物料認定管理規(guī)定.doc

支 持 性 文 件物料認定管理規(guī)定文件編號： WI-CGB-34 版 本 號： A 頁 碼： 4 編制部門： 審 核： 批 準： 文件會簽表部門簽名部門簽名行政人事部國際市場部采購部工程部技術(shù)部生產(chǎn)部企劃部物控部國內(nèi)市場部品管部實施日期: 2005年4月1日WI-CGB-34 A版 物料認定管理規(guī)定 第1頁 共3頁 修訂狀態(tài) 01、目的為規(guī)范物料認定規(guī)范性、嚴肅性，通過對原材料樣品確認，確保生產(chǎn)物料符合產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)要求，同時按規(guī)定流程對物料進行編號，特制定本規(guī)定。2、范圍適用于深圳華普數(shù)碼公司的原材料認定檢測、認定與編號管理。3、權(quán)責3.1采購部：提供原材料的樣品及相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格書及填寫原材料認定報告單；若緊急采購，填寫特采申請單；負責物料主數(shù)據(jù)的申請。3.2技術(shù)部：負責提供樣品申請要求，并提供相應(yīng)的物料檢驗標準；負責對樣品適用性、規(guī)格書等資料的確認，負責填寫認定結(jié)論及核準；技術(shù)部提供樣品給品管進行封樣；技術(shù)部提供樣品規(guī)格書給品管、工程部；并負責物料主數(shù)據(jù)在K3系統(tǒng)的物料編號、錄入工作。3.3品管部：負責進行生產(chǎn)原材料樣品的檢測，負責通過物料認定的樣品及原材料認定報告的分發(fā)、歸檔保存，并同采購部與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議或質(zhì)量保證條款。3.4工程部：負責對生產(chǎn)輔助材料性能認定，工程部提供樣品給品管部，若無法提供樣品就提供規(guī)格書或廠家、品牌。4、 定義特殊采購：指物料未經(jīng)送樣認定或沒有手段單獨對樣品進行評測而需要小批量試用的采購行為。未能立即判定認定結(jié)果的，應(yīng)注明同意小批量試用，否則也不能實施采購行為。5、作業(yè)內(nèi)容5.1作業(yè)內(nèi)容5.2.1樣品索樣a.采購部負責向供應(yīng)商索樣，樣品數(shù)量需要滿足樣品試驗的數(shù)量要求。b.對特殊情況而不能送樣品的，以合格資料取代。c.提供樣品時應(yīng)附上樣品的相關(guān)資料。5.2.2 樣品確認a.樣品確認條件：所有直接生產(chǎn)用原材料采用前，須得到技術(shù)部對原材料樣品認可,生產(chǎn)輔料須得到工程部的樣品認可。(1) 直接生產(chǎn)用原材料為“生產(chǎn)物料明細表”（BOM）內(nèi)物料。(2) 供方對已確認的原材料設(shè)計有更改時，需重新進行樣品確認。WI-CGB-34 A版 物料認定管理規(guī)定 第2頁 共3頁 修訂狀態(tài) 0b.對于新產(chǎn)品研發(fā)試產(chǎn)需要的物料，如果采購周期無法保證可以申請?zhí)厥獠少?。特殊采購的啟動，由采購部提出特采申請單，必須?jīng)采購部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理會簽，總經(jīng)理室批準。特殊采購到貨的物料可憑技術(shù)部提供的檢驗標準檢驗入庫。特殊采購的物料在采購到料時需立即補辦原材料認定。5.2.2 物料編號的申請a.當技術(shù)部提出采用新物料時，通知采購部填寫物料主數(shù)據(jù)申請表。b.采購部接到物料主數(shù)據(jù)申請單需要在兩個工作日內(nèi)填寫所物料采購視圖內(nèi)容，交技術(shù)部（BOM管理員）K3錄入。c. 技術(shù)部接到物料主數(shù)據(jù)申請單后，須在2個工作日內(nèi)在系統(tǒng)內(nèi)錄入物料主數(shù)據(jù)，把物料編號以郵件形式通知采購部及相關(guān)人員。d. 由技術(shù)部加入產(chǎn)品的BOM。5.2.4 樣品規(guī)格書確認a.技術(shù)部負責生產(chǎn)原材料的適用性及規(guī)格書的確認。b.工程部負責對生產(chǎn)輔料適用性及規(guī)格書的確認。5.2.5.樣品的檢測品管部負責對樣品進行檢測,確認樣品是否符合產(chǎn)品要求，需進行：a.量測、計算、模擬、代用、比較或試驗等方案，在個別樣品、半成品確認。b.委托試驗及確認。c.檢驗項目，品管部按情況調(diào)整檢驗項目。e.對于電性能沒有辦法檢測的材料，通過與供方簽訂質(zhì)量保證條款來保證來料的質(zhì)量。5.2.6.原材料認定報告的審核批準a.樣品確認結(jié)果(1) 生產(chǎn)原材料由技術(shù)部經(jīng)理核準；(2) 生產(chǎn)輔料由工程部經(jīng)理核準。b.樣品確認結(jié)果可以是：(1)“合格”樣品符合要求。(2)“有條件采用”樣品按條件有約束使用，有條件認可結(jié)果可能是： 小批量采購，以進一步收集產(chǎn)品質(zhì)量信息。 需改進，但可以用。(3) 不合格”樣品不符合要求，不合格可以是： WI-CGB-34 A版 物料認定管理規(guī)定 第3頁 共3頁 修訂狀態(tài) 0 結(jié)束樣品認可作業(yè)。 說明不符合項目，要求改進及重新送樣。5.2.7 樣品存檔，由品管部負責對“合格”及“有條件采用”樣品存檔、對認定報告的存檔及分發(fā)。a. 樣品確認書（附確認資料）一式兩份。(1)一份由采購部寄回原材料供應(yīng)商。(2)品管部保留一份。b.存檔及分發(fā)按文件和記錄控制程序執(zhí)行。c.分發(fā)及存檔材料包括：(1) 已批準的原材料認定報告(2) 認定合格的樣品(3) 樣品規(guī)格書(4) 不合格樣品退回采購部處理5.2.8品管部同采購部一起與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議或質(zhì)量保證條款,且應(yīng)體現(xiàn)該產(chǎn)品滿足相應(yīng)要求及當產(chǎn)品發(fā)生變更時，供應(yīng)商應(yīng)承擔責任的要求。5