汽車天窗ECU及搖窗ECU電子研發(fā)部質(zhì)量手冊.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除目 錄總經(jīng)理的話3第1章 企業(yè)簡介4第2章 組織結(jié)構(gòu)52.1 組織結(jié)構(gòu)52.2 授權(quán)聲明52.3部門基本職責5第3章 質(zhì)量手冊的目的、范圍及管理63.1 目的63.2 范圍63.3 手冊的管理6第4章 質(zhì)量管理體系策劃及其結(jié)果74.1 策劃：74.2 策劃結(jié)果：7第5章 質(zhì)量管理體系過程描述105.1 顧客導(dǎo)向過程（COP）105.1.1 “投標或報價”過程（代號：C1）105.1.2 “顧客要求識別與評審”過程（代號：C2）115.1.3 “產(chǎn)品與過程的設(shè)計開發(fā)”過程（代號：C3）125.1.4 “產(chǎn)品生產(chǎn)”過程（代號：C4）135.1.5 “產(chǎn)品交付”過程（代號：C5）135.1.6 “顧客服務(wù)”過程（代號：C6）135.2 支持過程/管理過程（SP）145.2.1 “文件控制”過程（代號：S1）145.2.2 “記錄控制”過程（代號：S2）145.2.3 “IT管理”過程（代號：S3）155.2.4 “經(jīng)營計劃管理”過程（代號：S4）155.2.5 “溝通管理”過程（代號：S5）165.2.6 “設(shè)施管理”過程（代號：S6）165.2.7 “人力資源管理”過程（代號：S7）175.2.8 “采購管理”過程（代號：S8）155.2.9 “供應(yīng)商管理”過程（代號：S9）175.2.10 “設(shè)備/工裝管理”過程（代號：S10）195.2.11 “監(jiān)視與測量裝置管理”過程（代號：S11）195.2.12 “標識和可追溯性管理”過程（代號：S12）205.2.13 “搬運/存儲/防護”過程（代號：S13）215.2.14 “現(xiàn)場管理”過程（代號：S14）215.2.15 “制造過程的監(jiān)視和測量”過程（代號：S15）225.2.16 “產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”過程（代號：S16）225.2.17 “數(shù)據(jù)分析/應(yīng)用”過程（代號：S17）235.2.18 “顧客滿意度監(jiān)控”過程（代號：S18）235.2.19 “內(nèi)部審核管理”過程（代號：S19）245.2.20 “管理評審”過程（代號：S20）245.2.21 “不合格管理”過程（代號：S21）255.2.22 “糾正和預(yù)防措施”過程（代號：S22）265.2.23 “持續(xù)改進”過程（代號：S23）26修訂履歷28經(jīng)審議：本質(zhì)量手冊沿用xxxx質(zhì)量手冊部分內(nèi)容，并在原質(zhì)量手冊的基礎(chǔ)上進行了修改。特此聲明xxxx電子研發(fā)部年 月 日 總經(jīng)理的話 我們的事業(yè)致力于： 瞄準最高管理目標，持續(xù)發(fā)展過程，不斷增強顧客滿意，以保持國內(nèi)汽車運動機構(gòu)研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)地位，躋身世界級汽車和構(gòu)件一級供應(yīng)商的強手之林。 為此，我們制定的質(zhì)量方針為：永恒追求機構(gòu)完美持續(xù)改進運動質(zhì)量質(zhì)量方針說明： 機構(gòu)完美：體現(xiàn)了兩方面的含義。第一層含義為組織機構(gòu)完美，即通過優(yōu)化組織機構(gòu)，保證組織的輸出質(zhì)量和提高組織的運行效率。第二層含義為我們的主要產(chǎn)品汽車運動機構(gòu)追求設(shè)計完美，體現(xiàn)了質(zhì)量是設(shè)計出來的理念。 運動質(zhì)量：體現(xiàn)了兩方面的含義。第一層含義為產(chǎn)品的最終使用質(zhì)量。第二層含義為組織機構(gòu)的運行質(zhì)量。通過兩方面的持續(xù)改進，面向最終客戶，持續(xù)提供滿意的產(chǎn)品；面向組織內(nèi)部，持續(xù)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)和提高組織的綜合管理能力，保證組織的最終輸出滿足客戶的要求。 在此質(zhì)量方針的框架之下，我們從企業(yè)的階段性發(fā)展出發(fā)，制訂了以下幾方面質(zhì)量目標：l 提高產(chǎn)品質(zhì)量；l 持續(xù)滿足顧客要求；l 確保高效生產(chǎn)；l 建立員工信心，實施自主開發(fā)創(chuàng)新及自主管理。 年度質(zhì)量目標每年與“年度經(jīng)營計劃”一同發(fā)布。本手冊的宗旨是為了讓我們所有的相關(guān)方都能了解我們的管理，使每一位員工都有信心和決心以共同的努力向顧客提供最好的服務(wù)。 總經(jīng)理（簽名）： 日期：第1章 簡介xxxxxxxx汽車科技有限公司電子研發(fā)部xxxx電子研發(fā)部成立于2016年1月,主要從事于以天窗ECU及搖窗ECU為主的汽車電子的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。積極貫徹執(zhí)行ISO/TS16949：2009汽車行業(yè)質(zhì)量體系，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求，更有效的將行業(yè)的先進技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)于國內(nèi)市場。 擁有快速反應(yīng)的資深研發(fā)團隊，專業(yè)的研發(fā)能力，能根據(jù)客戶的要求，在較短的時間內(nèi)提供各種性能優(yōu)越、符合認證要求的產(chǎn)品服務(wù)。擁有專業(yè)的生產(chǎn)工廠，全面導(dǎo)入和推行ISO/TS-16949質(zhì)量管理體系,擁有豐富的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)經(jīng)驗，有經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)、品保隊伍，研發(fā)、生產(chǎn)及檢驗等各環(huán)節(jié)嚴格按ISO/TS-16949質(zhì)量管理體系的要求運作。專業(yè)化生產(chǎn)品質(zhì)以及高效的企業(yè)管理平臺確保了我們產(chǎn)品的高質(zhì)量及快速交貨。憑借國內(nèi)的OEM及北美，日本的技術(shù)及銷售分公司為依托，立志通過新品研發(fā)，提高現(xiàn)有產(chǎn)品性價比以及降低成本等手段為顧客提供全方位的產(chǎn)品增值解決方案。目前已為奇瑞汽車公司及東風汽車公司提供配套服務(wù)，主要產(chǎn)品有BF、XC51、T11、T12、T15、CF16等近二十余種產(chǎn)品，同時處于研發(fā)階段的有近十種，為了保護為保護產(chǎn)品同時體現(xiàn)高技術(shù)產(chǎn)品特性，正在積極地進行著相關(guān)產(chǎn)品的專利申報工作，目前數(shù)個項目實用新型專利已獲得了審批。第2章 組織結(jié)構(gòu)2.1 組織架構(gòu)： 2.2授權(quán)聲明：具體參見部門職責作業(yè)指導(dǎo)書第3章 質(zhì)量手冊的目的、范圍及管理3.1 目的編制和發(fā)行本質(zhì)量手冊的目的是描述xxxxxxxx汽車科技有限公司電子研發(fā)部的質(zhì)量管理體系，確保該體系符合ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系-汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001:2008的特殊要求、以及法律法規(guī)和顧客的要求。本手冊所描述的質(zhì)量管理體系以及手冊所引用的標準和相關(guān)文件是質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)總廠建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的依據(jù)和行動準則，也是向顧客提供質(zhì)量保證的承諾。全體員工必須遵照執(zhí)行，以確保質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)性、有效性和適宜性。3.2 范圍本手冊及依據(jù)本手冊建立的質(zhì)量管理體系適用于xxxxxxxx汽車科技有限公司電子研發(fā)部生產(chǎn)及服務(wù)的全過程，該質(zhì)量管理體系全面采用ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系-汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001:2008的特殊要求的各項要求，沒有作任何刪減。3.3 手冊的管理3.3.1 質(zhì)量手冊由電子研發(fā)部部編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后頒布實施；3.3.2 質(zhì)量手冊由電子研發(fā)部負責發(fā)放、回收，確保所有部門持有的均為有效版本；3.3.3 由總經(jīng)理在管理評審會上提出對本質(zhì)量手冊的有效性和適宜性進行評審的要求，如需修訂，由質(zhì)量部進行修訂，經(jīng)管理者代表審核, 總經(jīng)理批準后頒布實施。修訂記錄詳見本手冊的“修訂履歷”；3.3.4 質(zhì)量手冊持有部門應(yīng)對手冊妥善保管，不得丟失、損壞，未經(jīng)批準不得對外提供；3.3.5 質(zhì)量手冊的管理執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定。第4章 質(zhì)量管理體系策劃及其結(jié)果4.1 策劃：n 策劃時機： 以下時機需進行質(zhì)量管理體系策劃1） 按照質(zhì)量管理體系標準須建立和改進質(zhì)量管理體系；2） 組織的質(zhì)量方針、目標和組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；3） 組織的資源配置、質(zhì)量管理體系狀況發(fā)生重大變化；4） 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項；5） 針對具體的產(chǎn)品、項目和合同進行質(zhì)量策劃，并形成質(zhì)量計劃。n 策劃內(nèi)容：1） 策劃并決定需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；2） 識別并實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源配置；3） 對質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行檢查、評審，尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；4） 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.2 策劃結(jié)果：n 過程定義：過程是向過程的顧客（內(nèi)部的和外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的增值活動迭加而成的鏈。在本公司質(zhì)量管理體系中，將過程分為：顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）；顧客導(dǎo)向過程（COP）是指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。支持過程（SP）是指與顧客導(dǎo)向過程相關(guān)聯(lián)的支持或管理過程。n 過程識別：根據(jù)ISO/TS16949:2009版要求以及顧客特殊要求與公司質(zhì)量管理體系的實際狀況，識別出顧客導(dǎo)向過程（COP）六個：C1 投標或報價C2 顧客要求識別及評審C3 產(chǎn)品與過程設(shè)計開發(fā)C4 產(chǎn)品生產(chǎn)(*)C5 產(chǎn)品交付(*)C6顧客服務(wù)具體參見“顧客過程與條款對照表”（見附錄B）；支持過程(SP)共23個：具體參見“支持過程與條款對照表”（見附錄C）。n 過程關(guān)聯(lián)圖: 建立了“過程關(guān)聯(lián)圖”（見附錄D），以描述過程之間的接口和相互關(guān)系。n 過程矩陣圖：建立了“過程矩陣圖”，以描述顧客導(dǎo)向過程（COP）與支持過程（SP）的對應(yīng)關(guān)系；COPSP SP顧 客 導(dǎo) 向 過 程 COPC1投標或報價C2顧客要求識別及評審C3產(chǎn)品與過程設(shè)計開發(fā)C4產(chǎn)品生產(chǎn)(*)C5產(chǎn)品交付(*)C6顧客服務(wù)支持過程 SPS1 文件控制S2 記錄控制S3 IT管理S4 經(jīng)營計劃管理S5溝通管理S6 設(shè)施管理S7人力資源管理S7.1 員工培訓(xùn)S7.2 員工激勵S7.3 員工滿意度調(diào)查S8 采購管理S9 供應(yīng)商管理S10 設(shè)備/工裝管理S11 監(jiān)視與測量裝置管理S12 標識和可追溯性管理S13 搬運/存儲/防護(*)S14 現(xiàn)場管理S15 制造過程的監(jiān)視和測量S16 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量S17 數(shù)據(jù)分析/應(yīng)用S18 顧客滿意度監(jiān)控S19 內(nèi)部審核管理S20 管理評審S21 不合格品管理S22 糾正和預(yù)防措施S23 持續(xù)改進備注：1、表示顧客導(dǎo)向過程與支持過程有聯(lián)系； 2、帶“*”的過程表示該過程有外包活動。n 體系文件：針對識別的過程，建立相關(guān)程序文件及支持文件，形成了“過程與體系文件對照表”（見附錄E），以指導(dǎo)所有過程的運作；n 過程指標：針對每一個過程，建立過程指標，并且明確指標的計算方式、監(jiān)控頻率、監(jiān)控部門，形成過程指標監(jiān)控職責表（見附錄F）。第5章 質(zhì)量管理體系過程描述5.1 顧客導(dǎo)向過程（COP）5.1.1 “投標或報價”過程（代號：C1）n 過程輸入：n 過程輸出： 開發(fā)協(xié)議 協(xié)議或商務(wù)合同 訂單需求 顧客要求n 過程描述：本過程規(guī)定了向顧客投標或報價處理的管理要求。n 過程指標： 投標成功率n 過程文件： 投標報價流程及規(guī)定管理辦法5.1.2“顧客要求識別與評審”過程（代號：C2）n 過程輸入：n 過程輸出： 顧客要求 評審記錄 圖紙，規(guī)范，標準等 訂單n 過程描述：本過程規(guī)定了接受顧客信息，進行顧客要求識別與評審及合同變更處理的管理要求。本過程包含了：顧客要求識別已指明或未指明產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)要求，識別顧客特殊特性及有關(guān)交付和對交付后活動的要求；顧客要求評審對識別出的顧客要求或變更的顧客要求進行評審，以確保有能力達到要求。n 過程指標：無n 過程文件： 顧客要求識別及評審管理程序 顧客訂單評審管理程序5.1.3 “產(chǎn)品與過程的設(shè)計開發(fā)”過程（代號：C3）n 過程輸入：n 過程輸出： 顧客的特殊特性 項目總體開發(fā)計劃 法律、法規(guī)要求 產(chǎn)品圖紙及工藝文件 顧客要求 各階段評審結(jié)果 同類產(chǎn)品相關(guān)信息 產(chǎn)品與過程確認的樣件及文件 市場調(diào)研報告n 過程描述： 本過程描述了按多方論證方法開展產(chǎn)品/過程設(shè)計開發(fā)的流程，包含5個子過程：C3.1：策劃針對不同顧客要求，采用不同設(shè)計開發(fā)策劃方法，如顧客沒有特殊要求的，均按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃方法（APQP）執(zhí)行；C3.2：產(chǎn)品設(shè)計按設(shè)計開發(fā)策劃的流程進行產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)，并根據(jù)項目節(jié)點要求對產(chǎn)品設(shè)計結(jié)果進行適當?shù)脑u審、驗證、確認，當顧客要求時，按顧客要求執(zhí)行；C3.3：過程設(shè)計按設(shè)計開發(fā)策劃的流程進行過程設(shè)計，并根據(jù)項目節(jié)點要求對過程設(shè)計結(jié)果進行適當?shù)脑u審、驗證、確認，當顧客要求時，按顧客要求執(zhí)行；C3.4：產(chǎn)品與過程的確認/試驗按設(shè)計開發(fā)策劃的流程進行產(chǎn)品和過程的確認，至少包括：a 原型樣件的確認；b 工裝樣件的確認；c 生產(chǎn)件的批準；C3.5：產(chǎn)品/過程批準對試生產(chǎn)進行總結(jié)，編制批量生產(chǎn)控制計劃；n 過程指標： 新產(chǎn)品開發(fā)項目階段計劃及時完成率 工程更改關(guān)閉及時率 樣件到貨及時率 樣件盤點及時率 顧客產(chǎn)品批準一次通過率n 過程文件： 項目管理程序 工程更改管理辦法 樣件管理辦法 生產(chǎn)件批準管理辦法5.1.4 “產(chǎn)品生產(chǎn)”過程（代號：C4）n 過程輸入：n 過程輸出： 銷售計劃 生產(chǎn)計劃 完成的產(chǎn)品 各類生產(chǎn)與檢驗記錄 需求計劃 庫存臺賬n 過程描述：本過程描述了從顧客合同/訂單接受以后，生產(chǎn)計劃的制定到產(chǎn)品包裝/入庫全過程。共分成3個子過程，分述如下：C4.1：生產(chǎn)計劃依據(jù)銷售計劃，對生產(chǎn)計劃的制定、實施與調(diào)整、監(jiān)控與考核的全過程進行管理；C4.2：制造制造過程依據(jù)控制計劃、各作業(yè)指導(dǎo)書的要求，由具備資格的人員，使用適宜的設(shè)備及測量裝置進行生產(chǎn)；C4.3：包裝/入庫根據(jù)包裝規(guī)范，對合格產(chǎn)品進行包裝，辦理入庫手續(xù)；n 過程指標： 生產(chǎn)計劃完成率 配送準確率/及時率 帳、卡、物相符率 先進先出符合率n 過程文件： 產(chǎn)品生產(chǎn)過程管理程序 生產(chǎn)資料倉庫管理辦法 非生產(chǎn)資料倉庫管理辦法5.1.5 “產(chǎn)品交付”過程（代號：C5）n 過程輸入：n 過程輸出： 銷售計劃 產(chǎn)品發(fā)運記錄 可交付的產(chǎn)品 顧客回執(zhí) 產(chǎn)品裝車、標識檢查記錄n 過程描述：依據(jù)產(chǎn)品交付管理規(guī)定，制定銷售計劃、跟蹤產(chǎn)品制造過程，按照顧客要求的時間進度、交貨方式、交貨地點予以交貨。n 過程指標： 準時交付率*n 過程文件： 產(chǎn)品交付管理辦法5.1.6 “顧客服務(wù)”過程（代號：C6）n 過程輸入：n 過程輸出： 顧客質(zhì)量反饋單 顧客滿意度統(tǒng)計 客戶抱怨、投訴報告 n 過程描述：依據(jù)顧客服務(wù)管理辦法，以識別顧客服務(wù)要求，及時處理顧客反饋的信息（包括抱怨與滿意等），并對顧客滿意的趨勢和不滿意或達不到顧客期望的方面加以分析與改進。n 過程指標：無n 過程文件： 顧客服務(wù)管理辦法5.2 支持過程/管理過程（SP）5.2.1 “文件控制”過程（代號：S1）n 過程輸入：n 過程輸出： 文件編寫需求 批準并發(fā)放的文件 更改需求 文件發(fā)放記錄n 過程描述：依據(jù)文件控制程序技術(shù)文件管理辦法，對管理文件、除圖紙外的技術(shù)文件及外來的文件的編制、審核、批準、發(fā)布、修改、保存與處置的全過程進行管理。n 過程指標 文件受控率n 過程文件： 文件控制程序 技術(shù)文件管理辦法5.2.2 “記錄控制”過程（代號：S2）n 過程輸入：n 過程輸出： 記錄要求 所有記錄n 過程描述：依據(jù)記錄控制程序，對質(zhì)量管理體系運行時產(chǎn)生的各項書面或電子媒介質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管、保存和處置的全過程進行管理。n 過程指標 記錄受控率n 過程文件： 記錄控制程序5.2.3 “IT管理”過程（代號：S3）n 過程輸入：n 過程輸出： 硬件設(shè)備的需求 硬件、軟件的采購計劃 軟件的需求 維護計劃 內(nèi)部要求 顧客要求 應(yīng)急計劃 維護記錄n 過程描述：依據(jù)信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法對軟硬件及信息實施監(jiān)控、管理、改進。n 過程指標 電腦、網(wǎng)絡(luò)故障出現(xiàn)次數(shù)n 過程文件： 信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法5.2.4 “經(jīng)營計劃管理”過程（代號：S4）n 過程輸入：n 過程輸出： 質(zhì)量目標 經(jīng)營計劃 顧客要求 戰(zhàn)略目標與分目標 法律及其它方面要求 持續(xù)改進要求 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 預(yù)算 業(yè)務(wù)計劃 分析報告n 過程描述：依據(jù)經(jīng)營計劃管理程序，通過收集顧客需求及期望，開展競爭對手分析，確定工廠方針、目標，編制年度綜合計劃和工廠方針、目標計劃，并嚴格執(zhí)行與監(jiān)控。n 過程指標 經(jīng)營計劃完成率*n 過程文件： 經(jīng)營計劃管理程序5.2.5 “溝通管理”過程（代號：S5）n 過程輸入：n 過程輸出： 顧客反饋信息 相關(guān)整改報告 產(chǎn)品質(zhì)量信息 信息反饋單 法律、法規(guī) 員工反饋和建議 持續(xù)改進項目 糾正預(yù)防措施 經(jīng)營狀況 會議記錄n 過程描述：依據(jù)溝通管理程序，通過收集信息、分類整理、傳遞發(fā)布、處理反饋，以實現(xiàn)有效的內(nèi)部溝通。n 過程指標 溝通問題執(zhí)行率n 過程文件： 溝通管理程序5.2.6 “設(shè)施管理”過程（代號：S6）n 過程描述：為提供實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，以及對出現(xiàn)緊急情況的處理辦法。n 過程指標： 安全事故次數(shù) n 過程文件： 設(shè)施管理辦法5.2.7 “人力資源管理”過程（代號：S7）n 過程輸入：n 過程輸出： 人力需求計劃 培訓(xùn)記錄 人力資源培訓(xùn)需求 滿意度測量記錄n 過程描述：依據(jù)員工培訓(xùn)管理辦法，對編制培訓(xùn)計劃、實施培訓(xùn)、作好培訓(xùn)記錄及考核、培訓(xùn)檔案的全過程進行管理。依據(jù)員工滿意度測量管理辦法，對編制實施計劃、實施測量和結(jié)果整改的全過程進行管理。n 過程指標： 培訓(xùn)計劃完成率 人均培訓(xùn)學(xué)時（工人、管理人員） 員工滿意度n 過程文件：員工培訓(xùn)管理辦法員工滿意度測量管理辦法 5.2.8 “采購管理”過程（代號：S8）n 過程輸入：n 過程輸出： 采購申請單 符合要求的采購產(chǎn)品 采購計劃 采購合同n 過程描述：依據(jù)采購控制程序，編制采購計劃、下達訂單或調(diào)整、到貨/報驗/進貨驗證、入庫及支付的全過程進行管理。n 過程指標 供應(yīng)商交付準時率*n 過程文件： 采購控制程序 外包過程管理辦法5.2.9 “供應(yīng)商管理”過程（代號：S9）n 過程輸入：n 過程輸出： 經(jīng)營計劃 供應(yīng)商開發(fā)計劃 業(yè)務(wù)發(fā)展情況 供應(yīng)商調(diào)查表 供應(yīng)商現(xiàn)狀 合格供應(yīng)商清單 供方開發(fā)需求 手工樣件認可報告 工裝樣件認可報告 PPAP認可報告 供應(yīng)商問題整改報告 供應(yīng)商業(yè)績評價表 供方不合格通知單 供應(yīng)商審核報告n 過程描述：依據(jù)供應(yīng)商管理程序及供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)的類型，對供應(yīng)商選點、定點、日常管理、撤點的全過程進行管理。n 過程指標 來料問題整改及時率 供應(yīng)商來料PPM 讓步使用次數(shù) 供應(yīng)商PPAP準時完成率 A級供應(yīng)商比例n 過程文件： 供應(yīng)商管理程序 供應(yīng)商業(yè)績管理辦法5.2.10 “設(shè)備/工裝管理”過程（代號：S10）n 過程輸入：n 過程輸出： 設(shè)備工裝的需求 合適的設(shè)備維護 備品備件清單 工裝標識 維護計劃 設(shè)備工裝臺帳 設(shè)備/工裝移交單 模具工法圖 作業(yè)指導(dǎo)書 模具履歷表n 過程描述：依據(jù)設(shè)備工裝檢具管理辦法，對設(shè)備規(guī)劃、采購、驗收、有效的預(yù)防性/預(yù)測性維護以及處置的全過程進行管理。依據(jù)模具管理辦法，對模具從開發(fā)、實際生產(chǎn)、批量生產(chǎn)及重新開模的全過程進行監(jiān)控和管理。n 過程指標 工裝完好率 主要設(shè)備停工率 設(shè)備完好率 工藝裝備交付及時率 預(yù)防性維護計劃完成率 預(yù)見性維護計劃完成率n 過程文件： 設(shè)備工裝檢具管理辦法 制具管理辦法5.2.11 “監(jiān)視與測量裝置控制”過程（代號：S11）n 過程輸入：n 過程輸出： 使用申請單 儀器采購計劃及驗收記錄 改進需求 維護、保養(yǎng)計劃及實施記錄 更新需求 現(xiàn)有儀器狀況 控制計劃 測量設(shè)備校準計劃及記錄 測量系統(tǒng)分析結(jié)果 測量設(shè)備的臺帳n 過程描述：建立了監(jiān)視和測量裝置控制程序，內(nèi)容包括：測量結(jié)果的溯源性、校準及校準計劃，校準狀態(tài)的識別，測量與測量裝置的搬運、儲存、防護、測量系統(tǒng)分析、不合格測量和監(jiān)視裝置的處理方法等。n 過程指標 定期校準計劃的完成率n 過程文件： 監(jiān)視和測量裝置控制程序5.2.12 “標識和可追溯性管理”過程（代號：S12）n 過程輸入：n 過程輸出： 產(chǎn)品如何追溯要求 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的要求 有符合標識要求的設(shè)備/工裝/ 產(chǎn)品/量具/檢具 設(shè)備/工裝標識的要求 可追溯系統(tǒng)的信息 平面布置圖 （含各類存檔的記錄表、跟蹤 設(shè)備/檢具/量具狀態(tài)標識要求 卡、入庫及交付憑證）n 過程描述：本過程依據(jù)顧客要求，建立標識及可追溯性體系，在產(chǎn)品實現(xiàn)的整個過程中，以適宜的方法識別產(chǎn)品，并在要求時可以順利地唯一追溯到各階段的作業(yè)記錄。對于各階段產(chǎn)品的監(jiān)控和測量要求，包括原材料、半成品及成品均規(guī)定適當?shù)臉俗R方式，以便識別、區(qū)分、避免人員誤用。n 過程指標 產(chǎn)品標識的可追溯性的不符合率n 過程文件： 標識和可追溯性管理程序5.2.13 “搬運/存儲/防護”過程（代號：S13）n 過程輸入：n 過程輸出： 產(chǎn)品對搬運和防護的要求 物流操作指導(dǎo)書 顧客要求 工位器具操作指導(dǎo)書 防護好的產(chǎn)品 ESD防護指導(dǎo)書n 過程描述：本過程根據(jù)產(chǎn)品所處的階段,規(guī)定了相應(yīng)的搬運與防護要求。n 過程指標 產(chǎn)品零件保存完好率 配送及準確率/及時率 倉庫標識定置符合率n 過程文件： 搬運、儲存與防護管理程序 ESD防護管理辦法5.2.14 “現(xiàn)場管理”過程（代號：S14）n 過程輸入：n 過程輸出： 9S管理的要求 實施的現(xiàn)場規(guī)劃 產(chǎn)品和生產(chǎn)安全的要求 過程設(shè)計的要求n 過程描述：依據(jù)現(xiàn)場9S管理辦法，通過現(xiàn)狀分析及對照新的管理要求，建立9S實施計劃，并予以實施、評價，達到進一步改進的目的。n 過程指標 9S符合率n 過程文件：現(xiàn)場9S管理辦法5.2.15 “制造過程監(jiān)視與測量管理”過程（代號：S15）n 過程輸入：n 過程輸出： 控制計劃 國家或國際標準 生產(chǎn)、測量和試驗方法的規(guī)范 維護指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書 目標產(chǎn)量 質(zhì)量目標 SPC分析結(jié)果 接收準則 反應(yīng)計劃n 過程描述：本過程描述了從原材料到產(chǎn)品包裝完成各過程的監(jiān)視與測量，以及過程能力研究。n 過程指標 關(guān)鍵過程的CPK值1.33的比例 成品抽檢合格率 分層審核實施率 審核問題解決及時率n 過程文件： 制造過程監(jiān)視與測量管理程序 分層審核管理辦法 生產(chǎn)檢驗管理辦法5.2.16“產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理”過程（代號：S16）n 過程輸入：n 過程輸出： 控制計劃 產(chǎn)品試驗計劃 檢驗合格的產(chǎn)品 產(chǎn)品試驗報告 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 檢驗記錄 生產(chǎn)缺陷記錄n 過程描述：本過程描述了從原材料到產(chǎn)品生產(chǎn)、試驗完成各過程的監(jiān)視與測量。n 過程指標 漏檢/錯檢次數(shù) 來料檢驗及時率 過程檢驗準確率n 過程文件： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 產(chǎn)品檢驗抽樣管理辦法 實驗室管理辦法5.2.17 “數(shù)據(jù)分析/應(yīng)用”過程（代號：S17）n 過程輸入：n 過程輸出： 顧客滿意度 信息反饋單 內(nèi)、外部質(zhì)量水平 市場占有率 財務(wù)資料 市場調(diào)研信息 勞動生產(chǎn)率和生產(chǎn)過程能力 分析報告（自由格式）n 過程描述：依據(jù)數(shù)據(jù)分析控制程序，通過收集信息，進行統(tǒng)計分析，提出建議的措施，以：a. 優(yōu)先解決顧客相關(guān)的問題。b. 確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的主要趨勢和相互關(guān)系,以支持管理評審、決策和長期策劃。c. 建立及時報告產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。n 過程指標： 數(shù)據(jù)分析按時完成率n 過程文件： 數(shù)據(jù)分析控制程序5.2.18 “顧客滿意度監(jiān)控”過程（代號：S18）n 過程輸入：n 過程輸出： 顧客滿意度調(diào)查表 顧客通知 退貨信息 支付表現(xiàn) 滿意度分析結(jié)果 測評報告n 過程描述：對顧客服務(wù)要求、顧客反饋信息以及顧客滿意度測量進行監(jiān)控、管理以及持續(xù)改進。n 過程指標： 顧客滿意度n 過程文件： 顧客滿意度統(tǒng)計分析管理辦法5.2.19 “內(nèi)部審核管理”過程（代號：S19）n 過程輸入：n 過程輸出： 年度審核計劃表 產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題 內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大投訴或抱怨 產(chǎn)品、工序?qū)徍酥谐霈F(xiàn)系統(tǒng)性問題 不符合項報告 過程質(zhì)量審核報告 產(chǎn)品質(zhì)量審核報告n 過程描述：本過程描述了審核方案管理，以確保公司的內(nèi)部審核活動協(xié)調(diào)一致，包含：體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核；建立并保持用于策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核的程序文件，依照計劃進行審核，出具審核報告，提出糾正、預(yù)防措施的要求，并跟蹤、驗證/關(guān)閉，將以上結(jié)果提交管理評審。n 過程指標 不符合項整改關(guān)閉及時率 產(chǎn)品審核符合率 過程審核符合率 內(nèi)審計劃完成率n 過程文件： 內(nèi)部質(zhì)量審核管理辦法 產(chǎn)品審核管理辦法 成品AUDIT管理辦法 制造過程審核管理辦法5.2.20 “管理評審”過程（代號：S20）n 過程輸入：n 過程輸出： 管理評審要求 管理評審報告 審核結(jié)果； 措施計劃 顧客反饋； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 預(yù)防和糾正措施的狀況； 以往管理評審的跟蹤措施； 業(yè)務(wù)計劃完成情況； 改進的建議； 可能影響體系的變更 質(zhì)量目標的達成狀況評價；n 過程描述：依據(jù)管理評審程序，通過制定年度管理評審計劃，收集相關(guān)信息，進行管理評審，并制定相應(yīng)的措施計劃，并按此執(zhí)行與跟蹤，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)適應(yīng)性和充分性。n 過程指標 管理評審按計劃完成率n 過程文件： 管理評審程序5.2.21 “不合格品管理”過程（代號：S21）n 過程輸入：n 過程輸出： 外協(xié)的不合格品 返工通知單 生產(chǎn)過程的不合格品 讓步使用申請單 顧客返回的不合格品 退貨通知單 過期庫存品 廢品通知單 無標識的產(chǎn)品 質(zhì)量評審記錄單n 過程描述：制定不合格品控制程序，以明確各階段出現(xiàn)的不合格品（包括可疑品）的標識/隔離、評審、處置的要求。n 過程指標 不合格品處置及時性 零公里、售后退件處理及時性n 過程文件： 不合格品控制程序 零公里、售后退件管理辦法5.2.22 “糾正和預(yù)防措施”過程（代號：S22）n 過程輸入：n 過程輸出： 外協(xié)檢驗重復(fù)出現(xiàn)問題 項目階段關(guān)鍵過程參數(shù)及產(chǎn)品特性的不合格 質(zhì)量事故 顧客的抱怨 產(chǎn)品、過程及體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格 糾正和預(yù)防措施報告（8D、或顧客要求的方式） 質(zhì)量信息通知單 質(zhì)量問題糾正預(yù)防措施整改計劃表n 過程描述：制定了糾正和預(yù)防措施程序，規(guī)定了識別、確定不合格、進行原因分析、措施制定及實施、跟蹤/評價、推廣應(yīng)用，以消除潛在不合格或?qū)嶋H不合格的原因，防止不合格的發(fā)生與再發(fā)生，糾正和預(yù)防措施的實施結(jié)果提交管理評審。n 過程指標 措施在規(guī)定時間內(nèi)按時完成率n 過程文件： 糾正和預(yù)防措施程序5.2.23 “持續(xù)改進”過程（代號：S23）n 過程輸