防腐木項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 防腐木項目簡介及立項備案申請防腐木項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景防腐木，是將普通木材經(jīng)過人工添加化學防腐劑之后，使其具有防腐蝕、防潮、防真菌、防蟲蟻、防霉變以及防水等特性。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責任公司（二）項目負責人譚xx（三）項目承辦單位簡介公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領導的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構，全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設的能源管理工作室代表管理部門，負責具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構設在本車間內(nèi)，由設備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人，各部門設立專（兼）職能源管理員，負責現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權，項目承辦單位通過供應商評價體系與部分供應商建立了長期合作關系，不存在對單一供應商依賴的風險。企業(yè)“以客戶為中心”的服務理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務體系。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導向，以產(chǎn)品開發(fā)與服務創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎，繼續(xù)在細分領域內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務，保持企業(yè)行業(yè)領先地位和較快速發(fā)展勢頭。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積48124.05平方米（折合約72.15畝），其中：凈用地面積48124.05平方米（紅線范圍折合約72.15畝）。項目規(guī)劃總建筑面積57748.86平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程40738.21平方米，計容建筑面積57748.86平方米；預計建筑工程投資5005.47萬元。（二）土地利用合理性分析建設項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設和單位面積產(chǎn)能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為防腐木，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值18512.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資11732.31(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5005.474948.63162.6111732.311.1工程費用萬元5005.474948.6314130.451.1.1建筑工程費用萬元5005.475005.4736.76%1.1.2設備購置及安裝費萬元4948.634948.6336.34%1.2工程建設其他費用萬元1778.211778.2113.06%1.2.1無形資產(chǎn)萬元814.22814.221.3預備費萬元963.99963.991.3.1基本預備費萬元567.47567.471.3.2漲價預備費萬元396.52396.522建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11732.3111732.312、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金1885.62萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元14130.459143.399176.3314130.4514130.4514130.451.1應收賬款萬元4239.142755.442967.394239.144239.144239.141.2存貨萬元6358.704133.164451.096358.706358.706358.701.2.1原輔材料萬元1907.611239.951335.331907.611907.611907.611.2.2燃料動力萬元95.3862.0066.7795.3895.3895.381.2.3在產(chǎn)品萬元2925.001901.252047.502925.002925.002925.001.2.4產(chǎn)成品萬元1430.71929.961001.501430.711430.711430.711.3現(xiàn)金萬元3532.612296.202472.833532.613532.613532.612流動負債萬元12244.837959.148571.3812244.8312244.8312244.832.1應付賬款萬元12244.837959.148571.3812244.8312244.8312244.833流動資金萬元1885.621225.651319.931885.621885.621885.624鋪底流動資金萬元628.53408.55439.98628.53628.53628.533、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資13617.93萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11732.31萬元，占項目總投資的86.15%；流動資金1885.62萬元，占項目總投資的13.85%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5005.47萬元，占項目總投資的36.76%；設備購置費4948.63萬元，占項目總投資的36.34%；其它投資1778.21萬元，占項目總投資的13.06%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=11732.31+1885.62=13617.93（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元13617.93116.07%116.07%100.00%2項目建設投資萬元11732.31100.00%100.00%86.15%2.1工程費用萬元9954.1084.84%84.84%73.10%2.1.1建筑工程費萬元5005.4742.66%42.66%36.76%2.1.2設備購置及安裝費萬元4948.6342.18%42.18%36.34%2.2工程建設其他費用萬元814.226.94%6.94%5.98%2.2.1無形資產(chǎn)萬元814.226.94%6.94%5.98%2.3預備費萬元963.998.22%8.22%7.08%2.3.1基本預備費萬元567.474.84%4.84%4.17%2.3.2漲價預備費萬元396.523.38%3.38%2.91%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11732.31100.00%100.00%86.15%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1885.6216.07%16.07%13.85%7鋪底流動資金萬元628.545.36%5.36%4.62%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)60.96%，建筑容積率1.20，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.02%，固定資產(chǎn)投資強度162.61萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程20740.8520740.8540738.2140738.213884.151.1主要生產(chǎn)車間12444.5112444.5124442.9324442.932408.171.2輔助生產(chǎn)車間6637.076637.0713036.2313036.231242.931.3其他生產(chǎn)車間1659.271659.272362.822362.82233.052倉儲工程4400.464400.4611056.9211056.92766.702.1成品貯存1100.121100.122764.232764.23191.682.2原料倉儲2288.242288.245749.605749.60398.682.3輔助材料倉庫1012.111012.112543.092543.09176.343供配電工程234.69234.69234.69234.6918.313.1供配電室234.69234.69234.69234.6918.314給排水工程269.90269.90269.90269.9016.384.1給排水269.90269.90269.90269.9016.385服務性工程2786.962786.962786.962786.96193.255.1辦公用房1138.401138.401138.401138.4085.095.2生活服務1648.561648.561648.561648.5694.636消防及環(huán)保工程786.22786.22786.22786.2261.336.1消防環(huán)保工程786.22786.22786.22786.2261.337項目總圖工程117.35117.35117.35117.35-34.597.1場地及道路硬化7637.011753.271753.277.2場區(qū)圍墻1753.277637.017637.017.3安全保衛(wèi)室117.35117.35117.35117.358綠化工程2855.4499.94合計29336.4257748.8657748.865005.47（四）設備方案項目計劃購置設備共計101臺（套），設備購置費4948.63萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量872894.45千瓦時，折合107.28噸標準煤。2、項目年總用水量16755.65立方米，折合1.43噸標準煤。3、“防腐木項目投資建設項目”，年用電量872894.45千瓦時，年總用水量16755.65立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）108.71噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量34.33噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.31%，能源利用效果良好。4、項目符合某某開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“防腐木項目”主要從事防腐木項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性防腐木項目選址于某某開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)