改質瀝青項目簡介及立項備案申請 (4).docx

泓域咨詢MACRO/ 改質瀝青項目簡介及立項備案申請改質瀝青項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景改質瀝青生產的主要原料是煤焦油，而煤焦油是煉焦生成的副產品。因此，上游行業(yè)對改質瀝青行業(yè)的影響方式是：煤炭價格通過煤焦油價格影響改質瀝青的生產成本。煤焦油價格走勢與煤炭價格波動基本吻合，產量也受到焦化行業(yè)規(guī)模和開工率的限制。目前，國家“去產能”政策使得煤炭、煤焦油縮量提價，改質瀝青成本已經(jīng)處于前期高點。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責人蔡xx（三）項目承辦單位簡介經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司建立了較為完善的治理結構，形成了完整的內控制度。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx高新技術產業(yè)示范基地。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積11692.51平方米（折合約17.53畝），其中：凈用地面積11692.51平方米（紅線范圍折合約17.53畝）。項目規(guī)劃總建筑面積12627.91平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程7778.57平方米，計容建筑面積12627.91平方米；預計建筑工程投資1004.44萬元。（二）土地利用合理性分析建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業(yè)化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業(yè)工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設地商貿流通行業(yè)發(fā)達，與國內260多個大中城市開設了貨運直達業(yè)務。綜上所述，項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為改質瀝青，根據(jù)市場情況，預計年產值8736.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資3480.41(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1004.441136.12198.543480.411.1工程費用萬元1004.441136.125269.781.1.1建筑工程費用萬元1004.441004.4422.69%1.1.2設備購置及安裝費萬元1136.121136.1225.66%1.2工程建設其他費用萬元1339.851339.8530.26%1.2.1無形資產萬元726.74726.741.3預備費萬元613.11613.111.3.1基本預備費萬元350.10350.101.3.2漲價預備費萬元263.01263.012建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元3480.413480.412、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金946.71萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元5269.782445.473723.955269.785269.785269.781.1應收賬款萬元1580.93711.421106.651580.931580.931580.931.2存貨萬元2371.401067.131659.982371.402371.402371.401.2.1原輔材料萬元711.42320.14497.99711.42711.42711.421.2.2燃料動力萬元35.5716.0124.9035.5735.5735.571.2.3在產品萬元1090.84490.88763.591090.841090.841090.841.2.4產成品萬元533.57240.10373.50533.57533.57533.571.3現(xiàn)金萬元1317.44592.85922.211317.441317.441317.442流動負債萬元4323.071945.383026.154323.074323.074323.072.1應付賬款萬元4323.071945.383026.154323.074323.074323.073流動資金萬元946.71426.02662.70946.71946.71946.714鋪底流動資金萬元315.57142.01220.90315.57315.57315.573、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資4427.12萬元，其中：固定資產投資3480.41萬元，占項目總投資的78.62%；流動資金946.71萬元，占項目總投資的21.38%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1004.44萬元，占項目總投資的22.69%；設備購置費1136.12萬元，占項目總投資的25.66%；其它投資1339.85萬元，占項目總投資的30.26%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=3480.41+946.71=4427.12（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元4427.12127.20%127.20%100.00%2項目建設投資萬元3480.41100.00%100.00%78.62%2.1工程費用萬元2140.5661.50%61.50%48.35%2.1.1建筑工程費萬元1004.4428.86%28.86%22.69%2.1.2設備購置及安裝費萬元1136.1232.64%32.64%25.66%2.2工程建設其他費用萬元726.7420.88%20.88%16.42%2.2.1無形資產萬元726.7420.88%20.88%16.42%2.3預備費萬元613.1117.62%17.62%13.85%2.3.1基本預備費萬元350.1010.06%10.06%7.91%2.3.2漲價預備費萬元263.017.56%7.56%5.94%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元3480.41100.00%100.00%78.62%5建設期間費用萬元6流動資金萬元946.7127.20%27.20%21.38%7鋪底流動資金萬元315.579.07%9.07%7.13%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)62.75%，建筑容積率1.08，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.93%，固定資產投資強度198.54萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程5187.295187.297778.577778.57680.591.1主要生產車間3112.373112.374667.144667.14421.971.2輔助生產車間1659.931659.932489.142489.14217.791.3其他生產車間414.98414.98451.16451.1640.842倉儲工程1100.561100.563152.073152.07200.582.1成品貯存275.14275.14788.02788.0250.152.2原料倉儲572.29572.291639.081639.08104.302.3輔助材料倉庫253.13253.13724.98724.9846.133供配電工程58.7058.7058.7058.704.203.1供配電室58.7058.7058.7058.704.204給排水工程67.5067.5067.5067.503.764.1給排水67.5067.5067.5067.503.765服務性工程697.02697.02697.02697.0244.355.1辦公用房337.36337.36337.36337.3618.755.2生活服務359.66359.66359.66359.6623.736消防及環(huán)保工程196.63196.63196.63196.6314.086.1消防環(huán)保工程196.63196.63196.63196.6314.087項目總圖工程29.3529.3529.3529.3534.577.1場地及道路硬化1962.78326.45326.457.2場區(qū)圍墻326.451962.781962.787.3安全保衛(wèi)室29.3529.3529.3529.358綠化工程637.3022.31合計7337.0512627.9112627.911004.44（四）設備方案項目計劃購置設備共計108臺（套），設備購置費1136.12萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量576722.21千瓦時，折合70.88噸標準煤。2、項目年總用水量4472.65立方米，折合0.38噸標準煤。3、“改質瀝青項目投資建設項目”，年用電量576722.21千瓦時，年總用水量4472.65立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）71.26噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量26.36噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.21%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx高新技術產業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新技術產業(yè)示范基地產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“改質瀝青項目”主要從事改質瀝青項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性改質瀝青項目選址于xxx高新技術產業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx高新技術產業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項目評價1、xxx公司為適應國內