質(zhì)量手冊(cè)及程序文件二合一資料.doc

￥文件及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)管理NO版 本1.0頁(yè) 碼 附件一：有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè) 及 程 序 性 文 件 生效日期： 年 月 日 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 受控印章： 分 發(fā) 號(hào)： 會(huì)簽部門會(huì)簽人/日期會(huì)簽部門會(huì)簽人/日期 1￥文件及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)管理NO版 本1.0頁(yè) 碼附件2指 導(dǎo) 性 文 件 編 制： 日 期：審 核： 日 期：批 準(zhǔn)： 日 期：版 號(hào)： 頁(yè) 數(shù)：共 頁(yè)文件編號(hào)： 生效日期： 受控印章：會(huì)簽部門會(huì)簽人/日期會(huì)簽部門會(huì)簽人/日期 15￥總 則文件編號(hào)￥1-MT-00管理NO版 本1.0頁(yè) 碼5/71范圍 本手冊(cè)依據(jù)ISO9001（2000）質(zhì)量管理體系要求建立，適用于本公司產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)到送交顧客與服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中的質(zhì)量管理體系。2ISO9001剪裁 ISO9001（2000）質(zhì)量管理體系要求全部適用于本本公司，在此聲明不作任何剪裁。3引用標(biāo)準(zhǔn) 3.1 ISO9001（2000）質(zhì)量管理體系要求。 3.2 GB/12747-91中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。4定義 本公司采用的供應(yīng)鏈求語(yǔ)與本版標(biāo)準(zhǔn)一致，即供方組織顧客。5. 產(chǎn)品 本公司設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品是：。6本公司簡(jiǎn)介（見(jiàn)總則附件：順德市有限公司本公司簡(jiǎn)介）。7本公司質(zhì)量管理體系文件與ISO9001（2000）質(zhì)量管理體系要求對(duì)照表（見(jiàn)目錄附件 ）。8質(zhì)量管理體系 8.1總要求 8.1.1本本公司的質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程、順序和相互作用、運(yùn)作及控制方法： A內(nèi)部 明確本公司全員的職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)￥1-MT-06及其對(duì)應(yīng)文件）。 最高管理者提供充分且適宜的資源并進(jìn)行有效的資源管理（￥1-MT-08，￥1-HR-02，￥1-PD-01等）。 通過(guò)下述6個(gè)過(guò)程達(dá)成本本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（￥1-PD-02）與顧客有關(guān)的過(guò)程（￥1-MS-01，￥1-MT-08設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制（￥1-EN-01）采購(gòu)（￥1-PU-01）生產(chǎn)和服務(wù)的提供（￥1-PD-03，￥1-MS-01）監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制（￥1-QM-03）。 通過(guò)下述5個(gè)過(guò)程達(dá)到本本公司質(zhì)量管理體系的測(cè)量，分析和改進(jìn)目的： 總則（￥1-MT-00）測(cè)量和監(jiān)控（￥1-MS-01，￥1-QM-01、02）不合格控制（￥1-QM-06）數(shù)據(jù)分析（￥1-QM-07）持續(xù)改進(jìn)（￥1-MT-11）。 B外部 并確定顧客的要求（￥1-MS-01）。 把顧客的要求輸入組織進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（￥1-PD-02）。 輸出顧客要求的合格產(chǎn)品（￥1-MS-01）。 進(jìn)行顧客滿意調(diào)查，并進(jìn)行分析改進(jìn)（￥1-MT-02）。 C質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)內(nèi)部與外部的4個(gè)循環(huán)過(guò)程促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.1.2 資源和信息的獲得并進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析，實(shí)施必要的措施，促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 A通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查研究，識(shí)別市場(chǎng)的需求與發(fā)展趨勢(shì)，并把相關(guān)信息傳遞到組織內(nèi)，以便組織對(duì)信息和相關(guān)資源作出評(píng)審，必要時(shí)，按評(píng)審結(jié)果實(shí)施（￥1-MS-01、￥1-MT-02）。 B用適當(dāng)?shù)姆椒y(cè)量，監(jiān)控和分析質(zhì)量管理體系的各相關(guān)過(guò)程，對(duì)于有待改進(jìn)的過(guò)程實(shí)施必要的改進(jìn)措施，以達(dá)到本本公司所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)的目的（￥1-MT-09，￥1-MT-04、￥1-QM-03、04、05、06、￥1-MS-01、￥1-MT-02,￥1-QM-02等）。 8.2文件要求 本公司依據(jù)ISO9001（2000）質(zhì)量管理體系要求及本公司的實(shí)際需要制定質(zhì)量管理體系文件（參見(jiàn)質(zhì)量管理體系文件清單）： 8.2.1總則 5￥總 則文件編號(hào)￥1-MT-00管理NO版 本1.0頁(yè) 碼6/7 A一級(jí)文件：即質(zhì)量手冊(cè) B二級(jí)文件：即指導(dǎo)性文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)） C三級(jí)文件：即表單、表格、記錄 D所有外來(lái)文件本本公司通過(guò)引用適用的外來(lái)文件而構(gòu)成本本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分（參見(jiàn)文件清單） 8.2.2質(zhì)量手冊(cè) A本公司的質(zhì)量手冊(cè)由28個(gè)文件構(gòu)成，它是質(zhì)量管理體系文件的一部分，包含了ISO9001（2000）標(biāo)準(zhǔn)條款的要求。（參見(jiàn)目錄附件“國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)條款要求與本本公司質(zhì)量手冊(cè)之間的對(duì)照表”） B 質(zhì)量手冊(cè)的控制方法參見(jiàn)文件及質(zhì)量記錄控制（￥I-HR-01）。 6順德市有限公司本公司簡(jiǎn)介文件編號(hào)￥2-MT-12管理NO版 本0.0頁(yè) 碼1/1一 基本概況： 二 產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)：1 用鋁材料作為產(chǎn)品外殼，避免生銹，且散熱性良好。2 比特性良好,同等容量下,新產(chǎn)品的體積較之過(guò)去要小.(具體尺寸附后)增強(qiáng)了美觀性。3 接線端子設(shè)計(jì)合理,可避免短路現(xiàn)象發(fā)生,且能保證端子與導(dǎo)線間連接良好。4 內(nèi)部的安全防護(hù)采用了目前領(lǐng)先的壓力保護(hù)裝置,選用部件材料與各本公司家不同,絕不會(huì)發(fā)生爆破現(xiàn)象。5 采用優(yōu)良的浸油工藝,填充物選料精良,結(jié)合干式和油浸式兩種電容器的優(yōu)點(diǎn),解決了電容器的油污染問(wèn)題,油浸式電容器良好散熱性能的優(yōu)點(diǎn),使電容器的溫升進(jìn)一步降低.6 采用新型的安裝結(jié)構(gòu),安裝簡(jiǎn)便牢靠.7 多元化的規(guī)格：本本公司為適應(yīng)不同本公司家和客戶的要求至力于不同規(guī)格和型號(hào)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，不斷有新的產(chǎn)品推出迎合市場(chǎng)的不同需要。三 產(chǎn)品市場(chǎng)： 隨著工藝技術(shù)不斷進(jìn)步，業(yè)務(wù)不斷拓展，本本公司的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋了發(fā)達(dá)的珠江三角洲和全國(guó)各地，其中有很多大本公司都成為我本公司的合作伙伴，（如：廣州白云電氣設(shè)備有限本公司、順德電氣、順德開(kāi)關(guān)本公司、中山開(kāi)關(guān)本公司、東莞東力電氣設(shè)備有限本公司、東莞雄豐電氣設(shè)備有限本公司、東莞梅蘭電氣設(shè)備有限本公司、廣東珠江開(kāi)關(guān)本公司、番禺開(kāi)關(guān)本公司、江門外海電器本公司、深圳崗比電器、肇慶電控、等眾多大型電器本公司家）四 售后服務(wù)： 我們將秉持“客戶至上，誠(chéng)信踏實(shí)”的服務(wù)理念，守時(shí)重諾的合約履行，隨叫隨到的技術(shù)支持，全天后的售后服務(wù)，我們將全力以赴，滿足客戶的全方位的要求。（并向客戶承諾：產(chǎn)品保用兩年）。一系列的不斷改善使我們更有能力能與貴本公司一道筑成堅(jiān)強(qiáng)的統(tǒng)一陣線，成為優(yōu)質(zhì)的電力配套服務(wù)供應(yīng)商。 我們將繼往開(kāi)來(lái)，以雄厚的實(shí)力和真誠(chéng)的合作精神，與國(guó)內(nèi)外電氣企業(yè)并肩開(kāi)創(chuàng)電力設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域更加壯闊的前景，共同創(chuàng)造美好的未來(lái)！本公司址： 電話： 傳真： / E-mail: 7￥文件及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)￥1-HR-01管理NO版 本1.0頁(yè) 碼1/61. 目的制定本公司文件和資料控制程序及政策,確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。2. 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)文件/資料的控制。3. 職責(zé)31各部門負(fù)責(zé)編制與本部門有關(guān)的文件及質(zhì)量記錄。3. 2. 人力資源部負(fù)責(zé)本本公司的文件和資料控制系統(tǒng)的管理及實(shí)施。3. 3. 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及審批程序文件。3. 4. 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。35. 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系文件清單對(duì)文件進(jìn)行控制。4. 定義4. 1. 文件：規(guī)范工作要求（標(biāo)準(zhǔn)）或規(guī)范工作進(jìn)行時(shí)的職責(zé)與步驟的書(shū)面材料。4. 2. 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件（第一級(jí)文件）：敘述本公司質(zhì)量方針與品質(zhì)政策之文件。及與ISO9000（2000）系列要項(xiàng)相關(guān)之所需程序。4. 3. 指導(dǎo)性文件（第二級(jí)文件）：作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、QC工程表、管理辦法等。4. 4. 表單、表格（三級(jí)文件）表單記錄、檢驗(yàn)記錄、測(cè)試報(bào)告、質(zhì)量記錄等。4. 5. 外來(lái)文件：外來(lái)工程圖面、資料和國(guó)家國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。5. 作業(yè)內(nèi)容5. 1. 文件分類 5.1.1 本公司文件:本公司的文件共分為三級(jí):一級(jí)文件為質(zhì)量手冊(cè)及程序文件二級(jí)文件為指導(dǎo)性文件三級(jí)文件為表單表格 5.1.2 外部文件:對(duì)本公司有最高保密價(jià)值的文件定為一級(jí)文件。外部文件的二、三、級(jí)文件具體分級(jí)由文控中心責(zé)任人視具體情況而定。5. 2. 文件的編號(hào)5.2.1 文件編號(hào)由(-)4個(gè)英文字母和3個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字組成,如￥1-QM-01。5.2.2文件編號(hào)各字母的含義為: 8￥文件及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)￥1-HR-01管理NO版 本1.0頁(yè) 碼2/6 - - 文件的順序號(hào)表示部門表示文件的級(jí)別（用阿拉伯?dāng)?shù)字表示）表示本公司 ￥: 表示有限公司本公司E: 表示外部文件 1: 表示1級(jí)文件2: 表示2級(jí)文件3: 表示3級(jí)文件 各部門的表示分別為:MT: 管理層（總經(jīng)理、管理者代表） MS: 市場(chǎng)營(yíng)銷部FA: 財(cái)務(wù)部HR: 人力資源部PU: 采購(gòu)部PD: 生產(chǎn)部EN: 工程部QM: 質(zhì)量管理部Ps: 如果是外部二級(jí)第1個(gè)文件歸屬于質(zhì)管部,則編號(hào)為: E2-QM-01;如果是本公司質(zhì)量管理部第38份指導(dǎo)性文件則編號(hào)為: ￥2-QM-38.5. 3. 文件的版本規(guī)定5.3.1文件的版本用1、2、3X表示。5.3.2 文件的版次用0、1、2、3.9表示。5.3.3版本與版次的使用規(guī)定：文件進(jìn)行了小修訂后,必須更改文件的版次,如1.00.1或0.50.6等.當(dāng)文件進(jìn)行了9次以上的修改或大修改時(shí),須進(jìn)行換版處理,如1.01.0,或1.02.0等.5. 4. 文件的格式5.4.1文件的邊框距離規(guī)定a. 裝訂線一側(cè)的空間距離2.0cm。 9￥文件及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)￥1-HR-01管理NO版 本1.0頁(yè) 碼3/6b. 其它三邊的空間距離為1.5cm。c. 本規(guī)定適用于于本本公司的所有文件/資料。5.4.2質(zhì)量手冊(cè)及程序文件格式a 封面格式（附件一）b 下文的格式由表頭、正文組成表頭格式￥質(zhì)量手冊(cè)及程序性文件文件編號(hào)管理NO版 本1.0頁(yè) 碼正文的格式為（1.目的2.適用范圍3.職責(zé)4.定義5.作業(yè)程序6.相關(guān)文件7.相關(guān)表單、8.附件5.4.4二級(jí)文件(指導(dǎo)性文件)的格式a 封面格式（附件二），部分指導(dǎo)性文件不須封面格式，視具體情況而定。b 正文格式由表頭和正文組成。表頭的格式正文的格式視具體文件而定5.4.5 三級(jí)文件(表單和表格)的格式:各種表格和表單的格式視具體情況而定（所有表單、表格均須有版號(hào)和表單編號(hào)）。5.5.5文件的編制、審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)和控制規(guī)定如下：文件的名稱文件級(jí)別編制人審核人會(huì)簽部門批準(zhǔn)人控制部門質(zhì)量手冊(cè)及程序文件一級(jí)質(zhì)管部經(jīng)理及相關(guān)部門主管管理者代表文件中所涉及的部門總經(jīng)理及管理者代表文控中心指導(dǎo)性文件二級(jí)相關(guān)部門主管部門經(jīng)理文件中所涉及的部門管理者代表或總經(jīng)理文控中心表格、表單三級(jí)相關(guān)部門主管部門經(jīng)理表單中相關(guān)部門管理者代表或總經(jīng)理文控中心5.6文件的歸檔5.6.1本公司文件的歸檔經(jīng)批準(zhǔn)的本公司各級(jí)文件原稿均須歸檔到文控中心進(jìn)行統(tǒng)一管理,并填寫(xiě)“文件/資料歸檔登記表”。5.6.2外部文件的歸檔與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有外部文件均須歸檔到文控中進(jìn)行統(tǒng)一管理,并填寫(xiě)“外部文件資料歸檔管理表”。5.7文件的發(fā)放5.7.1文件發(fā)放前的審批由文控中心負(fù)責(zé)人視各部門需要而填寫(xiě)“文件發(fā)放/領(lǐng)用審批表”經(jīng)管理者代表審批后,做好發(fā)放的準(zhǔn)備。 10￥文件及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)￥1-HR-01管理NO版 本1.0頁(yè) 碼4/65.7.2文件的發(fā)放所發(fā)放的文件必須加蓋藍(lán)色的“受控文件”印章或紅色的“非受控文件”印章并在“文件發(fā)放領(lǐng)用審批表”上的對(duì)應(yīng)欄目簽名，部分三級(jí)文件的發(fā)放不須加蓋印章。 5.7.3對(duì)所發(fā)放的一級(jí)、二級(jí)和必須加蓋藍(lán)色受控印章進(jìn)行管理，禁止使用無(wú)受控印章及自行復(fù)印的文件。對(duì)于部分三級(jí)文件的發(fā)放雖不必加蓋藍(lán)色受控印章，但必須確保是現(xiàn)行有效版本。5.7.4蓋受控印章的原則為:作為指導(dǎo)性文件而發(fā)放的需蓋受控印章;不做指導(dǎo)性文件的而發(fā)放時(shí),則蓋非受控印章。（如對(duì)外發(fā)放圖紙或指導(dǎo)性文件時(shí)）。5.7.5因業(yè)務(wù)、服務(wù)或其他需要，對(duì)外部進(jìn)行文件資料發(fā)放時(shí)，須填寫(xiě)“文件/資料對(duì)外發(fā)放記錄表”，并在相應(yīng)欄目上簽名。5.8在用文件有效性確認(rèn)5.8.1為了確保各相關(guān)部門所使用的文件均為有效文件,文控中心負(fù)責(zé)人每月須對(duì)各相關(guān)部門所用的文件進(jìn)行有效性確認(rèn),防止使用失效文件,并把確認(rèn)情況記錄于“在用文件有效性管理表”中。5.9文件更改或換版的管理5.9.1文件的更改a. 當(dāng)需要對(duì)文件更改時(shí),須口頭取得部門經(jīng)理的同意,由部門經(jīng)理口頭向文控中心負(fù)責(zé)人提出更改文件的要求,文控負(fù)責(zé)人將所需更改的文件利用再用紙復(fù)印一份并加蓋“文件更改”專用章后,交給申請(qǐng)部門經(jīng)理進(jìn)行文件更改，同時(shí)發(fā)給“文件資料更改申請(qǐng)（歸檔）表”。b. 文件更改完成后,須得到原審核人以及原批準(zhǔn)人的同意,并在“文件更改申請(qǐng)歸檔表”上簽名同意。c. 文件中心負(fù)責(zé)人把更改好的文件進(jìn)行打印,換版歸檔、發(fā)放。5.9.2文件的換版管理a.當(dāng)文件的改動(dòng)較小時(shí),只做更換版次的處理。b. 當(dāng)文件的改動(dòng)較大時(shí),須做更換版本的處理。c.版本和版次的更換的權(quán)利由文控中心負(fù)責(zé)人決定。5.9.3更改文件的發(fā)放 a.文件更改完成后，文控中心負(fù)責(zé)人用“文件資料繳回通知單”通知相關(guān)部門繳回更改前的文件/資料。b.各部門依次交回原文件同時(shí)發(fā)放更改后的文件,并在“文件資料繳回發(fā)放登記表”中簽名,該文件的原稿要加蓋“文件保留”印章,其余文件要銷毀,并記錄在“作廢文件資料保留/銷毀登記表”。5.9.4作廢文件的保留期限,原則上定為1年，個(gè)別文件視具體情況而定。須在“作廢文件資料保留/銷毀管理表”中相應(yīng)欄目記錄保留期限。5.10文件損壞、遺失和補(bǔ)發(fā) 11￥文件及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)￥1-HR-01管理NO版 本1.0頁(yè) 碼5/65.10.1文件損壞當(dāng)文件使用者不小心把所發(fā)的文件損壞時(shí),經(jīng)部門經(jīng)理同意后到文控中心辦理文件補(bǔ)發(fā)的手續(xù)并上繳損壞的文件,由文控中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行銷毀并記錄表中.5.10.2文件遺失的補(bǔ)發(fā) 文件使用者不小心把文件遺失時(shí),根據(jù)遺失文件的輕重對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)或適當(dāng)?shù)奶幜P.補(bǔ)發(fā)時(shí)須填寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理同意后到文控中心辦理文件補(bǔ)發(fā)手續(xù).5.11文件的借閱 需臨時(shí)借閱文件的人員,可口頭向文控員提出申請(qǐng),填寫(xiě)”文件資料借閱申請(qǐng)單”,經(jīng)人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱,并由文件管理員填寫(xiě)”文件資料借閱登記表”,借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件,到期未歸還由文件管理員收回。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。5.12外部文件控制5.12.1外部文件的歸檔、發(fā)放、更改和銷毀等管理與本公司文件管理相同。5.12.2外部文件有效性的控制為了確保本公司所使用的下列外部文件為有效版本.文控中心負(fù)責(zé)人必須每月向有關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)一次,并把確認(rèn)情況記錄于“在用文件/資料有效性檢查記錄表”表中。5.12.3外部文件包括如下:a. 國(guó)家及行業(yè)的法律、法規(guī)性文件b. 國(guó)際國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)c. 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)d客戶圖紙/產(chǎn)品規(guī)格、規(guī)范等5.13質(zhì)量記錄之歸檔、儲(chǔ)存、維護(hù)原則5.13.1質(zhì)量記錄編號(hào)采單據(jù)編碼者，依單據(jù)號(hào)連續(xù)編成順序排列。5.13.2 質(zhì)量記錄編號(hào)采流水號(hào)碼者，依流水碼由小到大連續(xù)編成。5.13.3無(wú)流水號(hào)或單據(jù)編號(hào)者，依記錄日期依序歸檔。5.13.4歸檔時(shí)機(jī)有：每日整理方式（日?qǐng)?bào)表）、每月整理方式（月報(bào)表）、每季整理方式（日?qǐng)?bào)/ 周報(bào)/月報(bào)）、每半年整理方式（月報(bào)）、每年整理方式（月報(bào)、年報(bào)）。5.13.5歸檔標(biāo)示：整理歸檔完成時(shí)，質(zhì)量記錄之外部、封箱外部加以標(biāo)示，質(zhì)量記錄內(nèi)容及期間之質(zhì)量記錄，以達(dá)到易于取閱之原則，如標(biāo)示于檔案夾之外部或整理成疊之報(bào)表封面上。5.13.6儲(chǔ)存原則：儲(chǔ)存于檔案夾中，或裝訂成冊(cè)置于箱中，擺放整齊。5.13.7質(zhì)量記錄保存期限依“質(zhì)量記錄歸檔清單”所載，逾期之質(zhì)量記錄由總經(jīng)理及本公司務(wù)部視情況決定銷毀或繼續(xù)保存。5.13.8 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，以防止損壞、變質(zhì)、遺失。5.14本本公司所有的技術(shù)資料及圖紙的控制均按本文件規(guī)定執(zhí)行 12￥文件及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)￥1-HR-01管理NO版 本1.0頁(yè) 碼6/66相關(guān)文件 無(wú)7相關(guān)表單 7.1 文件資料歸檔登記表 ￥3-HR-017.2 外部文件資料歸檔登記表 ￥3-HR-027.3 文件資料發(fā)放（領(lǐng)用）審批表 ￥3-HR-117.4 文件資料對(duì)外發(fā)放記錄表 ￥3-HR-037.5 在用內(nèi)部/外部文件有效性檢查記錄表 ￥3-HR-137.6 文件資料更改申請(qǐng)(歸檔)表 ￥3-HR-057.7 文件資料繳回通知單 ￥3-HR-067.8 文件資料繳回再發(fā)放登記表 ￥3-HR-077.9 文件/資料作廢、保留、銷毀登記記錄 ￥3-HR-087.10 文件/資料借閱申請(qǐng)單 ￥3-HR-097.11 文件資料借閱登記表 ￥3-HR-107.12質(zhì)量手冊(cè)程序文件發(fā)放審批一覽表 ￥3-HR-118附件8.1質(zhì)量手冊(cè)封面格式8.2指導(dǎo)性文件封面格式 13￥管 理 承 諾文件編號(hào)￥1-MT-01管理NO版 本1.0頁(yè) 碼1/11、 總經(jīng)理為了建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并確保持續(xù)改進(jìn)的有效性，在此作出如下承諾： 1.1通過(guò)培訓(xùn)或會(huì)議的形式向本公司全員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。（見(jiàn)會(huì)議通知單￥3-MT-02，培訓(xùn)需求申請(qǐng)表￥3-HR-29）。 1.2 制定適于本公司發(fā)展的質(zhì)量方針（￥1-MT-03）。 1.3 提供資源，按標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求建立質(zhì)量管理體系，確保“質(zhì)量目標(biāo)”的制定及實(shí)現(xiàn)（￥-MT-04）。 1.4 每年進(jìn)行一次管理評(píng)審,必要時(shí)增加“管理評(píng)審”的次數(shù)(￥1-MT-09)。 1.5 在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行中,為保證各個(gè)過(guò)程有效和持續(xù)改進(jìn),本公司確保各過(guò)程可獲得必要的資源。 （資源提供￥1-MT-10） 17 ￥以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn)文件編號(hào)￥1-MT-02管理NO版 本1.0頁(yè) 碼1/21、目的 確保本公司全員都能以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)而進(jìn)行日常工作，全員的工作目標(biāo)是滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望，最終達(dá)到使本公司永立于不敗之地而長(zhǎng)期成功的目的。2、范圍 凡與顧客有關(guān)聯(lián)活動(dòng)的部門和人員均適用。 （注：與顧客有關(guān)的過(guò)程將在￥1-MS-01中規(guī)定）3、定義 無(wú)4、職責(zé) 41副總經(jīng)理負(fù)責(zé)與本公司產(chǎn)品有關(guān)的市場(chǎng)調(diào)研, 并識(shí)別顧客未來(lái)的需要。 42市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)每年一次的“顧客滿意度調(diào)查”，“顧客滿意度評(píng)價(jià)”及“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改善管理”的組織、跟蹤管理工作，并由“一般事項(xiàng)”中識(shí)別出顧客未來(lái)的需要，與總經(jīng)理、品質(zhì)管理部溝通；確保本公司能超越顧客的期望。 43本公司的品質(zhì)管理部全力配合各部門的相關(guān)工作，確保顧客滿意并盡力超越顧客的期望。5、作業(yè)內(nèi)容 51確保已確定的顧客要求得到滿足 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人為了確保把顧客的需要和期望轉(zhuǎn)化為已確定的顧客要求,須進(jìn)行必要的內(nèi)部及與顧客的溝通,且留下記錄,并跟蹤管理顧客要求實(shí)現(xiàn)過(guò)程, 促進(jìn)過(guò)程的結(jié)果達(dá)到顧客滿意。 52盡力超越顧客的期望 5.2.1了解顧客當(dāng)前的需要 A.本公司必須每年進(jìn)行一次“顧客滿意度調(diào)查”，對(duì)象為銷量最大的前10名顧客。 B在調(diào)查表中顯示出不滿意的事項(xiàng)即為顧客當(dāng)前的需要，市場(chǎng)營(yíng)銷部協(xié)同相關(guān)部門須在2日之內(nèi)進(jìn)行“顧客滿意度的評(píng)價(jià)”并用“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改善管理表”來(lái)舉行會(huì)議，決議出改善方案，改善期限、責(zé)任部門及責(zé)任人，并指派專人跟蹤管理改善實(shí)施狀況，及時(shí)報(bào)告進(jìn)度情況和改善效果，促使顧客不滿事項(xiàng)的及時(shí)改善，以便盡早回復(fù)顧客，讓顧客滿意。 5.2.2了解顧客未來(lái)的需要，滿足顧客要求并盡力超越顧客期望。 A在“顧客滿意度調(diào)查”中，凡被顧客評(píng)定為“一般”的事項(xiàng)，包含有顧客潛在的未來(lái)的需要，本公司副總經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷部的相關(guān)人員必須通過(guò)電話等形式向顧客了解評(píng)定為一般事項(xiàng)的緣由，并從中識(shí)別出顧客未來(lái)的需要，及時(shí)與顧客溝通，將這些未來(lái)需要予以書(shū)面化文件的形式讓顧客確定。 B市場(chǎng)營(yíng)銷部將已確定的顧客的未來(lái)需要，進(jìn)行充分的策劃，并責(zé)任分工到人，限期完成相關(guān)事項(xiàng)，指派專人跟蹤管理各項(xiàng)工作，確保此過(guò)程的結(jié)果滿足甚至超越顧客的期望。 C本公司須長(zhǎng)期將此項(xiàng)工作不斷完善地進(jìn)行下去，既可達(dá)到顧客滿意的目的，又大大地增強(qiáng)了本公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 53 確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)能使顧客滿意。A、產(chǎn)品的形成產(chǎn)生過(guò)程：識(shí)別顧客的需要本公司相關(guān)人員完全 理解判定本公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要策劃設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客滿意。B 、如何確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后，過(guò)程的結(jié)果能讓顧客滿意？參見(jiàn) ￥1-MS-01 “與顧客有關(guān)的過(guò)程”。 54全員參與,確保本公司能持續(xù)超越顧客的期望。 5.4.1通過(guò)各種形式,確保本公司全員理解:顧客不僅是上帝同時(shí)也是我們的衣食父母, 如果顧客對(duì)我們所付出努力而產(chǎn)生的結(jié)果不滿意,而我們又無(wú)法改變不滿意的現(xiàn)狀,我們將會(huì)失去顧客,將無(wú)法保障我們自身正常生活的所需。 5.4.2確保全員了解顧客滿意度調(diào)查的相關(guān)事項(xiàng). 通過(guò)適宜的方式,讓全員知道“顧客滿意度調(diào)查”的結(jié)果，以便全員參與顧客不滿事項(xiàng)的改進(jìn)活動(dòng)。 18￥以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn)文件編號(hào)￥1-MT-02管理NO版 本1.0頁(yè) 碼2/2 5.4.3通過(guò)有效的人員培訓(xùn)從而實(shí)現(xiàn)顧客的期望并超越顧客的期望。從顧客滿意度調(diào)查中獲取顧客不滿意事項(xiàng)及一般事項(xiàng)信息,并成立專案小組分析這些信息并得出改善方案,這些方案必須包括對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn),確保所有人員的能力是充分的,能實(shí)現(xiàn)顧客的期望并超越顧客的期望.參見(jiàn)￥1-HR-02“人力資源控制”。 55 顧客服務(wù)及顧客反饋信息的處理。 5.5.1顧客退貨、顧客投拆等相關(guān)事項(xiàng)的處理參見(jiàn)￥2-MS-01“客訴處理”。 5.5.2 顧客反饋信息的處理參見(jiàn)“顧客信息管理制度”（￥2-MS-02）由2001年11月份實(shí)施進(jìn)行。6、相關(guān)文件 62 人力資源控制￥1-HR-02 63 客訴處理￥2-MS-01 64 顧客信息管理制度￥2-MS-027、相關(guān)表單 71 顧客滿意度調(diào)查表 ￥3-MS-01 72 顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表 ￥3-MS-05 73 顧客信息跟蹤管理表￥3-MS-02 74 服務(wù)客訴受理表 ￥3-MS-04 75 常規(guī)合同評(píng)審管理表 ￥3-MS-03 76 特殊合同評(píng)審表 ￥3-MS-068、附件 無(wú) 19￥質(zhì) 量 方 針文件編號(hào)￥1-MT-03管理NO版 本1.0頁(yè) 碼1/1本公司質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針含義： 20￥質(zhì) 量 目 標(biāo)文件編號(hào)￥1-MT-04管理NO版 本0.1頁(yè) 碼1/1為了促使本公司的質(zhì)量管理體系有效且能持續(xù)改進(jìn)，作為本公司全員努力奮斗的目標(biāo)-即本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：希望本公司全體員工同舟共濟(jì)，努力拼搏，為實(shí)現(xiàn)上述本公司的年度質(zhì)量目標(biāo)而努力！本公司的年度質(zhì)量目標(biāo)(詳見(jiàn)每年年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃￥2-QM-01)本公司質(zhì)量目標(biāo)是本公司年度工作質(zhì)量的奮斗方向,它依據(jù)本公司質(zhì)量方針目標(biāo)的達(dá)成情況每月統(tǒng)計(jì)分析,以促成質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和體系的持續(xù)改進(jìn). 21￥質(zhì)量管理體系策劃文件編號(hào)￥1-MT-05管理NO版 本1.0頁(yè) 碼1/21、目的確保本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源得到識(shí)別和策劃，并滿足顧客的需要。 2、范圍適用于質(zhì)量管理體系的過(guò)程、持續(xù)改進(jìn)以及所需資源的策劃。 3、定義無(wú) 4、職責(zé)以質(zhì)量管理體系各級(jí)文件中規(guī)定為準(zhǔn)。 5、作業(yè)內(nèi)容5.1 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)所需的資源及過(guò)程得到識(shí)別和策劃，須在目標(biāo)實(shí)施前，制定好“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（￥2-QM-01）并策劃作業(yè)流程及相關(guān)文件，如附圖一。5.2 計(jì)劃擬定 5.2.1 分析達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)鍵因素以及職責(zé)部門的能力是否充分,并擬定相應(yīng)實(shí)施計(jì)劃,采取必要的措施促使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5.2.2 如果接到有特殊要求的顧客訂單時(shí),對(duì)所要求的規(guī)格、服務(wù)及其他要求等由營(yíng)銷部召集本公司相關(guān)部門進(jìn)行該訂單的評(píng)審，并制訂相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃。5.3 計(jì)劃須涵蓋的內(nèi)容及執(zhí)行 5.3.1 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)或顧客的特殊要求,必須識(shí)別及獲得所需的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程、設(shè)備（包括檢驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備）、所有生產(chǎn)資源與技術(shù)資源。 5.3.2 確保市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)制造、檢驗(yàn)、服務(wù)及適用文件的相容性、統(tǒng)一性。 5.3.3 必要時(shí)得更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)及測(cè)試技術(shù)，包括開(kāi)發(fā)新儀器。 5.3.4 識(shí)別對(duì)各種測(cè)量的要求，如果其能力達(dá)不到現(xiàn)有已知狀況，開(kāi)發(fā)此項(xiàng)所需能力應(yīng)有的充足時(shí)間。 5.3.5 質(zhì)量目標(biāo)或產(chǎn)品完成的各適當(dāng)階段,須有恰當(dāng)驗(yàn)證或鑒別。并確信已了解所有特性項(xiàng)目及各項(xiàng)允收要求的標(biāo)準(zhǔn)。 5.3.6 質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施,因質(zhì)量管理體系發(fā)生更改時(shí),也必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施。5.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃參見(jiàn)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”￥1-PD-02。5.5 持續(xù)改進(jìn)策劃參見(jiàn)￥1-MT-11。5.6 本質(zhì)量管理體系應(yīng)能持續(xù)改進(jìn)。 6、相關(guān)文件6.1質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（￥2-QM-01） 6.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 （￥1-PD-02）6.3持續(xù)改進(jìn)策劃 （￥1-MT-11） 7、使用表單無(wú) 8.附件 81質(zhì)量管理體系策劃流程圖 22￥質(zhì)量管理體系策劃文件編號(hào)￥1-MT-05管理NO版 本1.0頁(yè) 碼2/2 附圖1 質(zhì)量管理體系策劃流程圖 質(zhì)量管理體系 相關(guān)文件 文件編號(hào) 市場(chǎng)調(diào)研 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ￥I-MT-02 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 ￥I-EN-01 產(chǎn)品要求的評(píng)審 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ￥I-MS-01 生產(chǎn)計(jì)劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ￥I-MS-01 采 購(gòu) 采 購(gòu) ￥I-PU-01 檢驗(yàn)入庫(kù) 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) ￥2-QM-06 發(fā) 料 產(chǎn)品防護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理辦法 ￥1-PD-04 生產(chǎn)制造 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ￥1-PD-03 檢 驗(yàn) 過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ￥1-QM-05 包 裝 交 貨 產(chǎn) 品 防 護(hù) ￥1-PD-04 服 務(wù) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ￥1-MT-02 不合格品控制及糾正預(yù)防措施 ￥1-QM-06 數(shù) 據(jù) 分 析 數(shù) 據(jù) 分 析 ￥1-QM-07 持 續(xù) 改 進(jìn) 持 續(xù) 改 進(jìn) 策 劃 ￥1-MT-11 23￥職 責(zé) 與 權(quán) 限文件編號(hào)￥1-MT-06管理NO版 本1.0頁(yè) 碼1/11、目的確定管理職責(zé)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作能滿足客戶的期望及需求。2、范圍本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門。3、定義 無(wú)4職責(zé) 管理層負(fù)責(zé)編制5、管理要點(diǎn) 5.1 本公司的體系運(yùn)作依據(jù)之一的質(zhì)量手冊(cè)及產(chǎn)品過(guò)程將按ISO9001（2000）標(biāo)準(zhǔn)以及客戶需求和法規(guī)要求完成。 5.2 本公司之質(zhì)量方針、管理承諾透過(guò)宣傳欄對(duì)全員進(jìn)行宣導(dǎo)、教育，并利用本公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣導(dǎo)，使全員了解、實(shí)施及維持。 5.3 本公司職能部門每月召開(kāi)品質(zhì)會(huì)議研討質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況。 5.4 本公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)管理層研究決定，由李園兼任管理者代表一職，其職責(zé)為： 4.4.1確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程被建立和維持。 4.4.2向管理層報(bào)告質(zhì)量體系的績(jī)效（包括改善的需要）。 4.4.3提升組織對(duì)客戶需求的認(rèn)識(shí)以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。5.5 為使質(zhì)量資訊能有效傳達(dá)，質(zhì)量管理體系績(jī)效得到充分發(fā)揮,在本本公司各職能部門和顧客間需加強(qiáng)溝通、聯(lián)絡(luò)，見(jiàn)（內(nèi)部溝通以及與顧客溝通￥1-MT-08）。5.6本公司質(zhì)量策劃的文件分為：質(zhì)量手冊(cè)、指導(dǎo)性文件、表單共三級(jí)文件。為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，有關(guān)產(chǎn)品的服務(wù)、質(zhì)量要求事項(xiàng)依（質(zhì)量管理體系策劃￥1-MT-05）進(jìn)行作業(yè)，并應(yīng)持續(xù)改進(jìn)，見(jiàn)（持續(xù)改進(jìn)￥1-MT-11）。5.7本公司架構(gòu)圖及品管組織圖見(jiàn)（附件六、附件七），與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)見(jiàn)（￥2-MT-0110）。5.8本公司的體系文件在發(fā)行前均應(yīng)核準(zhǔn)，文件應(yīng)有效、易讀、易識(shí)別、易取得，外來(lái)文件、工程圖紙均應(yīng)受控，過(guò)時(shí)文件應(yīng)處理，詳見(jiàn)（文件資料及質(zhì)量記錄控制￥1-HR-01）以及（設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制￥1-EN-01）。5.9質(zhì)量記錄應(yīng)受管制，以體現(xiàn)對(duì)需求的符合性及系統(tǒng)的有效運(yùn)作，其識(shí)別、儲(chǔ)存、取回、保護(hù)、保存時(shí)間及處理已明文規(guī)定（見(jiàn)文件資料及質(zhì)量記錄控制￥1-HR-01）。5.10本公司每年召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議，由總經(jīng)理主持，評(píng)審質(zhì)量體系活動(dòng)的適切性、充分性、有效性，并對(duì)體系需要的改變予以評(píng)估，管理評(píng)審的輸入及輸出參見(jiàn)（管理評(píng)審￥1-MT-09）。 6、相關(guān)文件6.1內(nèi)部溝通以及與顧客溝通￥1-MT-08 6.2質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖6.3質(zhì)量管理體系策劃￥1-MT-05 6.3文件資料及質(zhì)量記錄控制￥1-HR-016.5不合格品控制及糾正、預(yù)防措施￥1-QM-06 6.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制￥1-EN-016.7各部門職責(zé)￥2-MT-0110 6.5管理評(píng)審￥1-MT-09 7、使用表單 無(wú) 8、附件 81質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 24￥管 理 者 代 表文件編號(hào)￥1-MT-07管理NO版 本1.0頁(yè) 碼1/1本本公司從自身實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)本公司管理層研究決定：由管理層李園兼任管理者代表一職，負(fù)責(zé)按ISO9001（2000）質(zhì)量管理體系建立適于本本公司運(yùn)作的質(zhì)量管理體系， 并根據(jù)質(zhì)量管理體系進(jìn)行運(yùn)作，做好持續(xù)改進(jìn)工作。 管理者代表的職責(zé)為： 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程被建立和維持； 向管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行績(jī)效（包括改善的需要）； 提升組織對(duì)客戶需求的認(rèn)識(shí)以負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。 總經(jīng)理： 二OO四年三月二十八日 27￥內(nèi)部溝通以及與顧客溝通文件編號(hào)￥1-MT-08管理NO版 本0.1頁(yè) 碼1/21、目的促使本公司質(zhì)量管理體系發(fā)揮績(jī)效，各種質(zhì)量管理相關(guān)信息能在相關(guān)部門或相關(guān)職責(zé)者之間及時(shí)溝通。 2、范圍 本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涵蓋的內(nèi)部、外部相關(guān)部門的溝通。 3、定義無(wú) 4、職責(zé)顧客溝通：總經(jīng)理室、營(yíng)銷部?jī)?nèi)部溝通：相關(guān)部門 5、作業(yè)內(nèi)容5.1本公司各職能部門依照“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”（附件六）以及各部門、各職位的崗位職責(zé)（￥2-MT-0110）和各級(jí)文件中所規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行日常工作的分工、合作。5.2顧客要求的產(chǎn)品信息（含合同修訂）由總經(jīng)理室或營(yíng)銷部通過(guò)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、業(yè)務(wù)員的推廣宣傳，使顧客了解本公司的產(chǎn)品性能、特點(diǎn)等。 5