03ROHS系統(tǒng)記錄控制程序.doc

實業(yè)有限公司ROHS 系 統(tǒng) 記 錄 控 制 程 序文件層次：ROHS系統(tǒng)二級文件編 號：HS-ROHSP-03版 本： A0 頁 次： 1 生效日期：2006 年 03月 28 日制 定審 核批 準(zhǔn) 實 業(yè) 有 限 公 司編 號HS-ROHSP-03版 號A0文件名稱：ROHS系統(tǒng)記錄控制程序頁 次1/1生效日期2006.03.28 1、目的：建立形成文件的程序，對ROHS系統(tǒng) 表單記錄、數(shù)據(jù)資料的填寫、收集、編目、儲存、保管防護進(jìn)行控制，以保留資料證明ROHS系統(tǒng)得到有效貫徹和執(zhí)行運行。2、范圍： 適用于航升公司ROHS系統(tǒng)表單記錄與數(shù)據(jù)資料的管理。3、權(quán)責(zé)： ROHS系統(tǒng) 表單記錄與數(shù)據(jù)資料的管理由系統(tǒng)部文控中心督導(dǎo)各部門按照要求執(zhí)行。4、程序： 4.1 ROHS系統(tǒng)記錄表格的填寫:4.1.1 ROHS系統(tǒng)記錄表格填寫要真實，及時，不要還沒有進(jìn)行運作活動就先填寫ROHS系統(tǒng)記錄表格，而應(yīng)完成運作活動后，須及時填寫ROHS系統(tǒng)記錄表格(時間偏遲三十分鐘可以接收).4.1.2填寫項目應(yīng)完整，凡空白ROHS系統(tǒng)記錄表格必填寫的項目，須填寫齊全，除非確實無必要填寫，則需說明或?qū)⒋藱谟谩啊狈杽澣セ蛄舸藱诳瞻?.1.3簽名時要簽全名，若為同一名，還要采取一定方法加以區(qū)分，以便予以追溯4.1.4 ROHS系統(tǒng)記錄表格填寫應(yīng)清晰，不得隨意涂改，如果出現(xiàn)填寫，應(yīng)在錯誤改的字上輕輕劃1-2條橫杠,然后在旁邊寫上正確的字,并簽上更改人的名字或印章.ROHS系統(tǒng)記錄不得用涂改液涂改或用筆把原先錯誤的字全部涂蓋住4.2 各部門每月產(chǎn)生的ROHS系統(tǒng)記錄或收到的ROHS系統(tǒng)記錄，應(yīng)按名稱的不同，并按時間的先后順序加以編目、歸檔、儲存、保管、標(biāo)識 (歸檔時間不得超過下個月的5號)，保管方式要易于存取4.3 ROHS系統(tǒng)記錄保存參照ROHS系統(tǒng)記錄管理一覽表,一般至少保存4年，保存期限內(nèi)必須注意防潮、防火、防蟲、鼠及防止丟失。4.4各部門定期檢查本部門ROHS系統(tǒng)記錄，已經(jīng)到貯存期限的自行銷毀,關(guān)系到公司重要技術(shù)信息或客戶知識產(chǎn)權(quán)的ROHS系統(tǒng)記錄,要用碎紙機粉碎處理,普通ROHS系統(tǒng)記錄用筆劃“”后當(dāng)回收紙使用.4.5顧客或本公司其它職員因工作需要查閱ROHS系統(tǒng)記錄，應(yīng)征得相關(guān)部門主管同意后，方可查閱有關(guān)部門的ROHS系統(tǒng)記錄。4.6 ROHS系統(tǒng)記錄包括供應(yīng)商提供的測試數(shù)據(jù)與原輔料資料，外