19倉儲管理程序.doc

倉儲管理程序1. 目的規(guī)范物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業(yè)。2. 范圍本程序適用于原料、輔料、機配件、半成品、成品等物資的倉儲管理。3. 職責(zé)3.1 技術(shù)研發(fā)部組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。3.2 生產(chǎn)管理部督導(dǎo)供應(yīng)中心和各工廠的倉儲管理按本程序要求實施。3.3 供應(yīng)中心負責(zé)所采購物資的倉儲管理。3.4 各工廠負責(zé)本廠物資的倉儲管理。 4.工作過程和方法4.1 入庫4.1.1 倉管員根據(jù)送貨清單核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等，并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤后組織卸貨，并填寫入庫單。4.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問題，應(yīng)立即通知送貨人員或采購員到場驗證，并在供應(yīng)商的送貨單上如實記錄，要求送貨人員或采購員簽字確認，然后由采購員與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.1.3 若物資受損情況可能會造成較嚴重后果時，采購員應(yīng)立即向供應(yīng)中心經(jīng)理報告，落實應(yīng)急措施，必要時報告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)副總裁協(xié)調(diào)解決。4.1.4 各工廠的成品經(jīng)檢驗合格后，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫入庫單交倉管員，由倉管員核對無疑后進行簽收。4.1.5 檢驗不合格的物資，依照不合格品管理程序處理。 4.2 倉儲4.2.1 物資的標識：所有入庫的物資均需標識清楚并放置在指定的區(qū)域。4.2.2 儲區(qū)的環(huán)境管制：為確保物料不變質(zhì)，儲存區(qū)要求通風(fēng)，地面干凈，料架清潔，垃圾及時清除。4.2.3 安全措施 加強消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞。 物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關(guān)等，通道應(yīng)保持暢通。 庫房內(nèi)嚴禁煙火，應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)。 易燃物、易爆物儲存時須單獨隔離放置。 物資堆放高度應(yīng)適當(dāng)，確保安全，以免跌落傷人。 物資若無法儲存于室內(nèi)，應(yīng)采取防護措施防止物資損壞。 物資的倉儲條件和方法應(yīng)符合規(guī)定要求，確保不受到損壞、變質(zhì)或遺失。4.2.4 供應(yīng)中心的各倉庫應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺帳，確保庫存物資“帳、卡、物”相符，標識規(guī)范牢固。4.2.5 在確保正常運作的前提下，供應(yīng)中心和各工廠應(yīng)采取適當(dāng)措施，提高物資周轉(zhuǎn)率，減少庫存量。4.2.6 倉管員應(yīng)及時傳遞各種出入庫單據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)存貨不足時，應(yīng)及時通知供應(yīng)中心或生產(chǎn)科實施采購。4.2.7 當(dāng)物資長期積壓、將超出保存期、變質(zhì)、數(shù)量不足時，保管員應(yīng)及時向主管報告。4.3搬運和防護4.3.1 技術(shù)研發(fā)部組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術(shù)要求和規(guī)范，組織各工廠編制相應(yīng)的貯存、包裝、防護和交付等方面的作業(yè)指導(dǎo)書。4.3.2 供應(yīng)中心和各工廠負責(zé)各自物資的搬運和防護工作。4.3.3 必須按規(guī)定的搬運方法進行搬運，確保搬運過程中的物資安全和人身安全。4.3.4 搬運過程中要保護好各種物資的標識，防止丟失、損壞、錯漏。4.3.5 當(dāng)物資在搬運過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)及時向主管部門報告。4.3.6 對搬運工具要進行必要的維護保養(yǎng)，并確保搬運安全。4.4 出庫4.4.1 領(lǐng)料人員憑領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。4.4.2倉管員根據(jù)領(lǐng)料單核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后組織發(fā)貨。4.4.3發(fā)料時應(yīng)遵守“先進先出”原則。如遇非整包裝的領(lǐng)料，應(yīng)先將零星物料發(fā)掉，保持同一種物料在倉庫最多只有一個尾數(shù)包裝。4.4.4當(dāng)領(lǐng)用人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的物資不符合規(guī)定要求時，可退回倉庫。4.4.5倉管員分析物資退回的原因，對確有質(zhì)量問題需退回供應(yīng)商的物資，倉管員應(yīng)隔離放置，明顯標識，不得再發(fā)貨。4.4.6 在產(chǎn)品出庫前，由倉管員核對出庫單與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標識是否相符，包裝是否完好，確認后在出庫單上簽字，產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負責(zé)。4.4.7倉管員每月底報送 年月領(lǐng)用物資匯總表給財務(wù)部和領(lǐng)用單位，作為各單位消耗核算用途。4.5 盤點4.5.1 供應(yīng)中心和各工廠應(yīng)每月組織對物資的盤點，填寫 年月物資庫存表。當(dāng)出現(xiàn)帳、物、卡不相符時，應(yīng)及時分析原因、追究責(zé)任，并進行數(shù)據(jù)處理。4.6 對本程序涉及的有關(guān)搬運、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗證記錄，供應(yīng)中心和各工廠應(yīng)予以保存。4.7 生產(chǎn)管理部督導(dǎo)供應(yīng)中心和各工廠的倉儲管理按本程序要求實施，對出現(xiàn)的問題及時處理，必要時向生產(chǎn)副總