QHSE體系管理手冊兆盼實業(yè).doc

質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊 文件編號：ZP-QHSE-01版次/修改狀態(tài)：A/01編制：李 雋 審核：何 偉 杰批準(zhǔn)：曹 偉 平 上海兆盼實業(yè)有限公司2011-09-20 發(fā)布2011-11-10 實施上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 1 頁 共 77 頁目錄發(fā) 布 令.6管理者代表任命書.8 公 司 概 況. 9質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)方針和目標(biāo).111.QHSE 方針. 112.QHSE 目標(biāo). 12質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊的管理.131范 圍.141.1 總則.141.2 應(yīng)用. 142引用標(biāo)準(zhǔn).163術(shù)語和定義.173.1 QHSE.173.2 ZP.173.3 施工單位.173.4 顧客.183.5 相關(guān)方.183.6 服務(wù).183.7 服務(wù)范圍.183.8 項目部.183.9 服務(wù)大綱.193.10 服務(wù)規(guī)劃. .19上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 2 頁 共 77 頁3.11 服務(wù)細(xì)則.193.12 項目負(fù)責(zé)人. 193.13 專業(yè)工程師. 193.14 注冊工程師.203.15 管理方案.203.16 設(shè)備.203.17 事件.203.18 事故.213.19 危害.213.20 危害辨識.213.21 風(fēng)險（危險）.213.22 可容許的風(fēng)險.213.23 風(fēng)險評價.213.24 安全.223.25 不符合.223.26 環(huán)境.223.27 環(huán)境因素.223.28 環(huán)境影響.223.29 審核.223.30 持續(xù)改進(jìn).233.31 績效.233.32 三查四定.233.33 機械完工（或中間交接）.233.34 聯(lián)動試車.233.35 投料試車.24上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 3 頁 共 77 頁4質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系.254.1 總要求. 254.2 文件要求. 264.2.1 總則. 264.2.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系手冊. 274.2.3 文件及資料控制. 284.2.4 記錄控制. 295管理職責(zé). 305.1 管理承諾. 305.2 以顧客為關(guān)注焦點. 305.3 QHSE 方針. 315.4 策劃. 315.4.1 QHSE 目標(biāo)、指標(biāo). 315.4.2 QHSE 管理體系策劃. 325.4.3 QHSE 管理方案. 335.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通. 345.5.1 職責(zé)和權(quán)限. 355.5.2 管理者代表. 495.5.3 QHSE 的協(xié)商、內(nèi)部溝通與交流. 505.6 管理評審. 525.6.1 總則. 525.6.2 評審輸入. 525.6.3 評審輸出. 536資源管理. 546.1 資源提供. 54上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 4 頁 共 77 頁6.2 人力資源. 546.2.1 總則. 546.2.2 能力、意識和培訓(xùn). 556.3 基礎(chǔ)設(shè)施.556.4 工作環(huán)境.577產(chǎn)品實現(xiàn). 587.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃. 587.2 與顧客有關(guān)的過程. 597.2.1 與服務(wù)/產(chǎn)品有關(guān)要求的確定. 597.2.2 與服務(wù)有關(guān)要求的評審. 607.2.3 顧客溝通. 617.3 設(shè)計和開發(fā). 617.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃. 617.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入. 637.3.3 設(shè)計和開發(fā)的輸出. 647.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審. 647.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證. 647.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn). 657.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制. 657.4 采購. 657.4.1 采購過程. 657.4.2 采購信息. 667.4.3 采購產(chǎn)品的驗證. 677.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供. 677.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供及 HSE 運行控制. 67上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 5 頁 共 77 頁7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn). 697.5.3 標(biāo)識和可追溯性. 697.5.4 顧客財產(chǎn). 707.5.5 產(chǎn)品防護(hù). 707.5.6 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制.717.6 監(jiān)視和測量裝置的控制.717.7 應(yīng)及準(zhǔn)備與響應(yīng).718測量、分析和改進(jìn).728.1 總則.728.2 監(jiān)視和測量.728.2.1 顧客滿意.728.2.2 內(nèi)部審核.728.2.3 過程的監(jiān)視和測量及合規(guī)性評價.738.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.748.3 不合格品控制.758.4 數(shù)據(jù)分析.758.5 改進(jìn). 768.5.1 持續(xù)改進(jìn). 768.5.2 糾正措施. 768.5.3 預(yù)防措施. 77 上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 6 頁 共 77 頁發(fā) 布 令一、體系文件概述本版手冊是依據(jù) GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T28001-2001職業(yè)健康 安全管理體系規(guī)范、以及GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南的規(guī)定編制的，是本公司質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系文件，描述了公司質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理、環(huán)境管理工作的準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司的宗旨和目標(biāo)，在質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理、環(huán)境管理方面向顧客做出的承諾。本版手冊適用于本公司向顧客提供“石油化工檢維修及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)” 的全過程。公司發(fā)布的與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的程序文件和作業(yè)文件均符合質(zhì) 量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊的要求。全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本手冊的規(guī)定，以顧客為 關(guān)注焦點，誠信公正，扎實工作，通過持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，全面 提高管理水平，實現(xiàn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針和質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目 標(biāo)，確保服務(wù)，產(chǎn)品顧客滿意。 上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 7 頁 共 77 頁二、公司體系文件的建立和不斷完善2011年，公司在不斷加強體系管理的同時，在總結(jié)過去兩年貫標(biāo)經(jīng)驗和實踐的基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步領(lǐng)會 GB/T190012000、 GB/T28001-2001 和 GB/T24001-1996 相關(guān)要素的要求，積極 組織三個管理體系文件的整合工作。整合后的管理體系文件包括 QHSE手冊、22 個程序 文件和 64 個作業(yè)表式，覆蓋了公司先前編制的“質(zhì)量管理體系文件”和“HSE 管理體系文本版質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊經(jīng)審核批準(zhǔn)于二一一年九月二十日發(fā)布，二一一年十一月十日執(zhí)行。特發(fā)布此令上海兆盼實業(yè)有限公司 總經(jīng)理二一一年十一月十日 上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 8 頁 共 77 頁管理者代表任命書現(xiàn)任命上海兆盼實業(yè)有限公司李 雋為公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系管理者代表，履行以下職責(zé):1. 按照 GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系和 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、實施與保持公司 QHSE 管理體系文件。2. 代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司 QHSE 管理體系的組織管理工作。3. 負(fù)責(zé)審定與貫徹公司 QHSE 管理體系文件和有關(guān)管理制度，提高員工對 QHSE 管理規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識。4. 向總經(jīng)理報告公司 QHSE 管理體系運行情況和改進(jìn)的需求。5. 負(fù)責(zé)就 QHSE 管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。要求公司全體員工積極支持、密切配合管理者代表的工作，確保 QHSE 管理體系的有效運 行。上海兆盼實業(yè)有限公司 總經(jīng)理二一一年十一月上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 9 頁 共 77 頁 公 司 概 況1.公司名稱：上海兆盼實業(yè)有限公司SHANGHAI ZHAOPAN INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 2. 注冊成立2007年公司注冊成立。3. 獲得資質(zhì)等級機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包三級，防腐保溫工程專業(yè)承包三級。4.公司經(jīng)營范圍石油化工檢維修項目及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。5. 公司組織結(jié)構(gòu)公司決策層由上級任命，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理、總工程師按照崗位分工，全面協(xié)助總經(jīng)理完成公司的管理工作，公司常設(shè)綜合部、工程部、采購部、費控部四個職能部門,按照部門的職責(zé)分工，在部門負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下完成本部門的工作。公司項目采用矩陣式管理，由總部派出人員組建項目部，項目部實行總監(jiān)理工程師（或項目經(jīng)理）負(fù)責(zé)制，對外代表公司，按照合同要求全面完成工作任務(wù)，項目部是公司的業(yè)務(wù)中心上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 10 頁 共 77 頁和效益中心。總部下設(shè)各部門根據(jù)職能分工，在人員、資金、設(shè)施和技術(shù)等方面對項目部進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和支持，公司通過現(xiàn)代化的辦公平臺，依據(jù)規(guī)范的管理體系文件和完善的管理規(guī)定開展各項工作，形成由上至下、由中心到周邊的輻射式的運作模式，能夠承擔(dān)客戶委托的各項工程 項目檢維修服務(wù)和技術(shù)咨詢業(yè)務(wù)。6.項目組織機構(gòu)設(shè)置項目部作為公司為完成合同任務(wù)而臨時成立的機構(gòu)，項目負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命，在公司主管副總經(jīng)理（或總工）的直接領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)項目人員履行合同義務(wù)，完成合同目標(biāo)。總部按照項目人力派遣計劃組織人員，并按照項目負(fù)責(zé)人提交的人力需求計劃及時派往項目現(xiàn)場，項目人員服從項目負(fù)責(zé)人的管理、組織和協(xié)調(diào)。項目部采取的組織結(jié)構(gòu)多為直線職能制，總工程師（或項目經(jīng)理）是整 個項目的第一負(fù)責(zé)人，總工程師代表（或項目副經(jīng)理）、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、控制經(jīng)理、HSE 經(jīng)理和行政經(jīng)理在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，率同所轄人員開展工作，公司總部各部門對項目的運作進(jìn)行技術(shù)支持，同時進(jìn)行監(jiān)督管理。 上海兆盼實業(yè)實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 11 頁 共 77 頁質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)方針和目標(biāo)1.QHSE 方針 質(zhì)量至上、保護(hù)健康、安全第一、防治污染，持續(xù)改進(jìn)，不斷追求顧客的最大滿意。質(zhì)量至上：以先進(jìn)的、科學(xué)的管理方法和手段，對項目進(jìn)行質(zhì)量管理，以認(rèn)真的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度 執(zhí)行國家的政策法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，按照程序開展質(zhì)量控制，確?！百|(zhì)量至上”貫穿在 為顧客服務(wù)的始終。保護(hù)健康：通過全員動員和全員參與，不斷改善工作條件和生活環(huán)境，保護(hù)公司員工和相關(guān)方人員的健康。安全第一：在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，要始終把安全放在首要位置，優(yōu)先考慮從業(yè)人員和其他人員的人身安全，實行“安全優(yōu)先”的原則。即在保安全的前提下，努力實現(xiàn)生產(chǎn)的其它目標(biāo)。安全管理強調(diào)預(yù)防為主，按照系統(tǒng)化、科學(xué)化的管理思想，按照事故發(fā)生的規(guī)律和特點， 做到防患于未然，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。防治污染：環(huán)境保護(hù)、防治污染是我國的長期國策，在項目建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照國家、地方和行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，做好環(huán)境管理和污染防治管理工作。 持續(xù)改進(jìn)，不斷追求顧客的最大滿意： 嚴(yán)格按照體系文件規(guī)定開展各項管理工作，“做我所寫，記我所做”，并通過每年至少一 上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 12 頁 共 77 頁次的體系審核和管理評審實現(xiàn)對管理體系和管理行為的持續(xù)改進(jìn)，以確保體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，不斷的持續(xù)改進(jìn)，確保顧客滿意。2.QHSE 目標(biāo)1 0 0% - 服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量合格率 100%。三零 - 服務(wù)過程死亡事故為零、設(shè)備事故為零、火災(zāi)事故為零。三無 - 服務(wù)過程無放射事故、無傳染疾病、無環(huán)境污染。 一文明 - 服務(wù)過程積極營造文明、衛(wèi)生的工作和生活環(huán)境。 公司確保服務(wù)過程顧客滿意度在 95%以上。 上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 13 頁 共 77 頁質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊的管理1. 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。2. 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織貫徹和運行管 理。3. 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊的發(fā)放范圍是公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各項目部負(fù)責(zé)人及具體負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系運行的有關(guān)人員。4. 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊為公司受控文件，統(tǒng)一編碼，由技術(shù)部按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放，持有者應(yīng)妥善保管，離任時交回。5. 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊的編制、修訂、換版、發(fā)放、跟蹤管 理，執(zhí)行ZP/CX-4.2.3文件控制程序和ZP/CX4.2.4記錄控制程序的規(guī)定， 由技術(shù)部統(tǒng)一管理。6. 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 14 頁 共 77 頁1 范 圍1.1 總則公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊（以下簡稱“本手冊”或“QHSE 手冊”）適用于公司各部門和各項目部的所有人員及其工作活動。1.1.1 本手冊適用于公司承擔(dān)中國石化上海石油化工工程檢維修項目及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)的合同環(huán)境。1.1.2 公司建立、實施、保持并不斷地改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系，有 能力滿足顧客對工程檢維修項目及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)的要求。且有能力使服務(wù)滿足法律法規(guī)的要求。1.1.3 通過對顧客滿意的適時監(jiān)控、評價，包括改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系的過程，提高公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，使顧客滿意。1.1.4 本手冊對公司的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境方針做了闡述，并描述了公司的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系，是公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件。 上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 15 頁 共 77 頁1.2 應(yīng)用本手冊適用于公司向顧客提供“中國石化上海石油化工檢維修及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)”的全過程管理。 上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 16 頁 共 77 頁2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求2.3GB/T24001-2004idtISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2.4GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.5GB/T19011-2003質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南2.6GB/T24004-2004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南2.7 國家有關(guān)法律、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 17 頁 共 77 頁3 術(shù)語和定義本手冊除采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系規(guī)范、GB/T28001-2001職業(yè)健康安 全管理體系規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義外，還根據(jù)公司的特點作如下定義：3.1 QHSE即質(zhì)量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和環(huán)境(Environment)的縮寫，手冊中引用，與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境等同含義。3.2 ZP上海兆盼實業(yè)有限公司英文名稱（Shanghai ZhaoPan Industrial Company Limited.）的縮寫，即 GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系規(guī)范、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)中的組織。本手冊中還簡稱“公司” 。3.3 施工單位具有企業(yè)法人資格，取得相對應(yīng)等級的資質(zhì)從事“中國石化上海石油化工及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)”的社會組織。 上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 18 頁 共 77 頁3.4 顧客指檢維修工程項目的項目法人或建設(shè)單位即接受石油化工項目的檢維修及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)的委托方。3.5 相關(guān)方關(guān)注公司的 QHSE 管理狀況或受其影響的個人或團(tuán)體。包括顧客、被管理單位等與工程建設(shè)有關(guān)的組織或個人。3.6 服務(wù)依法設(shè)立的企業(yè)法人單位，受顧客委托，根據(jù)合同約定，按照國家有關(guān)法規(guī)、規(guī) 章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實施設(shè)計、加工、檢驗、儲運、安裝、調(diào)試等過程的檢維修項目和后續(xù)服務(wù)。3.7 服務(wù)范圍指合同中約定的，開展服務(wù)的工程范圍或?qū)I(yè)內(nèi)容。3.8 項目部公司派駐建設(shè)項目現(xiàn)場，開展“中國石化上海石油化工檢維修項目及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)”的組織機構(gòu)。 上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 19 頁 共 77 頁3.9 服務(wù)大綱為承攬業(yè)務(wù)而編制的方案性文件，闡明公司在質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境服務(wù)上的制度、程序、方法和措施。3.10服務(wù)規(guī)劃服務(wù)規(guī)劃是在項目部充分分析和研究工程項目的目標(biāo)、技術(shù)、管理、環(huán)境以及參與工程 建設(shè)各方等方面的情況后制定的指導(dǎo)“中國石化上海石油化工檢維修及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)” 的實施方案。3.11服務(wù)細(xì)則針對建設(shè)項目中專業(yè)性較強的某一專業(yè)或某一方面，為更細(xì)致的描述服務(wù)內(nèi)容，在服務(wù)規(guī)劃基礎(chǔ)上編制的操作性文件。3.12項目負(fù)責(zé)人經(jīng)顧客同意，公司派往建設(shè)工程項目履行檢維修委托合同的全權(quán)負(fù)責(zé)人，行使合同賦予的全部權(quán)限，主持并領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)工程項目部工作。根據(jù)合同類型，可稱為總工程師或項目經(jīng)理。3.13專業(yè)工程師與施工單位發(fā)生聘用合同關(guān)系，且其工作內(nèi)容與“中國石化上海石油化工檢維修項目及相 上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 20 頁 共 77 頁關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)”有關(guān)的人員。3.14注冊工程師經(jīng)全國統(tǒng)一考試合格，取得注冊工程師執(zhí)業(yè)資格證書，并經(jīng)注冊從事“上海石油化工檢維修項目及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)”的專業(yè)技術(shù)人員。3.15管理方案針對識別出的服務(wù)要求、環(huán)境因素和風(fēng)險，為實現(xiàn) QHSE 目標(biāo)而制定的具體方案。管理方 案包含的內(nèi)容有職責(zé)、實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表、資源配置、技術(shù)措施落實等。包括 3.10 款 中的服務(wù)規(guī)劃、3.11 款中的服務(wù)細(xì)則以及重要環(huán)境因素管理方案、重大危險 源管理方案。3.16設(shè)備預(yù)期形成永久性工程部件的，能夠獨立地完成至少一道生產(chǎn)工序或能夠提供某種需要所必需的機械裝置、電氣、自動化設(shè)備及相關(guān)軟件、儀器和工具。重要設(shè)備是指國家大中型基本建設(shè)項目、限額以上技術(shù)改造項目等所需的主要設(shè)備、國家重點信息系統(tǒng)的重要部件及相配套的應(yīng)用軟件。3.17事件造成事故或可能造成事故的過程和結(jié)果。包括沒有造成職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或其它損失未遂的事故和小傷害事件。 上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 21 頁 共 77 頁3.18事故造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或其它損失的，按規(guī)定應(yīng)統(tǒng)計上報的意外事件。質(zhì)量問題和質(zhì)量事故：根據(jù) 1989 年建設(shè)部頒布的第 3 號令工程建設(shè)重大事故報告和調(diào) 查程序規(guī)定和 1990 年建設(shè)部建建工字第 55 號文關(guān)于第 3 號部令有關(guān)問題的說明：凡是工程質(zhì)量不合格，必須進(jìn)行返修、加固或報廢處理，由此造成直接經(jīng)濟損失低于 5000 元的稱為質(zhì)量問題；直接經(jīng)濟損失在 5000 元（含 5000 元）以上的稱為質(zhì)量事故。由于上述文件發(fā)布時間較早，關(guān)于質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)顧客或行業(yè)針對具體項目制定的規(guī)定或要求執(zhí)行。3.19危害可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.20危害辨識識別危害的存在并確定其性質(zhì)的過程。3.21風(fēng)險（危險）特定危險事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。3.22可容許的風(fēng)險組織根據(jù)法律義務(wù)和HSE 方針，已將危險降低至可接受的程度。3.23風(fēng)險評價評價危險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 22 頁 共 77 頁3.24安全免遭不可接受的危險的傷害。3.25不符合任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。3.26環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.27環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.28環(huán)境影響全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.29審核判定活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，以及這些安排是否得到有效實施并適用于實現(xiàn)組織的方針和目標(biāo)的一個系統(tǒng)化的驗證過程。 上海兆盼實業(yè)有限公司編號：ZP-QHSE-01質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系手冊版次/修改狀態(tài)：A/01第 23 頁 共 77 頁3.30持續(xù)改進(jìn)強化 QHSE 管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的 QHSE 方針，從總體上改善 QHSE 績效。3.31績效公司根據(jù) QHSE 方針和目標(biāo)，在控制和消除 QHSE 風(fēng)險方面所取得的成績和達(dá)到的效果。3.32三查四定指中國石化集團(tuán)公司所規(guī)定的特殊工程階段，具體定義為：工程項目按設(shè)計內(nèi)容安裝基本完成時，顧客組織生產(chǎn)、施工、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)按單元和系統(tǒng)，分專業(yè)進(jìn)行“查設(shè)計漏項、查施工質(zhì)量隱患、查未完工程”，“定任務(wù)、定人員、定措施、定時間” 。3.33機械完工（或中間交接）機械完工是指承包商按照設(shè)計文件完成工程設(shè)備的安裝，符合有關(guān)安裝驗收規(guī)范，并通 過驗收，是工程由安裝階段進(jìn)入調(diào)試階段的標(biāo)志。中間交接，按照中國石化集團(tuán)公司建設(shè)項目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車規(guī)定(中石化1998建字162