè)務(wù)收入。與固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)，用70表示借方，用75表示貸方，假設(shè)通過應(yīng)付模塊采購(gòu)固定資產(chǎn)，70：固定資產(chǎn)號(hào)碼31：10100037.與存貨有關(guān)的業(yè)務(wù)，用89表示借方，用99表示貸方，如89：存貨貸：50：GR/IR，退貨時(shí)，40：GR/IR 99：存貨（與存貨有關(guān)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，大部分是系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的，因此少了一道麻煩?。Ｓ泿ごa在SAP中實(shí)際上起到如下的作用：在行項(xiàng)目中決定可輸入的科目的類別；行項(xiàng)目是以借方或貸輸入；決定其他字段的狀態(tài)。6，憑證號(hào)碼的產(chǎn)生在SAP中，憑證號(hào)碼可以由系統(tǒng)產(chǎn)生也可由手工產(chǎn)生，但系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證號(hào)是連續(xù)的，手工產(chǎn)生的號(hào)碼難免會(huì)產(chǎn)生跳號(hào)等失誤，因此對(duì)系統(tǒng)設(shè)置時(shí)采用的憑證號(hào)碼是由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的。同時(shí)，對(duì)不同類別的憑證，系統(tǒng)對(duì)其產(chǎn)生的號(hào)碼的范圍不盡一致，如輸入供應(yīng)商發(fā)票產(chǎn)生的憑證號(hào)在1900000000-1999999999之間，付款給供應(yīng)商的的憑證產(chǎn)生的憑證號(hào)在1500000000-1599999999，與固定資產(chǎn)有關(guān)的憑證產(chǎn)生的憑證號(hào)在0100000000-0199999999之間，開具發(fā)票給客戶產(chǎn)生的憑證號(hào)在1600000000-1699999999之間等等！尚有其他號(hào)碼范圍，可參照總帳藍(lán)圖中的有關(guān)敘述。當(dāng)然，號(hào)碼范圍是與年度有關(guān)的，即開始新一個(gè)會(huì)計(jì)年度時(shí)，號(hào)碼區(qū)間又會(huì)被重新選用，從而避免號(hào)碼被用盡的可能。7，記帳期間變式，會(huì)計(jì)年度與特殊期間記帳期間變式是較難理解的一個(gè)內(nèi)容。通過手工的做法是，在某一期間內(nèi)所有交易都必須在同一時(shí)點(diǎn)結(jié)帳，以便總帳及財(cái)務(wù)報(bào)表的生成。但在系統(tǒng)中，由于每一時(shí)點(diǎn)都可以產(chǎn)生一個(gè)即時(shí)會(huì)計(jì)報(bào)表，因此某些類型的憑證可以在期間結(jié)束時(shí)予以關(guān)帳，而某些卻又可以繼續(xù)開著，即某些類型憑證可在8月份入七月份的帳。當(dāng)然從嚴(yán)格的角度說，這是不合適的。這就是記帳期間變式。特殊會(huì)計(jì)期間，在系統(tǒng)中，會(huì)計(jì)期間基本上分為12個(gè)期間，這與正常手工核算無二，但由于在年度的會(huì)計(jì)期間結(jié)束后（此時(shí)12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表已產(chǎn)生），仍然存在應(yīng)當(dāng)調(diào)整的事項(xiàng)，如審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有些費(fèi)用的確認(rèn)不盡合理，有些交易金額必須重新確認(rèn)（如某些資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)），這時(shí)的調(diào)整就在特殊期間進(jìn)行。SAP的特殊會(huì)計(jì)期間分為4個(gè)，即13-16期間。但有些資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)