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壓力容器制造許可鑒定評審整改報告申請機構：XX實業(yè)有限責任公司申請級別：A1、A2申請類別：首次評審評審機構：中國特種設備檢驗協(xié)會目 錄序號文件名稱頁 數(shù)1特種設備鑒定評審不符合項目通知書12壓力容器制造許可鑒定評審整改報告33附件14附件25附件36附件47附件58附件69附件710附件8關于XX實業(yè)有限責任公司A1A2級壓力容器制造許可鑒定評審的整改報告中國特種設備檢驗協(xié)會：由貴協(xié)會派出的評審組于2013年07月27日至07月29日對我公司進行了現(xiàn)場鑒定評審。現(xiàn)場鑒定評審結(jié)束后，我公司于2013年07月30日接到貴協(xié)會的特種設備鑒定評審不符合項目通知書(以下簡稱“通知書”)，就通知書中所提出的4個方面的8個問題于2013年08月05日完成了全部整改工作。現(xiàn)將整改情況報告如下：一、存在問題與整改情況問題類別存在的不符合項整改情況（簡要且準確地描述）見證材料（注明頁數(shù)）資源條件1、缺少鍋爐和壓力容器用鋼板（GB713-2008）及焊材的有關標準。公司人力資源部于2013年7月31日購買了鍋爐和壓力容器用鋼板（GB713-2008）及焊材的有關標準，并發(fā)到了有關使用部門和存檔。附件1（共 頁）質(zhì)量管理體系建立2、執(zhí)行特種設備許可制度中，缺少企業(yè)發(fā)生更名、產(chǎn)權變更、生產(chǎn)場地變更時，及時向發(fā)證部門申報備案的規(guī)定。在Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊第18章“執(zhí)行特種設備許可制度”中增加了：“4.7 當公司名稱、產(chǎn)權變更、單位負責人變更和生產(chǎn)場地變更時，及時向發(fā)證部門及時辦理變更申請和備案，按發(fā)證部門批準的辦理程序和規(guī)定及時辦理變更和備案?！钡囊?guī)定。附件2（共頁）質(zhì)量體系實施3、未與封頭分包方（即XX有限責任公司）簽訂封頭壓制的分包協(xié)議。物資采購部門與分包方（即XXXXX有限責任公司技協(xié)服務中心）補簽了封頭壓制分包協(xié)議。對責任人進行了批評教育，并按公司規(guī)章制度進行扣罰工資；組織有關人員進一步學習了國家有關法規(guī)標準和公司體系文件，提高了認識和責任心。附件3（共頁）4、編號為HJ-141的溫濕度計（在焊材一級庫內(nèi)使用）失靈。發(fā)現(xiàn)溫濕度計失靈后立即由物質(zhì)采購部采購了新的溫濕度計，由計量檢定所檢定后辦理了驗收入庫、出庫手續(xù)；對責任人進行了批評教育，并按公司規(guī)章制度進行扣罰工資；組織有關人員進一步學習了TSG Z0004 TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、公司質(zhì)保體系文件有關設備和檢驗與試驗裝置管理規(guī)定。附件4（共頁）5、無損檢測用觀片燈、黑白密度計未辦理入庫驗收手續(xù)。由采購部和無損檢測責任工程師辦理了入庫驗收手續(xù)；對責任人進行了批評教育，并按公司規(guī)章制度進行扣罰工資；組織有關人員進一步學習了TSG Z0004 TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、公司質(zhì)保體系文件有關設備和檢驗與試驗裝置管理規(guī)定。附件5（共頁）6、編號為QZ020的空壓機、QZ021的試壓泵，其設備狀態(tài)標識上無設備編號。公司設備部重新制作了設備標牌，標牌上標識了設備編號。質(zhì)量管理部組織設備管理人員、車間負責人和設備維修人員等有關人員進一步學習了TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、公司質(zhì)保體系文件有關設備和檢驗與試驗裝置管理規(guī)定。提高有關人員對設備管理重要性的認識，加強設備管理人員的責任心。附件6（共頁）產(chǎn)品安全質(zhì)量7、編號為13-02、13-03的50m3液化石油氣儲罐，缺少容器安全泄放量計算書。由設計單位補充了容器安全泄放量計算書。技術部人員學習了GB150.1-2011壓力容器第1部分：通用要求、JB/T 4731臥式容器、Q/ZTSY03.02-2012審圖管理規(guī)定等文件。要求設計工藝人員在以后的審圖過程中，嚴格按規(guī)范、標準和體系文件要求進行嚴格的質(zhì)量控制。附件7（共頁）8、編號為13-02的50m3液化石油氣儲罐的試制產(chǎn)品，缺少臥式容器尺寸極限偏差、形狀位置公差檢驗記錄。質(zhì)量檢查處重新檢測并填寫了臥式容器尺寸極限偏差、形狀位置公差檢查記錄。由質(zhì)量管理部組織質(zhì)量檢查人員和技術人員學習了JB/T 4731臥式容器、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊和Q/ZTSY02.02記錄控制程序，提高了有關人員的技術業(yè)務水平和工作責任心。附件8（共頁）二、其他說明：我單位已按貴協(xié)會下達的特種設備鑒定評審不符合項目通知書的全部內(nèi)容完成了整改工作，并保證所提交的整改報告資料真實可靠。實業(yè)有限責任公司（蓋章） 年月日附件1：壓力容器制造許可鑒定評審不符合項目分析整改表鑒定評審提出的不符合項目：缺少鍋爐和壓力容器用鋼板（GB713-2008）及焊材的有關標準。采取的糾正或糾正措施：立即購買鍋爐和壓力容器用鋼板（GB713-2008）、NB/T47018-201承壓設備用焊接材料訂貨技術條件（NB/T47018.14708.7-2011）、焊接用不銹鋼絲(YB/T5092-2005)、氣體保護電弧焊用碳鋼、低合金鋼焊絲（GB/T8110-2008）等標準。提供的見證材料： ：購買標準目錄；：購買標準的發(fā)票；：購買標準的照片；：文件登記臺賬；：文件發(fā)放記錄。附件2：壓力容器制造許可鑒定評審不符合項目分析整改表鑒定評審提出的不符合項目：執(zhí)行特種設備許可制度中，缺少企業(yè)發(fā)生更名、產(chǎn)權變更、生產(chǎn)場地變更時，及時向發(fā)證部門申報備案的規(guī)定。采取的糾正或糾正措施：在Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊第18章“執(zhí)行特種設備許可制度”中增加：“4.7 當公司名稱、產(chǎn)權變更、單位負責人變更和生產(chǎn)場地變更時，及時向發(fā)證部門及時辦理變更申請和備案，按發(fā)證部門批準的辦理程序和規(guī)定及時辦理變更和備案。”的規(guī)定。提供的見證材料：1. 文件修訂申請表。2. 文件更改通知單。3. 修訂前的Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊第18章第2頁。4. 修訂后的Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊第18章第2頁。5. 文件發(fā)放記錄文件修訂申請表表號：ZTSY-B11-0 原文件名稱質(zhì)量保證手冊第18章“執(zhí)行特種設備許可制度”文件編號Q/ZTSY01.01-2012更改原因：按TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求18條（4）款要求修改。提出人: 日期:更改內(nèi)容：在Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊第18章“執(zhí)行特種設備許可制度”中增加：“4.7 當公司名稱、產(chǎn)權變更、單位負責人變更和生產(chǎn)場地變更時，及時向發(fā)證部門及時辦理變更申請和備案，按發(fā)證部門批準的辦理程序和規(guī)定及時辦理變更和備案。”的規(guī)定。 提出人: 日期:相關責任人意見： 簽名 日期審定意見：質(zhì)保工程師 日期文件更改通知單ZTSY-B13-0文件名稱文件編號更改原因更改部門更改頁碼更改條款更改狀態(tài)更改內(nèi)容更改人審核人歸口審查人會簽人批準人年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日說明：質(zhì)量保證手冊更改不需歸口審查人和會簽人簽字。附件3壓力容器制造許可鑒定評審不符合項目分析整改表鑒定評審提出的不符合項目：未與封頭分包方（即中航黎明錦西化工機械（集團）有限責任公司技協(xié)服務中心）簽訂封頭壓制的分包協(xié)議。采取的糾正或糾正措施：由物資采購部門負責與分包方（即XX有限責任公司技協(xié)服務中心）補簽封頭壓制分包協(xié)議。為了防止此類問題的再次發(fā)生，在公司整改工作會上對責任人進行批評教育，并按公司規(guī)章制度進行扣罰工資。組織采購部門和生產(chǎn)部門相關人員學習TSG Z0004TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊、GB/T25198-2010壓力容器封頭、公司質(zhì)保體系文件Q/ZTSY02.09-2012生產(chǎn)過程控制程序中有關分包的管理規(guī)定，提高技術管理水平和責任心。在以后的分包工作過程中，嚴格按標準和體系文件要求，對分包過程進行嚴格的質(zhì)量控制，加強對負責分包的人員進行考核。提供的見證材料：1、糾正措施通知單；2、封頭壓制分包方評審表；3、封頭壓制分包協(xié)議；4、分包方資質(zhì)資料；5、培訓記錄。糾正措施通知單表號:ZTSY-B3-0信息提出部門質(zhì)量管理部信息提出日期不符合事實敘述：未與封頭分包方（即中航黎明錦西化工機械（集團）有限責任公司技協(xié)服務中心）簽訂封頭壓制的分包協(xié)議。 原因分析：由于負責分包工作的責任人責任心不強，雖然對封頭分包方（即XX有限責任公司技協(xié)服務中心）做了實地考察和資質(zhì)確認，并獲取了分包方的資質(zhì)資料，對分包方也進行了評審，但由于分包方當時主管蓋章人員不在單位，沒能及時簽訂協(xié)議，后期由于工作人員拖拉，未能及時補簽分包協(xié)議。 負責人： 日期：采取的糾正和糾正措施: 1、由物資采購部門負責與分包方（即XX有限責任公司技協(xié)服務中心）補簽封頭壓制分包協(xié)議。2、組織物資部人員進一步學習3、在以后的分包工作過程中，嚴格按標準和體系文件要求，對分包過程進行嚴格的質(zhì)量控制，加強對負責分包的人員進行培訓和考核，不合格者調(diào)離本崗位。 負責人： 日期： 計劃完成日期2013年8月5日實際完成日期2013年8月5日質(zhì)量保證工程師: 日期：糾正和糾正措施完成情況： 1、物資采購部門與分包方（即XX有限責任公司技協(xié)服務中心）補簽了封頭壓制分包協(xié)議。2、物資部人員進一步學習了TSG Z0004TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、GB/T25198-2010壓力容器封頭、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊、Q/ZTSY02.09-2012生產(chǎn)過程控制程序中關于封頭壓制分包的管理規(guī)定。 質(zhì)量管理部： 日期：糾正措施實施情況驗證通過進一步學習TSG Z0004TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊、GB/T25198-2010壓力容器封頭、Q/ZTSY02.09-2012生產(chǎn)過程控制程序中關于封頭壓制分包的管理規(guī)定，提高了負責分包人員的管理水平和責任心。質(zhì)量管理部： 日期：實施效果：補簽的封頭壓制分包協(xié)議符合標準和體系文件的要求。質(zhì)量管理部： 日期：培 訓 記 錄 表培訓 時間培訓主題培訓地點會議室培訓教師薛超 參加培訓人員簽到名單應到人員簽到應到人員簽到應到人員簽到應到人員簽到培訓內(nèi)容摘要（包括使用的培訓教材等）：TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、GB/T25198-2010壓力容器封頭、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊、Q/ZTSY02.09-2012生產(chǎn)過程控制程序中關于封頭壓制分包的管理規(guī)定，使負責分包的管理人員和相關人員提高技術、管理水平和責任心。封頭分包時，首先要對分包方是否具備資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、交貨是否及時、價格是否合理、售后服務情況等進行考察和評價，考察評價合格后與分包方簽訂分包協(xié)議方可進行分包，并且建立分包方檔案。考核結(jié)果培訓后，通過詢問考核參加培訓人員已掌握所學內(nèi)容。備 注附件4：壓力容器制造許可鑒定評審不符合項目分析整改表鑒定評審提出的不符合項目：編號為HJ-141的溫濕度計（在焊材一級庫內(nèi)使用）失靈。采取的糾正或糾正措施：由于焊材庫保管員責任心不強和對焊材保管環(huán)境溫度、濕度要求的重要性認識不足，當天未能及時發(fā)現(xiàn)溫濕度計失靈，由物質(zhì)采購部負責立即采購新的溫濕度計，待新采購的溫濕度計檢定后辦理驗收入庫、出庫手續(xù)和使用。對責任人進行批評教育，并按公司規(guī)章制度進行扣罰工資，組織有關人員進一步學習TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012檢驗與試驗裝置控制程序、Q/ZTSY03.10-2012焊接材料管理規(guī)定。提供的見證材料：1. 新采購的溫濕度計發(fā)票（復印件）。2. 檢定證書（復印件）。3. 新采購的溫濕度計照片。4. 入庫、出庫單和臺賬。5. 培訓記錄表。6. 使用新的溫濕度計測量焊材庫溫濕度的記錄。糾正措施通知單表號:ZTSY-B3-0信息提出部門質(zhì)量管理部信息提出日期不符合事實敘述：編號為HJ-141的溫濕度計（在焊材一級庫內(nèi)使用）失靈。 原因分析：由于焊材庫保管員責任心不強和對焊材保管環(huán)境溫度、濕度要求的重要性認識不足，當天未能及時發(fā)現(xiàn)溫濕度計失靈。對責任人進行批評教育，并按公司規(guī)章制度進行扣罰工資，組織有關人員進一步學習TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、公司質(zhì)保體系文件有關設備和檢驗與試驗裝置管理規(guī)定。由物質(zhì)采購部負責立即采購新的溫濕度計，待設備部對新采購的溫濕度計辦理檢驗與試驗裝置校驗檢定后辦理驗收入庫、出庫手續(xù)和使用。負責人： 日期：采取的糾正和糾正措施:1、由物質(zhì)采購部負責立即采購新的溫濕度計，待新采購的溫濕度計檢定后辦理驗收入庫、出庫手續(xù)，用新的溫濕度計進行測量焊材庫的溫濕度。2、對責任人進行批評教育，提高認識，并按公司規(guī)章制度進行扣罰工資。3、組織有關人員進一步學習TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊、Q/ZTSY02.09-2012檢驗與試驗裝置控制程序、Q/ZTSY03.10-2012焊接材料管理規(guī)定。提高技術管理水平。4、在以后的焊材庫管理過程中，嚴格按標準和體系文件要求，對焊材庫進行嚴格的質(zhì)量控制，加強對責任人員的考核，不稱職的調(diào)離崗位。負責人： 日期：計劃完成日期實際完成日期質(zhì)量保證工程師: 日期：糾正和糾正措施完成情況：1、物資部采購了新的溫濕度計，并對新采購的溫濕度計進行了檢驗與試驗裝置檢定和辦理了驗收入庫、出庫手續(xù)。 2、2013年7月31日組織庫房工作人員和管理人員進一步學習了TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012檢驗與試驗裝置控制程序、Q/ZTSY03.10-2012焊接材料管理規(guī)定。 質(zhì)量管理部： 日期：糾正措施實施情況驗證通過進一步學習，提高了技術管理水平和責任心。質(zhì)量管理部： 日期：實施效果：新采購的溫濕度計，通過計量檢定所檢定合格后測量焊材一級庫的溫濕度合格。質(zhì)量管理部： 日期：培 訓 記 錄 表培訓 時間培訓主題培訓地點會議室培訓教師薛超 參加培訓人員簽到名單應到人員簽到應到人員簽到應到人員簽到應到人員簽到培訓內(nèi)容摘要（包括使用的培訓教材等）：TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊、Q/ZTSY02.09-2012檢驗與試驗裝置控制程序、Q/ZTSY03.10-2012焊接材料管理規(guī)定。使負責焊材管理人員和相關人員提高技術、管理水平和責任心。焊材保管環(huán)境要求：1、焊材要放在貨架上，貨架離墻和地面300mm以上；2、焊材庫環(huán)境溫度應保持在5以上，濕度60%以下，每天要對焊材庫的環(huán)境溫度和濕度進行記錄；3、做好焊材庫內(nèi)設備的維護保養(yǎng)和檢查工作，計量裝置定期檢定和校驗，發(fā)現(xiàn)異常，及時處理?？己私Y(jié)果培訓后，通過詢問考核參加培訓人員已掌握所學內(nèi)容。備 注附件5：壓力容器制造許可鑒定評審不符合項目分析整改表鑒定評審提出的不符合項目：無損檢測用觀片燈、黑白密度計未辦理入庫驗收手續(xù)。采取的糾正或糾正措施：1、由采購部門和無損檢測責任工程師共同重新進行驗收和辦理入庫手續(xù)。2、對責任人進行批評教育，提高認識，并按公司規(guī)章制度進行扣罰工資。3、組織庫房工作人員和有關管理人員進一步學習TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012檢驗與試驗裝置控制程序。4、在以后的管理工作中，嚴格按標準和體系文件要求，對檢驗與試驗裝置進行嚴格的質(zhì)量控制，加強對責任人員的考核。提供的見證材料：1. 糾正措施通知單；2. 觀片燈設備檢驗報告；3. 黑白密度計合格證；4. 黑白密度片校準證書；5. 黑白密度片記錄；6. 入庫單；7. 出庫單糾正措施通知單表號:ZTSY-B3-0信息提出部門質(zhì)量管理部信息提出日期不符合事實敘述：無損檢測用觀片燈、黑白密度計未辦理入庫驗收手續(xù)。 原因分析：無損檢測用觀片燈、黑白密度計到廠后，雖然采購人員和無損檢測責任工程師共同進行了開箱驗收，但由于取證評審工作臨近和工作人員工作拖拉，沒有及時辦理入庫、出庫手續(xù)。負責人： 日期：采取的糾正和糾正措施:1、由采購部門和無損檢測責任工程師共同重新進行驗收和辦理入庫手續(xù)。2、對責任人進行批評教育，提高認識，并按公司規(guī)章制度進行扣罰工資。3、組織庫房工作人員和有關管理人員進一步學習TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012檢驗與試驗裝置控制程序。4、在以后的管理工作中，嚴格按標準和體系文件要求，對檢驗與試驗裝置進行嚴格的質(zhì)量控制，加強對責任人員的考核，并與績效工資和獎金掛鉤。負責人： 日期：計劃完成日期實際完成日期質(zhì)量保證工程師: 日期：糾正和糾正措施完成情況： 1、 無損檢測用觀片燈、黑白密度計重新進行了驗收和辦理入庫出庫手續(xù)。2、對責任人進行了批評教育，提高認識，并按公司規(guī)章制度進行扣罰工資。3、組織庫房工作人員和有關管理人員進一步學習了TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊、Q/ZTSY02.09-2012檢驗與試驗裝置控制程序等標準和公司質(zhì)保體系文件有關設備和檢驗與試驗裝置管理規(guī)定。 質(zhì)量管理部： 日期：糾正措施實施情況驗證通過學習，庫房工作人員和有關管理人員的技術水平和責任心有所提高。質(zhì)量管理部： 日期：實施效果：無損檢測用觀片燈、黑白密度計資料齊全，質(zhì)量可靠；校準記錄、設備檢驗報告、入庫單、出庫單及臺賬資料齊全，符合要求。質(zhì)量管理部： 日期：培 訓 記 錄 表培訓 時間培訓主題培訓地點會議室培訓教師薛超 參加培訓人員簽到名單應到人員簽到應到人員簽到應到人員簽到應到人員簽到培訓內(nèi)容摘要（包括使用的培訓教材等）：學習TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012檢驗與試驗裝置控制程序。使負責采購、庫房的管理人員和相關人員提高技術、管理水平和責任心。在以后的管理工作中，嚴格按標準和體系文件要求，對檢驗與試驗裝置進行嚴格的質(zhì)量控制，采購具備制造和/或銷售資格的單位的產(chǎn)品，使用之前，要做好驗收、檢定和入庫、出庫工作考核結(jié)果培訓后，通過詢問考核參加培訓人員已掌握所學內(nèi)容。備 注附件6：壓力容器制造許可鑒定評審不符合項目分析整改表鑒定評審提出的不符合項目：編號為QZ020的空壓機、QZ021的試壓泵，其設備狀態(tài)標識上無設備編號。采取的糾正或糾正措施：由設備部負責在設備狀態(tài)標識牌上標識設備編號。由質(zhì)量管理部負責組織設備管理人員、車間負責人和設備維修人員等有關人員進一步學習TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊、Q/ZTSY02.10-2012設備管理控制程序等標準和公司質(zhì)保體系文件有關設備管理規(guī)定。提高有關人員對設備管理重要性的認識，加強設備管理人員的責任心。提供的見證材料：1. 糾正措施通知單。2. 空壓機設備標牌照片復印件。3. 試壓泵設備標牌照片復印件。4. 培訓記錄表。糾正措施通知單表號:ZTSY-B3-0信息提出部門質(zhì)量管理部信息提出日期不符合事實敘述：編號為QZ020的空壓機、QZ021的試壓泵，其設備狀態(tài)標識上無設備編號。 原因分析：設備管理人員對設備管理重要性認識不足，責任心差。負責人： 日期：采取的糾正和糾正措施: 1、由設備部負責在設備狀態(tài)標識牌上標識設備編號。2、由人力資源部組織設備管理人員、車間負責人和設備維修人員等有關人員進一步學習TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊、Q/ZTSY02.10-2012設備管理控制程序等標準和公司質(zhì)保體系文件有關設備管理規(guī)定。提高有關人員對設備管理重要性的認識，加強設備管理人員的責任心。3、在以后的管理過程中，嚴格按標準和體系文件要求，對設備進行嚴格的管理，加強對責任人員的考核。負責人： 日期：計劃完成日期實際完成日期質(zhì)量保證工程師: 日期：糾正和糾正措施完成情況： 1、設備部責任人在設備狀態(tài)標識牌上標識了設備編號。2、對責任人進行了批評教育，提高了認識。3、組織設備管理人員進一步學習了TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012質(zhì)量保證手冊、Q/ZTSY02.10-2012設備管理控制程序等標準和公司質(zhì)保體系文件有關設備管理的規(guī)定。 質(zhì)量管理部： 日期：糾正措施實施情況驗證通過學習，設備管理人員的管理水平和責任心有所提高。質(zhì)量管理部： 日期：實施效果：設備標牌符合要求，設備狀態(tài)和設備編號與設備臺賬相符。質(zhì)量管理部： 日期：培 訓 記 錄 表培訓 時間培訓主題培訓地點會議室培訓教師薛超 參加培訓人員簽到名單應到人員簽到應到人員簽到應到人員簽到應到人員簽到培訓內(nèi)容摘要（包括使用的培訓教材等）：學習TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、Q/ZTSY02.10-2012設備管理控制程序、Q/ZTSY02.09-2012檢驗與試驗裝置控制程序標準和公司質(zhì)保體系文件有關設備管理規(guī)定，使負責設備的管理人員和相關人員提高技術管理水平和對設備管理重要性的認識，加強設備管理人員的責任心。對設備要做好維護保養(yǎng)和檢修，對設備狀態(tài)要進行鑒定和給予標識，標識內(nèi)容要齊全，包括設備名稱、設備編號、設備完好狀態(tài)、責任人及日期等內(nèi)容。在以后的設備管理工作中，嚴格按標準和體系文件要求，對設備進行嚴格的管理，加強對責任人員的考核?？己私Y(jié)果培訓后，通過詢問考核參加培訓人員已掌握所學內(nèi)容。備 注附件7：壓力容器制造許可鑒定評審不符合項目分析整改表鑒定評審提出的不符合項目：編號為13-02、13-03的50m3液化石油氣儲罐，缺少容器安全泄放量計算書。采取的糾正或糾正措施：立即與設計單位聯(lián)系，發(fā)送“技術聯(lián)系單”要求補充容器安全泄放量計算書。組織技術部人員學習GB150.1-2011壓力容器第1部分：通用要求、JB/T 4731臥式容器、Q/ZTSY03.01-2012設計更改管理規(guī)定、Q/ZTSY03.02-2012審圖管理規(guī)定、TSG R0004-2009固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程等文件，提高工程技術人員的技術水平和業(yè)務能力。在以后的審圖過程中，嚴格按規(guī)范、標準和體系文件要求，對審圖過程進行嚴格的質(zhì)量控制，加強對各級工藝人員和相關人員工作業(yè)績的考核。提供的見證材料：1.技術聯(lián)系單；2. 修改前的過程設備設計計算書中“安全閥排放能力計算；3、修改后的過程設備設計計算書中“安全閥排放能力計算；4.培訓記錄。糾正措施通知單表號:ZTSY-B3-0信息提出部門質(zhì)量管理部信息提出日期不符合事實敘述：編號為13-02、13-03的50m3 液化石油氣儲罐，缺少容器安全泄放量計算書。 原因分析：審圖人員對有關壓力容器標準掌握的不牢，審圖技術水平有待提高。負責人： 日期：采取的糾正和糾正措施:計劃完成日期1、由技術部負責與設計單位XX有限責任公司聯(lián)系，修訂50m3 液化石油氣儲罐過程設備設計計算書，補充計算容器安全泄放量。2、由技術部負責組織設計工藝人員進一步學習GB150.1150.4-2011壓力容器、JB/T4731-2005鋼制臥式容器標準，提高技術水平。3、在以后的設計審圖過程中，嚴格按標準和體系文件要求，對設計審圖過程進行嚴格的質(zhì)量控制，加強對設計工藝人員和相關人員工作業(yè)績的考核。負責人： 日期：實際完成日期質(zhì)量保證工程師: 日期：糾正和糾正措施完成情況： 技術部于2013年7月31日組織設計工藝人員進一步學習了GB150.1150.4-2011壓力容器、JB/T4731-2005鋼制臥式容器標準，提高了技術水平；技術部與設計單位XXX有限責任公司聯(lián)系修訂了50m3 液化石油氣儲罐過程設備設計計算書，補充計算了容器安全泄放量。 質(zhì)量管理部： 日期：糾正措施實施情況驗證通過進一步學習GB150.1150.4-2011壓力容器、JB/T4731-2005鋼制臥式容器標準，設計工藝人員技術水平有所提高。質(zhì)量管理部： 日期：實施效果：新修訂的50m3 液化石油氣儲罐過程設備設計計算書，滿足了GB150.1150.4-2011壓力容器、JB/T4731-2005鋼制臥式容器標準要求。質(zhì)量管理部： 日期：附件8：壓力容器制造許可鑒定評審不符合項目分析整改表鑒定評審提出的不符合