《華電新能源發(fā)展有限公司黑龍江分公司風電場備品配件管理制度》.doc

華電新能源發(fā)展有限公司黑龍江分公司風電場備品配件管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范華電新能源黑龍江分公司（以下簡稱“公司”）各各風電場的備品配件管理工作，明確職責，節(jié)約支出，有效控制成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，依據(jù)華電新能源發(fā)展有限公司風力發(fā)電機組檢修管理辦法（A版）和華電新能源發(fā)展有限公司黑龍江分公司物資管理辦法，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條 本制度法適用于公司管理的所有風電場，其他企業(yè)可參照執(zhí)行。第二章 職 責第三條 備品配件管理工作由生產(chǎn)運營部總體負責，財務(wù)資產(chǎn)部、分管生產(chǎn)副總經(jīng)理參加定額審定。第四條 生產(chǎn)運營部負責組織事故備品配件和常規(guī)備品配件儲備定額的核定工作，必要時參與事故備品配件的品質(zhì)驗證。負責大宗備件采購技術(shù)協(xié)議的簽定、備件到貨驗收。負責備件的購買、定額內(nèi)物資的補充庫存等工作。財務(wù)部負責費用的預(yù)算及資金控制。第五條 備品配件管理實行風電場現(xiàn)場儲備、管理。各風電場儲備備品配件的品種及數(shù)量，由生產(chǎn)運營部統(tǒng)一核定，并視備品配件的使用情況，對各風電場管理的備品配件進行調(diào)配。第六條 風電場負責備品配件的儲備定額和備品配件計劃的提出，負責全場物資的入庫、貯存、出庫以及上述過程的標識控制及實施。同時負責保管未出庫物資的說明書、圖紙、合格證等原始憑證。第三章 管理內(nèi)容與要求第七條 定義及分類（一）備品配件是指風力發(fā)電場設(shè)備的零部件和監(jiān)控、保護系統(tǒng)的元器件。其中，備品是指發(fā)供電設(shè)備所必須儲備的配件、設(shè)備和材料，配件是指為設(shè)備檢修而準備的零部件。（二）備品配件的分類：根據(jù)風電行業(yè)生產(chǎn)的特點及備品的重要程度，又可分為事故性備品和消耗、輪換性備品。（三）事故性備品分為：1.配件性事故備品：主要設(shè)備（風力發(fā)電機和變電站設(shè)備）的零部件。這些零部件具有在正常運行時不易損壞，正常檢修時不需要更換，但損壞后將造成發(fā)供電設(shè)備不能正常運行和直接影響主要設(shè)備的安全運行，而且損壞后不易修復(fù)，制造周期長和加工需用特殊材料的特點；2.材料性事故備品：為解決主設(shè)備事故搶修儲備的材料以及加工配件性備品所需的特殊材料；3.設(shè)備性事故備品：除主要設(shè)備以外的其他重要設(shè)備，這些設(shè)備一旦損壞，將影響發(fā)供電設(shè)備的正常運行，而且損壞后不易修復(fù)且難于購買。（四）消耗、輪換性備品1.消耗性備品：設(shè)備在正常運行時經(jīng)常磨損，正常檢修時需要更換的零部件；2.輪換性備品：檢修工作量大的設(shè)備和零部件，如果利用備品進行輪換，則可顯著縮短檢修時間。（五）下列情況不屬于備品范圍1.在檢修中使用的一般材料、設(shè)備、工具和儀器。2.特殊檢修項目需要的設(shè)備、特殊材料以及零部件。3.生產(chǎn)現(xiàn)場固定安裝的備用設(shè)備。第八條 備品配件管理主要內(nèi)容包括備品配件的定額管理；備件定額編制；備品配件定額修訂；備品配件資金管理；備品配件的計劃管理；備品配件的采購、加工、儲備、保養(yǎng)；備品配件的領(lǐng)用及報廢等。第九條 備品配件的定額管理（一）備品配件儲備定額是備品配件管理的基礎(chǔ)，是編報各項計劃的依據(jù)，應(yīng)根據(jù)風電場機組設(shè)備情況編制和定期修訂。（二）備品配件儲備定額由風電場編制，生產(chǎn)運營部組織風電場、財務(wù)部等有關(guān)人員對定額進行審核，審核通過后報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準。（三）設(shè)備發(fā)生異動和備品有改型時，生產(chǎn)運營部應(yīng)及時組織對備品配件儲備定額清冊進行改動，并對在庫存積壓淘汰備品配件進行統(tǒng)計及報廢處理。改動的內(nèi)容應(yīng)反映在備品配件儲備定額的修訂版中。第十條 定額編制（一）風電場應(yīng)根據(jù)設(shè)備實際運行維修情況, 參照風機廠家關(guān)于備品配件儲備原則和要求,提出備品配件儲備定額計劃。編制的主要原則是:備品配件項目是否齊全,數(shù)量是否合理,備品配件計劃各項內(nèi)容是否完整準確。（二）定額清冊應(yīng)包括以下內(nèi)容：設(shè)備制造廠家、在裝數(shù)量、投入使用的時間、單臺設(shè)備備品的數(shù)量、備品配件型號、規(guī)格、圖號、物資編碼、更換周期、儲備定額等。（三）配件的定額應(yīng)按事故性備品和消耗、輪換性備品分開建立。（四）備品配件儲備定額編制依據(jù)1.備品配件的等級（A、B、C級）。2.同類型設(shè)備在裝的數(shù)量。3.備品配件的使用壽命。4.備品配件的訂貨周期。5.備品配件的價格。6.一次檢修需消耗的備品數(shù)量。（五）事故備品配件儲備定額范圍應(yīng)參照電力工業(yè)發(fā)供電設(shè)備事故備品配件參考目錄，并根據(jù)機組實際情況編制。因進口設(shè)備的一般備件采購周期長，在流動資金允許的情況下，宜按事故備品配件來管理。（六）消耗性備品配件按3年平均的實物消耗記錄和每批進貨量，確定最高、最低儲備定額。（七）輪換性備品配件按設(shè)備檢修周期確定，保證風電場非大修年度的檢修需要。第十一條 定額修訂(一) 備品配件儲備定額的修訂每2年進行一次，生產(chǎn)運營部要定期組織檢查備品配件儲備定額的執(zhí)行情況，統(tǒng)計和分析實際消耗情況，為修訂定額積累資料。（二）新設(shè)備投入運行，風電場檢修人員要在了解設(shè)備結(jié)構(gòu)性能、收集有關(guān)圖紙、資料的基礎(chǔ)上，辦理隨機備品的檢查驗收和交接手續(xù)，并制定備品配件儲備定額。（三）風電場場長、運檢人員、生產(chǎn)運營部相關(guān)專業(yè)等技術(shù)人員應(yīng)逐步掌握備品使用的準確壽命，為修訂定額積累資料。第十二條 備品配件資金管理（一）備品配件資金定額應(yīng)按現(xiàn)行價格計算（不包括國外訂貨部分），在編制備品定額時，應(yīng)對庫存?zhèn)淦愤M行分析，對不合用或與定額清冊不對口的備品應(yīng)予劃清。（二）備品配件儲備定額資金按以下公式計算：備品配件儲備定額資金=清冊與庫存對口部分資金+本年度補充備品金額本年計劃消耗備品金額。（三）對備品流動資金的占用額，按上級公司下達的資金指標，嚴格掌握。每月由財務(wù)部進行資金分析，防止資金超支，保證完成核定指標。第十三條 備品配件的計劃管理（一）備品配件計劃編制應(yīng)采取風電場及公司生產(chǎn)管理部門兩級管理方式來進行。（二）備品配件儲備定額確定后，風電場依據(jù)定額按月提出補充計劃，生產(chǎn)運營部審核并補充，經(jīng)財務(wù)部審定，由分管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后采購。（三）以下備品配件的物資需用計劃由風電場提出1.日常維護需要的備品配件，定額中沒有的，根據(jù)需要隨時提出申請。2.一次性用量超過定額的。3.技術(shù)改造項目、反事故技術(shù)措施、節(jié)能項目、科技項目、設(shè)備異動、技術(shù)監(jiān)督項目等實施時需要的設(shè)備和備品配件在項目方案批準后由項目負責人提出申請。4.風電機組、變電站設(shè)備大修需要的備品配件在檢修項目確定后，大修開工前2個月由風電場提出申請，對采購周期較長的備品配件，提前6個月提出采購申請。5.風電機組ABCD定檢、變電站設(shè)備春秋檢需要的備品配件在檢修項目確定后，開工前2個月由風電場提出申請。6.生產(chǎn)急需采購的備品配件，由風電場提出緊急采購申請，經(jīng)生產(chǎn)運營部審核、公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)同意后采用便捷的運輸、付款方式聯(lián)系采購。第十四條 備品配件的采購（一）備品配件的采購和加工均由生產(chǎn)運營部負責，原則上實行招（議）標來確定生產(chǎn)廠家，具體按公司物資管理辦法（試行）有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）對于采購生產(chǎn)廠家定型產(chǎn)品及一般配件，由生產(chǎn)運營部組織確定生產(chǎn)廠家進行訂貨，按公司物資管理辦法（試行）有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）備品配件的訂貨應(yīng)優(yōu)先選擇產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理、售后服務(wù)及時的廠家，國產(chǎn)設(shè)備的備品配件應(yīng)盡可能選用原廠家的產(chǎn)品。（四）備品配件的規(guī)格、型號、圖紙、數(shù)據(jù)要準確無誤，由生產(chǎn)運營部負責審核。（五）較重要的備品訂貨要有明確的技術(shù)要求，一般應(yīng)單獨簽訂技術(shù)協(xié)議，技術(shù)協(xié)議由風電場專工編寫、生產(chǎn)運營部專業(yè)專責審核。（六）對于外委加工技術(shù)難度大、費用高的配件采購，生產(chǎn)運營部應(yīng)組織風電場對委托研制加工單位進行考察，報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。第十五條 備品配件儲備（一）風電場要設(shè)置四種倉庫：分別是備品配件庫、油品庫、工器具庫、廢品庫。（二）備品配件倉庫的選擇要視備件的品種、存儲數(shù)量，做到場地大小要合適，通道暢通，備品配件轉(zhuǎn)運方便。庫區(qū)衛(wèi)生清潔，不得存放與備品配件無關(guān)的物品。（三）備品配件庫要放置消防器具，建立防火制度，并懸掛消防警示牌。（四）凡備品配件入庫，必須登入庫臺帳，按備品配件類別存庫并分區(qū)定置，按機型存放。按“四號”定位（庫號、架號、層號、位號），做到齊、方、正、直、上輕下重，整齊有序，保證安全，便于作業(yè)，取用方便。每種備品配件必須有卡片，標明品名、規(guī)格、數(shù)量和用途，做到帳、卡、物相符。標牌的高低、大小、色調(diào)、要達到物處狀態(tài)，定置類型，區(qū)域劃分的要求。區(qū)、架、位標志準確醒目。（五）燃料油及潤滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另庫存放，進行特別定置。（六）精密儀表、精密備品配件的保管，要注意溫度、濕度和陽光照射的影響，按技術(shù)要求，妥善保管。（七）報廢和淘汰的備件，要轉(zhuǎn)入廢品庫存放，并及時處理。（八）發(fā)現(xiàn)庫存?zhèn)淦放浼陀谧畹蛢涠~時，倉庫管理員及時向風電場場長匯報，以便及時補充，保證合理的儲備定額。 （九）備品儲備要做到規(guī)格、材質(zhì)、圖紙、使用部件準確無誤。庫存?zhèn)淦繁仨毐３旨夹g(shù)資料及圖紙齊全，建立技術(shù)檔案備查。 （十）財務(wù)部在每季初10日內(nèi)檢查一次儲備定額執(zhí)行情況，對超儲積壓物資按規(guī)定處理，防止新積壓。第十六條 備品配件的保養(yǎng)(一)備品配件入庫后，倉庫管理員應(yīng)按保管要求妥善保管，防止損壞，有特殊保養(yǎng)要求的使用部門應(yīng)配合實施。（二）倉庫長期存放的備品配件，生產(chǎn)運營部要每季度組織檢查一次。（三）備品倉庫必須保持清潔衛(wèi)生、干燥，照明、防火設(shè)備完好。（四）棚庫及露天場地存放備品，應(yīng)分區(qū)設(shè)標志牌，并建立存物明細表，繪制平面圖，標明各類備品存放區(qū)域和具體位置，不得隨意堆放。（五）屬于耐壓絕緣部件，應(yīng)按規(guī)程規(guī)定定期做電氣試驗，試驗報告應(yīng)和實物一起登記存查，放在技術(shù)檔案袋內(nèi)。第十七條 備品配件的領(lǐng)用（一）備品配件的領(lǐng)用應(yīng)履行必要的手續(xù)。（二）日常維護用配件的領(lǐng)用由風電場場長審批。（三）事故備品的領(lǐng)用由生產(chǎn)運營部主任審核。（四）風電場在領(lǐng)用備品配件時應(yīng)對質(zhì)量進行復(fù)查，不合格的不許領(lǐng)出。（五）風電場在使用備品配件時應(yīng)厲行節(jié)約，反對浪費以降低檢修費用。第十八條 備品配件的報廢（一）備品配件報廢的審批手續(xù)：風電場填寫備品配件報廢申請單，生產(chǎn)運營部專業(yè)審核、財務(wù)部審定，報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準。（二）因設(shè)備技術(shù)改造退役后，其備品配件應(yīng)和設(shè)備一同處理。第四章 附 則第十九條 本制度解釋權(quán)歸屬公司生產(chǎn)運營部，自下發(fā)之日起實施。附錄：華電新能源黑龍江分公司 風電場備品配件儲備定額清冊批 準：審 核：財務(wù)資產(chǎn)部：生產(chǎn)運營部：編 制： 時 間：備品配件儲備定額清冊專業(yè)： 電氣變電設(shè)備序號設(shè)備名稱規(guī)格型號在裝數(shù)量最低儲存量投入使用時間更換周期圖號物資編碼制造廠家專業(yè)： 電氣箱變及集電線路序號設(shè)備名稱規(guī)格型號在裝數(shù)量最低儲存量投入使用時間更換周期圖號物資編碼制造廠家專業(yè)：風機維護序號設(shè)備名稱規(guī)格型號在裝數(shù)量最低儲存量投入使用時間更換周期圖號物資編碼制造廠家審核： 財務(wù)： 制單：華電新能源黑龍江分公司 風電場備品配件庫存表時間：備品配件庫存表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量擺放位置備注審核： 財務(wù)： 制單：華電新能源黑龍江分公司 風電場備品配件驗收記錄時間：備品配件驗收記錄序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額生產(chǎn)廠家驗收人驗收日期備注審核： 財務(wù)：