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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 頻率計項目規(guī)劃投資方案頻率計項目規(guī)劃投資方案第一章 概況一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限責(zé)任公司(二)公司簡介在本著“質(zhì)量第一,信譽至上”的經(jīng)營宗旨,高瞻遠(yuǎn)矚的經(jīng)營方針,不斷創(chuàng)新,全面提升產(chǎn)品品牌特色及服務(wù)內(nèi)涵,強化公司形象,立志成為全國知名的產(chǎn)品供應(yīng)商。公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作,沒有完善而準(zhǔn)確的計量器具配置,就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù),能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標(biāo)志;項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的計量檢測體系,并通過審核認(rèn)證;隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強全省能源計量工作的通知的文件精神,依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則(GB17176-2006)的要求配備了計量器具并實行量化管理;項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認(rèn)證,該體系的建立,進(jìn)一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器(設(shè)備)的管理力度,實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能,提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性,憑借著不斷完善的能源量化體系,實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進(jìn)行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié),通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制,真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài),為節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力,做出了積極的貢獻(xiàn),從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高,公司技術(shù)與管理團(tuán)隊專業(yè)和穩(wěn)定,對行業(yè)和客戶需求理解到位,以及公司不斷加強研發(fā)投入,保證了產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)的實施。未來,公司將堅持研發(fā)投入,穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊,加大研發(fā)人才引進(jìn)與培養(yǎng),保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。上一年度,xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入17623.34萬元,同比增長33.27%(4399.81萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)頻率計生產(chǎn)及銷售收入為16560.39萬元,占營業(yè)總收入的93.97%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額3616.96萬元,較去年同期相比增長892.37萬元,增長率32.75%;實現(xiàn)凈利潤2712.72萬元,較去年同期相比增長282.85萬元,增長率11.64%。二、項目概況(一)項目名稱頻率計項目(二)項目選址xx產(chǎn)業(yè)園(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積39786.55平方米(折合約59.65畝)。(四)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)50.50%,建筑容積率1.55,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.64%,固定資產(chǎn)投資強度171.35萬元/畝。(五)土建工程指標(biāo)項目凈用地面積39786.55平方米,建筑物基底占地面積20092.21平方米,總建筑面積61669.15平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程46518.97平方米,項目規(guī)劃綠化面積3478.56平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計110臺(套),設(shè)備購置費3291.92萬元。(七)節(jié)能分析“頻率計項目建設(shè)項目”,年用電量480384.86千瓦時,年總用水量28887.98立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)61.51噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量16.35噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率27.38%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護(hù)項目符合xx產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃,符合xx產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資13800.15萬元,其中:固定資產(chǎn)投資10221.03萬元,占項目總投資的74.06%;流動資金3579.12萬元,占項目總投資的25.94%。(十)資金籌措自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入25806.00萬元,總成本費用20359.70萬元,稅金及附加249.29萬元,利潤總額5446.30萬元,利稅總額6446.80萬元,稅后凈利潤4084.73萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額2362.08萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率39.47%,投資利稅率46.72%,投資回報率29.60%,全部投資回收期4.88年,提供就業(yè)職位529個。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作,預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點,提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備,確保施工順利進(jìn)行。三、報告說明報告有五大用途:可用于企業(yè)融資、對外招商合作;用于國家發(fā)展和改革委(以前的計委)立項;用于銀行貸款告;用于申請進(jìn)口設(shè)備免稅;用于境外投資項目核準(zhǔn)。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx產(chǎn)業(yè)園及xx產(chǎn)業(yè)園頻率計行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園頻率計產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“頻率計項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位529個,達(dá)產(chǎn)年納稅總額2362.08萬元,可以促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率39.47%,投資利稅率46.72%,全部投資回報率29.60%,全部投資回收期4.88年,固定資產(chǎn)投資回收期4.88年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用,關(guān)鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務(wù)院把簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容,作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手,為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、擴大就業(yè)、保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。第二章 背景和必要性研究一、項目建設(shè)背景1、從發(fā)展趨勢來看,目前中國經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)正從房地產(chǎn)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)過渡。要實現(xiàn)支柱產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)切換,一方面要建立房地產(chǎn)調(diào)控的長效機制,另一方面要繼續(xù)大力推進(jìn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,兩者相輔相承,缺一不可。因此,從宏觀政策調(diào)控的邏輯上看,未來的投資機遇也應(yīng)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)里面。市場普遍認(rèn)為,中國經(jīng)濟在明年下半年,將重新步入上升通道,而其背后的推動力,必將是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,目前投資已經(jīng)到了最好的介入期。2、項目的實施,通過建設(shè)達(dá)到規(guī)模效益,首先大力開發(fā)建設(shè)地周邊市場,站穩(wěn)腳跟后擴大生產(chǎn)規(guī)模,逐步將產(chǎn)品推向全國,按照企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,力爭在較短的時間內(nèi)將公司做大做強,為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。當(dāng)今世界,和平與發(fā)展仍是時代主題;破解世界性難題還需加強國際合作;經(jīng)濟全球化大勢不會逆轉(zhuǎn);新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起;隨著我國不斷擴大開放,各國都希望在中國尋找更多發(fā)展機遇,這些因素有力支撐了有關(guān)“重要戰(zhàn)略機遇期”的判斷。當(dāng)前形勢是長期和短期、內(nèi)部和外部等因素共同作用的結(jié)果。必須保持清醒頭腦,堅持從實際出發(fā),辯證看待形勢變化。我國發(fā)展仍處于應(yīng)當(dāng)大有作為也能夠大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,完全有條件、有能力、有信心實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。二、必要性分析1、當(dāng)今世界面臨百年未有之大變局,中國發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機遇期。當(dāng)前內(nèi)外部壓力和問題的暴露決定了中國大改革的窗口期已經(jīng)全面出現(xiàn),2019年中國必定將踏上改革開放的新征程。2019年也必定成為中國擺脫新常態(tài)低迷期、走向高質(zhì)量發(fā)展模式的關(guān)鍵年。世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與秩序的裂變期、中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵期、深層次問題的累積釋放期以及中國新一輪大改革的推行期,決定了中國宏觀經(jīng)濟的歷史方位與國際方位,這也決定了2019年經(jīng)濟運行的模式可能發(fā)生變化。2、推動高質(zhì)量發(fā)展,要按照十九大的要求,重點抓好決勝全面建成小康社會的防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧和污染防治三大攻堅戰(zhàn)。防范化解重大風(fēng)險,重點是防控金融風(fēng)險。要服務(wù)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線,促進(jìn)形成金融和實體經(jīng)濟、金融和房地產(chǎn)、金融體系內(nèi)部的良性循環(huán),使系統(tǒng)性風(fēng)險得到有效防控;打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn),要瞄準(zhǔn)特定貧困群眾精準(zhǔn)幫扶,向深度貧困地區(qū)聚焦發(fā)力。3、考慮到項目建設(shè)地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢,項目承辦單位決定在項目建設(shè)地實施投資項目建設(shè),投資項目的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)裝備將達(dá)到國際先進(jìn)水平,有利于進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量,豐富產(chǎn)品品種并可以配合其他相關(guān)產(chǎn)品形成突出優(yōu)勢,使市場占有率以及競爭力得到進(jìn)一步鞏固和增強。三、項目建設(shè)有利條件隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展,項目產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關(guān)行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡(luò)銷售,可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。第三章 選址可行性研究一、項目選址原則項目屬于相關(guān)制造行業(yè),投資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求,為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設(shè)地的實際情況,該項目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。二、項目選址該項目選址位于xx產(chǎn)業(yè)園。園區(qū)是1999月被省政府批準(zhǔn)的省級園區(qū)。園區(qū)規(guī)劃面積15平方公里。全區(qū)工業(yè)企業(yè)300家,其中“三資”企業(yè)65家,骨干企業(yè)20家,工業(yè)總產(chǎn)值80億元,比上年增長11.3%。園區(qū)始終把招商引資工作放在首位,2016年利用外資6000萬元,今年到位境外資金8500萬元,建成和正在建設(shè)的合資項目25個。三、建設(shè)條件分析隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展,項目產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關(guān)行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡(luò)銷售,可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。四、用地控制指標(biāo)建設(shè)項目平面布置符合行業(yè)廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)50.50%,建筑容積率1.55,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.64%,固定資產(chǎn)投資強度171.35萬元/畝。六、節(jié)約用地措施投資項目依托項目建設(shè)地已有生活設(shè)施、公共設(shè)施、交通運輸設(shè)施,建設(shè)區(qū)域少建非生產(chǎn)性設(shè)施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設(shè)投資。七、選址綜合評價投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求,其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強度等各項用地指標(biāo),均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(2008版)中的相關(guān)規(guī)定要求。第四章 建設(shè)及運營風(fēng)險分析一、政策風(fēng)險分析1、從項目來看,項目承辦單位將面臨一般企業(yè)共有的政策風(fēng)險,包括:國家宏觀調(diào)控政策、財政貨幣政策、稅收政策等,這些政策的實施均可能對投資項目今后的運作產(chǎn)生影響;就政策風(fēng)險而言,政府對經(jīng)濟的宏觀調(diào)控所做出的政策變動,一定程度上會影響著企業(yè)的經(jīng)濟利益;因此,要求項目承辦單位在認(rèn)真做好生產(chǎn)經(jīng)營的同時,要特別充分關(guān)注我國政府針對相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的經(jīng)濟政策調(diào)控措施。2、項目產(chǎn)品生產(chǎn)項目有很強的政策性,投資項目建設(shè)要及時了解政府的有關(guān)政策調(diào)整,如:稅收、金融、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等,項目承辦單位要及時采取相應(yīng)的措施,積極爭取有關(guān)政策落實在投資項目建設(shè)和運營過程中。二、社會風(fēng)險分析在項目實施中如有文物保護(hù)問題,項目承辦單位將依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行辦理和保護(hù),確保將具有歷史文化價值的東西保留下來,融入新時代當(dāng)?shù)氐木耧L(fēng)貌,堅決杜絕摧毀城市珍貴歷史文物、損害城市形象的事件發(fā)生。三、市場風(fēng)險分析1、市場供需方面的風(fēng)險:隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展,產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)開發(fā)的不斷深入,項目產(chǎn)品市場需求迅猛增長;但是,伴隨著市場需求的快速增長,國內(nèi)新增項目產(chǎn)品產(chǎn)能也迅速增長,項目承辦單位在擴大生產(chǎn)規(guī)模,增加市場占有率,同時行業(yè)的高額利潤還不斷地吸引著新的投資者介入;因此,不排除市場供需失衡而造成市場競爭加劇的可能。2、產(chǎn)品價格風(fēng)險對策;投資項目在財務(wù)分析時,項目承辦單位已經(jīng)充分考慮到價格變動的可能,就價格因素可能造成的影響做了充分的準(zhǔn)備;通過最新技術(shù)進(jìn)行項目產(chǎn)品的生產(chǎn),產(chǎn)品線配置以高品質(zhì)、高性能項目產(chǎn)品占據(jù)高端市場,以市場差異化策略應(yīng)對可能面臨的價格下降風(fēng)險。四、資金風(fēng)險分析投資項目計劃投入資金能否按時到位將對項目建設(shè)產(chǎn)生重大影響,投資項目的融資風(fēng)險主要是指資金供應(yīng)不足或者來源中斷導(dǎo)致項目工期拖延或被迫中止,從而形成資金風(fēng)險。五、技術(shù)風(fēng)險分析產(chǎn)品研發(fā)及人才風(fēng)險分析:由于項目產(chǎn)品市場需求潛力巨大,從而刺激相關(guān)行業(yè)的高速發(fā)展,產(chǎn)品的研發(fā)換代必須與時俱進(jìn),否則,終將慘遭淘汰,且類似項目產(chǎn)品的模仿在技術(shù)競爭中多方角逐,因此,研發(fā)中遇到的項目技術(shù)瓶頸是不可忽視的技術(shù)風(fēng)險;此外,技術(shù)人才的缺乏及其流失是技術(shù)潛在的風(fēng)險;投資項目主要工藝生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備都是經(jīng)過生產(chǎn)實踐證實是成熟、可靠的,所以,投資項目在項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)上的風(fēng)險較小。六、財務(wù)風(fēng)險分析財務(wù)風(fēng)險是指項目承辦單位由于不同的資本結(jié)構(gòu)而對企業(yè)投資者的收益產(chǎn)生的不確定性影響;財務(wù)風(fēng)險來源于企業(yè)資金利潤率和借入資金利息率差額上的不確定因素以及借入資金與計劃自籌資金的比例的大小;借入資金比例越大,風(fēng)險程度越大,反之則越??;投資項目的財務(wù)風(fēng)險主要體現(xiàn)在項目實施之前,項目實施后則財務(wù)風(fēng)險較小。七、管理風(fēng)險分析如何減少管理風(fēng)險是投資項目運行過程中必須予以關(guān)注的;在項目的建設(shè)初期,項目承辦單位的管理承受著外部環(huán)境的沖擊,同時,團(tuán)隊成員正處在分工協(xié)作的磨合期,存在巨大的管理風(fēng)險;公司管理層結(jié)構(gòu)偏向年輕化,在公司實際操作的實戰(zhàn)經(jīng)驗相對不足;隨著項目承辦單位的擴展,也可能造成管理、營銷人員數(shù)量和經(jīng)驗的相對缺乏;公司在發(fā)展初期,福利待遇相對欠缺,可能造成公司員工人數(shù)的不穩(wěn)定性等管理風(fēng)險。八、其它風(fēng)險分析項目承辦單位聘請熟悉相關(guān)行業(yè)的專家就項目可能涉及的風(fēng)險因素及其風(fēng)險程度進(jìn)行判斷,采用專家評估法識別風(fēng)險因素和估計風(fēng)險程度,針對項目各類風(fēng)險因素的風(fēng)險程度進(jìn)行了評定,并對結(jié)果進(jìn)行整理分析表明:投資項目的建設(shè)與實施,既不存在嚴(yán)重風(fēng)險,更沒有災(zāi)難性風(fēng)險,較大風(fēng)險主要是市場競爭能力風(fēng)險、資金風(fēng)險和管理風(fēng)險;因此,項目承辦單位應(yīng)提高風(fēng)險防范意識,積極采取應(yīng)對措施,通過風(fēng)險控制和風(fēng)險轉(zhuǎn)移等策略,以盡可能低的風(fēng)險成本來降低風(fēng)險發(fā)生的可能性,并將風(fēng)險損失控制在最小程度,確保最終目標(biāo)的實現(xiàn)。九、社會影響評估(一)社會影響分析1、項目建設(shè)過程中需要一批建筑施工隊伍和建筑工人,能夠為當(dāng)?shù)馗挥鄤趧恿μ峁┖线m的就業(yè)機會,增加他們的收入;項目建成運營后,可提供900個就業(yè)崗位,對緩解當(dāng)?shù)厣鐣蜆I(yè)壓力有一定的積極作用;員工進(jìn)入企業(yè)后不僅擁有可觀、穩(wěn)定的收入,而且通過企業(yè)的教育與培訓(xùn)可以進(jìn)一步提高管理人員的管理水平,提高技術(shù)人才的研發(fā)能力,提高加工操作人員的操作技能,使其擁有更高的上升空間,為今后收入的進(jìn)一步增長打下堅實的基礎(chǔ)。2、文教衛(wèi)生是提高人口素質(zhì)的搖籃,是保護(hù)人類健康的基石;投資項目的技術(shù)含量、管理水平要求較高,需要引進(jìn)培養(yǎng)一部分文化、技術(shù)素質(zhì)高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業(yè)人員,也就是說要強化文化教育、衛(wèi)生事業(yè)是工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)的意識,促進(jìn)當(dāng)?shù)卣诎l(fā)展公共社會事業(yè)方面做出部署,如進(jìn)一步加強幼兒教育、義務(wù)教育、職業(yè)技術(shù)教育等;同時項目獲益后又以繳納稅金來回報社會,從而為進(jìn)一步發(fā)展當(dāng)?shù)氐奈幕?、教育、衛(wèi)生事業(yè)打下堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。(二)社會影響效果項目的建設(shè)適應(yīng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展的要求;投資項目實施符合國家及地方的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和發(fā)展規(guī)劃,對促進(jìn)項目產(chǎn)品制造行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展具有積極作用,項目的建設(shè)具有良好的社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟效益。(三)項目適應(yīng)性分析項目建設(shè)有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,帶動周邊工業(yè)和貿(mào)易的發(fā)展,增加當(dāng)?shù)刎斦愂?,能夠為?dāng)?shù)鼐用裉峁┚蜆I(yè)機會;項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與當(dāng)?shù)乜傮w規(guī)劃及環(huán)境功能區(qū)劃,當(dāng)?shù)卣e極支持項目建設(shè),并為項目的建設(shè)提供必要的政策保障和大力支持;項目的建設(shè)可優(yōu)化當(dāng)?shù)爻鞘挟a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),有利于加強項目建設(shè)地的工業(yè)實力,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,從而提升區(qū)域綜合經(jīng)濟競爭力,為構(gòu)建和諧城市創(chuàng)造條件;因此,各級組織對項目建設(shè)的態(tài)度也是積極的。(四)社會風(fēng)險對策分析1、通過分析可知,投資項目的建設(shè)對地方經(jīng)濟、文化、科技、社會方方面面都有適度的關(guān)聯(lián),社會適應(yīng)性強;對所涉及的各項主要社會因素有著積極的正面影響;在項目投資建設(shè)及運營管理過程中也存在的一些細(xì)微問題,只要工作細(xì)致、踏實,都可以有效地解決,不會產(chǎn)生與之相關(guān)的社會糾紛問題;因而,投資項目面臨的社會風(fēng)險很小。2、項目承辦單位擁有豐富的經(jīng)營、管理和適應(yīng)市場經(jīng)驗,但并不排除會有一些弊病;因此,應(yīng)加強企業(yè)管理,按照現(xiàn)代化的企業(yè)制度、財務(wù)管理制度去建設(shè)和經(jīng)營企業(yè),減小管理風(fēng)險,是新項目進(jìn)行中應(yīng)予以關(guān)注的。3、積極與轄區(qū)內(nèi)的政府、公安派出機構(gòu)聯(lián)合,及時解決糾紛化解矛盾,打擊違法犯罪,將社會治安隱患降到最低;嚴(yán)格執(zhí)行勞動法,為職工購買社會保險,保障職工的社會待遇。(五)社會風(fēng)險評價隨著當(dāng)?shù)鼐用袼枷胍庾R和觀念的變化,以及當(dāng)?shù)毓I(yè)、貿(mào)易的發(fā)展,項目建設(shè)地居民對科技文化的需求必然提高,隨著觀念的變化,對教育和科技知識的需要也隨之發(fā)生變化,從而有利用于當(dāng)?shù)亟逃涂萍嘉幕聵I(yè)的發(fā)展。第五章 項目進(jìn)度方案一、建設(shè)周期項目建設(shè)周期12個月。二、建設(shè)進(jìn)度該項目采取分期建設(shè),目前項目實際完成投資8331.70萬元,占計劃投資的60.37%。其中:完成固定資產(chǎn)投資6425.52萬元,占總投資的77.12%;完成流動資金投資1906.18,占總投資的22.88%。三、進(jìn)度安排注意事項項目承辦單位建立管理機構(gòu),在項目實施過程中行使工作職責(zé)。確定勞動定員并組織招收新員工,同時做好職工培訓(xùn)工作。組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料,制定必要的管理制度和各種操作規(guī)程。組織生產(chǎn)物資供應(yīng),落實原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、汽和其他配合條件(生產(chǎn)要素),簽訂有關(guān)供需協(xié)議。認(rèn)真做好生產(chǎn)前銷售;投產(chǎn)前后應(yīng)制訂具體的銷售計劃,并進(jìn)行銷售市場的準(zhǔn)備工作,包括:產(chǎn)品廣告宣傳、目標(biāo)市場走訪和培訓(xùn)營銷人員等。四、人力資源配置項目招聘人員實行全員聘任合同制,生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置,操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員,每班八小時,達(dá)產(chǎn)年勞動定員529人。五、員工培訓(xùn)在設(shè)備安裝和調(diào)試階段,由設(shè)備供應(yīng)商對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行現(xiàn)場操作技能的培訓(xùn);為保證項目建成后順利投入生產(chǎn)運營,應(yīng)重點培訓(xùn)關(guān)鍵崗位的操作運行人員和管理人員;對設(shè)備操作人員,應(yīng)在設(shè)備安裝調(diào)試前完成培訓(xùn)工作,以便這些人員參加設(shè)備安裝、調(diào)試過程,有利于他們熟悉設(shè)備的性能,掌握裝備操作技能,保證項目建設(shè)順利投產(chǎn)運營。六、項目實施保障項目承辦單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間,在工作上交叉進(jìn)行,最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。第六章 項目投資可行性分析一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資10221.03(萬元)。(二)流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金3579.12萬元。(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資13800.15萬元,其中:固定資產(chǎn)投資10221.03萬元,占項目總投資的74.06%;流動資金3579.12萬元,占項目總投資的25.94%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資4441.16萬元,占項目總投資的32.18%;設(shè)備購置費3291.92萬元,占項目總投資的23.85%;其它投資2487.95萬元,占項目總投資的18.03%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=10221.03+3579.12=13800.15(萬元)。第七章 項目經(jīng)營收益分析一、經(jīng)濟評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年收入25806.00萬元,總成本20359.70萬元,利潤總額5446.30萬元,凈利潤4084.73萬元,增值稅751.21萬元,稅金及附加249.29萬元,所得稅1361.58萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入25806.00萬元。(二)達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=751.21萬元。(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用20359.70萬元。(四)稅金及附加達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加249.29萬元。(五)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=5446.30(萬元)。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5446.3025.00%=1361.58(萬元)。(六)利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=5446.30(萬元)。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5446.3025.00%=1361.58(萬元)。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額5446.30萬元,繳納企業(yè)所得稅1361.58萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=5446.30-1361.58=4084.73(萬元)。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標(biāo)。(1)達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=39.47%。(2)達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=46.72%。(3)達(dá)產(chǎn)年投資回報率=29.60%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算,本期工程項目投產(chǎn)后,達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入25806.00萬元,總成本費用20359.70萬元,稅金及附加249.29萬元,利潤總額5446.30萬元,企業(yè)所得稅1361.58萬元,稅后凈利潤4084.73萬元,年納稅總額2362.08萬元。二、項目盈利能力分析全部投資回收期(Pt)=4.88年。本期工程項目全部投資回收期4.88年,小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,項目的投資能夠及時回收,故投資風(fēng)險性相對較小。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3700.904934.544582.074405.8417623.342主營業(yè)務(wù)收入3477.684636.914305.704140.1016560.392.1頻率計(A)1147.641530.181420.881366.235464.932.2頻率計(B)799.871066.49990.31952.223808.892.3頻率計(C)591.21788.27731.97703.822815.272.4頻率計(D)417.32556.43516.68496.811987.252.5頻率計(E)278.21370.95344.46331.211324.832.6頻率計(F)173.88231.85215.29207.00828.022.7頻率計(.)69.5592.7486.1182.80331.213其他業(yè)務(wù)收入223.22297.63276.37265.741062.95上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元17623.34完成主營業(yè)務(wù)收入萬元16560.39主營業(yè)務(wù)收入占比93.97%營業(yè)收入增長率(同比)33.27%營業(yè)收入增長量(同比)萬元4399.81利潤總額萬元3616.96利潤總額增長率32.75%利潤總額增長量萬元892.37凈利潤萬元2712.72凈利潤增長率11.64%凈利潤增長量萬元282.85投資利潤率43.41%投資回報率32.56%財務(wù)內(nèi)部收益率22.11%企業(yè)總資產(chǎn)萬元29448.00流動資產(chǎn)總額占比萬元27.97%流動資產(chǎn)總額萬元8237.68資產(chǎn)負(fù)債率31.80%主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米39786.5559.65畝1.1容積率1.551.2建筑系數(shù)50.50%1.3投資強度萬元/畝171.351.4基底面積平方米20092.211.5總建筑面積平方米61669.151.6綠化面積平方米3478.56綠化率5.64%2總投資萬元13800.152.1固定資產(chǎn)投資萬元10221.032.1.1土建工程投資萬元4441.162.1.1.1土建工程投資占比萬元32.18%2.1.2設(shè)備投資萬元3291.922.1.2.1設(shè)備投資占比23.85%2.1.3其它投資萬元2487.952.1.3.1其它投資占比18.03%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.06%2.2流動資金萬元3579.122.2.1流動資金占比25.94%3收入萬元25806.004總成本萬元20359.705利潤總額萬元5446.306凈利潤萬元4084.737所得稅萬元1.558增值稅萬元751.219稅金及附加萬元249.2910納稅總額萬元2362.0811利稅總額萬元6446.8012投資利潤率39.47%13投資利稅率46.72%14投資回報率29.60%15回收期年4.8816設(shè)備數(shù)量臺(套)11017年用電量千瓦時480384.8618年用水量立方米28887.9819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤61.5120節(jié)能率27.38%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤16.3522員工數(shù)量人529區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元154153.75同期產(chǎn)值萬元136491.72同比增長12.94%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家756規(guī)上企業(yè)家48從業(yè)人數(shù)人37800前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元62163.10去年同期54424.01萬元。1、xxx科技發(fā)展公司(AAA)萬元15229.962、xxx有限責(zé)任公司萬元13675.883、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元8081.204、xxx投資公司萬元6837.945、xxx有限公司萬元4351.426、xxx有限責(zé)任公司萬元4040.607、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元310.828、xxx投資公司萬元2548.699、xxx有限公司萬元2424.3610、xxx有限責(zé)任公司萬元1864.89區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元41682.141.1同期增加值萬元35177.771.2增長率18.49%2行業(yè)凈利潤萬元18961.182.12016年凈利潤萬元16215.842.2增長率16.93%3行業(yè)納稅總額萬元33136.003.12016納稅總額萬元28007.783.2增長率18.31%42017完成投資萬元55837.294.12016行業(yè)投資萬元10.15%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值179984.35204527.67232417.812利潤總額61259.3169612.8579105.513凈利潤21316.4324223.2227526.394納稅總額15460.6117568.8719964.625工業(yè)增加值60821.0269114.7978539.536產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率8.00%11.00%13.16%7企業(yè)數(shù)量90711071417土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程14205.1914205.1946518.9746518.973685.121.1主要生產(chǎn)車間8523.118523.1127911.3827911.382284.771.2輔助生產(chǎn)車間4545.664545.6614886.0714886.071179.241.3其他生產(chǎn)車間1136.421136.422698.102698.10221.112倉儲工程3013.833013.839847.629847.62567.352.1成品貯存753.46753.462461.912461.91141.842.2原料倉儲1567.191567.195120.765120.76295.022.3輔助材料倉庫693.18693.182264.952264.95130.493供配電工程160.74160.74160.74160.7410.423.1供配電室160.74160.74160.74160.7410.424給排水工程184.85184.85184.85184.859.324.1給排水184.85184.85184.85184.859.325服務(wù)性工程1908.761908.761908.761908.76109.975.1辦公用房1133.601133.601133.601133.6065.845.2生活服務(wù)775.16775.16775.16775.1646.816消防及環(huán)保工程538.47538.47538.47538.4734.906.1消防環(huán)保工程538.47538.47538.47538.4734.907項目總圖工程80.3780.3780.3780.37-43.407.1場地及道路硬化5298.06977.13977.137.2場區(qū)圍墻977.135298.065298.067.3安全保衛(wèi)室80.3780.3780.3780.378綠化工程1927.9967.48合計20092.2161669.1561669.154441.16節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤61.511.1年用電量千瓦時480384.861.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.041.3年用水量立方米28887.981.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.472年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤16.353節(jié)能率27.38%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元8331.701.1完成比例60.37%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6425.522.1完成比例77.12%3完成流動資金投資萬元1906.183.1完成比例22.88%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3601.2人均年工資萬元4.941.3年工資額萬元1542.182工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人792.2人均年工資萬元5.772.3年工資額萬元446.563企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人213.2人均年工資萬元7.223.3年工資額萬元148.344品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人424.2人均年工資萬元5.234.3年工資額萬元229.045其他人員工資5.1平均人數(shù)人275.2人均年工資萬元5.385.3年工資額萬元197.586職工工資總額萬元2563.70固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4441.163291.92171.3510221.031.1工程費用萬元4441.163291.9218308.901.1.1建筑工程費用萬元4441.164441.1632.18%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3291.923291.9223.85%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2487.952487.9518.03%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1274.851274.851.3預(yù)備費萬元1213.101213.101.3.1基本預(yù)備費萬元587.02587.021.3.2漲價預(yù)備費萬元626.08626.082建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10221.0310221.03流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元18308.909501.8913175.8218308.9018308.9018308.901.1應(yīng)收賬款萬元5492.673020.973844.875492.675492.675492.671.2存貨萬元8239.014531.455767.308239.018239.018239.011.2.1原輔材料萬元2471.701359.441730.192471.702471.702471.701.2.2燃料動力萬元123.5967.9786.51123.59123.59123.591.2.3在產(chǎn)品萬元3789.942084.472652.963789.943789.943789.941.2.4產(chǎn)成品萬元1853.781019.581297.641853.781853.781853.781.3現(xiàn)金萬元4577.232517.473204.064577.234577.234577.232流動負(fù)債萬元14729.788101.3810310.8514729.7814729.7814729.782.1應(yīng)付賬款萬元14729.788101.3810310.8514729.7814729.7814729.783流動資金萬元3579.121968.522505.383579.123579.123579.124鋪底流動資金萬元1193.03656.17835.131193.031193.031193.03總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元13800.15135.02%135.02%100.00%2項目建設(shè)投資萬元10221.03100.00%100.00%74.06%2.1工程費用萬元7733.0875.66%75.66%56.04%2.1.1建筑工程費萬元4441.1643.45%43.45%32.18%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3291.9232.21%32.21%23.85%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1274.8512.47%12.47%9.24%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1274.8512.47%12.47%9.24%2.3預(yù)備費萬元1213.1011.87%11.87%8.79%2.3.1基本預(yù)備費萬元587.025.74%5.74%4.25%2.3.2漲價預(yù)備費萬元626.086.13%6.13%4.54%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10221.03100.00%100.00%74.06%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3579.1235.02%35.02%25.94%7鋪底流動資金萬元1193.0411.67%11.67%8.65%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元14193.3018064.2025806.0025806.0025806.001.1萬元14193.3018064.2025806.0025806.0025806.002現(xiàn)價增加值萬元4541.865780.548257.928257.928257.923增值稅萬元413.17525.85751.21751.21751.213.1銷項稅額萬元4128.964128.964128.964128.964128.963.2進(jìn)項稅額萬元1857.762364.423377.753377.753377.754城市維護(hù)建設(shè)稅萬元28.9236.8152.5852.5852.585教育費附加萬元12.3915.7822.5422.5422.546地方教育費附加萬元8.2610.5215.0215.0215.029土地使用稅萬元159.15159.15159.15159.15159.1510稅金及附加萬元208.73222.25249.29249.29249.29折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4441.164441.16當(dāng)期折舊額3552.93177.65177.65177.65177.65177.65凈值888.234263.514085.873908.223730.573
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