采購詢價(jià)管理規(guī)定.doc

專業(yè)資料分享 xx公司采購詢價(jià)管理規(guī)定為進(jìn)一步理順集團(tuán)公司采購價(jià)格管理流程，降低集團(tuán)公司的采購成本，提高集團(tuán)公司各工廠的競爭力，特對采購詢價(jià)管理作出以下規(guī)定：一、比價(jià)運(yùn)作程序 1、采購前由采購人員詢價(jià)，詢價(jià)時(shí)要以同等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)填寫比價(jià)單，要詳細(xì)注明三家以上供方比價(jià)情況，包括供貨時(shí)間、物資名稱、規(guī)格、品牌、標(biāo)準(zhǔn)及供方名稱、采購數(shù)量、單價(jià)、付款方式、運(yùn)費(fèi)金額及負(fù)擔(dān)方式等。2、金屬類物資原則上必須按重量單位采購，要明確規(guī)格、材質(zhì)，如確實(shí)以米、個、支、根等計(jì)量單位外購金屬物資，比價(jià)單上要標(biāo)注實(shí)際重量，以便與入庫過磅重量相比較。采購帶有包裝物的物資如包裝物需返還供貨方的，須在比價(jià)單中明確注明包裝物由供方回收并通知車間。3、采購員凡是提報(bào)在比價(jià)單上的客戶必須是有效的客戶，嚴(yán)禁虛報(bào)。采購員在采購過程中可以通過其他渠道參考所購物資的價(jià)格，但是對于沒有把握的客戶，嚴(yán)禁填寫在比價(jià)單上。4、凡是采購業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資，原則上不得少于三家比價(jià)，一次性單筆采購金額2000元以上含2000元要求各采購員每月比價(jià)三家以上的戶數(shù)應(yīng)達(dá)到60%以上，二家以上應(yīng)達(dá)到90%以上，一家的戶數(shù)應(yīng)低于10%。5、供貨方只有一家的比價(jià)單須在采購說明中具體說明理由，為何只使用一家。對所采購的物資應(yīng)貨比三家，進(jìn)行綜合評價(jià)，杜絕采購中的“權(quán)利”行為和“個人”行為。6、因技術(shù)或其它部門指定只有一家的（屬按合同定點(diǎn)采購的，要提供合同復(fù)印件，無合同復(fù)印件的必須事先由集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)）。請?jiān)凇安少徴f明”一欄中詳細(xì)說明情況，凡外購物資外加包裝費(fèi)的，必須在比價(jià)單上標(biāo)出費(fèi)用金額。7、技術(shù)部門或其它部門指定采購的，只能指定品牌不得指定廠家；可指定多個品牌，多個廠家。不至于給采購部門的工作設(shè)置太多的權(quán)限。8、審計(jì)部在同等質(zhì)量同等技術(shù)要求下，如發(fā)現(xiàn)其它廠家供貨價(jià)格低于比價(jià)單上最低價(jià)格的，可以另選廠家。并與所更換的客戶及時(shí)簽訂合作承諾書。因?qū)徲?jì)部換戶導(dǎo)致出現(xiàn)質(zhì)量問題，由價(jià)格專員承擔(dān)一定的責(zé)任。9、凡是實(shí)施比價(jià)的物資在市場價(jià)格不變的情況下，其比價(jià)周期為三個月（鋼材及化工類等價(jià)格波動較大的物資必須隨時(shí)采購隨時(shí)比價(jià)）超出比價(jià)周期的（單獨(dú)訂貨期限超過三個月的物資以訂合同為準(zhǔn)）重新采購時(shí)，需將比價(jià)單傳審計(jì)部備案。10、對于承接我公司業(yè)務(wù)的客戶，采購員嚴(yán)禁向其他客戶透漏接該項(xiàng)業(yè)務(wù)客戶的所有信息。11、涉及到采購物資的付款方式采購員或是價(jià)格專員首選承兌方式。12、采購物資需同時(shí)支付承兌匯票和電匯的，應(yīng)同時(shí)提報(bào)承兌匯票價(jià)格和現(xiàn)款價(jià)格，不得只提報(bào)承兌匯票價(jià)格。13、采購部門提報(bào)的所有物資應(yīng)在使用前提前兩天提報(bào)審計(jì)部；對于大型物資及設(shè)備的采購，采購部門應(yīng)在使用前提前三天將比價(jià)單傳到審計(jì)部。14、采購部門必須按照比價(jià)單確定的供貨單位安排采購，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意調(diào)戶。在審計(jì)部門未確定供貨單位及價(jià)格前，采購部門不得提前定價(jià)采購，否則因更換客戶或價(jià)格變動所造成的一切后果均由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。15、因維修或急用的物資，當(dāng)日當(dāng)批總額不超過1000元的可以不履行比價(jià)手續(xù)，必須由本部門的分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。采購采購員處理發(fā)票時(shí)將“價(jià)格明細(xì)表”送至審計(jì)部，由審計(jì)部核對價(jià)格并備案。16、對于采購業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資，采購員應(yīng)提報(bào)到公司廠區(qū)的含運(yùn)費(fèi)含發(fā)票價(jià)格，盡量杜絕產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)或者寄存費(fèi)等。17、審計(jì)部接到比價(jià)單時(shí)，急用物資的比價(jià)單在接收后4小時(shí)內(nèi)完成比價(jià)，其他物資在不耽誤使用的前提下最遲在1個工作日內(nèi)比價(jià)完畢。18、審計(jì)部每月8號之前將比價(jià)情況及事后監(jiān)督情況提報(bào)給集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，有必要通報(bào)各業(yè)務(wù)總經(jīng)理的，要提報(bào)給各業(yè)務(wù)總經(jīng)理。19、對選定的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)與之簽訂“框架合同”，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙方互惠條件，定期評價(jià)，合理流動。20、采購人員在比價(jià)單中標(biāo)注“同價(jià)同供”的僅指比價(jià)單中的供貨商不得隨意換戶。比價(jià)單中出現(xiàn)的“同供”要有明確的供貨比例，質(zhì)量好、供貨及時(shí)的可以給與更高的比例。21、對于外協(xié)廠家給與公司制作的外協(xié)加工件，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題的應(yīng)嚴(yán)格追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并由供應(yīng)商按成本金額賠償。22、采購計(jì)劃要嚴(yán)謹(jǐn)，應(yīng)按照實(shí)際的生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)，因計(jì)劃下達(dá)不準(zhǔn)確而造成大量材料的浪費(fèi)，由相關(guān)人員承擔(dān)損失。二 、獎罰制度 （一）、采購員扣罰規(guī)定1、凡發(fā)現(xiàn)有下列問題之一者，每次扣罰責(zé)任人500元，嚴(yán)重者下崗處理。 （1）、采購的物資質(zhì)量差，嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的（試用物資除外）。 （2）、未經(jīng)批準(zhǔn)私自采購的； （3）、擅自確定供應(yīng)商的；2、比價(jià)單填寫不規(guī)范，開票單位與比價(jià)單不一致、價(jià)格錯誤、交期錯誤、付款方式錯誤、稅率錯誤、數(shù)量錯誤等，根據(jù)損失的大小扣罰責(zé)任人100200元。3、嚴(yán)禁虛報(bào)客戶（指客戶沒有能力供貨、供貨時(shí)間嚴(yán)重能夠延誤我公司的生產(chǎn)并且確保不了質(zhì)量等等），經(jīng)查實(shí)發(fā)現(xiàn)一次視情節(jié)扣罰責(zé)任人200元，部門負(fù)責(zé)人200元。4、當(dāng)供應(yīng)商供貨質(zhì)量異常，不能及時(shí)督促及調(diào)整而導(dǎo)致對產(chǎn)品質(zhì)量或工期造成影響的視影響程度的大小和事后跟催的情況綜合考慮，酌情處罰責(zé)任人。5、若因采購周期延誤影響生產(chǎn)的，視具體情況扣罰責(zé)任人50-200元，因未及時(shí)傳送比價(jià)單而造成的延期按兩倍處罰，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)20%的責(zé)任。6、到審計(jì)部比價(jià)的物資必須未采購或未安排制作的，如有特殊原因或急用已事先采購的要在比價(jià)單中標(biāo)注明白，否則事后監(jiān)督發(fā)現(xiàn)價(jià)格有差異的，按差額考核到責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人。7、如有特殊情況，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以先購買后補(bǔ)辦比價(jià)手續(xù)，但必須在物資入庫后二個工作日內(nèi)完成，并標(biāo)注補(bǔ)比價(jià)單。超過規(guī)定時(shí)間的每份扣罰50元。非特殊情況每份扣罰100元，出現(xiàn)大范圍補(bǔ)比價(jià)單的一次扣罰200元。8、采購員不得與供應(yīng)商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應(yīng)商提供的其它方便或款待等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情況處以200-500元的罰款。9、采購員不得接受供應(yīng)商的禮品、現(xiàn)金、購物卡等有價(jià)證券，不得向供應(yīng)商借款等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對受賄人處以2000以上元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，給予無薪開除處理，并送交公安機(jī)關(guān)處理。 10、采購員每月的比價(jià)戶數(shù)，三家未達(dá)到60%，二家未達(dá)到90%以上，一家未控制在10%以下，根據(jù)情況扣罰100元；部門負(fù)責(zé)人扣罰100元。11、有比價(jià)周期規(guī)定的，在有效期內(nèi)，凡采購數(shù)量高于比價(jià)單填寫數(shù)量20%以上且采購金額在2000元以上（含2000元）的，須重新比價(jià)。（鋼材的采購數(shù)量嚴(yán)禁高于比價(jià)單填寫數(shù)量的20%以上）違反規(guī)定的，每筆業(yè)務(wù)扣罰采購員50元。12、價(jià)格專員未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行詢比價(jià)，延誤生產(chǎn)或比價(jià)后的物資存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷給公司造成損失的，扣罰相關(guān)責(zé)任人100元，情節(jié)嚴(yán)重的按損失額的10-20%進(jìn)行處罰。13、技術(shù)人員根據(jù)銷售訂單分解采購物資具體明細(xì)及使用量，若超出實(shí)際使用量的5%以上，按照超出量的總價(jià)值的50%處罰。14、不執(zhí)行審計(jì)部確定的價(jià)格的，嚴(yán)肅處理經(jīng)辦人以及各個環(huán)節(jié)的責(zé)任人，按照降價(jià)后的價(jià)格與原價(jià)差額的三倍處罰。15、采購合同、質(zhì)量保證協(xié)議不簽訂，每份扣罰責(zé)任人100元，分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%的責(zé)任。16、擅自使用供方合同版本，或管轄權(quán)不在需方所在地，或簽訂合同時(shí)擅自修改合同條款未經(jīng)公司法律事務(wù)處審核蓋章，每項(xiàng)扣罰責(zé)任人100元，分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%的責(zé)任。（確定合同審核員）17、對弄虛作假、串標(biāo)、泄露標(biāo)的或有其他嚴(yán)重違規(guī)，給公司造成損失的，按損失額的10%-30%進(jìn)行處罰；情節(jié)嚴(yán)重的給予開除處理。（二）獎勵細(xì)則（以下凡是涉及到的獎勵項(xiàng)目，均在確保產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的前提下實(shí)施） 1、在保證質(zhì)量的前提下在原供應(yīng)商的基礎(chǔ)上主動將價(jià)格談到比前兩次采購價(jià)更低（鋼材及化工類等物資市場價(jià)格浮動較大的除外），根據(jù)情況及采購量獎20-50元/次，若連續(xù)談價(jià)下調(diào)，可多次獎勵。 2、市場價(jià)格確定漲價(jià)時(shí)，采購人員可保持原價(jià)或?qū)r(jià)格談到漲價(jià)范圍之下的根據(jù)情況獎20-50元/次。 3、上級指定人員對訂單或大型物料進(jìn)行談價(jià)的，按采購金額及差價(jià)情況獎100-200元/次。 4、貨到付款談到月結(jié)或更長按此供應(yīng)商每年采購金額的0.5-2獎勵。 5、一年內(nèi)新找的合格供應(yīng)商有50以上且能月結(jié)的一次性獎勵50元。 6、外包商付款方式有明顯改進(jìn)，如前期付款額度減小，付款周期增長的獎20-50元。7、比價(jià)單傳至審計(jì)部后，采購員審計(jì)部共同降價(jià)，根據(jù)實(shí)際情況一次獎勵采購員50-100元.8、在同等質(zhì)量的前提下，采購人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員能夠配合審計(jì)部共同尋新的客戶商或者共同將采購價(jià)格壓到最低。采購金額高于3000元的，按降價(jià)金額的10%提?。坏陀?000元的，按降價(jià)金額的5%提取。三、價(jià)格管理部門審計(jì)部工資結(jié)構(gòu)集團(tuán)審計(jì)部作為集團(tuán)公司的價(jià)格管理部門，負(fù)責(zé)整個集團(tuán)公司的價(jià)格管理。各審計(jì)部人員工資實(shí)施提成模式，每月只發(fā)放固定工資，根據(jù)當(dāng)月采購物資降價(jià)總額、工程決算審計(jì)價(jià)格差價(jià)總額的60%進(jìn)行提取，作為績效工資。以每月人均實(shí)發(fā)工資8000元封頂，后續(xù)再根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，放開工資封頂。具體降價(jià)總額計(jì)算方式:1、采購降價(jià)：以采購部（材料、設(shè)備）、綜合部(辦公用品、禮品)、外協(xié)、運(yùn)費(fèi)所提報(bào)的比價(jià)單的單價(jià)為準(zhǔn) ，審計(jì)部在此基礎(chǔ)上審核下降的金額為提成計(jì)提的依據(jù)。2、基建、工程類降價(jià)：以各業(yè)務(wù)中心、各公司經(jīng)財(cái)務(wù)審核后的決算為準(zhǔn)，審計(jì)部在此基礎(chǔ)上審核下降的金額為提成計(jì)提的依據(jù)。3、審計(jì)部月降價(jià)取數(shù)：審計(jì)部建立臺帳，集團(tuán)財(cái)務(wù)部閘口。四、基建工程由集團(tuán)綜合部負(fù)責(zé)招標(biāo)，基建專員負(fù)責(zé)施工進(jìn)度及