中國(guó)移動(dòng)一體化戰(zhàn)略管理體系方案

內(nèi)蒙古公司 &SDR 聯(lián)合項(xiàng)目組 2008年 10月 呼和浩特 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)內(nèi)蒙古公司 一體化戰(zhàn)略管理體系建設(shè)方案 1 戰(zhàn)略執(zhí)行不到位、戰(zhàn)略執(zhí)行力弱是公司當(dāng)前戰(zhàn)略管理面臨的重大挑戰(zhàn) 導(dǎo)致戰(zhàn)略無(wú)法落地 戰(zhàn)略管理知曉度、參與度、執(zhí)行度低 1.戰(zhàn)略規(guī)劃與工作計(jì)劃脫節(jié) 2.戰(zhàn)略規(guī)劃與預(yù)算管理脫節(jié) 3.戰(zhàn)略績(jī)效與部門績(jī)效脫節(jié) 公司工作計(jì)劃缺乏戰(zhàn)略導(dǎo)向，公司整體工作缺乏縱向一致性、橫向協(xié)同性 戰(zhàn)略未能實(shí)現(xiàn)對(duì)資源分配的有效指導(dǎo)，資源分配也未實(shí)現(xiàn)對(duì)戰(zhàn)略落地的有效支撐 戰(zhàn)略未能實(shí)現(xiàn)對(duì)績(jī)效管理的有效指導(dǎo)，績(jī)效管理也未實(shí)現(xiàn)對(duì)戰(zhàn)略落地的有效保障 問(wèn)題根源 問(wèn)題表現(xiàn) 引發(fā)后果 根源在于 工作計(jì)劃 未 成為 戰(zhàn)略落地的 中樞，上承戰(zhàn)略，下銜預(yù)算與績(jī)效，整合協(xié)同各管理體系形成合力 原有 SBP戰(zhàn)略管理 預(yù)算 管理 績(jī)效 管理 戰(zhàn)略 管理 工作 計(jì)劃 注：戰(zhàn)略管理 Strategy；預(yù) 算管理 Budget；績(jī)效管理 Performance；工作計(jì)劃 Work plan 1 未實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略對(duì)行動(dòng)計(jì)劃的有效指導(dǎo) 應(yīng)對(duì)之策 未建立 以工作計(jì)劃為 中樞 的 SBP戰(zhàn)略管理 閉環(huán) 戰(zhàn)略 /預(yù)算 /績(jī)效沒(méi)有真正實(shí)現(xiàn)有效協(xié)同 問(wèn)題根源 打造一體化戰(zhàn)略管理體系，建立SWBP管理模型 ，通過(guò)工作計(jì)劃進(jìn)行銜接，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略對(duì)預(yù)算 /績(jī)效的指導(dǎo)，預(yù)算 /績(jī)效對(duì)戰(zhàn)略的保障 支撐 ？ ？ ？ 2 行動(dòng)計(jì)劃缺乏與資源支撐的有效匹配 3 行動(dòng)計(jì)劃缺乏與績(jī)效保障的有效匹配 問(wèn)題根源 沒(méi)打通戰(zhàn)略管理與工作管理的區(qū)隔，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略管理與工作管理的融合，將戰(zhàn)略 行動(dòng)從“兩張皮”變成“一股勁” 工作管理線 戰(zhàn)略管理線 P： 工作目標(biāo) D： 工作實(shí)施 C： 績(jī)效考核 A： 工作優(yōu)化 P： 戰(zhàn)略 目標(biāo) D： 措施 規(guī)劃 C： 戰(zhàn)略 評(píng)估 A： 戰(zhàn)略 滾動(dòng) 目標(biāo) 融合 工作 融合 考核 融合 控制 融合 目前，在一定程度上，區(qū)公司的戰(zhàn)略管理與工作管理是兩條線、兩張皮 最關(guān)鍵問(wèn)題是：措施規(guī)劃與工作計(jì)劃未能實(shí)現(xiàn)融合與協(xié)同 需要從 PDCA四個(gè)環(huán)節(jié)一起打通，實(shí)行融合，方有望實(shí)現(xiàn)卓越管理 本項(xiàng)目即是從四方面一起入手，建立 SWBP體系 問(wèn)題根源 2 因此，提升戰(zhàn)略執(zhí)行力，需要以戰(zhàn)略管理為導(dǎo)引，工作計(jì)劃管理為中心，預(yù)算 /績(jī)效管理為基礎(chǔ)，建設(shè) SWBP一體化戰(zhàn)略管理體系 預(yù)算 管理 績(jī)效 管理 戰(zhàn)略 管理 工作 計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 人力資源部 各部門 內(nèi)蒙古公司運(yùn)營(yíng) 戰(zhàn)略部 戰(zhàn)略制定 :明確了公司未來(lái)發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)以及重大戰(zhàn)略舉措，同時(shí)也明確了影響未來(lái)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵因素 績(jī)效體系： 通過(guò)戰(zhàn)略目標(biāo)逐層分解到每個(gè)部門和員工，實(shí)現(xiàn)績(jī)效對(duì)戰(zhàn)略的保障，形成組織的整體合力 計(jì)劃管理 ：是通過(guò)逐層細(xì)化，落實(shí)重大戰(zhàn)略舉措，明確行動(dòng)步驟，資源和負(fù)責(zé)部門 /人員，實(shí)現(xiàn)工作重點(diǎn)的明確，并為績(jī)效和預(yù)算提供業(yè)務(wù)方面的基礎(chǔ)性輸入 預(yù)算管理： 為戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和戰(zhàn)略舉措實(shí)施提供資源保障，戰(zhàn)略及計(jì)劃成為統(tǒng)籌資源分配的重要依據(jù) 解決方案 注：戰(zhàn)略管理 Strategy；預(yù) 算管理 Budget；績(jī)效管理 Performance；工作計(jì)劃 Work plan 3 建立戰(zhàn)略 -工作 -預(yù)算 -績(jī)效（ SWBP）體系的意義就在于使得三大管理體系融合，工作協(xié)同，戰(zhàn)略落地 3. 績(jī)效導(dǎo)引 2. 行動(dòng)一致 4. 資源匹配 5. 跟蹤預(yù)警 1. 目標(biāo)統(tǒng)一 戰(zhàn)略目標(biāo)與工作目標(biāo)；部門目標(biāo)與員工目標(biāo)；省公司目標(biāo)與分公司目標(biāo) 戰(zhàn)略績(jī)效對(duì)部門績(jī)效；部門績(jī)效對(duì)員工績(jī)效；經(jīng)營(yíng)績(jī)效與分公司績(jī)效 戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略預(yù)算 ；全面預(yù)算與職能預(yù)算；職能預(yù)算與分公司預(yù)算 戰(zhàn)略方向與部門計(jì)劃；部門計(jì)劃與員工計(jì)劃；職能戰(zhàn)略與分公司計(jì)劃 行動(dòng)跟蹤，目標(biāo)預(yù)警（戰(zhàn)略規(guī)劃、部門計(jì)劃、員工計(jì)劃、分公司計(jì)劃） 預(yù)期成效 戰(zhàn)略預(yù)算 戰(zhàn)略工作預(yù)算績(jī)效（ SWBP）一體化戰(zhàn)略管理體系 目標(biāo) 計(jì)劃 預(yù)算 績(jī)效 各部門 分公司 部門目標(biāo) 分公司目標(biāo) 工作計(jì)劃 分公司目標(biāo)全面預(yù)算 戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略規(guī)劃 分公司預(yù)算 分公司績(jī)效 職能預(yù)算 全面預(yù)算 經(jīng)營(yíng)績(jī)效 部門績(jī)效 分公司計(jì)劃 公司 公司 區(qū)公司 注： 1.戰(zhàn)略預(yù)算與戰(zhàn)略績(jī)效目前缺失 2.部門績(jī)效與分公司績(jī)效只包括 KPI和 GS 戰(zhàn)略績(jī)效 1 2 3 4 3 4 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 預(yù)期成效 SWBP 預(yù)警跟蹤 4 但推動(dòng)部門以戰(zhàn)略規(guī)劃為指導(dǎo)制定工作計(jì)劃，是 SWBP體系執(zhí)行的難點(diǎn)和焦點(diǎn) SWBP戰(zhàn)略管理體系 預(yù)算 管理 績(jī)效 管理 戰(zhàn)略 管理 工作 計(jì)劃 戰(zhàn)略管理 牽頭部門：戰(zhàn)略部 配合部門：各部門 工作計(jì)劃： 各部門 /分公司 預(yù)算管理 牽頭部門：財(cái)務(wù)部 配合部門：各部門 績(jī)效管理 牽頭部門：人力資源部 配合部門：各部門 財(cái)務(wù)部 人力資源部 各部門 領(lǐng)導(dǎo)牽頭 部門負(fù)責(zé) 組織有力 機(jī)制流暢 IT保障 內(nèi)蒙古公司運(yùn)營(yíng) 戰(zhàn)略部 注：戰(zhàn)略管理 Strategy；預(yù) 算管理 Budget；績(jī)效管理 Performance；工作計(jì)劃 Work plan 成功要素 方案難點(diǎn) 誰(shuí)來(lái)做？誰(shuí)牽頭？誰(shuí)配合？ 5 所以，與以往規(guī)劃工作相比，本項(xiàng)目的執(zhí)行方式必需做出以下轉(zhuǎn)變 領(lǐng)導(dǎo)決策 核心變化：項(xiàng)目主導(dǎo)變?yōu)槁毮懿块T主導(dǎo)，各職能部門、分公司的參與度增加、工作量增加。是各職能部門“一把手”工程。 公司領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略部財(cái)務(wù)部人力資源部各部門分公司計(jì)劃 執(zhí)行 評(píng)估 調(diào)整年度業(yè)務(wù) /管理需求戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)算計(jì)劃績(jī)效計(jì)劃年度工作計(jì)劃戰(zhàn)略預(yù)警預(yù)算管控績(jī)效管理實(shí)施情況跟蹤反饋年度工作執(zhí)行重點(diǎn)戰(zhàn)略評(píng)估預(yù)算評(píng)估績(jī)效評(píng)估整體工作評(píng)估結(jié)果年度管理調(diào)整要求下年度工作重點(diǎn)和計(jì)劃的調(diào)整目標(biāo)管理SWBP管理落地管理 SWBP戰(zhàn)略管理體系以職能部門為主導(dǎo)，要求各職能部門、分公司一把手高度重視，建設(shè)一體化戰(zhàn)略管理體系組織架構(gòu) 領(lǐng)導(dǎo)組 組長(zhǎng)：苗儉中；副組長(zhǎng)：楊全貴、楊躍輝、李麗、劉躍文、康映 職責(zé)：檢查、管控專業(yè)組工作；提出戰(zhàn)略管理要求；評(píng)估工作成果 專業(yè)組 戰(zhàn)略組組長(zhǎng)：王澤文；預(yù)算組組長(zhǎng)：劉曉寧；績(jī)效組組長(zhǎng)：李孟繁 組員：各組長(zhǎng)委派 2名員工 職責(zé)：對(duì)戰(zhàn)略、預(yù)算、績(jī)效工作的集中管理 工作組 組長(zhǎng)：區(qū)公司各部門、中心負(fù)責(zé)人 組員：各組長(zhǎng)委派 2名員工 職責(zé)：責(zé)任預(yù)算、專業(yè)績(jī)效的集中管理；戰(zhàn)略信息及分析報(bào)告提交 落地組 組長(zhǎng)：各分公司總經(jīng)理 組員：分公司各部門負(fù)責(zé)人 職責(zé)：一體化戰(zhàn)略管理體系