某公司KPI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)管理體系(ppt 33頁).ppt

ZDK公司KPI考評體系設(shè)計部分將按以下結(jié)構(gòu)展開 ZDK公司績效管理體系設(shè)計思路績效管理體系有效實(shí)施的前提和條件KPI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)計實(shí)施步驟2002年ZDK公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)選擇建議 順利實(shí)現(xiàn)集團(tuán)組織變革 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)穩(wěn)步增長 成功降低經(jīng)營風(fēng)險 提升集團(tuán)的組織運(yùn)營能力是ZDK公司2002年的四大戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo) 對其進(jìn)行關(guān)鍵成功要素分解 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長 銷售收入的穩(wěn)定增長投資收益的穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)利潤的穩(wěn)定增長成本費(fèi)用的有效控制新的業(yè)務(wù)方向的開拓原有業(yè)務(wù)深挖加強(qiáng)管理投資項(xiàng)目清理原有不良投資發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系 提升ZDK的品牌 實(shí)現(xiàn)ZDK公司的組織變革 完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和崗位優(yōu)化建立有效的風(fēng)險控制和財務(wù)管理體系建立公開公平的績效管理體系建立完善的員工發(fā)展體系建立高效的信息管理系統(tǒng) 成功降低經(jīng)營風(fēng)險 ZDK2002年總體目標(biāo) 提升組織運(yùn)營能力 降低市場信息風(fēng)險提高項(xiàng)目決策的準(zhǔn)確性有效的控制實(shí)施風(fēng)險加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)糾紛的處理能力提升ZDK的資信水平加強(qiáng)財務(wù)控制體系 加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃功能提高人力資源規(guī)劃和管理能力加強(qiáng)財務(wù)部門的財務(wù)管理能力保證信息管理系統(tǒng)的有效使用準(zhǔn)確全面的完成審計工作保證高效的行政服務(wù)創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化 將 實(shí)現(xiàn)ZDK公司的組織變革 的目標(biāo)分解到部門層面 以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 考核對象和考核頻度 說明 項(xiàng)目考核指標(biāo)是一次性考核指標(biāo) 以上每個項(xiàng)目的完成時間根據(jù)公司制定的年度工作計劃確定 同時確定應(yīng)當(dāng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 該項(xiàng)目的完成情況只計入當(dāng)期的考核指標(biāo) 考核可以在項(xiàng)目完成時進(jìn)行 也可以在考核期末進(jìn)行 將 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長 的目標(biāo)分解到部門層面 以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 考核對象和考核頻度 將 成功降低經(jīng)營風(fēng)險 的目標(biāo)分解到部門層面 以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 考核對象和考核頻度 將 提升組織運(yùn)營能力 的目標(biāo)分解到部門層面 以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 考核對象和考核頻度 將各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)再根據(jù)重要性 可衡量性和可控性 考核頻度等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇 以五分制對各目標(biāo)評分 關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是重要性為5分 可衡量性和可控性均大于3分 含3分 的目標(biāo) 如果符合此標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)過多 將進(jìn)一步討論確定重要性 從公司角度看 該目標(biāo)對于實(shí)現(xiàn)其對應(yīng)的公司目標(biāo)的重要程度可衡量性 從考核角度看 該目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否 超過或低于目標(biāo)的程度是否可以清晰 準(zhǔn)確 定量的進(jìn)行描述可控性 從執(zhí)行角度來講 考核對象 相對其他部門 對實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)負(fù)有主要的責(zé)任 并且基本上可以通過自己的努力達(dá)到目標(biāo)考核頻度 考核頻度分為 項(xiàng)目 半年 和 年度 項(xiàng)目 該頻度的指標(biāo)考核內(nèi)容是一次性事件 按照該任務(wù)完成的時間確定指標(biāo)考核的時期半年 該頻度的指標(biāo)是常規(guī)考核指標(biāo) 每個考核期都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行考核年度 該頻度的指標(biāo)每年只考核一次 一般在年終進(jìn)行 在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上 將公司總體目標(biāo)分解到工程事業(yè)部并進(jìn)行了初步篩選 工程事業(yè)部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及初步篩選 在初步篩選的基礎(chǔ)上 對工程事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整 得到2002年工程事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 建議 在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上 將公司總體目標(biāo)分解到進(jìn)出口事業(yè)部并進(jìn)行了初步篩選 進(jìn)出口事業(yè)部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及初步篩選 在初步篩選的基礎(chǔ)上 對進(jìn)出口事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整 得到2002年進(jìn)出口事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 建議 在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上 將公司總體目標(biāo)分解到計財部并進(jìn)行了初步篩選 計財部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及初步篩選 在初步篩選的基礎(chǔ)上 對計財部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整 得到2002年計財部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 建議 在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上 將公司總體目標(biāo)分解到總經(jīng)理工作部并進(jìn)行了初步篩選 總經(jīng)理工作部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及初步篩選 在初步篩選的基礎(chǔ)上 對總經(jīng)理工作部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整 得到2002年總經(jīng)理工作部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 建議 在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上 將公司總體目標(biāo)分解到戰(zhàn)略發(fā)展部并進(jìn)行了初步篩選戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及初步篩選 在初步篩選的基礎(chǔ)上 對戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整 得到2002年戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 建議 在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上 將公司總體目標(biāo)分解到人力資源部并進(jìn)行了初步篩選 人力資源部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及初步篩選 在初步篩選的基礎(chǔ)上 對人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整 得到2002年人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 建議 通過和人力資源部經(jīng)理的溝通 刪除了三項(xiàng)不重要的考核指標(biāo) 對兩個重要指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步分解和調(diào)整 得到基本可行的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 保留的考核指標(biāo) 培訓(xùn)體系建立工作完成進(jìn)度出國手續(xù)辦理工作投訴率 調(diào)整的考核指標(biāo) 職級薪資體系規(guī)劃工作完成進(jìn)度關(guān)鍵崗位后備人才儲備達(dá)標(biāo)率 部門管理費(fèi)用 部門彈性管理費(fèi)用控制率招聘計劃流程制定工作完成進(jìn)度人才選拔機(jī)制制定工作完成進(jìn)度 刪除的考核指標(biāo) 人力資源部門的管理費(fèi)用占公司總體成本的比例很小 彈性不大 過去幾年基本沒有變動 沒有控制的必要招聘計劃流程和人才選拔機(jī)制的制定工作量較小 復(fù)雜程度較低 可納入部門基本工作 而且設(shè)計考核權(quán)重很低 為突出工作重點(diǎn)也可不予考核職級薪資體系的規(guī)劃工作量較大 是關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系實(shí)施的前提 建議分解為定編定崗和崗位職責(zé)的確定 職級薪資體系規(guī)劃兩個考核指標(biāo)關(guān)鍵崗位后備人才儲備達(dá)標(biāo)率需要以關(guān)鍵崗位的確定和人員能力評估為前提 該項(xiàng)工作可以在崗位職責(zé)確定之后進(jìn)行 預(yù)計最快下半年才可能開始著手后備人才儲備 建議將該指標(biāo)調(diào)整為關(guān)鍵崗位人才儲備情況調(diào)查和人才儲備計劃的制定 刪除和調(diào)整的原因 通過人力資源部經(jīng)理和其上級主管的溝通 進(jìn)一步落實(shí)了考核指標(biāo)和權(quán)重 并確定了業(yè)績標(biāo)準(zhǔn) 在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上 將公司總體目標(biāo)分解到審計部并進(jìn)行了初步篩選 審計部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及初步篩選 在初步篩選的基礎(chǔ)上 對審計部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整 得到2002年審計部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 建議 在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上 將公司總體目標(biāo)分解到黨群工作部并進(jìn)行了初步篩選 黨群工作部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及篩選 在初步篩選的基礎(chǔ)上 對黨群工作部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整 得到2002年黨群工作部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 建議 目錄 KPI考評體系總體介紹KPI考評指標(biāo)的制定和評分方法建立KPI考評體系的一般程序KPI考評體系實(shí)例分析 事業(yè)部年度KPI指標(biāo)職能部門年度KPI指標(biāo)1 利潤和人均利潤率1 公司總利潤額2 簽約額2 職能計劃完成情況3 現(xiàn)金流完成情況3 部門費(fèi)用控制4 客戶滿意度4 內(nèi)部滿意度5 內(nèi)部滿意度5 部門建設(shè)6 研發(fā) 研發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行 研發(fā)費(fèi)用控制7 部門建設(shè) 項(xiàng)目管理 ISO管理 2001年XXX公司對各事業(yè)與職能部門的年度KPI指標(biāo) 事業(yè)部和職能部門均可按季度劃分評估指標(biāo) 公司根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目調(diào)整季度評估指標(biāo) 舉例 2001年XXX公司事業(yè)部KPI指標(biāo)的具體設(shè)置 舉例 2001年XXX公司對職能部門KPI指標(biāo)的具體設(shè)置 舉例 XXX公司事業(yè)部內(nèi)部KPI指標(biāo)的逐級分解 總經(jīng)理 利潤及人均利潤率簽約額現(xiàn)金流完成情況客戶滿意度內(nèi)部滿意度研發(fā)部門建設(shè) XXX部門 工程 市場 銷售 簽約額利潤率現(xiàn)金流費(fèi)用控制內(nèi)部滿意度 銷售 簽約額利潤率費(fèi)用控制客戶滿意度內(nèi)部滿意度 簽約額利潤率現(xiàn)金流內(nèi)部滿意度費(fèi)用控制 項(xiàng)目進(jìn)度 項(xiàng)目質(zhì)量現(xiàn)金流項(xiàng)目現(xiàn)金流執(zhí)行客戶滿意度項(xiàng)目管理 技術(shù)支持 項(xiàng)目業(yè)績XXX部門業(yè)績內(nèi)部滿意度費(fèi)用控制 利潤及人均利潤率簽約額現(xiàn)金流完成情況客戶滿意度內(nèi)部滿意度研發(fā)部門建設(shè) 舉例 季度KPI評分表實(shí)例 指標(biāo)新客戶開發(fā)數(shù)量銷售額完成率利潤計劃完成率部門費(fèi)用率 權(quán)重30 30 30 10 資料來源財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部 部門經(jīng)理以上人員季度KPI評分表 KPI綜合評分 得分 目標(biāo)值 實(shí)際值 24 603 402 303 23 33億1500萬10 23 57億1560萬10 7 姓名 填表時間 部門 職務(wù) XXX XX部副經(jīng)理 2002 1 達(dá)標(biāo)率67 119 104 107 XX部 舉例 約定考核期的獎金計算方法 月獎計算公式月度獎 當(dāng)期基本工資 部門月獎系數(shù) KPI綜合評分 月 季 度獎系數(shù)確定表 由公司高層和人力資源部在每年初商議決定 各部門KPI評分表 每期KPI評分結(jié)果 例 某經(jīng)理月基本工資3000元 月度獎系數(shù)0 14 月度KPI綜合評分3月度獎 3000 0 14 3 1260元 例 某經(jīng)理月基本工資3000元 季度獎系數(shù)0 1 季度KPI綜合評分3季度獎 3000 3 0 1 3 2700元 季獎計算公式季度獎 當(dāng)期基本工資 部門季獎系數(shù) KPI綜合評分 KPI綜合評分 部門月 季 獎系數(shù) 月基本工資 舉例 中高層經(jīng)理年度KPI考核報告 KPI得分 得分 對KPI得分的簡要評價 中高層管理人員年度考核報告 姓名 填表時間 部門 公司 職務(wù) 總經(jīng)理意見 KPI指標(biāo)新發(fā)展客戶數(shù)量銷售額完成率利潤計劃完成率業(yè)務(wù)單元費(fèi)用率 權(quán)重30 30 30 10 2 74 63 42 33 23 XXX XX部門 副經(jīng)理 2001 12 XX部門本年度占用資金過多 管理費(fèi)用過大據(jù)下屬反映 該副經(jīng)理在合理分配下屬任務(wù)方面尚有改進(jìn)之處該副經(jīng)理本年度因資金問題多次與財務(wù)部門發(fā)生矛盾 缺乏合作精神和企業(yè)整體觀念 XX副經(jīng)理解釋 本年度占用資金過多 管理費(fèi)用過大問題屬實(shí) 但這是由于市場原因 下年度應(yīng)該可以改進(jìn) 同時希望提高費(fèi)用率指標(biāo) 承認(rèn)與財務(wù)部門發(fā)生矛盾 以后將會避免 認(rèn)為自己并無任務(wù)分配不當(dāng)?shù)膯栴}同意XX副經(jīng)理的解釋 簽名 XXX日期 01 12 24 舉例 年度獎金計算方法 年度獎計算公式 年度獎 月基本工資 年度獎系數(shù) 年度KPI綜合評分 年終獎系數(shù)確定表 由公司高層和人力資源部在