20 xx年度內(nèi)部審計工作計劃（1200字）.doc

20xx年度內(nèi)部審計工作計劃（1200字）20xx年度一、集團(tuán)公司思路以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，同時開展經(jīng)濟(jì)效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、基建工程審計；保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。 二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計如下1、以財務(wù)收支與預(yù)算審計為基礎(chǔ)，促進(jìn)內(nèi)控制度的健全與完善 以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險管理審計。通過內(nèi)部審計加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督，保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，同時延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性、財務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價。通過預(yù)算審計促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符合集團(tuán)發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)展開。完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到有據(jù)可依，根據(jù)實(shí)際工作情況，進(jìn)一步完善集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法等內(nèi)審制度。2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。內(nèi)部審計以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，圍繞二級單位的經(jīng)營業(yè)績考核，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)二級單位加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，經(jīng)營業(yè)績審計與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，不僅要加強(qiáng)離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對二級單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。 對二級單位經(jīng)營業(yè)績審計：通過對二級單位20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據(jù)。 針對性地開展專項審計根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理特點(diǎn)，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對性開展專項攻堅審計，重點(diǎn)問題重點(diǎn)突破。 工程項目的竣工結(jié)算審計近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、結(jié)算付款，做到實(shí)施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。3、投資企業(yè)審計為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，對投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營與資產(chǎn)負(fù)債審計，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經(jīng)營管理評價作用。三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。四、改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。1、20xx年審計崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實(shí)審計隊伍力量。2、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如國際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。*集團(tuán)有限公司審計部 第二篇：20xx年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作計劃 1300字 漢中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)教育辦公室20xx年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計20xx年漢中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計繼續(xù)全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，堅持以國家財經(jīng)法律法規(guī)及教育財務(wù)規(guī)章制度為依據(jù)，從規(guī)范財經(jīng)管理和加強(qiáng)內(nèi)審隊伍建設(shè)入手，不斷提高審計質(zhì)量，促進(jìn)開發(fā)區(qū)中小學(xué)財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展。根據(jù)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定（教育部第17號令）、漢中市教育局關(guān)于做好20xx年教育審計的通知（漢教發(fā)200967號）等文件要求， 今年具體工作安排如下：一、做好農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用情況的審計監(jiān)督。監(jiān)督義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)的使用情況，實(shí)行月報制，堅決杜絕擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生。二、開展財務(wù)收支審計。關(guān)注財務(wù)收支熱點(diǎn)問題，加強(qiáng)收費(fèi)審計，堅決制止亂收費(fèi)；加強(qiáng)專項資金審計，做到?？顚Ｓ?；嚴(yán)禁坐收坐支，確保資金安全規(guī)范運(yùn)作；堅持“一本賬”管理，嚴(yán)查賬外賬、“小金庫”，防患未然。加強(qiáng)教育收費(fèi)公示工作，確保各學(xué)校收費(fèi)公示率達(dá)到100%。嚴(yán)禁學(xué)校以各種名義向?qū)W生額外收費(fèi)，嚴(yán)禁舉辦向?qū)W生收費(fèi)的各種興趣 1班等。三、開展好專項審計工作。要繼續(xù)加強(qiáng)對專項資金的使用和管理效益的審計力度，做到事先、事中、事后全程監(jiān)督，不僅監(jiān)督有關(guān)學(xué)校做到?？顚Ｓ?，更要注重提高資金使用效率，保證把有限的資金用到“刀刃上”、關(guān)鍵處。隨著義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)的提高，要做好教育經(jīng)費(fèi)、工程建設(shè)及校舍維修項目審計工作，規(guī)范工程建設(shè)過程管理，提高投資效益，節(jié)約建設(shè)資金，確保教育經(jīng)費(fèi)合理有效使用，杜絕損失浪費(fèi)現(xiàn)象。認(rèn)真做好預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)決算審計，積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確的政績觀，履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任，推動完善問責(zé)機(jī)制和績效管理目標(biāo)的落實(shí)。積極開展管理審計和效益審計，促進(jìn)制度的完善和有效執(zhí)行，提升管理水平和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的效果。四、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。一是開展領(lǐng)導(dǎo)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。今年對系統(tǒng)內(nèi)的法人單位進(jìn)行一次全面審計，了解和掌握各單位現(xiàn)有財務(wù)收支況狀。二是繼續(xù)做好校長離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。積極探索和完善中小學(xué)校長離任審計制度和辦法，做到任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和離任審計相結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的服務(wù)職能。五、加強(qiáng)校舍資產(chǎn)管理。在去年建立和規(guī)范校舍檔案基礎(chǔ)上，按照精細(xì)化管理要求，今年要進(jìn)一步加強(qiáng)對校舍檔案完善和管理工作，有效地保護(hù)和利用檔案，促進(jìn)校舍檔案管 2理的規(guī)范化，為教育教學(xué)工作服務(wù)，提高學(xué)校整體辦學(xué)水平，并逐步實(shí)現(xiàn)校舍管理電算化。加強(qiáng)學(xué)校的固定資產(chǎn)管理，做到帳物相符，提高使用效率。六、加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提高教育計財隊伍素質(zhì)1、樹立計財隊伍形象。開展愛崗敬業(yè)教育，計財、審計工作人員要切實(shí)做到誠實(shí)守信、廉潔自律、遵守準(zhǔn)則。不做有損于教育發(fā)展軟環(huán)境的行為。2、提高計財人員業(yè)務(wù)水平。加強(qiáng)財會隊伍建設(shè)，組織總務(wù)、財會、審計干部的理論學(xué)習(xí)、專業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提高計財、審計隊伍的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。今年重點(diǎn)在如何加強(qiáng)中小學(xué)校園“三化”（綠化、硬化、美化）建設(shè)、提高校園“三化”品位、完善資金管理機(jī)制、提高教育統(tǒng)計實(shí)效等方面加大培訓(xùn)力度，把握教育計財、審計工作的重點(diǎn)問題，加以深入研究探討，創(chuàng)新工作思路，解決實(shí)際問題。漢中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)教育辦公室二一年三月十日3 在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)，堅持依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度，先后開展了經(jīng) 內(nèi)部審計工作總結(jié)我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財 我