ISO9000質量管理記錄表格(全套).doc

文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼381管理評審計劃評審時間評審報告編號評審目的評審依據參加人員評審內容所需的文件和資料編制人日期批準人日期文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼382管理評審報告評審時間主持人評審內容：評審結論：出席人員簽名：記錄人審批人文件名質量管理記景表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼383合同評審記錄合同(項目)名稱主 持 人時間部 門人 員評審記錄評審結論記錄人批準人文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼384文件發(fā)改登記表部門：分發(fā)號文件名稱文件編號版本修改狀態(tài)總頁敷接收部門收丈簽名收文日期回收簽名頁碼修改編號文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼385外來文件清單序號丈件名稱發(fā)文單位發(fā)文號版本號頁數審批人日期備注文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼386文件發(fā)放范圍清單文件和資料發(fā)放部門序號編碼名稱記錄： 審批：文件名 質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼387文件借閱登記表序號借閱日期文件編號文件名稱所在單位領導簽批辦公室主任簽批領用人簽 字歸還時間備注文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼388質量記錄控制一覽表單位： 第 頁 共 頁 序 號質量記錄名稱保存年限備注 擬制： 審批： 日期： 日期：文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁 碼389新產品設計和開發(fā)項目運行審批書編號：項目名稱：項目編號：立項時間：完成時間：項目性質：運行日期：項目設計和開發(fā)目標項目試運行的基本情況項目實際功能概述業(yè)務主管意見 年 月 日文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3810現有產品功能改進項目報告書編號：需求單位：改進項目編號：主要需求需求單位負責人審批： 年 月 日文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3811物品購置申請單序號品名規(guī)格計劃數量單價(元)交貨期批準數量單價(元)備注123456789合計領導批示部門意見文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3812供應商調查評估表公司名稱聯系人公司地址電話傳真采購產品生產產品類別供應商綜合情況：評估意見：結論：備注： 審批人：文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3813合格供應商名錄供應商編 號供應商名 稱所供物品評 審 結 果負責人簽名備注優(yōu)秀良好合格審批人： 日期：文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3814供應商考核表序 號供應商名產品類別考評結果備注考評人日期審批人日期文件名質量管理記暈表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3815物品庫存檢查表物品名稱：序 號日 期入 庫出 庫結 存?zhèn)?注12345678910121314文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3816周工作計劃表部門(科室) 編排日期：日 期工作內容工作要求參加人員工作結果備 注星期一月 日星期二月 日星期三月 日星期四星期五月 日星期六月 日星期日月 日文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3817設備儀器保養(yǎng)記錄編 號設備儀器名稱保養(yǎng)內容保養(yǎng)人時間文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3818設備儀器維修記錄表維修日期維修人員設備責任人設備名稱統(tǒng)一編號設備故障原因：維修過程及安全措施：維修后鑒定結論：備注：核定審核人：文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3819設備儀器臺賬設備編號設備名稱進貨日期廠家名稱聯系人聯系電話聯系地址文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3820固定資產處理申請表固資編號固定資產名稱規(guī)定使用年限原住規(guī)格及型號已經使用年限已提折舊數 量管理部門凈 值處理原因財務部門意見單位領導意見文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁 碼3821物晶驗證單序號物品名稱采購日期規(guī)格驗證數量驗 證 項 目總數驗汪工具不合格品(墻號)拘品供應商驗證人部門主管意見驗證日期外觀性能規(guī)格其他文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁 碼3822周 檢 表部門：檢查項目檢查結果糾正措施處理結果備注計劃完成情況質量情況 檢查人簽名： 審核人簽名：文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3823物品領用申請表物品名稱編 號數 量領用人備 注部門審批：文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3824盤 點 表時間：編號品名規(guī)格單位數量單價金額保質期質量備注合計主管會計復核實物負責人制表文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3825質量記錄表格清單序號質量記錄名稱記錄編碼對應文件編碼版號保存期限保存部門人備注文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3826內部質量體系審核計劃組織單位： 編號：被審核單位名稱X X X X年123456789101112 批準： 擬制： 日期： 日期：文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3827內部質量體系審核實施計劃 審核目的： 審核范圍： 審核依據： 審核組長： 審核組成員： 審核日期： 審核日程安排：文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3828內部質量體系審核檢查表 編號：要 素文件編號條款號檢查內容與方法記錄結果 審核組長： 審核員：文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZULLm3頁 碼3829內部質量體系審核報告編號： 被審核單位： 審核目的： 審核范圍： 審核依據： 審核組組長： 審核組員： 審核日期： 審核綜述： (可附頁) 審批： 擬制： 日期： 日期：文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3830內部質量體系審核不合格報告編號：被審核單位審核員審核組長 審核日期 要求糾正措施完成時間責任單位 不合格事實陳述：不合格類型：嚴重不合格口 輕微不合格口 不符合標準程序： 不符合原因分析： 糾正措施：單位負責人： 年 月 日糾正措施的驗證：審核員： 年 月 日文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3831內部質量體系審核糾正措施跟蹤表被審核單位： 編號：不合格編號嚴重A輕微B不合格報告提出日期要求糾正措施完成日期驗證通過日期驗證人 備注文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁 碼3832糾正和預防措施建議書編號：發(fā)送單位收到單位發(fā)送日期事實描述：類型：口不合格 口潛在問題原因分析：改進意見： 單位負責人： 年 月 日是否需要實施糾正措施預防措施： 單位負責人： 年 月 日文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3823 內審首、末次會議簽到表 編號：會議地點： 日期：身 份姓 名工 作 單 位審核組被審核單位姓 名單位職務文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3834培 訓 計 劃時間培訓內容參加部門培訓要求培訓目的參加人員 備注文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3835培訓課程申請表申請部門申請人代表時間要求培訓課程培訓目的師資要求審批人文件名質量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3836培訓課程申請表部門培訓日期培訓主持人培訓地點培訓內容：培訓效果：簽到權文件名 質量管理記錄表格電子文件編碼 ZLA凹23頁 碼3837 顧客滿意率計算表收繳表格共：