催化劑項目簡介及立項備案申請 (2).docx

泓域咨詢MACRO/ 催化劑項目簡介及立項備案申請催化劑項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景在化學反應里能改變反應物化學反應速率（提高或降低）而不改變化學平衡，且本身的質(zhì)量和化學性質(zhì)在化學反應前后都沒有發(fā)生改變的物質(zhì)叫催化劑（固體催化劑也叫觸媒）。據(jù)統(tǒng)計，約有90%以上的工業(yè)過程中使用催化劑，如化工、石化、生化、環(huán)保等。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責人呂xx（三）項目承辦單位簡介公司認真落實科學發(fā)展觀，在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關行業(yè)規(guī)范的指導下，在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下，將建設“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任；公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點；以強化能源基礎管理、推進節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工藝的應用與開發(fā)，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段，全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會節(jié)能”的節(jié)能理念，達到了以精細管理促節(jié)能，以精細操作降能耗的目的；為切實加快相關行業(yè)的技術(shù)改造，提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強了企業(yè)的市場競爭力，從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx工業(yè)園。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積49678.16平方米（折合約74.48畝），其中：凈用地面積49678.16平方米（紅線范圍折合約74.48畝）。項目規(guī)劃總建筑面積53155.63平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程38928.19平方米，計容建筑面積53155.63平方米；預計建筑工程投資4077.54萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規(guī)定要求。項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區(qū)域內(nèi)同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項目行業(yè)產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)前景廣闊。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為催化劑，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值26119.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14834.93(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4077.545497.59199.1814834.931.1工程費用萬元4077.545497.5916687.051.1.1建筑工程費用萬元4077.544077.5422.47%1.1.2設備購置及安裝費萬元5497.595497.5930.30%1.2工程建設其他費用萬元5259.805259.8028.99%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2189.472189.471.3預備費萬元3070.333070.331.3.1基本預備費萬元1605.091605.091.3.2漲價預備費萬元1465.241465.242建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14834.9314834.932、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金3309.48萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元16687.058023.5610971.4616687.0516687.0516687.051.1應收賬款萬元5006.112002.453504.285006.115006.115006.111.2存貨萬元7509.173003.675256.427509.177509.177509.171.2.1原輔材料萬元2252.75901.101576.932252.752252.752252.751.2.2燃料動力萬元112.6445.0678.85112.64112.64112.641.2.3在產(chǎn)品萬元3454.221381.692417.953454.223454.223454.221.2.4產(chǎn)成品萬元1689.56675.831182.691689.561689.561689.561.3現(xiàn)金萬元4171.761668.702920.234171.764171.764171.762流動負債萬元13377.575351.039364.3013377.5713377.5713377.572.1應付賬款萬元13377.575351.039364.3013377.5713377.5713377.573流動資金萬元3309.481323.792316.643309.483309.483309.484鋪底流動資金萬元1103.15441.26772.211103.151103.151103.153、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資18144.41萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14834.93萬元，占項目總投資的81.76%；流動資金3309.48萬元，占項目總投資的18.24%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4077.54萬元，占項目總投資的22.47%；設備購置費5497.59萬元，占項目總投資的30.30%；其它投資5259.80萬元，占項目總投資的28.99%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=14834.93+3309.48=18144.41（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18144.41122.31%122.31%100.00%2項目建設投資萬元14834.93100.00%100.00%81.76%2.1工程費用萬元9575.1364.54%64.54%52.77%2.1.1建筑工程費萬元4077.5427.49%27.49%22.47%2.1.2設備購置及安裝費萬元5497.5937.06%37.06%30.30%2.2工程建設其他費用萬元2189.4714.76%14.76%12.07%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2189.4714.76%14.76%12.07%2.3預備費萬元3070.3320.70%20.70%16.92%2.3.1基本預備費萬元1605.0910.82%10.82%8.85%2.3.2漲價預備費萬元1465.249.88%9.88%8.08%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14834.93100.00%100.00%81.76%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3309.4822.31%22.31%18.24%7鋪底流動資金萬元1103.167.44%7.44%6.08%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)68.43%，建筑容積率1.07，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.33%，固定資產(chǎn)投資強度199.18萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程24034.3024034.3038928.1938928.193284.781.1主要生產(chǎn)車間14420.5814420.5823356.9123356.912036.561.2輔助生產(chǎn)車間7690.987690.9812457.0212457.021051.131.3其他生產(chǎn)車間1922.741922.742257.842257.84197.092倉儲工程5099.215099.219247.849247.84567.522.1成品貯存1274.801274.802311.962311.96141.882.2原料倉儲2651.592651.594808.884808.88295.112.3輔助材料倉庫1172.821172.822127.002127.00130.533供配電工程271.96271.96271.96271.9618.783.1供配電室271.96271.96271.96271.9618.784給排水工程312.75312.75312.75312.7516.794.1給排水312.75312.75312.75312.7516.795服務性工程3229.503229.503229.503229.50198.195.1辦公用房1719.991719.991719.991719.9992.125.2生活服務1509.511509.511509.511509.51115.176消防及環(huán)保工程911.06911.06911.06911.0662.906.1消防環(huán)保工程911.06911.06911.06911.0662.907項目總圖工程135.98135.98135.98135.98-209.507.1場地及道路硬化8982.501688.231688.237.2場區(qū)圍墻1688.238982.508982.507.3安全保衛(wèi)室135.98135.98135.98135.988綠化工程3945.26138.08合計33994.7653155.6353155.634077.54（四）設備方案項目計劃購置設備共計157臺（套），設備購置費5497.59萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1162720.14千瓦時，折合142.90噸標準煤。2、項目年總用水量19050.28立方米，折合1.63噸標準煤。3、“催化劑項目投資建設項目”，年用電量1162720.14千瓦時，年總用水量19050.28立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）144.53噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量45.64噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.45%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xxx工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“催化劑項目”主要從事催化劑項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性催化劑項目選址于xxx工業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx工業(yè)園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃