041異物控制管理辦法.doc

山東日盈食品有限公司作業(yè)指導(dǎo)書 版本/修改：1/0 文件編號(hào)：QS-SDRY-C1-041 第7頁 共7頁異物控制管理辦法1.目的： 為了保證消費(fèi)者的身體健康和安全,減少直至消滅產(chǎn)品中的異物，本著以防為主，控制異物源的原則，制定此管理辦法。本辦法所涉及人員,均要認(rèn)真學(xué)習(xí)并掌握異物控制辦法；同時(shí)本辦法所涉及到的責(zé)任人,在本辦法公布后,不愿接受處罰條例中的規(guī)定的,可主動(dòng)申請(qǐng)調(diào)離崗位,否則視為自愿接受由于工作失職所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任以及對(duì)其的相應(yīng)處罰。2. 定義： 美國藥物管理局對(duì)“異物”是這樣定義的任何不是相關(guān)食物的組成部分或與之有關(guān)的外來的物體或物質(zhì)（如玻璃、金屬、木頭、塑料）。3.各類異物的控制方法及責(zé)任3.1 雞源性異物(雞體異物)：雞源性異物主要有：羽毛、毛根、黃皮、嗉料沙石、寄生蟲、軟骨、硬骨、筋、膜等。雞源性異物主要來源于原料，雞車間原料使用前，要求對(duì)原料進(jìn)行100檢品。雞車間雞源性異物控制辦法具體參考如下：3.1.1 羽毛、毛根、黃皮控制辦法：3.1.1.1浸燙槽水溫控制在57-62，溫度波動(dòng)范圍0.4，攪拌器工作正常，責(zé)任人為設(shè)備操作工人及該區(qū)品管員；3.1.1.2打毛機(jī)由操作人員依雞的體重、大小隨時(shí)調(diào)整打毛間隙，以不打破皮為準(zhǔn)，打毛機(jī)工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常，每天檢查打毛膠指，對(duì)損壞的膠指隨時(shí)更換，責(zé)任人為設(shè)備操作工人及該區(qū)品管員；3.1.1.3人工撥毛：雞出打毛機(jī)后，對(duì)雞體上的可見羽毛、黃皮，全部人工撥去，殘留小于5%，責(zé)任人為該區(qū)操作工人及該區(qū)品管員；3.1.1.4產(chǎn)品分割前后，由終端檢品裝袋人員將皮膚上殘留的羽毛（絨毛）、毛根、特別是翅上的毛根、羽毛全部撥下，終端質(zhì)檢員負(fù)責(zé)逐袋檢查，該區(qū)品管員根據(jù)質(zhì)量情況進(jìn)行抽查或全檢，責(zé)任人為終端裝袋工人、終端質(zhì)檢員及該區(qū)品管員。3.1.2 嗉料、沙石控制辦法：3.1.2.1雞場(chǎng)管理員按規(guī)定進(jìn)行宰前8-10小時(shí)斷料、3小時(shí)斷水，并優(yōu)先采用網(wǎng)上養(yǎng)雞，同時(shí)嚴(yán)禁在夏季使用沙石墊料； 3.1.2.2毛雞到廠后，由品管員負(fù)責(zé)抽檢嗉囊內(nèi)殘留嗉料含量，反饋雞場(chǎng)，由此造成的損失，由飼養(yǎng)戶負(fù)責(zé)；3.1.2.3要按正確的工藝?yán)锗肌㈤_肛、及掏膛，破損率不得超過5%，由該區(qū)品管員負(fù)責(zé)檢查，對(duì)超過5%的情況，有權(quán)處罰操作工人及其直接領(lǐng)導(dǎo)，每超過1個(gè)百分點(diǎn)，處罰20元（以半天為計(jì)算單位）；3.1.2.4內(nèi)外清洗噴頭每日沖洗，保證暢通，由品管員負(fù)責(zé)檢查其工作狀況；3.1.2.5預(yù)冷槽：每日清洗2次，按標(biāo)準(zhǔn)換水，每隔一小時(shí)排污一次，雞出預(yù)冷槽后，吊掛區(qū)不允許有嗉料，沙石等污物，預(yù)冷品管員負(fù)責(zé)檢查，由預(yù)冷組操作者執(zhí)行；3.1.2.6分割及裝袋過程中，由操作工人逐塊檢查剔除異物，再由品管員抽檢，符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品方可進(jìn)行包裝，包裝袋在使用之前進(jìn)行檢查，剃除異物；3.1.3寄生蟲控制辦法：由毛雞檢驗(yàn)員和宰后品管員負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)體表、內(nèi)臟有寄生蟲者，一律不得進(jìn)入預(yù)冷槽，進(jìn)行特殊加工處理，并通知畜牧中心，對(duì)提供毛雞者進(jìn)行責(zé)任追究。3.1.4軟、硬骨控制辦法：3.1.4.1去骨前已骨折的產(chǎn)品不能直接加工去骨產(chǎn)品，操作工負(fù)責(zé)，該區(qū)品管員負(fù)責(zé)監(jiān)督并抽檢，將骨折的產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú)處理并仔細(xì)檢查骨的清理情況；3.1.4.2去骨過程中不得將硬骨折斷，對(duì)折斷硬骨的，一律不再加工去骨產(chǎn)品，操作工負(fù)責(zé)，該區(qū)品管員負(fù)責(zé)監(jiān)督；3.1.4.3每半小時(shí)刮洗一次加工案臺(tái)，將檢查下來的軟骨等異物放入專用容器內(nèi)，防止再次混入產(chǎn)品，每個(gè)檢查點(diǎn)均設(shè)有專用盆，供操作工人及品管員放置檢出的異物使用，衛(wèi)生人員負(fù)責(zé)及時(shí)換水及清洗消毒，該區(qū)品管員負(fù)責(zé)監(jiān)督；3.1.4.4軟骨與肉的聯(lián)接處，在去骨后，逐一檢查，由操作工人負(fù)責(zé)，不得有軟硬骨殘留在肉中，終端質(zhì)檢員復(fù)檢，該區(qū)品管員負(fù)責(zé)抽檢，檢驗(yàn)時(shí)如出現(xiàn)軟、硬骨，對(duì)前端操作者實(shí)行處罰。3.2 外源性異物（非雞體異物）：包括：金屬類、頭發(fā)、紙屑、塑料/橡膠類、玻璃、木屑/竹簽、蚊蟲、瓜子皮/果核等。3.2.1金屬的控制：3.2.1.1每袋產(chǎn)品至少經(jīng)過二次金屬檢測(cè)器，金屬檢測(cè)器操作員負(fù)責(zé)機(jī)器的正常使用，出現(xiàn)異常時(shí)，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)后暫入庫，待機(jī)器運(yùn)行正常后，補(bǔ)檢合格的產(chǎn)品方可正式入庫。品管員對(duì)金屬檢測(cè)器半小時(shí)測(cè)試一次靈敏度，并記錄。凡通不過金屬檢測(cè)器的產(chǎn)品，存放入專用容器中，由品管員負(fù)責(zé)單獨(dú)處理，詳細(xì)檢查，記錄并留樣，說明金屬的來源可能性，向前追查金屬進(jìn)入產(chǎn)品的環(huán)節(jié)、原因并根據(jù)結(jié)果對(duì)造成金屬進(jìn)入產(chǎn)品內(nèi)的直接責(zé)任人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰；3.2.1.2金屬源的控制：3.2.1.2.1車間內(nèi)禁止使用金屬絲、金屬刷、金屬片等清潔用工具，生產(chǎn)部經(jīng)理對(duì)此負(fù)責(zé)；3.2.1.2.2每周檢查一次車間內(nèi)機(jī)械、鏈條、傳送帶的軸承、螺栓等小型緊固金屬件，以防脫落，由設(shè)備維護(hù)員負(fù)責(zé)；3.2.1.2.3對(duì)金屬用具（如真空盤、速凍盤、盆、剪刀、刀、尺、錐子等），每天清洗時(shí)，由負(fù)責(zé)清洗的洗消班長、發(fā)放人員及品保員檢查全部的金屬托盤、盆等容器和用具，如有開裂、折斷、變形嚴(yán)重的一律停止使用；3.2.1.2.4對(duì)于炭烤爐等特殊設(shè)備器具，極易老化、氧化的設(shè)備需增加其清洗更換的頻率，員工要了解加工過程中存在的隱患，對(duì)每一產(chǎn)品注意觀察，將可能被異物污染的產(chǎn)品單獨(dú)選出和存放。3.2.1.2.5凡維修車間設(shè)備（包括供水、供電、排水、空調(diào)等）的維護(hù)工作，一律安排在非生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行，門管員對(duì)修理人員帶入的工具、用具等進(jìn)行登記，出車間時(shí)復(fù)檢?，F(xiàn)場(chǎng)清理人員要將全部修理廢棄物進(jìn)行清理，帶出車間。生產(chǎn)期間如需對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修，維修現(xiàn)場(chǎng)采取必要的防護(hù)措施，進(jìn)出時(shí)除在門管理處登記物品外，品管員要對(duì)維修全過程監(jiān)督，確保金屬等異物不能混入產(chǎn)品；3.2.1.2.6 設(shè)備維修完成后設(shè)備人員要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，然后由衛(wèi)生人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清洗消毒，經(jīng)品管人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行嚴(yán)格檢查合格后方可投入使用。3.2.1.2.7建立設(shè)備使用前檢查制度，由設(shè)備巡檢專員負(fù)責(zé)每天對(duì)車間設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，并記錄。3.2.1.2.8禁止車間工人（包括特許進(jìn)入車間的參觀人員）佩戴手表、戒指、項(xiàng)鏈、頭夾及其它小件外露金屬，此項(xiàng)工作由門管員負(fù)責(zé)； 3.2.1.2.9紙箱裝箱前由操作工人對(duì)紙箱逐一檢查，如發(fā)現(xiàn)金屬將實(shí)物轉(zhuǎn)交該區(qū)品管班長，品管班長進(jìn)行留樣、登記，寫明發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)人及來源呈報(bào)品管部經(jīng)理，由品管部向相應(yīng)的紙箱廠提出客訴，對(duì)一個(gè)月內(nèi)發(fā)現(xiàn)三次以上此現(xiàn)象的紙箱廠，強(qiáng)行停止供貨。3.2.3頭發(fā)的控制：3.2.3.1進(jìn)員工進(jìn)車間前必須先進(jìn)行頭發(fā)梳理，進(jìn)入生活區(qū)后按更衣程序進(jìn)行更衣，進(jìn)行自檢、互檢，并由門管員逐一檢查發(fā)罩、帽子佩戴情況并用膠滾粘除工作服上殘留的頭發(fā)，著裝不合格者或進(jìn)入時(shí)未粘頭發(fā)者不能進(jìn)入，并將不合格者名單登記，報(bào)部門經(jīng)理；3.2.3.2工作期間對(duì)工作服要進(jìn)行清理頭發(fā)工作，由各班各區(qū)域指定人員負(fù)責(zé)，至少每半小時(shí)一次，品管員2小時(shí)復(fù)查一次；3.2.3.3特許進(jìn)入車間參觀人員，進(jìn)車間程序及更衣程序同員工要求；3.2.3.4各環(huán)節(jié)檢品點(diǎn)檢品人員負(fù)責(zé)對(duì)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品的頭發(fā)隱患進(jìn)行逐塊檢查，發(fā)現(xiàn)頭發(fā)后要留樣、記錄，并追究可能區(qū)域操作工人，由該區(qū)域生產(chǎn)班長及全體人員負(fù)責(zé)。3.2.4紙片、塑料袋、手套、廢竹簽、木制品等的控制辦法：3.2.4.1紙片的控制辦法：3.2.4.1.1車間內(nèi)用記錄紙，需選用不易撕破的紙張，不得與產(chǎn)品放置在一起，必須有塑料袋保護(hù)，在專區(qū)存放，由記錄員負(fù)責(zé)；3.2.4.1.2每日由品管員檢查允許用紙的紙張完整性，如有破損、部分撕丟，應(yīng)由記錄員找到撕落的紙片，否則，記錄員應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，；3.2.4.1.3產(chǎn)品裝袋員對(duì)每塊產(chǎn)品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)紙片則要留樣、記錄，并向上追查，紙片來源，對(duì)責(zé)任者追究責(zé)任；3.2.4.1.4內(nèi)外包材使用前專人負(fù)責(zé)檢品，并將發(fā)現(xiàn)的紙屑交相應(yīng)區(qū)域內(nèi)的品管班長，由品管班長留樣、記錄，寫明發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)人及來源，呈報(bào)品管部經(jīng)理，由品管部向相應(yīng)的內(nèi)外包材供應(yīng)商提出客訴。3.2.4.2塑料片的控制辦法：3.2.4.2.1塑料袋領(lǐng)用發(fā)放要記錄，每日核對(duì)使用量、剩余量及破損量，三個(gè)數(shù)要一致，由領(lǐng)取人負(fù)責(zé)，品管員檢查；3.2.4.2.2殘損塑料袋要單獨(dú)存放，不得隨意丟棄；3.2.4.2.3各區(qū)塑料門簾專人負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)破損、開裂現(xiàn)象，及時(shí)更換；3.2.4.2.4塑料袋、膜的處理：使用鋒利刀的尖部劃袋，劃時(shí)盡可能劃成圓弧形，每天磨刀一次，刀口不得有卷曲、斷刃現(xiàn)象，刀尖不得有破損，由操作者負(fù)責(zé)，品管員檢查；3.2.4.2.5用于（IQF）單體速凍等的塑料膜，產(chǎn)品與塑料膜分離時(shí)要完整，不得貼于產(chǎn)品上；3.2.4.2.6裝袋前由操作者檢查袋內(nèi)異物，并將發(fā)現(xiàn)的異物交相應(yīng)區(qū)域內(nèi)的品管班長，由品管班長留樣、記錄，寫明發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)人及來源，呈報(bào)品管部經(jīng)理,由品管部經(jīng)理向相應(yīng)的供應(yīng)商提出客訴。3.2.4.3手套的控制3.2.4.3.1有輕微手傷或特殊崗位員工可帶手套工作。手套由各班班組長及專人負(fù)責(zé)發(fā)放。工作過程中手套不得隨意摘下，并隨時(shí)檢查其完整性，發(fā)現(xiàn)破損的應(yīng)盡快查找并上報(bào)。3.2.4.3.2工作期間手套不得隨處亂放，班后班長及專人負(fù)責(zé)手套的回收和清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)哪位員工丟失或破損沒有及時(shí)上報(bào)的要追究其責(zé)任。3.2.4.4竹簽、木制品的控制3.2.4.4.1設(shè)置專區(qū)存放竹簽，并由專人發(fā)放，班組長要進(jìn)行核對(duì)每天使用的數(shù)量、損壞的數(shù)量、剩余的數(shù)量要進(jìn)行一一清點(diǎn)。因此品種較多，一定要防止相互混淆。3.2.4.4.2生產(chǎn)線上更換品種時(shí)，一定要對(duì)整條生產(chǎn)線進(jìn)行徹底清理，防止有竹簽混入產(chǎn)品中，或混入其它竹簽中。3.2.4.4.3落地竹簽由專人（衛(wèi)生組人員）清理，員工不得隨意挑撿，由各班班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。3.2.4.4.4熟食員工配串時(shí)，不同種的竹簽一定要分開，做好的產(chǎn)品要一一檢查，防止錯(cuò)簽混簽的情況發(fā)生。3.2.4.4.5使用中損壞的竹簽或發(fā)現(xiàn)斷簽產(chǎn)品，要單獨(dú)存放，不得隨意丟棄，要求將損壞竹簽的每段均找到并拼湊完整，品管員進(jìn)行確認(rèn)檢查。3.2.4.4.6穿串時(shí)班組長對(duì)竹簽的使用數(shù)量、剩余量及損壞數(shù)量的一致性負(fù)責(zé)，并將相關(guān)數(shù)據(jù)、破損竹簽、及剩余竹簽上報(bào)給發(fā)簽員。3.2.4.4.7車間內(nèi)盡量避免使用木制、竹制等器具，特殊使用必須經(jīng)品管部經(jīng)理確認(rèn)后方可使用，使用過程由品管員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，避免異物隱患。3.2.5 玻璃的控制3.2.5.1 車間內(nèi)不允許使用玻璃器具存放產(chǎn)品，如有輔料為玻璃包裝，需在進(jìn)入車間前卸去玻璃器皿方可進(jìn)入車間；3.2.5.2 車間內(nèi)禁止使用水銀溫度計(jì)，如速度庫、冷庫外的溫度計(jì)表面為玻璃時(shí)，應(yīng)用塑料膜加以保護(hù)；車間內(nèi)使用的干濕溫度計(jì)、鐘表、應(yīng)急燈等也應(yīng)加以保護(hù)，以防破裂濺入產(chǎn)品；3.2.5.3 熒光燈管：生產(chǎn)車間內(nèi)使用照明設(shè)施必須有防護(hù)裝置，更換時(shí)必須在非生產(chǎn)情況下進(jìn)行，并進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)，更換后對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行徹底清掃；3.2.5.4品管檢測(cè)使用的酒精計(jì)、鹽度計(jì)不得存放在車間，要求在生活區(qū)專處保管，使用前后進(jìn)行檢查。3.2.5.5 一旦發(fā)生玻璃破碎的情況，立即停止生產(chǎn)線，對(duì)可疑的區(qū)域進(jìn)行徹底的清理，可疑的產(chǎn)品進(jìn)行周密的檢查，必要時(shí)廢棄。清理后，由生產(chǎn)管理人員和品管人員共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，直至確信清理干凈為止。對(duì)生產(chǎn)線及周圍區(qū)域進(jìn)行清洗并消毒后方可繼續(xù)生產(chǎn)。3.2.5.6化驗(yàn)室采樣用玻璃器具在進(jìn)車間前由門管員負(fù)責(zé)檢查，出車間后復(fù)查，確保無破損隱患。3.2.7其它外源性異物的控制辦法：3.2.7.1車間內(nèi)禁止使用帶蓋記錄表、鉛筆，要求必須使用專用自制統(tǒng)一顏色手卷筆，參觀人員進(jìn)入車間必須使用專用記錄筆及記錄本，禁止帶私人用筆進(jìn)入車間，門管員及各區(qū)班組長、品保、品管人員負(fù)責(zé)檢查。3.2.7.2車間內(nèi)禁止使用折刀、圖釘、釘書機(jī)等辦公用品，特殊允許帶入車間的記錄本、記錄紙、工藝等不得有使用釘書機(jī)、釘書釘現(xiàn)象，門管員及各班組長、品保、品管監(jiān)督檢查。3.2.7.1對(duì)衛(wèi)生手套、記錄筆等易混入產(chǎn)品的物品，車間也執(zhí)行物品登記制度，領(lǐng)出數(shù)量、消耗數(shù)量、剩余數(shù)量，三數(shù)要合一，責(zé)任人為領(lǐng)物者，出現(xiàn)不明去向的，要登記，報(bào)告部門經(jīng)理，終端產(chǎn)品的裝袋員及終端產(chǎn)品的質(zhì)檢員要對(duì)每塊產(chǎn)品在裝袋前進(jìn)行檢查；3.2.7.2對(duì)發(fā)現(xiàn)的外源性異物必須登記、記錄，并由品管員追究混入原因及責(zé)任人，并報(bào)部門經(jīng)理。對(duì)混入金屬等惡性異物的，檢查出后要呈報(bào)總經(jīng)理；3.2.7.3定期進(jìn)行以前區(qū)、站臺(tái)、更衣室、污水處理站、內(nèi)臟處理間及廠區(qū)衛(wèi)生死角為主的滅蠅活動(dòng)，對(duì)于出、入口等車間與外界相通的通道，必須采用風(fēng)簾、紗窗、門簾等措施進(jìn)行有效地屏蔽，防止昆蟲飛入，車間內(nèi)不出現(xiàn)蒼蠅等昆蟲。3.2.7.4嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人衛(wèi)生要求，防止線頭、首飾等異物混入產(chǎn)品。4. 監(jiān)督、檢查與處罰4.1總經(jīng)理至少每月對(duì)異物控制辦法執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，品管部負(fù)責(zé)制定統(tǒng)一的檢查表格，對(duì)查出的不執(zhí)行規(guī)定或執(zhí)行不夠的部門或個(gè)人，由總經(jīng)理根據(jù)處罰規(guī)定下達(dá)罰令；4.2生產(chǎn)部、品管部經(jīng)理至少每周對(duì)異物控制辦法執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并對(duì)檢查結(jié)果提出整改意見及處罰意見；4.3 處罰：處罰等級(jí)為A、B、C、D、E五等： A等：執(zhí)行制度不嚴(yán)格。對(duì)責(zé)任人，調(diào)離異物控制點(diǎn)，并處以20元罰款；B等：不執(zhí)行異物管理制度，并出現(xiàn)雞源性異物混入產(chǎn)品，但未超過標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)責(zé)任人調(diào)離工作崗位，并處以50元罰款， C等：不執(zhí)行制度或執(zhí)行制度不嚴(yán)，導(dǎo)致雞源性異物混入產(chǎn)品中造成超標(biāo)，或非雞源性異物混入產(chǎn)品（除金屬外）。對(duì)責(zé)任人調(diào)離辭退處理，對(duì)部門經(jīng)理警告，并處以部門經(jīng)理50元罰款； D等：不執(zhí)行制度或執(zhí)行制度不嚴(yán)，經(jīng)總經(jīng)理三次以上檢查重復(fù)發(fā)生的；導(dǎo)致產(chǎn)品銷售后，被客戶提出除有金屬以外的異物或雞源性超標(biāo)的；客戶要求索賠的；經(jīng)濟(jì)損失在50萬日元以上，對(duì)責(zé)任者辭退，并處以500元罰款，對(duì)部門經(jīng)理記過處分或降職使用，并處以200元罰款； E等：經(jīng)總經(jīng)理三次檢查，制度尚未落實(shí)；有金屬異物混入產(chǎn)品中,被客戶提出要求退貨，并賠償損失在200萬日元以上；超出上述由于異物產(chǎn)生的質(zhì)量事故，造成公司更大損失的，對(duì)責(zé)任人辭退并處以1000元罰款，對(duì)部門經(jīng)理降職，并處以500元罰款。6減少物理性危害的重要操作提示：物理性危害可分為兩