某縣XX年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告[范本]

某縣XX年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告XX縣財(cái)政局各位代表：受縣人民政府委托，現(xiàn)將XX縣XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)政預(yù)算草案提請本次會議審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。一 XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況XX年是實(shí)施 “十二五”規(guī)劃的開局之年，也是我縣在解放思想、擴(kuò)大開放、推動(dòng)跨越發(fā)展、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)夯實(shí)基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年。我縣財(cái)政工作在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的有效監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，始終以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，認(rèn)真貫徹落實(shí)中、省、市、縣財(cái)稅工作會議精神，緊緊圍繞全縣工作重點(diǎn)和財(cái)政任務(wù)目標(biāo)，加快財(cái)政改革與發(fā)展，積極依法組織收入，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理，廣辟財(cái)源稅源，大力支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，較好地服務(wù)了我縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，超額完成了縣十五屆人大四次會議確定的財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。全縣財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況XX年，縣級地方財(cái)政一般預(yù)算收入25388萬元，完成市政府下達(dá)任務(wù)和年初縣人代會批準(zhǔn)預(yù)算任務(wù)25308萬元的100.3%，比XX年增收3570萬元，增長16.4%。其中：國稅征收完成4510萬元，比XX年收入3705萬元增收805萬元，增長21.7%；地稅征收完成13196萬元，比XX年收入11097萬元增收2099萬元，增長18.9%；財(cái)政征收完成7682萬元，比 XX年收入8066萬元減少384萬元，下降4.8%。XX年上繳中央兩稅收入16178萬元，比 XX年上繳中央兩稅收入14226萬元，上繳增加收入1952萬元，增長13.7%。XX年全年財(cái)政一般預(yù)算支出完成123621萬元，比XX年支出數(shù)114932萬元增加8689萬元，增長7.6%。地方財(cái)政一般預(yù)算收支平衡情況XX年地方財(cái)政一般預(yù)算收入25388萬元，上級補(bǔ)助收入52527萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入46411萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入80萬元，上年結(jié)余收入4537萬元，調(diào)入資金193萬元人，收入合計(jì)129136萬元；地方財(cái)政一般預(yù)算支出123621萬元，上解上級支出1800萬元，支出合計(jì)125421萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余3715萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年使用3660萬元，凈結(jié)余55萬元。全縣政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況XX年基金預(yù)算收入完成2989萬元，上年結(jié)余2726萬元，加上級專項(xiàng)補(bǔ)助4199萬元，收入來源合計(jì)9914萬元，基金支出7440萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余2474萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年使用957萬元，凈結(jié)余1517萬元。各位代表，XX年的財(cái)稅工作實(shí)現(xiàn)了“十二五”開門紅，財(cái)政收支均創(chuàng)歷史新高?；仡欉^去的一年，主要做了以下工作：1、強(qiáng)化收入征管，千方百計(jì)保增長。面對全球復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢，縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)高瞻遠(yuǎn)矚，科學(xué)決策，順勢而謀，緊緊抓住國家實(shí)施新一輪西部大開發(fā)和云南橋頭堡建設(shè)的重要?dú)v史機(jī)遇，以開放促創(chuàng)新、以創(chuàng)新促發(fā)展，圍繞建設(shè)區(qū)域性金融中心目標(biāo)，完善財(cái)政與金融聯(lián)動(dòng)，深化財(cái)政管理體制改革等措施，為培植財(cái)源，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)打牢了基礎(chǔ)。建立健全協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，強(qiáng)化綜合治稅，積極推進(jìn)稅收征管的法制化、科學(xué)化，加強(qiáng)對重大項(xiàng)目、重要行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤服務(wù)，不斷挖掘稅收增收潛力，確保稅收收入穩(wěn)步增長，超額完成了保增長的目標(biāo)任務(wù)。2、創(chuàng)新發(fā)展方式，財(cái)源建設(shè)與收入征管并重。針對我縣財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，地方財(cái)政收入總量小，財(cái)政自給能力弱的現(xiàn)狀，財(cái)稅部門始終把加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)與財(cái)政收入征管放在財(cái)政工作的突出地位，千方百計(jì)增加財(cái)政收入總量。調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，其中：安排烤煙生產(chǎn)發(fā)展資金922萬元，蠶桑發(fā)展資金480萬元，用于鞏固現(xiàn)有支柱財(cái)源。大力支持“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，深入推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，培育新的支柱產(chǎn)業(yè)和骨干財(cái)源，積極配合有關(guān)部門向上爭取上級資金1642.55萬元，支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。繼續(xù)加大稅收征管力度，加強(qiáng)稅收監(jiān)控體系建設(shè)，嚴(yán)格依法征收，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，改善民生取得新成果。大力推進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。狠抓增收節(jié)支，確保民生和重點(diǎn)支出。XX年經(jīng)多方籌集資金化解地方性政府債務(wù)2072萬元。支出上重點(diǎn)突出了以下方面：全年完成農(nóng)林水支出26239萬元，比上年同期24439萬元增支1800萬元，增長7%。安排農(nóng)田水利支出資金5477.4 萬元；水利支出縣級安排資金3554.34萬元。主要用于農(nóng)村水利建設(shè)、農(nóng)村安全飲水、農(nóng)村沼氣建設(shè)、中低產(chǎn)田地改造、中低產(chǎn)林改造項(xiàng)目的扶持等。發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼4982.07萬元。新增農(nóng)資補(bǔ)助動(dòng)態(tài)調(diào)整資金318萬元，草原生態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼、能繁母豬補(bǔ)貼725.18萬元，大中型水庫庫區(qū)基金支出1690萬元，大中型水庫移民后期扶持資金投入188.96萬元，移民庫區(qū)基金支出940萬元。林業(yè)資金支出4261.22萬元，主要是生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償資金866.09萬元，退耕及完善退耕還林補(bǔ)貼資金1151.54萬元。水利支出資金6236.86萬元，病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固投入2545.47萬元。扶貧資金支出2487.85萬元。爭取家電下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼資金644萬元，汽車、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金508萬元；發(fā)放城鎮(zhèn)廉租住房補(bǔ)貼資金577萬元；撥付廉租住房建設(shè)資金1120.57萬元；實(shí)施村級公益事業(yè)“一事一議”項(xiàng)目141 個(gè)，項(xiàng)目總投資達(dá)2219.92 萬元，爭取上級“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1143萬元，受益村民達(dá)6046 戶、23912人。項(xiàng)目主要體現(xiàn)在村內(nèi)道路硬化、人畜飲水、農(nóng)田水利、溝渠、文化活動(dòng)室和活動(dòng)場所建設(shè)等。4、狠抓資金管理，確保項(xiàng)目資金、?？罴皶r(shí)到位。一是落實(shí)教育優(yōu)先方針。全年完成教育支出25233萬元，比上年支出22196 萬元，增加 3037萬元，增長34.5%。發(fā)放農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿生生活補(bǔ)助資金2315萬元；農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障支出4447萬元；安排校舍安工程建設(shè)資金 3119 萬元。加快推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金865萬元。二是大力支持公共衛(wèi)生。全年衛(wèi)生支出 15329萬元，比XX年的支出11903萬元，增長3426萬元，增長28.8 %。其中：“新農(nóng)合”支出5071 萬元，惠及了全縣廣大農(nóng)民。三是加大社會保障投入，全年共支出49594 萬元，主要是：發(fā)放城鄉(xiāng)低保金4988萬元，五保戶供養(yǎng)金300萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金1170萬元，救災(zāi)救濟(jì)金135萬元，重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助金1079萬元以及醫(yī)療保障3558萬元。就業(yè)再就業(yè)支持下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、勞動(dòng)密集型小企業(yè)小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息資金2611.55 萬元。其中：支付下崗失業(yè)人員、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、復(fù)轉(zhuǎn)軍人、待業(yè)大中專畢業(yè)生已進(jìn)行工商注冊的首次創(chuàng)業(yè)人員小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息2199.92 萬元；“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)小額貸款財(cái)政貼息資金235.72 萬元；勞動(dòng)密集型小企業(yè)貸款財(cái)政貼息資金175.91萬元。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性公務(wù)支出，加大保障民生投入的力度。四是加快交通發(fā)展力度，通過項(xiàng)目爭取、融資等，安排交通建設(shè)資金5345萬元。五是城市建設(shè)方面投入資金3829.9萬元。其中：公共租賃房建設(shè)672.9萬元；污水處理廠投入項(xiàng)目1382萬元；垃圾處理廠800萬元；投入新城區(qū)建設(shè)資金575萬元；城區(qū)美化亮化建設(shè)投入400萬元。六是社會主義新農(nóng)村建設(shè)，民居保安工程投入資金1400萬元。七是確保社會維穩(wěn)支出，重點(diǎn)確保公、檢、法、司經(jīng)費(fèi)足額到位等，縣財(cái)政都給予了相應(yīng)的增支保障，有力維護(hù)社會穩(wěn)定和諧發(fā)展。5、狠抓改革創(chuàng)新，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理。 XX年，繼續(xù)深化了部門預(yù)算改革，國庫集中支付改革等。嚴(yán)格控制一般性公用經(jīng)費(fèi)支出，在全縣范圍內(nèi)開展財(cái)政性資金大檢查，規(guī)范了財(cái)務(wù)行為，提高了管理水平。加強(qiáng)會計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)和管理，共培訓(xùn)財(cái)務(wù)人員800余人，提高財(cái)會人員的綜合素質(zhì)。加強(qiáng)政府采購管理，全年共完成采購金額3113.61 萬元，比上年完成采購量2858.19萬元，增加255.42 萬元,增長8%，節(jié)約資金208.03萬元，綜合節(jié)約率6.26%。XX年我縣財(cái)政工作雖然取得了一些成績，但我們也要清醒地認(rèn)識到，財(cái)政工作仍然存在不少問題和困難。集中表現(xiàn)在：從支出上看，一是預(yù)算收支平衡難度大。隨著發(fā)展速度的不斷加快，發(fā)展需求與財(cái)力保障的矛盾日益突出，剛性支出快速增長，加上解決民生所需資金巨大，財(cái)政收支矛盾十分突出，收支平衡的任務(wù)越來越繁重。二是國庫資金調(diào)度非常困難，“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的難度不斷增大，資金調(diào)度困難的問題在一段時(shí)期內(nèi)仍無法解決；三是政府性債務(wù)繁重，到期債務(wù)償還資金來源潰乏，投入生產(chǎn)性發(fā)展資金嚴(yán)重不足，資金籌措十分艱難，這些問題已成為我縣經(jīng)濟(jì)社會健康快速發(fā)展的最大障礙。從收入上看，一是財(cái)源結(jié)構(gòu)比較單一，財(cái)源增長還沒有擺脫依賴漫灣、大朝山電站的被動(dòng)局面，縣內(nèi)僅靠烤煙支撐，還要加大對工業(yè)企業(yè)的培植力度，培植更多的骨干財(cái)源，調(diào)整結(jié)構(gòu)強(qiáng)內(nèi)力，切實(shí)增加可用財(cái)力。二是收入結(jié)構(gòu)不合理，非稅收入占財(cái)政收入的比重仍然偏高，進(jìn)一步調(diào)優(yōu)收入結(jié)構(gòu)。XX年的財(cái)政收入中，非稅收入完成8182萬元，占財(cái)政一般預(yù)算收入比重達(dá)32.2 %，比XX年非稅收入完成8514萬元，占財(cái)政一般預(yù)算收入比重37.2%有所下降。針對這些困難和問題，我們將采取積極有效措施，在今后的工作中切實(shí)加以研究和解決。二 XX年財(cái)政預(yù)算草案XX年，我們面對國家實(shí)施新一輪西部大開發(fā)、云南橋頭堡建設(shè)的重大歷史機(jī)遇，這是我們加快發(fā)展的大好機(jī)會。但是，我們的保障能力十分有限，面對剛性支出的不斷增加，民生保障的壓力越來越大，各項(xiàng)重大工程、重點(diǎn)項(xiàng)目都需要大量的資金投入，收支矛盾十分突出。大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，狠抓財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政收入合理、較快增長。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生。繼續(xù)從嚴(yán)控制一般性支出，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，努力實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支平衡。所以，XX年預(yù)算安排的原則是：堅(jiān)持以人為本，統(tǒng)籌兼顧。一是保工資，二是保基本運(yùn)轉(zhuǎn)，三是保重點(diǎn)。圍繞建設(shè)“生態(tài)XX、文教XX、和諧XX、魅力XX、開放XX”的目標(biāo)，民生優(yōu)先，突出重點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，為建設(shè)XX美好家園提供有力的財(cái)政保障。XX年財(cái)政收支預(yù)算情況XX年地方財(cái)政一般預(yù)算收入28436萬元，比上年收入25388萬元增加3048萬元，增長12%。其中：國稅部門收入計(jì)劃5232萬元，比上年收入4510萬元增加722萬元，增長16%；地稅部門收入計(jì)劃15308萬元，比上年收入13196萬元增加2112萬元，增長16%；財(cái)政部門收入計(jì)劃7896萬元，比上年收入7682萬元增加214萬元，增長2.8%。根據(jù)收入的預(yù)期目標(biāo)28436萬元測算，上級轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)補(bǔ)助預(yù)計(jì)102377萬元，上年滾存結(jié)余收入3715萬元，收入總來源134528萬元，扣除正常的上解支出1930萬元，年初一般預(yù)算支出安排132598萬元。XX年的基金預(yù)算情況基金預(yù)算收入由于國有土地出讓收入的規(guī)模的不確定性因素，基金預(yù)算收支難以打足，所以XX基金預(yù)算本著以收定支，合理安排支出的原則確定基金收支預(yù)算：XX年的基金收入預(yù)算為3566萬元，上級補(bǔ)助收入3650萬元，上年結(jié)余收入2474萬元，收入來源合計(jì)9690萬元。預(yù)算支出安排9690萬元。三 振奮精神，苦干實(shí)干，確保完成XX年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)多方培植財(cái)源，做實(shí)做大我縣財(cái)政“蛋糕”。調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，鞏固提高農(nóng)業(yè)“基礎(chǔ)財(cái)源”。支持工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略。加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，引進(jìn)高效環(huán)保企業(yè)向園區(qū)集中，催生新的產(chǎn)業(yè)群；扶持企業(yè)發(fā)展，整合政府資金，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策；支持企業(yè)特別是重點(diǎn)骨干企業(yè)科技創(chuàng)新和技術(shù)改造，提升發(fā)展水平。支持城鎮(zhèn)化帶動(dòng)戰(zhàn)略，積極推進(jìn)城鎮(zhèn)提質(zhì)擴(kuò)容。大力推進(jìn)創(chuàng)業(yè)富民工程。加大融資和小額擔(dān)保貸款力度，切實(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策，支持和鼓勵(lì)全民創(chuàng)業(yè)。充分利用我縣豐富的自然資源，繼續(xù)加快兩山綠色經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)進(jìn)程，帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極配合相關(guān)部門精心策劃一批以重大基礎(chǔ)設(shè)施、民生工程等為重點(diǎn)的項(xiàng)目，加大向上爭取資金的力度，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。處理好“吃飯”與“建設(shè)”的關(guān)系，一般性財(cái)力保吃飯和基本運(yùn)轉(zhuǎn)，建設(shè)性支出主要靠向上爭取、招商引資和向金融機(jī)構(gòu)融資，借助外力加快發(fā)展。盤活城鎮(zhèn)土地資源，將土地出讓收益作為發(fā)展建設(shè)的主要資金來源。狠抓收入管理，確保應(yīng)收盡收。進(jìn)一步加大組織收入工作力度，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，嚴(yán)格依法征稅，嚴(yán)厲打擊各種偷逃騙稅行為，加大稅務(wù)稽查力度，堵塞稅收漏洞，杜絕跑、冒、滴、漏，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。密切關(guān)注稅源變化情況，著重抓好重點(diǎn)項(xiàng)目和稅源的監(jiān)控，采取切實(shí)可行的征管措施，充分挖掘增收潛力。加大非稅收入征收管理力度，確保非稅收入應(yīng)收盡收。定期召開財(cái)稅、金融聯(lián)席會議，分析收入征管過程中存在的困難和問題，確保完成今年財(cái)政收入比上年增長12%以上的任務(wù)目標(biāo)。堅(jiān)持有保有壓，集中財(cái)力保障重點(diǎn)。保障民生支出，加大教育保障投入，進(jìn)一步完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障和貧困學(xué)生資助機(jī)制，支持校舍安全工程；加大社會保障投入，支持完善就業(yè)、就醫(yī)、住房、養(yǎng)老等社會保障體系，穩(wěn)步提高社會保障水平；加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，努力提高人民群眾醫(yī)療保障水平；進(jìn)一步支持計(jì)劃生育、文化、體育、廣播電視等社會事業(yè)，促進(jìn)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。保障國家己出臺的公務(wù)員津補(bǔ)貼及事業(yè)人員績效工資改革政策的落實(shí)到位。支持實(shí)施保障性安居工程。推進(jìn)廉租住房、公租房建設(shè)和農(nóng)村危舊房改造，緩解低收入家庭住房困難。加大“三農(nóng)”投入，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。加快農(nóng)田水利建設(shè)，支持病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固和山洪地質(zhì)災(zāi)害防治工作，繼續(xù)實(shí)施水稻、森林、能繁母豬保險(xiǎn)等，提高農(nóng)業(yè)抗災(zāi)、抗風(fēng)險(xiǎn)能力。認(rèn)真做好農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼等各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作，繼續(xù)推進(jìn)家電、摩托車下鄉(xiāng)工作，