某公司體系三層次文件表格(DOC 78頁(yè)).doc

貴州建工集團(tuán)第三建筑工程公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全“三標(biāo)一體化”體系第三層次文件貴州建工集團(tuán)第三建筑工程公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全“三標(biāo)一體化”體系第三層次文件（記錄表格）編 號(hào)： GZJG3J-3CC-2005版 本： A0受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：編 制：工程管理部批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：2005年3月20日 實(shí)施日期：2005年3月20日貴州建工集團(tuán)第三建筑工程公司 發(fā)布第三層次文件記錄表格清單序號(hào)記錄表格名稱(chēng)1JL-01-01文件發(fā)文登記表2JL-01-02文件收文登記表3JL-01-03管理體系文件匯總一覽表4JL-01-04管理體系文件更改通知單5JL-02-01文件資料目錄6JL-03-01_環(huán)境因素清單7JL-03-02_環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表8JL-03-03_重要環(huán)境因素清單9JL-04-01風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)檢查表10JL-04-02危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表11JL-04-03重大風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單12JL-04-04危險(xiǎn)源清單13JL-04-05重大危險(xiǎn)源清單14JL-05-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查記錄15JL-05-02目標(biāo)、指標(biāo)一覽表16JL-06-01法律、法規(guī)/規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)清單17JL-07-01內(nèi)（外）部溝通記錄18JL-09-01投標(biāo)文件評(píng)審記錄19JL-09-02合同評(píng)審記錄20JL-09-03合同實(shí)施評(píng)審記錄21JL-09-04工程回訪計(jì)劃22JL-09-05顧客滿(mǎn)意度調(diào)查記錄23JL-09-06工程合同登記表24JL-10-01 培訓(xùn)計(jì)劃25JL-10-02 培訓(xùn)人員登記表26JL-10-03培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況表27JL-11-01檢測(cè)設(shè)備（施工機(jī)械）需用計(jì)劃28JL-11-02檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具送檢計(jì)劃39JL-11-03檢測(cè)（測(cè)量）設(shè)備臺(tái)賬30JL-11-04B類(lèi)檢測(cè)（測(cè)量）設(shè)備自檢記錄表31JL-13-01施工機(jī)械設(shè)備（檢測(cè)設(shè)備）臺(tái)賬32JL-13-02施工機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況鑒定表33JL-13-03_年度施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃34JL-13-04施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄35JL-13-05_年機(jī)械設(shè)備大修計(jì)劃36JL-14-01供應(yīng)廠商評(píng)價(jià)表37JL-14-02合格供應(yīng)商花名冊(cè)38JL-14-03 材料采購(gòu)計(jì)劃39JL-14-04物資采購(gòu)登記臺(tái)賬40JL-14-05物資驗(yàn)收記錄41JL-15-01開(kāi)工報(bào)告42JL-15-02竣工報(bào)告43JL-15-03圖紙會(huì)審記錄44JL-15-04質(zhì)量/環(huán)境/安全/技術(shù)交底記錄45JL-15-05技術(shù)（工作）聯(lián)系單46JL-15-06工程技術(shù)簽證單47JL-15-07 年 月生產(chǎn)計(jì)劃表48JL-15-08生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)表49JL-15-09工程供方考核登記表50JL-15-10合格工程供方名冊(cè)51JL-15-11勞務(wù)需用計(jì)劃表52JL-15-12勞務(wù)供方考核登記表53JL-15-13合格勞務(wù)供方登記表54JL-15-14施工日記（單獨(dú)裝訂成冊(cè)）55JL-16-01水（電）量消耗節(jié)超情況報(bào)表56JL-16-02材料消耗節(jié)超情況表57JL-17-01化學(xué)危險(xiǎn)品登記臺(tái)賬58JL-17-02再利用固體廢棄物臺(tái)賬59JL-18-01廢棄物清單及處理記錄60JL-20-01重大危險(xiǎn)源控制方式一覽表 61JL-20-02重要環(huán)境因素控制方式一覽表62JL-21 第三建筑工程公司建筑施工安全管理資料（單獨(dú)成套）63JL-22-01勞保用品發(fā)放記錄64JL-24-01不符合通知單65JL-24-02糾正/預(yù)防措施記錄66JL-27-01對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求67JL-27-02重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表68JL-28-01內(nèi)部審核計(jì)劃69JL-28-02審核檢查表70JL-28-03 會(huì)議紀(jì)要71JL-28-04不符合報(bào)告72JL-28-05內(nèi)部審核報(bào)告73JL-29-01管理評(píng)審計(jì)劃74JL-29-02管理評(píng)審報(bào)告75JL-30-01數(shù)據(jù)分析應(yīng)用記錄JL-01-01 文 件 發(fā) 文 登 記 表登記（部門(mén)）： 制表：序號(hào)文 件 名 稱(chēng)文件號(hào)收文單位日期簽收人備 注1關(guān)于做好“五一”黃金周期間安全生產(chǎn)的緊急通知黔建三發(fā)200625號(hào)說(shuō)明：本表適用于公司各部門(mén)和項(xiàng)目部。JL-01-02文 件 收 文 登 記 表登記（部門(mén)）： 制表：序號(hào)文 件 名 稱(chēng)文件號(hào)來(lái)文單位日期備 注說(shuō)明：本表適用于公司各部門(mén)和項(xiàng)目部。JL-01-03管理體系文件匯總一覽表登記部門(mén)： 制表：序號(hào)文 件 名 稱(chēng)版次狀態(tài)數(shù)量（套）其 中備注編號(hào)修改次發(fā)出回收銷(xiāo)毀余存說(shuō)明：本表由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)，匯總數(shù)量要與文件實(shí)際數(shù)量相符合。JL-01-04管理體系文件更改通知單登記部門(mén)： 審批： 記錄人：文件編號(hào)修改前狀態(tài)修改后狀態(tài)原文件條款修改后條款修改日期備 注版本修改次版本修改次說(shuō)明：本表由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)，并發(fā)放到原文件發(fā)放范圍，由管理者代表審批。JL-02-01文 件 資 料 目 錄單位（部門(mén)）： 第 頁(yè) 共 頁(yè)編號(hào)文 件 資 料 名 稱(chēng)份 數(shù)備 注說(shuō)明：本表適用于各類(lèi)文件資料、交工資料目錄，適用于公司各部門(mén)和項(xiàng)目部。JL-03-01 環(huán)境因素清單編制單位： 編制： 審批： 日期： 第 頁(yè)共 頁(yè) 序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)責(zé)任部門(mén)備注 JL-03-02 環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表 編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素各項(xiàng)評(píng)分n是否重要環(huán)境因素ABCDEF 編制單位： 編制： 審批： 日期： 第 頁(yè)共 頁(yè)JL-03-03 重要環(huán)境因素清單 編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)重要環(huán)境因 素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)控 制方 式備注編制單位： 編制： 審批： 日期： 第 頁(yè)共 頁(yè)JL-04-01風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)檢查表 填制單位： 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故是否為重大危險(xiǎn)因素初步評(píng)價(jià)現(xiàn)行的控制措 施審核： 填寫(xiě)： 日期： JL-04-02危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表部門(mén)/單位： 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)危險(xiǎn)級(jí)別備注LECD部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)/項(xiàng)目經(jīng)理： 填表人： 日期：JL-04-03重大風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單部門(mén)/單位： 填表人： 填表日期： 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故危險(xiǎn)級(jí)別現(xiàn)有控制措施（af）備注審核人： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 控制措施：a）制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案；b）制定管理規(guī)定；c）培訓(xùn)與教育；d）制定應(yīng)急預(yù)案；e）加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；f）保持現(xiàn)有措施。JL-04-04危 險(xiǎn) 源 清 單 序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的后果責(zé)任部門(mén)備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編制日期： JL-04-05重 大 危 險(xiǎn) 源 清 單序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)重大危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的后果控制方法責(zé)任部門(mén)備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： JL-05-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查記錄 日期：項(xiàng)目名稱(chēng)檢查內(nèi)容存在問(wèn)題整改要求整改措施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢查人員復(fù)查結(jié)果復(fù) 查 人復(fù)查時(shí)間說(shuō)明:本表適用于項(xiàng)目部和公司各職能部門(mén)。JL-05-02目標(biāo)、指標(biāo)一覽表編制： 審批： 編制日期：序號(hào)公司目標(biāo)部（室）目標(biāo)項(xiàng)目部目標(biāo)目標(biāo)時(shí)限責(zé)任人備注JL-06-01法律、法規(guī)/規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)清單登記部門(mén)： 登記人： 第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)名 稱(chēng)編 號(hào)數(shù)量使用單位（個(gè)人）登記日期備 注說(shuō)明：1.本表適用于公司各部門(mén)和項(xiàng)目部。2.要求分類(lèi)登記，以便于查閱。3.要求登記現(xiàn)行有效版本。JL-07-01內(nèi)（外）部溝通記錄記錄單位： 記錄人： 編號(hào)：溝通單位接觸人員溝通方式溝通日期溝通內(nèi)容反饋意見(jiàn)處理措施結(jié)果復(fù)查說(shuō)明：1）溝通內(nèi)容包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問(wèn)題，相關(guān)方投訴等方面問(wèn)題。2）適用于公司各部門(mén)和項(xiàng)目部。JL-09-01 投標(biāo)文件評(píng)審記錄投標(biāo)工程名稱(chēng)建設(shè)單位評(píng)審人員姓名職務(wù)職稱(chēng)姓名職務(wù)職稱(chēng)評(píng)審內(nèi)容招標(biāo)文件要求響應(yīng)情況投標(biāo)書(shū)制作：響應(yīng)（ ）、不響應(yīng)（ ）投標(biāo)報(bào)價(jià)_萬(wàn)元：合理（ ）、不合理（ ）、有調(diào)整提高機(jī)會(huì)（ ）工期 天：合理（ ）、可調(diào)整（ ）、不合理（ ）質(zhì)量等級(jí) ：滿(mǎn)足（ ）、不滿(mǎn)足（ ）資源保證：滿(mǎn)足（ ）、需調(diào)整（ ）、不明確（ ）環(huán)境/職業(yè)健康安全保證：滿(mǎn)足（ ）、不滿(mǎn)足（ ）法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)符合性：符合（ ）、不符合（ ）承包范圍明確度：明確（ ）、需調(diào)整（ ）、不明確（ ）評(píng)審結(jié)論符合（ ）基本符合（ ）不符合說(shuō)明：本表由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審建檔。日期： 年 月 日J(rèn)L-09-02 （共二表 第一表）合同評(píng)審記錄建設(shè)單位： 編 號(hào)：工程名稱(chēng)合同類(lèi)別評(píng)審時(shí)間參加評(píng)審人員姓 名職 務(wù)職 稱(chēng)姓 名職 務(wù)簽 名評(píng)審內(nèi)容工程概況（工程名稱(chēng)、結(jié)構(gòu)、建筑面積、包括主要質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求、工期、工程造價(jià)、承包方式等）評(píng)審意見(jiàn)合同內(nèi)容是否清楚各項(xiàng)條款是否可接受合同是否還存在爭(zhēng)議備 注說(shuō)明：1）字跡清楚,有具體內(nèi)容，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2）合同評(píng)審由公司經(jīng)營(yíng)部組織進(jìn)行，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。3）合同及評(píng)審記錄由經(jīng)營(yíng)部建檔管理。4）合同類(lèi)別是指建筑工程合同、安裝工程合同、分包工程合同等。JL-09-02 （共二表 第二表）合同評(píng)審記錄 工程質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康工期保證措施審批人：審核：記錄：評(píng)審日期： JL-09-03合同實(shí)施評(píng)審記錄建設(shè)單位： 工程名稱(chēng)評(píng)審時(shí)間參加評(píng)審人員姓 名職 務(wù)職 稱(chēng)姓 名職 務(wù)職 稱(chēng)會(huì)議內(nèi)容（評(píng)審合同實(shí)施情況）存在的問(wèn)題改進(jìn)措施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人記錄人說(shuō)明：本表由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織填寫(xiě)。JL-09-04工程回訪計(jì)劃 序號(hào)工程名稱(chēng)竣工日期竣工面積保修內(nèi)容計(jì)劃回訪時(shí)間編制： 審核：JL-09-05顧客滿(mǎn)意度調(diào)查記錄 審核： 記錄： 編號(hào)：建設(shè)單位施工單位工程名稱(chēng)調(diào)查方式調(diào)查人員調(diào)查日期顧客滿(mǎn)意調(diào)查記錄顧客投訴或建議內(nèi)容糾正措施糾正復(fù)查情況復(fù)查人：說(shuō)明：1）顧客滿(mǎn)意度調(diào)查由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部配合實(shí)施。2）由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人審核，及時(shí)向管理者代表或經(jīng)理匯報(bào)；3）由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)及時(shí)溝通，并作好復(fù)查記錄。JL-09-06工程合同登記表 制表： 序號(hào)工程名稱(chēng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型層數(shù)建筑面積合同造價(jià)工程地點(diǎn)簽訂日期聯(lián)系人合同開(kāi)竣工日期備 注說(shuō)明：本表由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人審核。 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全“三標(biāo)一體化”體系第三層次文件JL-10-01 培訓(xùn)計(jì)劃編制單位： 批準(zhǔn)： 制表： 日期： 年 月 日序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目人數(shù)培訓(xùn)目的要求培訓(xùn)范圍培訓(xùn)類(lèi)型培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)情況JL-10-02 培訓(xùn)人員登記表登記單位： 登記人： 登記日期： 年 月 日序號(hào)姓 名性別職務(wù)(工種)培訓(xùn)方式培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)單位培訓(xùn)內(nèi)容持證情況說(shuō)明：1.本表由主持培訓(xùn)部門(mén)填寫(xiě)。 2.持證是指特種作業(yè)證、職稱(chēng)證、上崗證等。JL-10-03培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況表制表單位： 審核： 制表： 填表日期： 年 月 日序號(hào)培訓(xùn)班或培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)單位培訓(xùn)日期培訓(xùn)考核方式說(shuō)明：本表按培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；培訓(xùn)方式指內(nèi)培或外培。JL-11-01檢測(cè)設(shè)備（施工機(jī)械）需用計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)： 第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量（臺(tái)）技術(shù)要求需用時(shí)間備注批準(zhǔn)/日期：審核/日期：編制/日期：說(shuō)明：本表由項(xiàng)目施工員編制，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。JL-11-02檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具送檢計(jì)劃送檢單位： 制表： 審批： 日期：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)類(lèi)別檢驗(yàn)周期安排送檢日期備注說(shuō)明：由項(xiàng)目部機(jī)管員負(fù)責(zé)編制送檢計(jì)劃，檢驗(yàn)周期根據(jù)檢定報(bào)告。有項(xiàng)目經(jīng)理審批。JL-11-03檢測(cè)（測(cè)量）設(shè)備臺(tái)賬 （ ）類(lèi) 第 頁(yè)共 頁(yè)編制單位： 制表： 審核： 年 月 日序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量自編號(hào)使用單位備注說(shuō)明：已封存和待檢設(shè)備要在備注欄注明JL-11-04B類(lèi)檢測(cè)（測(cè)量）設(shè)備自檢記錄表編制單位： 編號(hào)：設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)檢測(cè)要求檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)用工 具檢 測(cè)人 員檢 測(cè)日 期備 注JL-13-01施工機(jī)械設(shè)備（檢測(cè)設(shè)備）臺(tái)賬統(tǒng)一編號(hào)類(lèi)別名 稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家購(gòu)置日期價(jià) 格檢定周期檢 定 記 錄備 注年年年編制單位： 制表： 審核： 年 月 日說(shuō)明：1、“A”類(lèi)設(shè)備報(bào)工程管理部備案。JL-13-02施工機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況鑒定表鑒定單位： 使用單位： 鑒定日期： 年 月 日設(shè)備名稱(chēng)規(guī) 格 型 號(hào)編 號(hào)技術(shù)狀況鑒定意見(jiàn)審批意見(jiàn)審 批 人鑒 定 人機(jī) 管 員說(shuō)明：1、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)后填寫(xiě)此表，作為維修保養(yǎng)的依據(jù)；2、技術(shù)狀況內(nèi)容包括：機(jī)械性能、運(yùn)行狀態(tài)、完好成度等；3、審批意見(jiàn)：由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，是否同意使用，有什么要求等。JL-13-03 年度施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃序號(hào)統(tǒng)一編號(hào)及類(lèi)型設(shè) 備 名 稱(chēng)規(guī)格型號(hào)維修、保養(yǎng)責(zé)任人維修、保養(yǎng)內(nèi)容時(shí)間安排執(zhí)行情況編制單位： 制表： 審核： 審批： 年 月 日說(shuō)明：1、由項(xiàng)目機(jī)管員制表，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批； 2、維修、保養(yǎng)責(zé)任人：維修、保養(yǎng)負(fù)責(zé)人或主要維修人； 3、維修、保養(yǎng)后應(yīng)有記錄并填寫(xiě)施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。JL-13-04施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄維修單位： 制表： 日期： 年 月 日設(shè)備名稱(chēng)規(guī) 格 型 號(hào)編 號(hào)維修保養(yǎng)前技術(shù)狀況維修保養(yǎng)內(nèi)容驗(yàn)收意見(jiàn)審 核 人責(zé) 任 人驗(yàn) 收 人說(shuō)明：1、維修保養(yǎng)由使用單位負(fù)責(zé)，機(jī)管員編制維修保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施；2、本記錄由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，責(zé)任人為維修人員，驗(yàn)收人為機(jī)管員；3、維修保養(yǎng)分日常保養(yǎng)和定期維修保養(yǎng)，定期維修保養(yǎng)應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用情況，由機(jī)管員決定或經(jīng)鑒定后，編制維修保養(yǎng)計(jì)劃。JL-13-05 年機(jī)械設(shè)備大修計(jì)劃編制單位： 審批： 審核： 制表： 編制日期： 年 月 日序號(hào)編 號(hào)名 稱(chēng)規(guī)格型號(hào)設(shè)備類(lèi)別上次修理時(shí) 間計(jì) 劃 修 理 時(shí) 間修 理類(lèi) 別備 注一季二季三季四季說(shuō)明：1、本表一式兩份，工程管理部和項(xiàng)目部各保存一份。2、由項(xiàng)目部編制，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)