TS16949=工裝管理程序文件范本.doc

文件編號工裝模具管理程序編制單位版本/版次編制日期版本編制日期編 制 記 要備 注A/02005/10新版編制批 準審 核編 制滿足產(chǎn)品和過程要求的工裝模具工裝模具管理程序巡檢、周檢日常保養(yǎng)防護檢驗要求更改通知單工裝模具管理員操作工質(zhì)檢員技術員計算機檢具 量具生產(chǎn)設備生產(chǎn)圖紙新品工裝模具需求過程改進的需求工裝模具完好率工裝保養(yǎng)工作的合格率90%工裝模具生產(chǎn)完成率85%工裝模具管理控制過程烏龜圖工裝模具管理過 程1.目的：通過對工裝模具的設計、制造和驗證、使用、維護保養(yǎng)、周檢、修理、報廢等幾個環(huán)節(jié)工作程序的規(guī)定，保證合格的工裝模具及時投入使用，確保工裝模具滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)進度要求。2.范圍：本規(guī)范適用于我公司所用的鑄造、沖壓、機加工、焊接等工裝模具的設計、制造和驗證、使用、周檢、保養(yǎng)、修理、報廢全過程的管理。3.職責：3.1生產(chǎn)部3.1.1負責建章立制，確保制度貫徹執(zhí)行。3.1.2負責匯編公司年度工裝模具生產(chǎn)計劃。3.1.3負責公司工裝模具工作計劃進度的監(jiān)督及考核。3.1.4負責匯編公司工裝模具分級分類標準（A、B、C），并分類。3.1.5負責制定各類工裝模具的檢驗周期。3.1.6負責對重要工裝按使用規(guī)程和維護規(guī)程進行周檢和月檢。3.1.7負責每周抽查各車間周檢計劃的實施情況。3.1.8負責組織重要工裝模具的驗證工作.3.1.9負責對各車間的工裝模具管理工作進行月度評定。3.1.10負責向準備車間下達技術部設計的工裝模具訂單。3.2 技術部3.2.1負責對新A類產(chǎn)品及重要工裝模具的使用審批和報廢審批。3.2.2負責編制新A類產(chǎn)品工裝模具制作計劃(含設計、制造及驗證)。3.2.3負責新A類產(chǎn)品工裝模具的設計并確定驗證標準，并參與驗證。3.2.4負責編制本部設計的有特殊要求的關鍵工裝模具的使用規(guī)程和維護規(guī)程并報生產(chǎn)部存檔。3.3 質(zhì)量部3.3.1參與工裝模具的驗證，檢查驗證實施情況，提供驗證數(shù)據(jù)。3.3.2負責對工裝模具的檢驗，并出具檢驗報告單及合格證3.4 物資部負責制造工裝模具所需的標準件的采購，保證質(zhì)量、品種、數(shù)量及交貨時間。3.5準備車間3.5.1負責全公司工裝模具的制造，包括轉股司裝備廠加工及外協(xié)加工，保證質(zhì)量、品種、數(shù)量及交貨時間。3.5.2負責參與工裝模具的驗證工作。3.5.3 負責部份工裝模具的維修、改造工作。3.5.4負責每月月底最后一天向生產(chǎn)部工裝管理室匯報全月工裝模具制作完成情況及完成率。3.6車間技術主管3.6.1負責根據(jù)年度生產(chǎn)大綱編制本車間年度工裝模具生產(chǎn)計劃，并報生產(chǎn)部審批。3.6.2負責組織定型工裝的改進設計和非A類產(chǎn)品工裝的設計、驗證并作使用審批。3.6.3負責對車間所使用工裝模具進行維護、周檢、保養(yǎng)和報廢的申請。3.6.4負責編制本車間工裝模具全年度周檢、月檢計劃，并付之實施。3.6.5負責組織編制工裝使用規(guī)范和保養(yǎng)規(guī)范，并按規(guī)范進行維護、保養(yǎng)。3.7車間工裝管理員3.7.1負責向準備車間下達本車間使用的工裝模具訂單。3.7.2負責制訂本車間工裝模具現(xiàn)場文明定置。3.7.3負責本車間工裝模具使用過程的臺帳管理。3.7.4負責本車間工裝模具使用、保養(yǎng)、周檢、月檢工作的檢查及考核。3.7.5負責本車間工裝模具制作進度的檢查、促督工作。3.8 車間工裝保管員.3.8.1 負責保管本車間暫時不用及閑置的工裝模具，并做好維護。3.8.2負責按照車間工裝模具現(xiàn)場定置規(guī)定做好定置工作。4.有關術語和定義：4.1 工裝是指工藝裝備的簡稱，是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所用的各種工具的總稱。5.工裝管理工作流程及工作流程說明5.1工作流程 流程圖責任單位表單預見性維護（周檢）修 理YESNO預防和預見性維護策劃驗 收生產(chǎn)判斷評 審NO工裝生產(chǎn)工裝模具策劃與設計NONOYESNONONO報 廢預防性維護使 用領用、標識和歸檔使 用 通 知外協(xié)采購自行制造設計單位/使用單位技術部/使用單位準備車間準備車間準備車間使用單位/質(zhì)量部/技術部/生產(chǎn)部生產(chǎn)部使用單位使用單位使用單位使用單位使用單位/質(zhì)量部使用單位/準備車間使用單位/技術部TSJL/PJ01-J TSJL/PJ02-JTSJL/PJ03-JTSJL/PJ04-JTSJL/PJ05-JTSJL/PJ06-JTSJL/PJ07-JTSJL/PJ08-J5.2 記錄控制工作流程標準序號流程塊工作內(nèi)容或標準1工裝模具策劃與設計工裝模具需求單位根據(jù)實際需要，制訂工裝模具各階段工作計劃，同時設計工裝模具并且繪制圖紙。2評審設計單位根據(jù)設計好的工藝和圖紙，組織有關人員進行評審，評審通過后流轉制造部門制造工裝模具，不通過則退回重新設計。3工裝生產(chǎn)準備車間接到生產(chǎn)任務后，開始組織生產(chǎn)。4生產(chǎn)判斷準備車間根據(jù)工裝生產(chǎn)能力，確定自行制造或外協(xié)采購。5自行制造準備車間根據(jù)工裝模具圖紙，確定本車間有能力制造的部份，自行制造完成。6外協(xié)采購準備車間根據(jù)工裝模具圖紙，把沒能力自行制造的工裝模具轉外協(xié)采購。（外包時，應組織監(jiān)視工裝生產(chǎn)過程質(zhì)量控制）7驗收對制造完成的工裝模具，生產(chǎn)部、技術部、質(zhì)量部、使用單位對其進行驗收，質(zhì)量部負責對工裝模具的檢驗，使用單位負責對工裝模具的產(chǎn)品驗證，編寫，填寫及，驗收合格則通知使用單位領用，不合格則退回制造單位處理。8使用通知工裝模具經(jīng)驗證評審合格后，生產(chǎn)部發(fā)到使用單位9領用與歸檔使用單位根據(jù)正式辦理領用手續(xù)且在中維護。10預防和預見性維護策劃策劃維護及修理的設施與人員，易損工裝更換計劃，儲存要求，一年或半年的工裝生產(chǎn)準備計劃。11使用1）操作人員要正確合理使用工裝模具，不經(jīng)工裝管理員或主管工藝技術人員同意不得任意拆卸或調(diào)移工裝模具，不得隨意變更或改制工裝模具的形狀或尺寸。2）使用單位生產(chǎn)過程中發(fā)生重大工裝模具事故時，立即保護好現(xiàn)場，同時通知生產(chǎn)部、技術部門聯(lián)合處理。3) 每個班次必須對使用夾模具生產(chǎn)的產(chǎn)品進行首檢。4）在使用過程中損壞的工裝，應極時組織修理。12預防性維護1）工裝模具使用單位對工裝模具實行日保與周保，做好清掃、除塵、上油等工作，每月底進行一次全面徹底的保養(yǎng)，并在中作好保養(yǎng)記錄。2) 操作者按要求對工裝模具正確使用，注意安放，做好日常保養(yǎng)清潔工作。3）使用后需拆放的工裝模具，使用單位在保養(yǎng)后放到本單位指定位置，對于輪換使用的工裝模具拆卸后長期不用時，使用單位在保養(yǎng)后必須放到本單位妥善保管。每周末和月底各使用單位要對工裝模具保養(yǎng)情況進行檢查考核。4) 工裝模具的放置要按照在用、閑置、待修、待驗證的工裝模具分類存放，要掛牌作標識。5）按“誰使用，誰保管”的原則，工裝模具(包括新工裝與木模)由使用單位負責保管。13周期檢定車間負責編制工裝模具周檢、月度檢查計劃并組織實施，填寫。周檢頻次按A類工裝模具一個月檢一次，B類工裝模具三個月檢一次，C類工裝模具六個月檢一次。特殊情況的頻次由生產(chǎn)部與使用單位商定執(zhí)行。在檢定中發(fā)現(xiàn)有問題，則要對工裝模具進行修理；如合格，則繼續(xù)使用。14修理1) 工裝模具在驗證階段、正式投入批量使用前，其修理在準備車間進行；2) 工裝模具投入批量使用后，其修理工作由各使用單位自行完成，因條件有限，使用單位沒能力完成修理的工裝模具可委托準備車間進行修理，且要出具任務單和修理的技術文件資料給準備車間。3) 準備車間對沒能力修理的工裝模具可以轉外協(xié)完成。4)修理后的工裝模具經(jīng)檢定合格的可以繼續(xù)使用；如檢定為沒有維修價值或沒法維修的，則辦理報廢手續(xù)。5）修理資料極時整理存檔，為預防與預見維護策劃作參考資料。15報廢使用單位填寫交單位主管領導審核，轉技術部批準，辦理報廢手續(xù)。使用單位及生產(chǎn)部根據(jù)分別在工裝模具臺帳上作維護。6.相關文件/數(shù)據(jù)：序號文件編號文件名引用處1QG/PJ100【質(zhì)量手冊】2QG/PJ200【程序文件匯編】7. 質(zhì)量記錄表單序號記 錄 表記錄表編號存 放 地 點保存期1工裝模具驗證計劃表TSJL/PJ01-J生產(chǎn)部、使用單位一年2驗證工裝模具產(chǎn)品流轉卡TSJL/PJ02-J生產(chǎn)部、使