承包商HSE自評(píng)估方案.doc

承包商HSE自評(píng)估實(shí)施方案按照廠自評(píng)估活動(dòng)總體實(shí)施方案要求，開(kāi)展承包商HSE管理自評(píng)估活動(dòng)。通過(guò)自評(píng)估，檢查廠屬承包商HSE基礎(chǔ)管理工作中的存在問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在下一步的安全管理工作中揚(yáng)長(zhǎng)避短，進(jìn)一步提高承包商HSE管理工作水平。同時(shí)，摸索自評(píng)估活動(dòng)方法，指導(dǎo)下步自評(píng)估工作的開(kāi)展。一、主要工作（一）完成評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方案編制。完成“承包商管理評(píng)估”標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估方案的編制。（二）開(kāi)展承包商HSE管理評(píng)估1. 承包商HSE基礎(chǔ)管理制度自評(píng)估；2. 承包商HSE職責(zé)自評(píng)估；3. 承包商HSE管理臺(tái)賬自評(píng)估；4. 承包商現(xiàn)場(chǎng)HSE管理自評(píng)估；5. 承包商風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷、事件自評(píng)估。二、評(píng)估方法1. 承包商HSE管理自評(píng)估采用“編制評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)收集資料符合性審查小組評(píng)議編制自評(píng)估報(bào)告”的步驟;2.以承包商為單元，對(duì)承包商的職能部門、專業(yè)隊(duì)（組）逐項(xiàng)開(kāi)展評(píng)估。三、評(píng)估要求（一）對(duì)承包商各崗位HSE職責(zé)進(jìn)行審查。評(píng)估內(nèi)容：（1）崗位HSE職責(zé)是否健全，是否落實(shí)一崗雙責(zé)制。（2）崗位HSE職責(zé)是否完整，是否有職責(zé)不明、職責(zé)不清現(xiàn)象。（3）其它需要審核的問(wèn)題。（二）管理制度審查評(píng)估內(nèi)容：對(duì)照中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)估。（1）制度完整性審查。對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及油田制度要求對(duì)承包（施工）單位各項(xiàng)管理制度進(jìn)行核對(duì)，查缺補(bǔ)漏，填報(bào)審查表和統(tǒng)計(jì)表。（2）制度正確性審查。對(duì)承包商HSE管理制度中條款的合規(guī)性進(jìn)行審查，填報(bào)存在問(wèn)題，匯總統(tǒng)計(jì)表。（3）制度執(zhí)行力審查。對(duì)照承包商的HSE管理制度，逐條審查落實(shí)情況，審查制度執(zhí)行情況，對(duì)不利于執(zhí)行、不符合現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)際的條款提出意見(jiàn)，填報(bào)統(tǒng)計(jì)表，并組織修改。重點(diǎn)檢查安全檢查制度、211工作法、直接作業(yè)環(huán)節(jié)、事故隱患排查、三違處罰、職業(yè)衛(wèi)生、特種設(shè)備法定監(jiān)督的執(zhí)行情況。（4）全面清點(diǎn)承包商HSE相關(guān)管理制度，目前哪些制度比較適應(yīng)采氣廠HSE管理實(shí)際情況，哪些制度尚需要進(jìn)一步修改完善，哪些制度已不再需要或不適用，還缺少哪些制度，哪些做法在相關(guān)HSE制度中需要進(jìn)行固化。（三）HSE基礎(chǔ)管理評(píng)估評(píng)估內(nèi)容：對(duì)照中原油田中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)估。（1）重點(diǎn)評(píng)估各項(xiàng) HSE基礎(chǔ)資料臺(tái)帳是否齊全、準(zhǔn)確和規(guī)范；（2）驗(yàn)證安全管理基礎(chǔ)工作是否正常有序開(kāi)展，通過(guò)評(píng)估，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)。（四）現(xiàn)場(chǎng)HSE管理評(píng)估組織對(duì)承包商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽樣評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容：以承包商日常HSE檢查評(píng)審表為審查評(píng)估表，打分評(píng)估，通過(guò)評(píng)估，發(fā)現(xiàn)承包商管理上存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)。（五）各類事件及風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷自評(píng)估對(duì)氣田投產(chǎn)以來(lái)承包商施工過(guò)程中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容：統(tǒng)計(jì)、分析各類事件及風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷，對(duì)曾發(fā)生的事件和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷進(jìn)行全面梳理、統(tǒng)計(jì)和分類，并對(duì)事件進(jìn)行剖析、歸納總結(jié)事件發(fā)生的原因。評(píng)估事件處置措施的適宜性，總結(jié)出好的做法，找出存在的問(wèn)題，提出下步措施。四、組織機(jī)構(gòu)廠成立承包商HSE管理自評(píng)估小組組 長(zhǎng)：李存峰副組長(zhǎng)：劉海濱組 員：元愛(ài)紅 何 洋 張 軍 李廣志 職 責(zé)：負(fù)責(zé)編制本小組評(píng)估活動(dòng)實(shí)施方案，明確評(píng)估內(nèi)容及人員；依照標(biāo)準(zhǔn)、制度及上級(jí)文件制定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，收集評(píng)估資料，進(jìn)行符合性審查，組織召開(kāi)小組會(huì)議研究解決評(píng)估問(wèn)題，編制小組評(píng)估報(bào)告，向領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)。五、時(shí)間安排活動(dòng)時(shí)間：2012年10月21日至2012年11月31日，分為審查評(píng)估、統(tǒng)計(jì)分析和總結(jié)報(bào)告三個(gè)階段。（一）審查評(píng)估階段（2012年10月21日11月10日）1完成評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方案編制，時(shí)間10月28日；2崗位HSE職責(zé)審查，時(shí)間11月2日；3管理制度審查，完成時(shí)間：11月5日；4HSE基礎(chǔ)管理評(píng)估，完成時(shí)間：11月7日；5現(xiàn)場(chǎng)HSE管理評(píng)估，完成時(shí)間：11月9日；6各類事件及風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷自評(píng)估，完成時(shí)間：11月12日；（二）統(tǒng)計(jì)分析階段（2012年11月1日11月8日）各承商收集審查評(píng)估表，填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)分析表，制定整改措施。（三）總結(jié)階段 （2012年11月15日-2012年11月30日） 1.收集整理審查評(píng)估表和統(tǒng)計(jì)分析表，交HSE辦公室匯總。2.編寫(xiě)活動(dòng)自評(píng)估報(bào)告，交HSE辦公室匯總。附件1：承包商HSE基礎(chǔ)管理制度完整性審查評(píng)估表附件2：承包商HSE基礎(chǔ)管理制度完整性統(tǒng)計(jì)表附件3：承包商HSE基礎(chǔ)管理制度自評(píng)估統(tǒng)計(jì)表附件4：承包商HSE職責(zé)自評(píng)估統(tǒng)計(jì)表附件5：承包商HSE資料臺(tái)賬完整性審查評(píng)估表附件6：承包商HSE資料臺(tái)賬完整性自評(píng)估統(tǒng)計(jì)表附件7：承包商HSE資料臺(tái)賬運(yùn)行情況審查評(píng)估表附件8：承包商HSE資料臺(tái)賬運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表附件9：承包商現(xiàn)場(chǎng)HSE管理自評(píng)估統(tǒng)計(jì)表附件10：承包商事件自評(píng)估統(tǒng)計(jì)表附件11：承包商風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷自評(píng)估統(tǒng)計(jì)表16附件1 承包商 HSE基礎(chǔ)管理制度完整性審查評(píng)估表序號(hào)崗位HSE制度完整性評(píng)估引用標(biāo)準(zhǔn)完整性審查及存在問(wèn)題改進(jìn)意見(jiàn)備注1中油普光200974號(hào)中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定應(yīng)建立的HSE規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制、崗位安全操作規(guī)程、分包商HSE管理規(guī)定、事故管理及調(diào)查處理制度、設(shè)備檢維修保養(yǎng)管理規(guī)定、HSE檢查制度、隱患整改制度、培訓(xùn)制度、例會(huì)制度、臺(tái)賬管理制度、工程項(xiàng)HSE考核制度等23填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人： 附件2 承包商 HSE基礎(chǔ)管理制度完整性統(tǒng)計(jì)表序號(hào)單位應(yīng)建立制度名稱依據(jù)應(yīng)建立制度的主要內(nèi)容備注1安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定示例2崗位安全操作規(guī)程中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定3分包商HSE管理規(guī)定中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定4事故管理及調(diào)查處理制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定5設(shè)備檢維修保養(yǎng)管理規(guī)定中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定6HSE檢查制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定7隱患整改制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定8培訓(xùn)制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定9例會(huì)制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定10臺(tái)賬管理制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定11工程項(xiàng)目HSE考核制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人： 附件3 承包商 HSE基礎(chǔ)管理制度自評(píng)估統(tǒng)計(jì)表序號(hào)單位廠、區(qū)制度名稱制定時(shí)間修訂情況制度執(zhí)行情況及存在問(wèn)題改進(jìn)意見(jiàn)備注1安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制2崗位安全操作規(guī)程3分包商HSE管理規(guī)定4事故管理及調(diào)查處理制度5設(shè)備檢維修保養(yǎng)管理規(guī)定6HSE檢查制度7隱患整改制度8培訓(xùn)制度9例會(huì)制度10臺(tái)賬管理制度11工程項(xiàng)目HSE考核制度填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人： 附件4 承包商 HSE職責(zé)自評(píng)估統(tǒng)計(jì)表序號(hào)姓名職務(wù)制訂時(shí)間完整性審查意見(jiàn)及存在問(wèn)題改進(jìn)意見(jiàn)備注1XXX副經(jīng)理2012年3月沒(méi)有明確“交通安全管理HSE職責(zé)”增加“交通安全管理職責(zé)”示例填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人： 附件5 承包商 HSE資料臺(tái)賬完整性審查評(píng)估表序號(hào)崗位HSE制度完整性評(píng)估引用標(biāo)準(zhǔn)完整性審查及存在問(wèn)題改進(jìn)意見(jiàn)備注1中油普光200974號(hào)中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定HSE臺(tái)帳應(yīng)有但不限于以下內(nèi)容：1) HSE組織及文件；2) HSE會(huì)議及記錄；3) HSE檢查； 4) HSE教育； 5) 施工許可證； 6) 消防器材； 7) 污染物治理、排放臺(tái)帳；8) 環(huán)保設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳；9) 員工健康檔案； 10) 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放；11) 應(yīng)急演練；12) 事故管理；13) HSE考核；14）特種設(shè)備；15）外聘人員檔案及手續(xù)；16）特種作業(yè)施工票證臺(tái)賬；17）事故預(yù)案；18）分包商管理臺(tái)賬2填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人： 附件6 承包商HSE資料臺(tái)賬完整性自評(píng)估統(tǒng)計(jì)表序號(hào)單位存在問(wèn)題改進(jìn)意見(jiàn)備注1填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人： 附件7 承包商 HSE管理資料臺(tái)賬運(yùn)行情況審查評(píng)估表序號(hào)單位資料臺(tái)賬運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)資料臺(tái)賬名稱存在問(wèn)題改進(jìn)意見(jiàn)備注1填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人： 附件8 承包商HSE管理資料臺(tái)賬運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)單位資料臺(tái)賬名稱存在問(wèn)題改進(jìn)意見(jiàn)備注11) HSE組織及文件2) HSE會(huì)議及記錄3) HSE檢查4) HSE教育5) 施工許可證6) 消防器材7) 污染物治理、排放臺(tái)帳8) 環(huán)保設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳9) 員工健康檔案10) 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放11) 應(yīng)急演練12) 事故管理13) HSE考核14）特種設(shè)備15）外聘人員檔案及手續(xù)16）特種作業(yè)施工票證臺(tái)賬17）事故預(yù)案18）分包商管理臺(tái)賬填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人：