倉庫管理規(guī)則.docx

倉庫管理規(guī)則1、目的為促進公司倉庫管理的規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資安全及賬物相符，根據(jù)公司管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合公司及工廠具體情況，特制定本規(guī)則。2、適應(yīng)范圍 適用于倉庫全體員工。3、材料庫工作流程標準3.1物料出/入庫流程標準流程工作執(zhí)行標準備注入庫管理1、物料采購驗收入庫：采購驗收、采購人員、庫管人員負責物料驗收，確保實際到貨物料與采購申請單一致，辦理簽收入庫；制單員辦理倉庫系統(tǒng)入庫手續(xù)，打印入庫單，確保入庫物料正確無誤并要求采購人員/供應(yīng)商、采購驗收、制單員簽字確認，并要求相關(guān)人員留存單據(jù)，保存完好，不得丟失；并協(xié)助采購人員在入庫單上備注物料貨款結(jié)算情況；2、供應(yīng)商退、換、返修物料到貨的，一律按照物料采購驗收入庫手續(xù)辦理；3、生產(chǎn)退料入庫：采購驗收、庫管人員負責退料物料驗收，并就退料原因等進行審核，辦理簽收入庫；制單員一律按照采購物料入庫手續(xù)辦理倉庫系統(tǒng)入庫手續(xù)，并必須備注退料原因； 4、所有來貨物料必須當天清點驗收，當天完成入庫；否則，給予所有相關(guān)人員每人每次罰款50元；5、物料驗收完成，按照倉庫物料擺放要求，完成物料分區(qū)存放，保證物料擺放整齊；1、主管、廠長全面負責監(jiān)督檢查物料入庫工作情況；2、財務(wù)部負責倉庫入庫系統(tǒng)錄入信息準確率檢查；3、生產(chǎn)退料入庫，應(yīng)依據(jù)退料原因給予辦理：機加工件的，應(yīng)依據(jù)具體情況，查明退料原因，若是供應(yīng)商的問題，由采購人員同供應(yīng)商協(xié)商溝通辦理退、換、返修；若是非供應(yīng)商原因的應(yīng)給予查明報廢原因及責任人，由相關(guān)責任人承擔損失；標準配件的，如是產(chǎn)品質(zhì)量問題，由采購人員同供應(yīng)商溝通辦理退、換貨；若是生產(chǎn)人員操作不當導致的，給予操作人員相應(yīng)處罰，辦理退貨入庫報廢手續(xù)，換領(lǐng)新的物料，并對本生產(chǎn)操作人員給予操作規(guī)范培訓；在庫日常管理1、負責倉庫物料的日常管理工作，對在庫物料產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量負責；2、貫徹工廠“8S”管理工作，實行定點、定位存放，各種物料均有明顯的標志；3、物料分類存放，擺放整齊有序，并配備物料標識，保證正確無誤并置于明顯位置，易于識別，牢固可靠、清潔、整齊、有序；物料無標識或標識錯誤的，給予每類物料罰款50元；4、確保物料安全，定期自行對物料進行盤點，保證賬、物、卡相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因，并采取補救措施；5、退貨入庫的物料，應(yīng)隨時整理，單獨擺放：需退回供應(yīng)商的物料，集中歸類擺放，并標注退換原因，供應(yīng)商名稱；無法再次使用的待報廢的物料，單獨存放并備注物料名稱、數(shù)量，待公司統(tǒng)一處理；可再正常使用的物料，應(yīng)清潔后，保證物料干凈整潔，放入正常物料區(qū)；6、按照倉庫管理要求做好倉庫防火、防水、防潮、防盜工作，避免物料存儲損失；7、協(xié)助配合財務(wù)部進行盤點工作；做好庫存量統(tǒng)計工作，配合采購人員把控物料庫存，為采購人員采購工作提供庫存數(shù)據(jù)支持；1、倉庫主管、廠長及其他上級領(lǐng)導，負責倉儲日常管理的審查工作；2、財務(wù)部定期主導倉庫盤點工作；出庫管理1、退、換、返修物料（供應(yīng)商）出庫：庫管人員、驗收人員、采購人員，同供應(yīng)商交接退、換、返修物料，注明退、換、返修原因，辦理出庫手續(xù)；2、生產(chǎn)物料領(lǐng)用出庫：庫管人員、驗收人員，憑借全部相關(guān)責任人審核簽字后的生產(chǎn)物料領(lǐng)用單，辦理出庫手續(xù)；3、售后或其他人員物料領(lǐng)用出庫：庫管人員、驗收人員，憑借全部相關(guān)責任人審核簽字后的配件申請領(lǐng)用單辦理出庫手續(xù)；4、所有出庫物料，制單員一律按照要求辦理倉庫系統(tǒng)出庫手續(xù)，打印出庫單，所有相關(guān)人員必須簽字確認物料出庫單，打印正確無誤且留存出庫單據(jù)完好，不得丟失；否則給予每人每單罰款20元，并必須確認補簽字；5、勞保用品的領(lǐng)用發(fā)放：勞保用品核發(fā)人員，嚴格按照勞保用品發(fā)放管理規(guī)定執(zhí)行，任何人不得出現(xiàn)多領(lǐng)、多發(fā)放；7、所有從倉庫出去的物料，一律按照手續(xù)辦理出庫：庫管人員依據(jù)出庫手續(xù)，如實辦理揀料、備貨，并要求領(lǐng)料人員核對領(lǐng)用物料正確無誤；8、對于無領(lǐng)料或出庫手續(xù)的，出庫人員有權(quán)拒絕辦理出庫并視具體情況上報主管處理；1、配件申請領(lǐng)用單審核標準：必須有銷售經(jīng)理或財務(wù)簽字，代理商的加蓋代理商公司公章，方可辦理出庫其他人員簽字無效；配件申請領(lǐng)用單；必須填寫詳細、清楚，內(nèi)容模糊不清晰的，不予辦理出庫；綜述1、所有出/入庫物料必須打印出/入庫單據(jù)，不得手寫、涂改；相關(guān)人員必須確認出/入庫打印單據(jù)正確無誤,并留存單據(jù)完好；2、所有出/入庫的打印單據(jù)，主管對其正確性負有審核確認的責任，如單據(jù)錯誤審核通過的，給予審核人員每單罰款10元，給予制單員每單罰款20元； 3、建立物料出入庫臺賬；3.2非倉庫人員，有關(guān)材料庫工作標準流程工作執(zhí)行標準備注出入庫登記1、所有非倉庫人員出入倉庫，必須經(jīng)倉庫當值人員同意后方可出入，并須做出入庫人員登記；否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每人每次給予罰款50元；2、倉庫人員，當值期間對出入庫人員登記負有審核確認責任，嚴格控制非倉庫人員隨意出入倉庫；所有倉庫人員，對非倉庫人員出入倉庫負有監(jiān)督責任；如經(jīng)發(fā)現(xiàn)倉庫人員出現(xiàn)瀆職的，給予每人每次罰款20元；綜述嚴禁一切任何人私自領(lǐng)用物料；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予每人每次50元以上罰款，具體罰款金額視私自領(lǐng)用物料涉及金額而定；情節(jié)嚴重者，公司將依法追究法律責任；私自領(lǐng)用指：無任何領(lǐng)用手續(xù)或未經(jīng)倉庫人員同意及授意而發(fā)生的領(lǐng)料；4、成品庫工作流程標準流程工作執(zhí)行標準備注入庫管理 1、生產(chǎn)成品入庫：庫管人員依據(jù)質(zhì)檢人員出具的成品質(zhì)量合格驗收報告，辦理簽收入庫；2、外協(xié)設(shè)備驗收入庫：采購人員、入庫人員、成品設(shè)備驗收人員負責外協(xié)設(shè)備驗收，確保外協(xié)設(shè)備的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀及包裝情況等與采購申請一致，保證設(shè)備質(zhì)量合格，辦理簽收入庫；3、客戶或展會成品設(shè)備退貨驗收入庫：銷售人員、展會負責人、入庫人員、成品設(shè)備驗收人員，負責成品設(shè)備驗收，確保成品設(shè)備的規(guī)格型號、數(shù)量、包裝情況等與訂單發(fā)貨驗收配置單及展會成品發(fā)貨配置單核對，保證設(shè)備質(zhì)量合格，辦理簽收入庫；4、制單員依據(jù)成品設(shè)備驗收，辦理倉庫系統(tǒng)入庫手續(xù)打印入庫單，確保入庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等正確無誤，所有相關(guān)人員必須簽字確認入庫單打印正確無誤且留存入庫單據(jù)完好，不得丟失；否則給予每人每單罰款20元，并必須確認補簽字；5、所有成品設(shè)備，當天必須清點驗收完成入庫；按照倉庫成品擺放要求，完成設(shè)備存放，保證設(shè)備擺放整齊；1、倉庫主管、廠長及其他上級領(lǐng)導，全面負責監(jiān)督檢查設(shè)備成品入庫工作情況；2、財務(wù)部負責入庫系統(tǒng)準確率檢查；在庫日常管理1、負責倉庫成品設(shè)備的日常管理工作，對在庫產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量負責；2、貫徹工廠“8S”管理工作，實行定點、定位存放，各種物料均有明顯的標志。2、倉庫產(chǎn)品分類存放，擺放整齊有序，配備成品設(shè)備標識正確無誤并置于明顯位置，易于識別，牢固可靠、清潔、整齊、有序；設(shè)備無標識或標識錯誤的，給予每臺設(shè)備罰款50元；3、確保產(chǎn)品安全，定期自行對產(chǎn)成品進行盤點保證賬、物、卡相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因，及時上報上級領(lǐng)導；4、成品庫管理，根據(jù)產(chǎn)品特征、出廠時間、客戶要求，對產(chǎn)品進行合理擺放，擺放以安全、方便為基本原則；5、按照倉庫管理要求做好倉庫防火、防水、防潮、防盜工作，避免產(chǎn)品存儲損失；6、協(xié)助配合財務(wù)部進行盤點工作；7、做好庫存量統(tǒng)計工作，協(xié)助為銷售工作提供成品庫，成品設(shè)備庫存數(shù)據(jù)支持；1、倉庫主管、廠長及其他上級領(lǐng)導，負責倉儲日常管理的審查工作；2、財務(wù)部定期主導倉庫盤點工作；成品出庫及發(fā)貨管理1、銷售業(yè)務(wù)成品設(shè)備出庫：發(fā)貨人員依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)貨驗收配置單，認真核對發(fā)貨日期、設(shè)備名稱等，辦理出庫手續(xù)；2、展會成品設(shè)備出庫：發(fā)貨人員依據(jù)展會設(shè)備發(fā)貨驗收配置單，認真核對發(fā)貨日期、設(shè)備名稱等，辦理出庫手續(xù)；3、所有出庫成品設(shè)備，制單員一律按照要求辦理倉庫系統(tǒng)出庫手續(xù)，打印出庫單，所有相關(guān)人員必須簽字確認成品設(shè)備出庫單打印正確無誤且留存出庫單據(jù)完好，不得丟失；否則給予每人每單罰款20元，并必須確認補簽字；3、成品發(fā)貨出廠：設(shè)備成品發(fā)貨，嚴格按照業(yè)務(wù)訂單/展會成品設(shè)備要求，完成產(chǎn)品的出庫發(fā)貨；發(fā)貨人員認真核對設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、訂單編號、客戶名稱、聯(lián)系電話、收貨地址等，確保與業(yè)務(wù)/展會發(fā)貨設(shè)備驗收配置單保持一致，認真填寫發(fā)貨物流信息；不得出現(xiàn)錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)，每次發(fā)貨完畢實時跟蹤物流進度，確保產(chǎn)品順利抵達收貨方，確保發(fā)貨正確率100%；如出現(xiàn)錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)，產(chǎn)生的物流費，由發(fā)貨個人承擔且要求補救回全部錯發(fā)設(shè)備，每發(fā)錯一次給予200元（含）以上罰款，具體金額視具體情況而定；發(fā)貨物流運費：發(fā)貨人員發(fā)貨前應(yīng)認真核對設(shè)備發(fā)貨驗收配置單關(guān)于物流運費、客戶提貨方式方法，同物流公司溝通協(xié)商物流運費金額及客戶提貨方式；4、設(shè)備發(fā)貨銷售中心交接：設(shè)備發(fā)貨完成后及時將物流發(fā)貨單據(jù)信息交接給銷售中心行政內(nèi)勤，以便業(yè)務(wù)人員及時聯(lián)系客戶辦理尾款付款，收貨等工作；5、負責與物流公司協(xié)商溝通物流發(fā)貨過程中出現(xiàn)的各種情況，保證設(shè)備順利抵達客戶手中；6、對于無出庫手續(xù)的，出庫人員有權(quán)拒絕辦理出庫，并視具體情況上報主管處理；7、制單員依據(jù)成品設(shè)備發(fā)貨驗收配置要求，辦理倉庫系統(tǒng)出庫手續(xù)打印出庫單，確保出庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等正確無誤，所有相關(guān)人員必須簽字確認出庫單打印正確無誤且留存出庫單據(jù)完好，不得丟失；否則給予每人每單罰款20元，并必須確認補簽字； 倉庫主管對出庫單的正確性負有審核確認的責任，如單據(jù)錯誤審核通過的，給予審核人員每單罰款10元，給予制單員每單罰款20元；物流運輸合作管理1、發(fā)貨物流運輸：首選公司長期合作物流公司，并就物流配貨時間、配貨路程、運輸收費標準及客戶提貨方式等進行溝通；建立發(fā)貨物流運輸記錄表；如無物流運輸記錄登記的，每訂單給予罰款50元；與合作物流公司建立長期合作關(guān)系，并與物流公司溝通，熟悉配貨時間、配貨路程、收費標準，確保每程物流運輸配送及時、價格公道合理；確保運輸暢通，產(chǎn)品設(shè)備順利抵達客戶處；2、開拓物流合作：不斷開拓新的物流合作公司，以滿足公司銷售業(yè)務(wù)拓展需求；負責與物流公司洽談，與物流公司建立長期聯(lián)系溝通，熟悉物流的配貨時間、配貨路程、收費標準，選擇信譽好、配送及時、價格優(yōu)惠，性價比較高的物流公司合作；建立合作物流公司服務(wù)明細清單綜述嚴禁任何人私自辦理成品設(shè)備出庫；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予每人每次200元（含）以上罰款，具體罰款金額視私自出庫成品金額而定；并要求全部退還私自出庫的設(shè)備成品；情節(jié)嚴重者，公司將依法追究法律責任；5、倉庫安全管理5.1所有倉庫人員，必須熟悉倉庫存放物料產(chǎn)品的性質(zhì)、保管方法及注意事項，并會正確使用本倉庫的安全設(shè)施及消防器材；5.2主管必須經(jīng)常定期對倉庫人員進行安全教育培訓；5.3嚴禁在倉庫內(nèi)堆放雜物，注意產(chǎn)品擺放安全高度，不得擅自堆積太高； 5.4在庫產(chǎn)品要保持通風、干燥；裝箱物料要定時開箱檢驗，注意防潮、防蟲等；5.5倉庫應(yīng)保持良好通風，照明系統(tǒng)、防火設(shè)備定期檢查檢修，保證完好可用；5.6嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證財物安全；5.7嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：5.7.1嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，倉庫內(nèi)禁止一切煙火；5.7.2嚴禁隨意動用倉庫消防器材；5.7.3嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明；5.7.4嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、嬉笑、打鬧；5.8倉庫人員每天上、下班前做到“三檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管；5.8.1上下班必須檢查倉庫門鎖有無異常、物品有無丟失；5.8.2下班檢查是否斷電、鎖門及其他安全隱患的排查；5.8.3檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲，妥善保管；5.9倉庫內(nèi)禁止穿拖鞋，進行作業(yè)。6、倉庫衛(wèi)生管理 6.1倉庫人員負責倉庫內(nèi)衛(wèi)生清潔工作，保證每周進行一次大掃除（全員負責）；6.2不得在倉庫內(nèi)吃飯、吃零食；6.3貨品的清點、上架、配貨、打包等操作區(qū)域，要及時清理清掃（隨手）；6.4堅持保證倉庫內(nèi)無積水、無雜物、無灰塵（盡力，看到即刻擦拭）、無蛛網(wǎng)、地面保持干凈整潔，保證過道通暢，禁止占用過道堆放物品；6.5及時清理辦公和操作區(qū)域上的資料、雜物，保持辦公及操作區(qū)域干凈整潔；7、工作紀律管理7.1一般工作紀律7.1.1人力搬運物料應(yīng)輕拿輕放，嚴禁拋擲或使用暴力故意損壞公司產(chǎn)品；7.1.2工作現(xiàn)場不準做與工作無關(guān)的事情，不得在倉庫內(nèi)休息，坐、踩踏物料；7.1.3操作完畢必須清理工作現(xiàn)場、工具物品歸位擺放，確保倉庫物料有序整齊；7.1.4服從上級領(lǐng)導工作安排，確保完成當天工作，出現(xiàn)異常的必須及時上報；嚴禁怠工、拖延時間，不按照要求操作； 7.1.5工作期間嚴格遵守安全操作要求，確保人身安全和公司財物不受損失。7.2考勤管理：遵照工廠員工考勤管理規(guī)則執(zhí)行；8、人事管理8.1所有離職人員，必須嚴格遵守公司的規(guī)章制度，嚴格認真辦理離職交接手續(xù)，將工作認真交接給工作接收人，經(jīng)接收人確認簽字并將工作交接情況向上級領(lǐng)導匯報并審核簽字，否則公司將暫予扣發(fā)所有未發(fā)工資，待離職人員嚴格按照公司規(guī)定辦理完