危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制管理制度.docxVIP

商合杭鐵路站前SHZQ-17標(biāo)段一分部綜合架子隊(duì)（DK646+779.86DK663+352）危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制管理制度編制：復(fù)核：審批：中鐵二十四局商合杭鐵路站前十七標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部一分部綜合架子隊(duì)二一五年十二月目錄1 目的與范圍12 總則22.1 危險(xiǎn)源的定義22.2 重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)原則23 職責(zé)23.1 安質(zhì)部職責(zé)23.2 其他部門(mén)職責(zé)34 危險(xiǎn)源的識(shí)別34.1 危險(xiǎn)源識(shí)別范圍34.2 危險(xiǎn)源識(shí)別方法34.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作34.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)工作具體操作步驟44.5 項(xiàng)目部可能存在的傷害類(lèi)別44.6 危險(xiǎn)源辨識(shí)工作過(guò)程中的注意事項(xiàng)55 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)65.1 成立評(píng)價(jià)小組65.2 LEC評(píng)價(jià)法66 危險(xiǎn)源的管理和控制86.1 危險(xiǎn)源管理責(zé)任分工86.2 重大、重要危險(xiǎn)源的管理87 危險(xiǎn)源的更新98 危險(xiǎn)源的級(jí)別劃分109 考核101 目的與范圍為強(qiáng)化危險(xiǎn)源的管理工作，對(duì)項(xiàng)目所轄區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源實(shí)行登記建檔，控制管理，防止發(fā)生重大傷亡事故，確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。本制度規(guī)定了項(xiàng)目所轄區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和管理控制的方法和程序。2 總則2.1 危險(xiǎn)源的定義危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.2 重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)原則2.2.1按GB 182182000重大危險(xiǎn)源辨識(shí)中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量確定為重大危險(xiǎn)源。2.2.2有以下重大后果的可確定為重大危險(xiǎn)源。a.可能導(dǎo)致一次事故造成死亡3人及以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元及以上后果的危險(xiǎn)源；b.可能導(dǎo)致一次事故造成嚴(yán)重社會(huì)影響（如爆炸、多人急性中毒、需要社會(huì)救助的重大火災(zāi)）及其他嚴(yán)重?fù)p失（如環(huán)境破壞）的危險(xiǎn)源；c.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或價(jià)值損失50萬(wàn)元及以上危險(xiǎn)建（構(gòu)）筑物。重要危險(xiǎn)源是指介于重大危險(xiǎn)源與危險(xiǎn)源之間，為本項(xiàng)目所關(guān)注重要的危險(xiǎn)源。3 職責(zé)3.1 安質(zhì)部職責(zé)安質(zhì)部是項(xiàng)目部危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)制訂危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的管理和控制；負(fù)責(zé)指導(dǎo)重要危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)源的管理和控制。3.2其他部門(mén)職責(zé)各部門(mén)是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)對(duì)重要危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)源的管理和控制；配合安質(zhì)部對(duì)重大危險(xiǎn)源的控制。4 危險(xiǎn)源的識(shí)別4.1 危險(xiǎn)源識(shí)別范圍施工區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)場(chǎng)所，涉及廠區(qū)地理位置、生產(chǎn)工藝過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、材料、運(yùn)輸線路、員工、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等。4.2 危險(xiǎn)源識(shí)別方法4.2.1區(qū)域劃分：按部門(mén)確定出項(xiàng)目基本的危險(xiǎn)源識(shí)別單元。4.2.2確定基本的識(shí)別單元：危險(xiǎn)源識(shí)別采用“工序（活動(dòng)）/設(shè)備/人員分析法”的方法，以部門(mén)工藝、工序(活動(dòng)) 過(guò)程為主線，將其工藝、工序(活動(dòng))分解成若干個(gè)小單元。4.2.3辨識(shí)內(nèi)容：采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或參照安全性評(píng)價(jià)檢查表中所列項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查的方法，分別辨識(shí)出各工序（活動(dòng)）區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、人員、工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等各種類(lèi)型的危險(xiǎn)源。4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作4.3.1項(xiàng)目部管理人員要高度重視，在人員、時(shí)間、和其他資源上給予支持和保證； 4.3.2必須由懂專(zhuān)業(yè)、有經(jīng)驗(yàn)的人員組成辨識(shí)小組，如項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目總工、工程或技術(shù)部長(zhǎng)、專(zhuān)職安全管理人員、施工隊(duì)長(zhǎng)、專(zhuān)業(yè)工程師、技術(shù)員、安全員、班組長(zhǎng)、材機(jī)部負(fù)責(zé)人、機(jī)械調(diào)度員、現(xiàn)場(chǎng)施工人員和機(jī)械操作手等；4.3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)和安全防護(hù)知識(shí)要全，要能基本覆蓋本項(xiàng)目的所有工程項(xiàng)目和施工工序以及機(jī)械設(shè)備（設(shè)施）、工作場(chǎng)所等知識(shí)；4.3.4對(duì)參加辨識(shí)的員工進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn)，使每個(gè)人能掌握辨識(shí)范圍和類(lèi)別的基本情況，了解本項(xiàng)目安全生產(chǎn)具體要求； 4.3.5基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備齊全，包括圖紙、清單、施工組織設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)備說(shuō)明書(shū)、技術(shù)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)程等；4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)工作具體操作步驟4.4.1按照工程量清單章節(jié)，列出各清單細(xì)目包括的所有分項(xiàng)工程內(nèi)容；4.4.2根據(jù)定額以及施工經(jīng)驗(yàn)，列出每一分項(xiàng)工程中包含的所有施工工序及每工序內(nèi)的施工活動(dòng)內(nèi)容及活動(dòng)場(chǎng)所；4.4.3對(duì)每個(gè)施工活動(dòng)內(nèi)容及活動(dòng)場(chǎng)所存在的危害危險(xiǎn)因素（包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、安全管理缺陷）進(jìn)行詳盡的列舉； 4.4.4將危害危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故和傷害對(duì)應(yīng)于危險(xiǎn)因素列出；4.4.5危險(xiǎn)源辨識(shí)小組在完成上述工作后，按照清單章節(jié)；清單細(xì)目；分項(xiàng)工程；施工工序；施工活動(dòng)內(nèi)容及活動(dòng)場(chǎng)所；危險(xiǎn)和危害因素；可能導(dǎo)致的傷害或事故等內(nèi)容，對(duì)已經(jīng)辨識(shí)的危險(xiǎn)源及其潛在風(fēng)險(xiǎn)，編制詳細(xì)的危險(xiǎn)源辨識(shí)清單。 4.5 項(xiàng)目部可能存在的傷害類(lèi)別本項(xiàng)目施工中可能發(fā)生的的危險(xiǎn)因素造成的事故、傷害類(lèi)別大致有以下：4.5.1物體打擊，是指失控物體的慣性力造成的人身傷亡事故。如落物、滾石、錘擊、碎裂、砸傷和造成的傷害，不包括機(jī)械設(shè)備、車(chē)輛、起重機(jī)械、坍塌、爆炸引發(fā)的物體打擊；4.5.2車(chē)輛傷害，是指本企業(yè)機(jī)動(dòng)車(chē)輛引起的機(jī)械傷害事故。如機(jī)動(dòng)車(chē)在行駛中的擠、壓、撞車(chē)或傾覆等事故，在行駛中上下車(chē)、搭乘自卸車(chē)或放飛車(chē)引起的事故，以及車(chē)輛掛鉤、跑車(chē)事故；4.5.3機(jī)械傷害，是指機(jī)械設(shè)備與工具引起的絞、碾、碰、割、戳、切等傷害。如工具或刀具飛出傷人，切削傷人，手或身體被卷入，手或其他部位被刀具碰傷，被轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)具纏壓住等。不包括車(chē)輛、起重機(jī)械引起的傷害；4.5.4起重傷害，是指從事各種起重作業(yè)時(shí)引起的機(jī)械傷害事故。不包括觸電、檢修時(shí)制動(dòng)失靈引起的傷害，上下駕駛室時(shí)引起的墜落；4.5.5觸電，指電流流經(jīng)人身，造成生理傷害的事故，包括雷擊傷亡事故；4.5.6淹溺，包括高處墜落淹溺，不包括井下、隧道、洞室透水淹溺；4.5.7灼燙，是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷（酸、堿、鹽、有機(jī)物引起的體內(nèi)外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的體內(nèi)外灼傷），不包括電灼傷和火災(zāi)引起的燒傷；4.5.8火災(zāi)；指造成人員傷亡的企業(yè)火災(zāi)事故，不包括非施工單位原因造成的火災(zāi)；4.5.9高處墜落：是指在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故，包括腳手架、平臺(tái)、陡壁施工等高于地面和墜落，也包括由地面墜入坑、洞、溝、升降口、漏斗等情況，不包括觸電墜落事故；4.5.10坍塌：是建筑物、構(gòu)筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事故。適用于因設(shè)計(jì)或施工不合理而造成的倒塌，以及土方、巖石發(fā)生的塌陷事故。如建筑物倒塌、腳手架倒塌，挖掘溝、坑、洞時(shí)土石塌方等情況，不適用于礦山冒頂片幫和爆炸、爆破引起的坍塌；4.5.11容器爆炸：容器（壓力容器、汽瓶的簡(jiǎn)稱(chēng)）是指比較容易發(fā)生事故，且事故危害性較大的承受壓力載荷的密閉裝置。容器爆炸是指壓力容器破裂引起的氣體爆炸即物理性爆炸。包括容器內(nèi)盛裝的可燃性液化氣在容器破裂后，立即蒸發(fā)，與周?chē)目諝庑纬杀ㄐ詺怏w混合物，遇到火源時(shí)形成的化學(xué)爆炸，也稱(chēng)容器的二次爆炸；4.5.12中毒和窒息：指人體接觸有毒物質(zhì)，如在誤吃有毒食物或呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事故，或在廢棄的坑道、橫通道、暗井、涵洞、地下管道等不通風(fēng)的地方工作，因?yàn)檠鯕馊狈τ袝r(shí)會(huì)發(fā)生突然暈到，甚至死亡的事故稱(chēng)為窒息。不適用于病理變化導(dǎo)致的中毒和窒息事故，也不適用于慢性中毒和職業(yè)病導(dǎo)致的死亡；4.5.13其他傷害：凡不屬于上述傷害的事故均稱(chēng)為其他傷害。如扭傷、跌傷、野獸咬傷、釘子扎傷等。4.6危險(xiǎn)源辨識(shí)工作過(guò)程中的注意事項(xiàng)4.6.1在范圍上應(yīng)包括施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)受到影響的全部人員、活動(dòng)場(chǎng)所，以及受到影響的周?chē)h(huán)境、排水系統(tǒng)等，也包括勞務(wù)分包人、供應(yīng)商等相關(guān)方的人員、活動(dòng)與場(chǎng)所可施加的影響。4.6.2危害和危險(xiǎn)因素確定要防止遺漏，不僅要分析正常施工、操作時(shí)的危險(xiǎn)因素，更重要的是要充分考慮施工生產(chǎn)組織活動(dòng)的3種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）和3種狀態(tài)（正常、異常、緊急）下潛在的各種危險(xiǎn)，分析支護(hù)失效，設(shè)備、裝置破壞及操作失誤可能產(chǎn)生嚴(yán)重后果的危險(xiǎn)因素。4.6.3對(duì)同一分項(xiàng)工程中不同施工工序中存在的相同的危害危險(xiǎn)因素，按照危險(xiǎn)性最大的原則，進(jìn)行歸納合并。4.6.4要充分發(fā)動(dòng)全員參與危險(xiǎn)源識(shí)別工作，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)和建議。5 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.1 成立評(píng)價(jià)小組在完成危險(xiǎn)源辨識(shí)工作后，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、主要技術(shù)、管理人員、施工隊(duì)長(zhǎng)等成立危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組采用57人組成，討論通過(guò)，必要時(shí)可邀請(qǐng)監(jiān)理單位參加討論。5.2LEC評(píng)價(jià)法5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)公式為：D=LEC5.2.2事故發(fā)生的可能性作為L(zhǎng)，按照施工經(jīng)驗(yàn)和本單位管理特點(diǎn)，根據(jù)危險(xiǎn)和危害發(fā)生的可能性賦予不同分值，如下表：分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能發(fā)生6相當(dāng)可能發(fā)生3可能發(fā)生，但不經(jīng)常1可能性小，意外時(shí)發(fā)生0.5很不可能0.2極不可能0.1實(shí)際不可能5.2.3按照作業(yè)工人出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度作為E，根據(jù)不同的時(shí)間頻率，賦予不同的分值，如下表：分?jǐn)?shù)值工人出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)出現(xiàn)6每天工作時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)3每周一次，或偶爾出現(xiàn)2每月一次出現(xiàn)1每年幾次出現(xiàn)0.5非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)5.2.4把發(fā)生事故產(chǎn)生的后果作為C，并賦予不同分值，如下表：分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡或直接經(jīng)濟(jì)損失100300萬(wàn)元4039人死亡或直接經(jīng)濟(jì)損失30100萬(wàn)元1512人死亡或直接經(jīng)濟(jì)損失1030萬(wàn)元7人員重傷或經(jīng)濟(jì)損失110萬(wàn)元3人員重傷或經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以下1輕傷，可能需要救護(hù)5.2.5把危險(xiǎn)性作為D，其值為L(zhǎng)、E、C三者乘積，其等級(jí)劃分如下表：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度A級(jí)320極其危險(xiǎn)，堅(jiān)決不能作業(yè)B級(jí)320160高度危險(xiǎn)，需要立即整改C級(jí)16070顯著危險(xiǎn)，需要整改D級(jí)7020一般危險(xiǎn)，需要注意E級(jí)20稍有危險(xiǎn)，可以接受5.2.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果填入危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，對(duì)是否為重大危險(xiǎn)源進(jìn)行確定。6 危險(xiǎn)源的管理和控制6.1 危險(xiǎn)源管理責(zé)任分工6.1.1重大、重要危險(xiǎn)源由項(xiàng)目安全部確定，一般危險(xiǎn)源由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況確定，并報(bào)安全部備案。6.1.2各部門(mén)對(duì)所轄管理范圍內(nèi)的重大、重要、一般危險(xiǎn)源均負(fù)有直接管理責(zé)任。6.1.3各部門(mén)要對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)控制，納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實(shí)責(zé)任班組或責(zé)任人。 6.1.4安全部對(duì)危險(xiǎn)源的控制管理情況實(shí)施監(jiān)督、檢查。6.2 重大、重要危險(xiǎn)源的管理6.2.1凡具備以下條件之一的危險(xiǎn)源均可判定為重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源：a采用LEC評(píng)價(jià)法，D160分，即A、B類(lèi)危險(xiǎn)源;b明顯不符合法律、法規(guī)要求的;c曾發(fā)生過(guò)事故，仍未采取有效防范控制措施的;d直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的發(fā)生，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。6.2.2工程項(xiàng)目中存在重大、重要危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)在項(xiàng)目可行性分析報(bào)告和初步設(shè)計(jì)中對(duì)重大、重要危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制，并制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，報(bào)安全部組織專(zhuān)家審查認(rèn)定。在項(xiàng)目完工試運(yùn)行時(shí)，由項(xiàng)目主管組織安技部、保全部等有關(guān)部門(mén)對(duì)重大、重要危險(xiǎn)源的管理控制措施進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。6.2.3重大、重要危險(xiǎn)源的所在部門(mén)，對(duì)重大危險(xiǎn)源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施（包括對(duì)人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，提供安全的設(shè)備，對(duì)工作人員的水平、工作時(shí)間、職責(zé)的確定，以及對(duì)外部合同工和現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)工的管理）。6.2.4凡被列入重大、重要危險(xiǎn)源的單位，實(shí)行三級(jí)安全管理控制，即：a.所在班組危險(xiǎn)源的安全檢查表每天每班檢查1次。b.危險(xiǎn)源的安全檢查表每周檢查1次。 c.安全部危險(xiǎn)源的安全檢查表每月檢查1次（負(fù)責(zé)檢查重大危險(xiǎn)源的消防工作）。6.2.5 各部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源檢查中查出的隱患，要按照職責(zé)分工，立即落實(shí)整改并及時(shí)將整改結(jié)果記錄存檔，對(duì)查出的重大隱患或暫時(shí)無(wú)法整改的項(xiàng)目，要以書(shū)面形式，對(duì)口上報(bào)公司主管職能部門(mén)，各職能部門(mén)接到報(bào)告后，要立即組織危險(xiǎn)評(píng)估并將落實(shí)整改意見(jiàn)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)抄送安全部。6.2.6 安全部門(mén)要建立重大危險(xiǎn)源安全管理檔案（包括安全生產(chǎn)管理制度、崗位責(zé)任制、危險(xiǎn)源評(píng)估與整改、應(yīng)急計(jì)劃與措施、消防安全管理），并對(duì)控制管理結(jié)果及應(yīng)急救援工作落實(shí)情況和器具保管情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格考核。6.2.7 重大及部分重要危險(xiǎn)源的所在部門(mén)應(yīng)由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)主持制定現(xiàn)場(chǎng)事故應(yīng)急救援預(yù)案，并報(bào)安全部批準(zhǔn)后實(shí)施。事故應(yīng)急救援預(yù)案包括下述內(nèi)容：a.任命現(xiàn)場(chǎng)安全事件的管理者和現(xiàn)場(chǎng)主要管理者，并確定他們的義務(wù)和責(zé)任。b.成立應(yīng)急控制中心組織，并其明確地點(diǎn)。c.明確設(shè)施內(nèi)外報(bào)警和通訊聯(lián)絡(luò)步驟。d.評(píng)估潛在事故的危險(xiǎn)性質(zhì)、規(guī)模以及緊急狀態(tài)發(fā)生時(shí)的可能作用。e.在緊急狀態(tài)下現(xiàn)場(chǎng)工人的行為，包括撤離步驟、緊急處置措施、工程搶險(xiǎn)措施、現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療急救措施。f.在緊急狀態(tài)下工人和其他人的行動(dòng)。g.制訂與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系的計(jì)劃，其中包括與緊急救援服務(wù)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。一旦現(xiàn)場(chǎng)重大事故應(yīng)急救援預(yù)案被確定后，應(yīng)確保所有工人以及外部應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)了解應(yīng)急救援預(yù)案的內(nèi)容。并每年演練1次，落實(shí)該計(jì)劃全面執(zhí)行的情況，從中發(fā)現(xiàn)不足和缺陷。各部門(mén)應(yīng)盡快修改應(yīng)急預(yù)案以適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和危險(xiǎn)物的變化，修改后的內(nèi)容應(yīng)通知所有與應(yīng)急預(yù)案有關(guān)的人員。7 危險(xiǎn)源的更新安質(zhì)部可以對(duì)危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行必要的修訂，并及時(shí)傳達(dá)到各職能部門(mén)。各職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)施工的調(diào)整或變更情況，每年組織開(kāi)展一次危險(xiǎn)源變更情況的評(píng)審與評(píng)價(jià)，對(duì)已不存在的危險(xiǎn)源剔除，對(duì)新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充。并