WI-034質量事故定義報告程序.doc

一、目的：為切實加強質量管理工作，規(guī)范員工的質量工作行為，使員工的質量意識不斷提高，達到不斷提高產(chǎn)品質量的目的，特制訂本管理辦法。對質量事故的管理，要嚴格執(zhí)行“三不放過”（產(chǎn)生質量事故的原因未分析不放過，質量事故的責任人未受到教育不放過，應采取的預防措施未落實不放過）的原則，增強全廠職工的質量意識和主人翁責任感，認真執(zhí)行我公司質量管理的有關規(guī)定；嚴格工藝紀律，做好質量事故的記錄和統(tǒng)計。二、適用范圍：凡設計、工藝、生產(chǎn)制造（運輸、儲存）檢驗等過程中，因以下原因造成成品批報廢、成批返修、降低等級或降價處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計劃和質量指標完成的稱為質量事故。1、圖紙、工藝錯誤。2、生產(chǎn)指揮錯誤。3、違反工藝紀律。4、操作不認真負責。5、檢驗員漏檢錯檢。6、設備故障、儀表儀器失準。7、材料混雜或發(fā)錯。8、運輸保管不善。9、管理不善或弄虛作假。以次充好。10、工裝制造質量及工裝管理不善。三、事故定義：發(fā)生嚴重質量事故，有以下情況之一者為重大事故：1、直接經(jīng)濟損失2000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟損失達5000元以上。2、因產(chǎn)品質量問題、造成客戶成批退貨或受到索賠罰款并已造成不良影響；3、因質量問題，造成客戶投訴或新聞媒體暴光，給企業(yè)造成嚴重影響、損失的；4、因質量事故造成公司不能完成月、季或年度生產(chǎn)計劃和質量指標的。發(fā)生重大事故，有以下情況之一者為較大事故：造成經(jīng)濟損失1000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟損失達3000元以上的。因產(chǎn)品質量問題、造成客戶總成件退貨或受到索賠罰款并已造成不良影響；廢品或返修工時在12小時/批以上的。因質量事故造成不能完成月份、季度計劃或質量指標的。發(fā)生較大事故，有以下情況之一者為較大質量事故：1、經(jīng)濟損失在500元以上，或三包費用1000元以上的。2、廢品或返修工時在8小時/批上的。3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：1）機加工：成批生產(chǎn)的關鍵件的關鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個觀使用的。2）焊接件：在一個部件上經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)5處以上焊接質量問題的；造成該某個大部件（1公斤以上）無法返工修復報廢的；當日焊接的某批次焊接件經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)有10件以上不合格的；3）、沖壓（鍛）件：與機加工件相同。4）、熱處理件：經(jīng)熱處理的零件（包括工裝零件）出現(xiàn)成批開裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴重變形，而使零件無法返修，或雖返修但影響零件的質量。四、質量責任：1、由于圖紙（包括工裝、二類工具設備等）工藝文件標準錯誤造成的質量事故：圖紙尺寸差錯：設計和尺寸標注的錯誤，質量責任設計人員承擔70%，審核人員承擔30%。2、工藝出現(xiàn)差錯：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn)，其質量責任由工藝技術人員承擔90%。操作者承擔10%。如工藝出現(xiàn)差錯雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和有效防止，其質量責任由工藝承擔70%。檢查員承擔20%，操作者承擔10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯誤，提出異議未被接受，操作員不承擔責任。在工藝技術人員承擔的70%中，工藝編制設計者承擔60%，審核者承擔30%，會簽者承擔10%；3、操作者造成的質量事故：1）、操作者不執(zhí)行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負責所造成的事故全部由操作者本人負責。2）、在師傅指導下操作的徒工，造成的質量事故，由指導的師付負全部責任。3）、尚未取得操作證的徒工，在無師付指導的情況下，受命于領導各管理人員下達的與本人技術不相稱的操作指令進行作業(yè)，造成的質量事故，指令者承擔70%，徒工承擔30%。4）、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導致零件成批磕碰，銹蝕的，由當事人負責。5）、由于儀表（包括熱工）量具未按規(guī)定進行周期檢定；事故者負30%責任，車間主任承擔負50%責任，質檢人員承擔20%。6）、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題，避免了損失，應有獎勵，可做為合理化建議申請計獎。4、檢驗人員圖紙造成的質量事故：1）、檢驗員首檢錯誤造成質量事故，由檢驗員負60%責任，操作者負70%責任。2）、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，操作員負50%責任，車間主任承擔20%責任，質檢員承擔30%責任。3）、檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質量事故，檢驗員負責制30%責任，操作者負70%責任。4）、整機出廠后發(fā)現(xiàn)質量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質量事故，操作員負50%責任，車間主任承擔20%責任，質檢員承擔30%責任。5）、量具和儀表不合格檢驗員應予封存，如交車間使用造成的質量事故由有關檢驗員負全部責任。5、領導和管理人員的質量事故：1）、因領導錯誤指揮或管理人員錯誤下達產(chǎn)品指令（包括不具備生產(chǎn)條件而強令下達生產(chǎn)指令），指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承擔70%，操作員承擔30%責任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負責。2）、因管理混亂或管理員不重視質量，工序完工不交檢造成的質量事故，由當事人承擔70%，車間領導承擔30%。3）、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料（材料必須有手續(xù)，無手續(xù)按錯發(fā)處理）、毛坯、零件或外購等質量事故，由庫房或當事人承擔全部責任。6、凡采購員因工作失誤，采購不合格的原材料、外購件，標準件和外協(xié)員外協(xié)的毛坯、零件或工序無合格證，且不合格未經(jīng)檢驗就投料，造成質量事故的，由采購員、外協(xié)人員承擔70%責任，投料者承擔30%。如已交檢，檢驗員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購員或外協(xié)人員承擔70%，檢驗員承擔30%。7、產(chǎn)品完工未檢驗開出合格證，就入庫供貨造成用戶退貨的，索賠和返修等質量事故。由車間主任、生產(chǎn)部長和供銷部各承擔三分之一責任。工裝問題造成的質量事故：1、工裝制造不合格、檢驗時誤判為合格，由此造成的質量事故，由技術部承擔50%責任，檢驗員承擔30%，工裝使用部門有關人員各承擔20%責任。2、使用工裝的操作員如使用、保管不當使工裝損壞或降低精度造成的質量事故，由操作員負責。3、工裝運輸過程中損壞造成的質量事故，由當事人負責。4、已驗證的工裝，在庫房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質量事故，由保管員承擔全部責任。因設備故障造成的質量事故：1、因設備大修人員工作不負責任，未維修好就交付使用造成的質量事故，由維修人員承擔90%，車間主任承擔10%；小維修人員未維修好就交付使用造成的質量事故由小修理人員負責。2、因操作員對設備使用保管不當造成設備故障而出的質量事故，由操作員負全部責任。3、明知設備有故障停用，如操作員擅自自動用造成的質量事故，由操作員全部負責；如管理員錯誤指揮造成的質量事故，由指揮者負80%責任，操作規(guī)程員負20%責任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負全部責任。4、設備到大修期，由于種種原因未大修而繼續(xù)使用，由生產(chǎn)部長、車間主任共同承擔責任。包裝運輸?shù)馁|量事故：1、因包裝不好，運輸和保管中包裝箱損壞造成的質量事故，包裝工承擔90%，檢驗員承擔10%；如未交檢，則包裝工負全部責任。2、運輸過程中因工作失誤造成產(chǎn)品質量事故，由當事人承擔全部責任。五、質量事故報批辦法：出現(xiàn)質量問題時，應先檢驗員開出不合格品單，或報廢單，并及時通知車間主任（或質量管理部）。車間主任或生產(chǎn)部長根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構成質量事故；如已構成質量事故，車間主任或生產(chǎn)部長應會同質檢員及時組織有關人員對事幫進行分析；根據(jù)“三不放過”的原則，明確原則，明確責任，找出原因和制定預防措施，如事故責任不是車間，則質檢員填寫信息傳遞反饋單，并傳相關部門處理。由責任部門的質管領導小組在一星期內填寫“質量事故分析報告表”，一式三份；根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫好處理意見，轉交質檢科簽署意見（對事故情況予以證實）；再轉交質量部，質量部接到報告表后于5日內代表廠部簽署最終處理決定后，再將報告表返回質檢科和責任部門各一份，另一份質量部留存?zhèn)洳椤］^大的質量事故的處理由質量部送交總工程師處理決定；對于重大質量事故，質量部或總工程師視情況召集公司質量管理會議研究作出決定。質量事故的處理規(guī)定：1、凡產(chǎn)生重大質量事故的責任者，經(jīng)濟損失在2000元至5000元的，扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資半年；賠償經(jīng)濟損失30%；5000元以上至10000元者，扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資一年；賠償經(jīng)濟損失20%；10000元以上者，扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資一年外，賠償經(jīng)濟損失10%；以上情況除經(jīng)濟處理外，根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀律處理。2、凡產(chǎn)生較大質量事故的責任感者，經(jīng)濟損失在2000元以上至5000元者，扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資二個月；5000元以上至10000元者，扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資三個月；3、凡生產(chǎn)一般質量事故的責任者，經(jīng)濟損失在1000元以下（包括至500元，但定為一般質量事故的）扣發(fā)一個月獎金；1000元以上至2000元者，扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資一個月。注意事項：1、凡有關的生產(chǎn)部門、管理人員或檢驗部門及人員，違反國務院“工業(yè)產(chǎn)品質量責任條例”中有關規(guī)定，造成不良后果，上級部門已按“條例”進行處理的，不再按本制度另作處理。2、操作者、檢驗員、管理員、特別是領導干部，應如實反映質量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責任者，加倍處罰。除經(jīng)濟上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。3、質量事故的責任必須落實到人，不得含糊地定“XX小組”“XX車間”等，填寫清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚