翡翠明珠KTV管理制度

翡翠明珠（蘇州）國際俱樂部六月份工作報告翡翠明珠（蘇州）國際俱樂部目錄一.六月份財務(wù)報表.2 1.資產(chǎn)負(fù)債表.32.損益表.4 3.應(yīng)收債務(wù)明細(xì).5 4.應(yīng)付債務(wù)明細(xì).6 二.六月份人員變動表.7 1.職員及工資變動表.7 2.業(yè)務(wù)經(jīng)理變動表.8 3.蘇州地區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理市場狀況.9 三.六月份經(jīng)營報告.10 1.六月份蘇州娛樂市場狀況.102.園區(qū)主要夜場開房情況調(diào)查.10 3.六月份營運報告.10 四.七月份經(jīng)營計劃.11 1.七月份人員增補(bǔ)計劃.11 2.七月份訂房比例調(diào)整.11 3.七月份營業(yè)目標(biāo).11 4.品牌重塑.11 六月份財務(wù)報告至六月底，我公司損益類及資產(chǎn)負(fù)債表如附表3-6頁所示。原承包方對外欠款4003470元，其中酒商已追欠款至我司并準(zhǔn)備起訴。物業(yè)和稅務(wù)發(fā)函告知我司若不繳款將封場。稅務(wù)方面多次協(xié)商后，先支付7萬元。六月份我司營業(yè)費用476922元（含工資，物業(yè)，水電費）未支付。賬面虧損522705元，扣除接場費及代繳罰金7萬，代墊工資2.8萬，接場及租房費用15.2萬，實際虧損272705元，毛利率68%，高出同行8-10%。六月份人員變動表1. 六月份職員動態(tài)表六月份職員總工資184000元，辭退及離職員工11人，工資共計45600元，七月份在職人員工資共計141300元，明細(xì)如下：翡翠明珠(蘇州)國際俱樂部員工工資動態(tài)表序號部門職務(wù)人數(shù)姓名月薪小計備注 1總辦總經(jīng)理1談衛(wèi)紅18000.00 18000.00 已離職董事助理1金 勇11000.00 11000.00 常務(wù)副總1孫紅軍6500.00 6500.00 已離職合計335500.00 序號部門職務(wù)人數(shù)姓名月薪小計備注 2行政部常務(wù)總經(jīng)理1萬廣姣6000.00 6000.00 行政副總1張 懿3500.00 3500.00 人事專員1房佳蕾2000.00 2000.00 工程部經(jīng)理1劉柏平3000.00 3000.00 工程維修員2劉萬平1600.00 3200.00 已離職王炎明1600.00 酒吧部經(jīng)理1曹濤濤2300.00 2300.00 酒吧員工3李書林1800.00 1800.00 楊建斌1800.00 1800.00 已離職田鵬威1800.00 1800.00 布草管理員1趙春平1800.00 1800.00 臺票管理員已離職廚房3蔡建軍18000.00 10000.00 督察部經(jīng)理1李春雷4000.00 4000.00 督察員3崔勇俊2500.00 2500.00 已離職樊金偉1900.00 1900.00 李東生1900.00 1900.00 戴文昌1800.00 1800.00 已離職姚 波1800.00 1800.00 已離職消防部經(jīng)理1大 偉3500.00 3500.00 消防部員工201800.00 36000.00 合計3986800.00 序號部門職務(wù)人數(shù)姓名月薪小計備注 3財務(wù)部會計1吉琪娟3000.00 3000.00 會計1陳自勇2000.00 2000.00 財務(wù)總監(jiān)1高海麗6000.00 6000.00 收銀員2彭紅娥1800.00 1800.00 張榮蘭1800.00 1800.00 核單員1張清花1800.00 1800.00 已離職采購員兼司機(jī)1倪春明2000.00 2000.00 倉管記帳員兼主管1金文明1800.00 1800.00 合計820200.00 4總控部總控主管1黃朝財3500.00 3500.00 總控員1湯海洋2300.00 2300.00 合計25800.00 序號部門職務(wù)人數(shù)姓名月薪小計備注 5營運部營運總經(jīng)理1魏少峰9000.00 9000.00 樓面經(jīng)理1周運棟5000.00 5000.00 樓面主管1李峰2000.00 2000.00 前廳經(jīng)理1張輝2500.00 2500.00 已離職預(yù)定員1尹培培1900.00 1900.00 禮賓員2李雄1900.00 1900.00 劉振亮1900.00 1900.00 樓面服務(wù)員20合計2724200.00 序號部門職務(wù)人數(shù)姓名月薪小計備注 6部常務(wù)經(jīng)理1林紅6000.00 6000.00 經(jīng)理1唐亮5500.00 5500.00 已離職DJ服務(wù)員40合計4211500.00 總計121184000.00 2. 業(yè)務(wù)經(jīng)理動態(tài)表我司與業(yè)務(wù)經(jīng)理合同在七月份全部到期。公司雖盡力挽留，但由于沒辦法支付過場費，目前只有王萍組和安可組繼續(xù)留在公司。劉文組目前已和多家場談過，仍然處于觀望狀態(tài)。其他組大部分已和其他場簽訂合同并拿過場費。業(yè)務(wù)經(jīng)理變動表姓名5月份6月份去向王 力6698020110離開楠 楠00小 寶00小 微555908590離開月 月00姜 夢00劉 文6076022260離開，目前在永利和東方訂房，過場費估計在15萬左右楊 露5689012920許 可5019031430安 可10192045210在職張 霞66000離開趙小蘭92800離開段元影186302270離開王 萍3339072600在職蘇美祺3941016530離開張 開陳 琳00離開合 計6399303121003. 蘇州地區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理市場分析目前，隨著中英皇冠和白宮兩家新場的開業(yè)，園區(qū)上檔次KTV已達(dá)13家以上，業(yè)務(wù)經(jīng)理過場費水漲船高。大部分業(yè)務(wù)經(jīng)理過場費按照業(yè)績支付，做多少給多少。部分業(yè)務(wù)經(jīng)理過場費甚至超出業(yè)績支付，每年結(jié)束后重新支付。例如，宋麗君月業(yè)績40萬，可拿過場費60萬；白靈過場費已開到40萬。不僅業(yè)務(wù)經(jīng)理過場費直線上升，各個夜場為了留住業(yè)務(wù)經(jīng)理相繼開出高提成。園區(qū)的大部分夜場提成已經(jīng)超過25%，白宮提成達(dá)到35%。DJ提成大部分在17%，最高達(dá)到30%。在這種環(huán)境下，不挖業(yè)務(wù)經(jīng)理的場所，勢必沒有客源經(jīng)營困難，而挖業(yè)務(wù)經(jīng)理的場所也會帶來高額成本。蘇州園區(qū)的夜場經(jīng)營，在某種程度上已經(jīng)進(jìn)入拼資本的時代。鑒于我司目前的狀況，我們至少需要花費60-80萬的費用買回兩組大的業(yè)務(wù)經(jīng)理和3-5組小的業(yè)務(wù)經(jīng)理。此外，為分化業(yè)務(wù)經(jīng)理過場費帶來的高成本，我們還須內(nèi)部培養(yǎng)能訂房的DJ和小的業(yè)務(wù)組。如果我們每做100萬的業(yè)績，需要業(yè)務(wù)經(jīng)理做80萬的話，那就意味著下個年度我們需要再花80萬買業(yè)務(wù)經(jīng)理來填補(bǔ)這個營業(yè)額，但是，如果業(yè)務(wù)經(jīng)理只占到50萬的話，下個年度我們只需要花50萬來填補(bǔ)。所以，下一步我們要整體提升業(yè)務(wù)員，模特兒，DJ和散客訂房在總業(yè)績中的比重。六月份經(jīng)營報告1.六月份蘇州娛樂市場狀況受全國嚴(yán)打的影響，蘇州地區(qū)KTV營業(yè)下滑嚴(yán)重，大部分場所開房率同比下降40-50%，園區(qū)開房率最好的東方明珠（以賣酒卡為主）由以前的100間左右最低下滑到20間，平時在50間左右徘徊。蘇州地區(qū)，政府官員在嚴(yán)打期間基本不出來消費。部分客人受此影響，降低了夜場消費的頻率。蘇州地區(qū)買球的客人不多，反而部分客人在家看球，因此，世界杯也分流了部分客人。園區(qū)夜場在六月份普遍開房狀況不理想。2.園區(qū)主要夜場開房情況調(diào)查序號名稱房間數(shù)開房數(shù)量業(yè)務(wù)提成備注1東方明珠1005025%+獎金2中英皇冠181027%左右3永利402527%4白宮261530-35%5花都282525%3. 翡翠明珠經(jīng)營報告 a.接場及人員變動經(jīng)過前期安排和人員談話，深圳管理人員于6.1順利接場。除保留總經(jīng)理談衛(wèi)紅職務(wù)外，其他部門由深圳人員接管。六月底，由于談衛(wèi)紅在業(yè)務(wù)經(jīng)理過渡中起到負(fù)面影響及在工作中消極怠工，對公司無明顯作用而被解聘。 業(yè)務(wù)經(jīng)理合同到期月份全部到期，在無法得到過場費的情況下，目前公司人員只剩下安可組和王萍組。 b.經(jīng)營調(diào)整綜合分析前期承包人虧損原因主要有以下幾點：第一，粗暴對待員工，許多業(yè)務(wù)經(jīng)理由于不順從董事意愿，即被辱罵或者變相開除，甚至有訂房能力的DJ不和領(lǐng)導(dǎo)喝酒即被當(dāng)場辱罵并開除，造成公司客源被帶走。為此，初期接場時，我們開部分房間和員工作溝通，以消除員工對管理層的反感。第二，贈送過多，在核查部分房間單據(jù)時，我們發(fā)現(xiàn)開房2000元，竟有管理者贈送1000元的酒水和小食。為此，公司規(guī)定管理者綜合贈送不得超過開房金額的15%。第三，領(lǐng)導(dǎo)層得罪客人，據(jù)員工反映，原公司高層不愿應(yīng)酬客人，在客人要求老總進(jìn)房喝酒的時候推托不去，導(dǎo)致客人下次不再來。第四，安排業(yè)務(wù)模特兒不周，由于原公司模特兒和業(yè)務(wù)管理不嚴(yán)，很多模特兒不按時上班，不會喝，不會唱也不會玩。在客人選小姐時又選不到滿意的小姐。給客人留下翡翠沒好女的不好映像。公司目前接觸多批模特兒，新人會在7.10左右進(jìn)場。第五，管理散漫和場所形象不符。公司接場后迅速組織了人員培訓(xùn)。第六，公司凝聚力不強(qiáng)，前葉董和楊董被打后給外界一種翡翠社會力量不夠強(qiáng)大的印象，公司花錢請的幾組大的業(yè)務(wù)都被外場挖走，供貨商亦不愿再合作。對此，我們外出會借朋友的好車樹立公司形象，另一方面告知外界我司老板邱先生在北京和天津是做地產(chǎn)的，公司規(guī)模上百億。 c.六月份營業(yè) 受之前管理不善的影響而導(dǎo)致的客源流失,加上全國嚴(yán)打和業(yè)務(wù)經(jīng)理的流失。公司六月份開房率不足之前的一半。七月份經(jīng)營計劃1. 七月份人員增補(bǔ)計劃a. 七月份公司計劃通過各種渠道從外場招聘一些可以訂房的DJ來填補(bǔ)一下業(yè)務(wù)經(jīng)理流失的訂房。鑒于深圳DJ業(yè)務(wù)能力較為突出，公司計劃招聘部分深圳DJ（已聯(lián)系好）。b. 通觀蘇州夜場，大部分客源仍然控制在業(yè)務(wù)經(jīng)理手中。如果公司可以花買70萬買一些業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)場，預(yù)計新增營業(yè)額在70萬左右，一舉扭轉(zhuǎn)公司目前的虧損局面。八月份營業(yè)額到達(dá)130萬，實現(xiàn)公司收支平衡。其中，大的業(yè)務(wù)經(jīng)理即訂房20萬左右的2人，小的業(yè)務(wù)經(jīng)理即訂房5萬左右的5人左右。c. 面對公司女孩子流失的情況，公司須從外面招聘業(yè)務(wù)能力優(yōu)秀的業(yè)務(wù)進(jìn)場。公司也必須要利用女孩子挽留一部分客人。d. 蘇州市場，有客源的業(yè)務(wù)經(jīng)理往往開價很高，面對這種情況，公司計劃外招部分助理拼成業(yè)務(wù)組。用較低的成本引進(jìn)業(yè)務(wù)組。目前已談好兩組（無過場費）。e. 公司計劃招聘一批模特兒（30人左右），按照江浙一帶的條件，過場費1000元/人左右，工資按出勤100元/天?，F(xiàn)已同廣東，江蘇，四川和江蘇附近的模特兒領(lǐng)隊談好。費用5萬左右。2. 七月份訂房比例調(diào)整計劃七月份公司計劃提升無總業(yè)績提成人員在公司訂房中的比重來提升公司利潤率，具體措施如下：a鼓勵DJ訂房，DJ訂房無總業(yè)績提成，一定程度上可大大降低公司成本，提高單房利潤率。b. 模特兒訂房任務(wù)，鼓勵模特兒訂房，每個模特特每月需定公司房一間，月訂房三間以上可以免下月臺票。c. 外圍訂房，公司可接受外圍訂房并可在買單后提成16%。3. 七月份營業(yè)目標(biāo)通過DJ和模特兒訂房能力提升，七月份這部分訂房總額提升至30萬/月，通過外買業(yè)務(wù)經(jīng)理，實現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)理訂房100萬/月的目標(biāo)。按此業(yè)績，公司每月預(yù)計盈利20萬，結(jié)束目前每月虧損50多萬的局面?；久嬲{(diào)整完畢之后，公司業(yè)績可保持每月平穩(wěn)上升。4.重塑翡翠明珠品牌園區(qū)夜場雖多，但是像翡翠明珠這樣的全國性娛樂品牌卻只有我們一家。其他夜場只能算是在蘇州或園區(qū)比較有名。有客人曾感嘆：東方雖大，但只是個批發(fā)市場，真正有檔次的還是翡翠。在完成基本面調(diào)整之后，我們計劃在出品，服務(wù)，女孩子等各個方面完成整體提升，重塑翡翠明珠品牌。利用品牌的力量