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PROCEDURE DOCUMENT文件編號(hào)Document No.LTQ-QP-09生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序Control of production and service provision改正日期Correct Date2007.9.10Edition/Rev NoA/00Page6/6生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序Control of production and service provision受 控controlNo:非受控non-control編制Prepared by審核Examined by批準(zhǔn)Approved by拉森特博洛(青島)橡膠機(jī)械有限公司LARSEN & TOUBRO(QINGDAO) RUBBER MACHINERY COMPANY LIMITTE1、目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的過程進(jìn)行有效控制,以確保滿足顧客的需求和期望。2、范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供、過程的確認(rèn)的控制。 3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品性能及顧客要求,組織生產(chǎn)。3.2 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施。3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件的制訂及過程的確認(rèn)。4、流程圖見附錄。5、工作程序5.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 5.1.1根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出、顧客要求的評(píng)審的結(jié)果等獲得必要的生產(chǎn)和服務(wù)的信息,分別相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序、與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.1.2技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果及訂單的要求給生產(chǎn)部下發(fā)相應(yīng)的圖紙、工藝流程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等文件。技術(shù)部對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn),并編制作業(yè)指導(dǎo)書,下發(fā)至生產(chǎn)部相應(yīng)的車間。5.2生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同信息,結(jié)合公司的生產(chǎn)能力,制訂生產(chǎn)計(jì)劃(包括下料計(jì)劃、焊接計(jì)劃、加工計(jì)劃、配套計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃、安裝計(jì)劃),配套計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃及圖紙、采購(gòu)產(chǎn)品明細(xì)下發(fā)至采購(gòu)部,作業(yè)采購(gòu)依據(jù)。將下料計(jì)劃、焊接計(jì)劃及相應(yīng)的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、工序流程卡發(fā)放至焊接車間,加工計(jì)劃、圖紙、工藝流程卡下發(fā)至機(jī)加工車間,合理安排生產(chǎn)。5.3機(jī)加工車間5.3.1機(jī)加工車間接到加工計(jì)劃后,車間主任根據(jù)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)情況及生產(chǎn)能力,合理安排生產(chǎn)。根據(jù)需要填寫出庫(kù)單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需要的物料,按圖紙、機(jī)加工工序卡、加工計(jì)劃的要求進(jìn)行生產(chǎn)。5.3.2車間按照產(chǎn)品性質(zhì)、配置和使用合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,確保在生產(chǎn)過程中能夠按規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品特性及過程的狀況。機(jī)加工質(zhì)檢員按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序?qū)Ω鞴ば驅(qū)嵤z驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。5.3.3全部工序結(jié)束后,經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格,質(zhì)檢員開具毛坯、半成品入庫(kù)單,半成品庫(kù)辦理入庫(kù)。5.3.4對(duì)于需要進(jìn)行表面處理(包括 鍍鉻、鍍鋅等)的零部件,由質(zhì)量部填寫鍍鉻(鋅)件外協(xié)通知單,聯(lián)系外協(xié)進(jìn)行表面處理。5.4焊接車間5.4.1焊接車間接到下料計(jì)劃后,根據(jù)需要向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需要的物料,按圖紙、下料計(jì)劃的要求下料。下料質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn),合格后辦理入庫(kù)。5.4.2特殊過程包括:a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量、驗(yàn)證的工序;b)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序;c)該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后,不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。5.4.3本公司的特殊過程有:焊接、表面處理(外包)、噴漆(外包)。技術(shù)部對(duì)這些過程應(yīng)進(jìn)行過程確認(rèn),證實(shí)他們的過程能力。適用時(shí),這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括:a)過程鑒定,所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施;b)對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求,并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗;c)技術(shù)部編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書,經(jīng)技術(shù)經(jīng)理審批并下發(fā)至生產(chǎn)部實(shí)施,以保證產(chǎn)品質(zhì)量;d)對(duì)這些過程的參數(shù)進(jìn)行記錄。5.4.4過程的再確認(rèn):按每年至少一次或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)(如材料、設(shè)施、人員的變化等),應(yīng)地上述過程進(jìn)行再確認(rèn),確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)。根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改,執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。5.4.5焊接車間接到焊接計(jì)劃后,根據(jù)需要向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需要的物料,按圖紙、焊接作業(yè)指導(dǎo)書、焊接計(jì)劃的要求進(jìn)行焊接。5.4.6焊接過程參數(shù)由操作工每批件記錄一次,填寫焊接參數(shù)記錄表。質(zhì)檢員應(yīng)監(jiān)督檢驗(yàn)操作工的記錄情況。焊接操作人員焊接完成由質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后,開具零件周轉(zhuǎn)單并注明表面處理事項(xiàng)轉(zhuǎn)表面處理工序。5.4.7 質(zhì)檢員填寫零件周轉(zhuǎn)單給表面處理(包括噴砂、噴漆)工序,表面處理人員按周轉(zhuǎn)單要求進(jìn)行生產(chǎn),質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后,開具毛坯、半成品入庫(kù)單,轉(zhuǎn)入半成品庫(kù)。5.5安裝車間5.5.1關(guān)鍵過程包括:a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序;b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序;c)工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動(dòng)、對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。本公司的關(guān)鍵過程是安裝,技術(shù)部編制安裝作業(yè)指導(dǎo)書,下發(fā)至生產(chǎn)部實(shí)施。5.5.2安裝安裝車間接到生產(chǎn)部下發(fā)的安裝計(jì)劃、圖紙、安裝作業(yè)指導(dǎo)書后,到半成品庫(kù)、原材料庫(kù)領(lǐng)取所需的半成品、原材料、配套產(chǎn)品、外協(xié)件,并按要求進(jìn)行設(shè)備的安裝。5.5.3在整機(jī)安裝過程中安裝組進(jìn)行自檢,質(zhì)檢員在相應(yīng)的工序中實(shí)施專項(xiàng)檢驗(yàn),合格后方可進(jìn)行下道工序,質(zhì)檢員在整機(jī)檔案上記錄檢驗(yàn)結(jié)果。5.5.4試車安裝完成后,安裝組進(jìn)行試車,檢驗(yàn)整機(jī)的各種性能和功能是否滿足規(guī)定要求,試車完畢后,安裝車間填寫成品檢驗(yàn)申請(qǐng)單交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5.5整機(jī)檢驗(yàn)在所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目且有關(guān)結(jié)果滿足要求后,質(zhì)檢員按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品外觀、性能、參數(shù)等做全面檢查,并做好整機(jī)檔案記錄。檢查結(jié)束,合格品開具成品入庫(kù)單,并簽發(fā)合格證,產(chǎn)品方可入庫(kù);不合格品由質(zhì)檢員通知安裝車間進(jìn)行返工,并對(duì)返工的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5.6各安裝組對(duì)檢驗(yàn)合格的整機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí),備齊有關(guān)資料(合格證、說(shuō)明書、裝箱單);整機(jī)檔案由質(zhì)檢員統(tǒng)一管理。5.5.8入庫(kù)整機(jī)檢驗(yàn)合格并備齊有關(guān)資料后,填寫成品入庫(kù)單,辦理入庫(kù)。5.6各車間使用合適的生產(chǎn)設(shè)備,安排適宜的工作環(huán)境,應(yīng)按設(shè)備控制程序的有關(guān)規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。5.7出庫(kù)及交付5.7.1出庫(kù)設(shè)備出庫(kù)前應(yīng)對(duì)其外觀、標(biāo)識(shí)、備件等進(jìn)行檢驗(yàn),合格后倉(cāng)庫(kù)保管員填寫出庫(kù)單辦理出庫(kù)。5.7.2交付銷售部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià),并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄,以跟蹤監(jiān)督,執(zhí)行采購(gòu)控制程序?qū)┓降囊?guī)定。銷售部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂合同及購(gòu)買保險(xiǎn),以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。銷售部填寫發(fā)貨單(一式二聯(lián)),一聯(lián)留底,一聯(lián)交運(yùn)輸公司司機(jī)帶給顧客,由顧客簽收后由司機(jī)帶回或傳真回公司。5.7.3合同要求時(shí),公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。5.8調(diào)試5.8.1設(shè)備到達(dá)客戶指定地點(diǎn),并按設(shè)備說(shuō)明書要求進(jìn)行安裝,銷售部派專人按設(shè)備說(shuō)明書進(jìn)行設(shè)備調(diào)試。5.8.2調(diào)試合格后,銷售部調(diào)試人員出具產(chǎn)品用戶服務(wù)調(diào)查表,由客戶填寫好帶回公司交銷售部。5.9交付后的活動(dòng)5.9.1銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的服務(wù)工作:a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作;b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),妥善處理顧客投訴,負(fù)責(zé)保存的顧客信息的相關(guān)記錄;c)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量,確保顧客的需求和潛在的需求;d)建立顧客檔案,詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及產(chǎn)品情況等信息;e)利用與顧客交往,主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品,提供宣傳資料,解答顧客提問。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員,及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。5.9.2咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)a)對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢,銷售部由專人解答記錄外部信息傳遞表,暫時(shí)未能解答的,應(yīng)詳細(xì)記會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù);b)銷售部維修人員要及時(shí)提供維修服務(wù),并維修完畢后由顧客填寫產(chǎn)品用戶服務(wù)調(diào)查表,維修人員返回銷售部。c)銷售部半年統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修情況。6、相關(guān)文件6.1 文件控制程序 LTQ-P-016.2 記錄控制程序 LTQ-P-026.3 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 LTQ-QP-076.4 與顧客有關(guān)的過程控制程序 LTQ-QP-066.5 設(shè)備控制程序 LTQ-P-056.6 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 LTQ-QP-156.7 采購(gòu)控制程序 LTQ-QP-086.9 工藝流程卡6.10 焊接作業(yè)指導(dǎo)書6.11 安裝作業(yè)指導(dǎo)書6.12 圖紙7、記錄 7.1 生產(chǎn)計(jì)劃 QP09-PR-017.2 焊接過程參數(shù)記錄表 QP09-PR-027.3 發(fā)貨單 QP09-SD-037.4 鍍鉻(鋅)件外協(xié)通知單 QP09-QA-04附錄:Annex生產(chǎn)和服務(wù)控制流程圖Process flow職責(zé)部門/人Who 記錄/相關(guān)文件Records/related documents確定規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)Determined type and standard生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)測(cè)設(shè)備Production equipments,the monitoring and measuring devices生產(chǎn)活動(dòng) Production activityf) 放行, 交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施。The implementation of release, delivery and post-delivery activities.d) 適合的監(jiān)視和測(cè)量裝置的維持管理;the availability and use of monitoring and measuring devices,c) 適宜的設(shè)備的維持管理;the use of suitable equipment,b) 必要時(shí),獲得作業(yè)指導(dǎo)書;the availability of work instructions, as necessary,e) 監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施;the implementation of monitoring and measurement,a) 闡述產(chǎn)品特性的信息;the availability of information that describes the characteristics of the product,識(shí)別及追朔性Identification and traceability產(chǎn)品保存Preservation of product適當(dāng)裝備的使用The use of suitable equipment and device,合同/訂單Contracts/orders工藝流程設(shè)計(jì)Designing of technology flow生產(chǎn)計(jì)劃Production plan接單Acceptance of conreacts or orders技術(shù)部(Design)
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