機(jī)械公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)評(píng)審報(bào)告(doc 86頁).doc

編號(hào)編號(hào) 公司公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè) 評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告 評(píng)審單位名稱評(píng)審單位名稱 報(bào)告編制日期報(bào)告編制日期 漢字 三號(hào)宋體加粗 合合 2016 21 2016 21 號(hào)號(hào) 關(guān)于申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)復(fù)核的請(qǐng)示關(guān)于申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)復(fù)核的請(qǐng)示 合肥市安全生產(chǎn)協(xié)會(huì) 根據(jù) 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法 試行 安監(jiān)總 管四 2014 49 號(hào) 的規(guī)定 2016 年 10 月 17 日 我單位組成 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審專家組 對(duì)有限公司創(chuàng)建機(jī)械制造安全生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 通過資料核對(duì) 文本查閱 抽查考核 的方法 對(duì)該企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立情況 設(shè)備設(shè)施的安 全狀況進(jìn)行了檢查考評(píng)打分 評(píng)審結(jié)論如下 1 有限公司已建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系 體系運(yùn)行有效 2 有限公司已根據(jù) 機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo) 準(zhǔn) 的要求 以隱患排查整改為核心 開展了一系列的安全生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)活動(dòng) 效果顯著 3 考評(píng)得分 72 1 分 達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)等級(jí) 請(qǐng)協(xié)會(huì)予以復(fù)核 有限公司 二 0 一六年十二月十七日 編編 制制 說說 明明 本報(bào)告的編制依據(jù) 工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施 指南 國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室編制 機(jī)械制造企業(yè)安 全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 安監(jiān)管二字 2005 11 號(hào) 國(guó) 家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)審 工作管理辦法的通知 安監(jiān)總管四 2011 87 號(hào) 國(guó)家安全監(jiān) 管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法 試行 的 通知 安監(jiān)總辦 2014 49 號(hào)文 關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)家安全監(jiān)管 總局企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法 試行 的通知 皖安 監(jiān)規(guī) 2014 133 號(hào)文的規(guī)定和要求進(jìn)行編制 評(píng)審報(bào)告內(nèi)容基本 詳實(shí) 數(shù)據(jù)比較準(zhǔn)確 客觀公正 較全面地反映了企業(yè)創(chuàng)建安全生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的全貌以及安全生產(chǎn)綜合管理水平 但由于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 是以抽檢的方式開展 存在局限性 因此 報(bào)告書中難免疏漏或不 盡規(guī)范的地方 敬請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及專家斧正 合肥 服務(wù)有限公司 二 一五年三月 企企業(yè)業(yè)安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化 評(píng)評(píng) 審審 報(bào)報(bào)告告 申請(qǐng)企業(yè) 評(píng)審單位 評(píng)審行業(yè) 專業(yè) 評(píng)審性質(zhì) 級(jí)別 評(píng)審日期 年 月 日至 年 月 日 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制 評(píng)審報(bào)告表評(píng)審報(bào)告表 評(píng)審單位情況 評(píng)審單位 單位地址 主要負(fù)責(zé) 人電 話手 機(jī) 電 話傳 真 聯(lián) 系 人 手 機(jī)電子信箱 姓 名單位 職務(wù) 職稱電 話備注 證書編號(hào) 組長(zhǎng) 評(píng)審 小組 成員 成員 申請(qǐng)企業(yè)情況 申請(qǐng)企業(yè) 法定代表 人電 話手 機(jī) 電 話傳 真 聯(lián) 系 人 手 機(jī)電子信箱 評(píng)審結(jié)果 評(píng)審等級(jí) 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 小微企業(yè) 評(píng)審得分 評(píng)審組長(zhǎng)簽字 評(píng)審單位負(fù)責(zé)人簽字 評(píng)審單位蓋章 年 月 日 評(píng)審組織單位意見 評(píng)審組織單位蓋章 年 月 日 制度文件評(píng)審綜述 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述 評(píng)審扣分項(xiàng)及整改要求 另附表提供 建議 評(píng)審組長(zhǎng) 審批人 日期 年 月 日 評(píng)審單位蓋章 評(píng)審報(bào)告首頁評(píng)審單位填寫名稱并蓋章 目目 錄錄 第一章第一章 評(píng)審主要依據(jù)評(píng)審主要依據(jù) 1 1 適用法律 法規(guī) 規(guī)章 1 2 適用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 第二章第二章 評(píng)審范圍評(píng)審范圍 辦法 程序 辦法 程序 2 1 評(píng)定范圍 2 2 評(píng)定辦法 2 3 評(píng)定程序 第三章第三章 評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告 3 1 評(píng)審企業(yè)概況 3 1 1 企業(yè)信息 3 1 2 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 3 1 3 企業(yè)平面布置圖 3 2 評(píng)審內(nèi)容綜述 3 2 1 基礎(chǔ)管理 3 2 2 基礎(chǔ)設(shè)施安全條件 3 2 3 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康 3 2 4 績(jī)效評(píng)審 第四章第四章 評(píng)審工作總結(jié)評(píng)審工作總結(jié) 4 1 評(píng)審情況概述 4 2 資料評(píng)審綜述 4 3 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述 企業(yè)危險(xiǎn)等級(jí)計(jì)算可附綜述之后 第五章第五章 評(píng)審結(jié)論評(píng)審結(jié)論 5 1 結(jié)論 5 2 整改建議 第六章第六章 評(píng)審得分表評(píng)審得分表 6 1 考評(píng)得分表 6 1 1 基礎(chǔ)管理專業(yè)考評(píng)檢查表 6 1 2 熱工燃爆專業(yè)考評(píng)檢查表 6 1 3 電氣專業(yè)考評(píng)檢查表 6 1 4 機(jī)械專業(yè)考評(píng)檢查表 6 1 5 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)檢查表 6 1 6 考評(píng)得分匯總表 6 2 扣分匯總表 第七章第七章 評(píng)審單位信息評(píng)審單位信息 7 1 機(jī)構(gòu)資質(zhì) 7 1 1 評(píng)審人員資質(zhì) 第八章第八章 企業(yè)整改計(jì)劃企業(yè)整改計(jì)劃 第九章第九章 附件附件 9 1 特種設(shè)備清單及部分證件掃描件 9 2 特種作業(yè)及特種設(shè)備操作人員臺(tái)帳及部分證件掃描件 9 3 職業(yè)危害檢測(cè)報(bào)告掃描件 9 4 消防驗(yàn)收相關(guān)證明材料 9 5 主要負(fù)責(zé)人 安全管理人員培訓(xùn)合格證明 9 6 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核專家意見 9 7 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核專家意見整改情況 第一章第一章 評(píng)審主要依據(jù)評(píng)審主要依據(jù) 1 1 適用法律 法規(guī) 規(guī)章適用法律 法規(guī) 規(guī)章 1 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 國(guó)家主席令 2014 笫 13 號(hào) 2 中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法 2016 修訂 3 中華人民共和國(guó)消防法 國(guó)家主席令 2008 第 6 號(hào) 4 中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法 國(guó)家主席令 2013 第 4 號(hào) 5 中華人民共和國(guó)道路交通安全法 國(guó)家主席令 2011 第 47 號(hào) 6 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 2014 年修訂 7 中華人民共和國(guó)工會(huì)法 第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù) 委員會(huì)修正 8 中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法 國(guó)家主席令 2007 第 69 號(hào) 9 工傷保險(xiǎn)條例 國(guó)務(wù)院令 2010 第 586 號(hào) 10 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 國(guó)務(wù)院令第645號(hào) 11 生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例 國(guó)務(wù)院令第 493 號(hào) 12 使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例 國(guó)務(wù)院令第 352 號(hào) 13 安徽省安全生產(chǎn)條例 安徽省第十屆人民代表大會(huì)常務(wù) 委員會(huì)第二十七次會(huì)議通過 14 生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法 國(guó)家安監(jiān)總局令第 88 號(hào) 15 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 國(guó)家安監(jiān)總局令第 16 號(hào) 16 國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)化建設(shè)和安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的通知 安委辦 2012 28 號(hào) 17 關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知 安委辦 2012 1 號(hào) 18 國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于深入開展全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安 全產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的實(shí)施意見 安委辦 2011 18 號(hào) 19 國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意 見 安委 2011 4 號(hào) 20 關(guān)于全面開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見 皖安辦 2011 6 號(hào) 21 國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 化建設(shè)評(píng)審工作管理辦法的通知 安監(jiān)總管四 2011 87 號(hào) 22 國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作 管理辦法 試行 的通知 安監(jiān)總辦 2014 49 號(hào)文 23 國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)冶金有色建材機(jī)械輕工紡 織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn) 試行 的通知 安監(jiān)總廳管四 2014 29 號(hào) 24 關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)家安全監(jiān)管總局企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作管理辦法 試行 的通知 皖安監(jiān)規(guī) 2014 133 號(hào)文 1 2 適用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 1 GB T4754 國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 2 GB T33000 2016 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 3 GB T29639 2013 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制 導(dǎo)則 4 GB 18218 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí) 5 GB T 12801 生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則 6 GB 5083 生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生要求總則 7 GB6441 企業(yè)職工傷亡事故分類 8 GB6442 企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則 9 GB T 13861 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼 10 GB T8196 機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置 設(shè)計(jì)與制造一般要求 11 GB23821 機(jī)械安全防止上下肢觸及危險(xiǎn)區(qū)的安全距離 12 GB5226 1 機(jī)械電氣安全 機(jī)械電氣設(shè)備 第一部分 通 用技術(shù)條件 13 GB16754 機(jī)械安全急停設(shè)計(jì)原則 14 TSG D0001 壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 工業(yè)管道 15 TSG R0004 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 16 GB 50316 工業(yè)金屬管道設(shè)計(jì)規(guī)范 17 GB 50235 工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 18 GB6222 工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程 19 GB2894 安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則 20 GB 2893 安全色 21 GB7144 氣瓶顏色標(biāo)志 22 GB7231 工業(yè)管道的基本識(shí)別色 識(shí)別符合和安全符號(hào) 23 GB50140 建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 24 GB50187 工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范 25 GB50205 鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 27 GB50057 建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范 28 GB50016 建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范 30 GB50011 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 31 GB50191 構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 32 AQ3009 危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣防爆安全規(guī)范 33 GB3787 手持式電動(dòng)工具的管理 使用 檢查和維修安 全技術(shù)規(guī)范 34 GB4208 外殼防護(hù)等級(jí) IP 代碼 35 GB500168 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗(yàn)收規(guī)范 36 GB50217 電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范 37 GB50052 供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范 38 GB50053 20kV 及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范 39 GB50054 低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范 40 GB50058 爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范 41 GB50059 35 110kV 變電所設(shè)計(jì)規(guī)范 42 GB50060 3 110KV 高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范 43 GB13955 剩余電流動(dòng)保護(hù)裝置安裝和運(yùn)行 44 GB50169 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范 45 GBJ22 廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范 46 GB 4387 工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)道路 鐵路運(yùn)輸安全規(guī)程 47 GB 4053 1 固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求第 1 部分 鋼直 梯 48 GB 4053 2 固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求第 2 部分 鋼斜 梯 49 GB 4053 3 固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求第 3 部分 工業(yè) 防護(hù)欄桿及鋼平臺(tái) 50 GB6944 危險(xiǎn)貨物分類和品名編號(hào) 51 GB12268 危險(xiǎn)貨物品名表 52 GB50034 建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 53 GB T50033 建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 54 GBJ87 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范 55 GBZ2 1 工業(yè)場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第 1 部分 化 學(xué)有害因素 56 GBZ2 2 工業(yè)場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第 2 部分 物 理因素 57 GBZ1 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 58 GB13495 消防安全標(biāo)志 59 GB18871 電離輻射防護(hù)與輻射源安全基本標(biāo)準(zhǔn) 60 GBZ158 工業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)志 61 GBZ230 職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí) 62 GB12331 有毒作業(yè)分級(jí) 63 GB T5817 粉塵作業(yè)場(chǎng)所危害程度分級(jí) 64 GB T4200 高溫作業(yè)分級(jí) 65 LD80 噪聲作業(yè)分級(jí) 1 3 適用專業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審范圍 評(píng)定辦法和評(píng)審程序適用專業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審范圍 評(píng)定辦法和評(píng)審程序 1 3 1 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審專業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 采用 機(jī)械制造企業(yè)安全 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 參照國(guó)家 AQ T9006 2010 企業(yè)安全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 的相關(guān)要求 1 3 2 評(píng)審范圍 評(píng)審范圍 1 評(píng)審范圍 有限責(zé)任公司 安徽省合肥市高新區(qū)長(zhǎng)江 西路 669 號(hào)科學(xué)大道及合肥市高新區(qū)習(xí)友路 1696 號(hào) 具體見公司平面圖 2 評(píng)審對(duì)象 安徽省合肥市高新區(qū)長(zhǎng)江西路 669 號(hào)科學(xué)大道及合 肥市高新區(qū)習(xí)友路 1696 號(hào) 安徽 有限責(zé)任 公司廠區(qū)范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施等輔助系統(tǒng) 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 含相關(guān)方 不含建筑工地施工 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理 活動(dòng) 3 評(píng)審內(nèi)容 包括基礎(chǔ)管理 設(shè)備設(shè)施 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康 評(píng)審查閱 2012 年至 2014 年 12 月期間資料 1 3 3 評(píng)定辦法評(píng)定辦法 國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理 辦法 試行 的通知 安監(jiān)總辦 2014 49 號(hào)文 采用實(shí)得分和安 全績(jī)效兩個(gè)指標(biāo)來確定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的等級(jí) 該公司屬于機(jī)械制 造企業(yè)二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)得分 75 分 安全績(jī)效 安徽公司在申請(qǐng)?jiān)u審之日的前 1 年內(nèi) 無生產(chǎn)安全死亡事故 安全 績(jī)效較好 1 安全檢查表 SCL 法 依據(jù) 機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 安監(jiān)管二字 2005 11 號(hào) 形成檢查表 對(duì)照 檢查 2 專家分析法 對(duì)技術(shù)性較強(qiáng)的內(nèi)容和存在不同意見的扣分條 款 組織專家對(duì)此研究分析和討論 并形成最終結(jié)果 3 風(fēng)險(xiǎn)分析法 按照風(fēng)險(xiǎn)管控的思想 查找存在風(fēng)險(xiǎn) 提出重 大問題及有關(guān)建議 4 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備抽取比例 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施按照擁有量 10 抽樣檢查 1 3 41 3 4 評(píng)審程序評(píng)審程序 依據(jù) 國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)審工作管理辦法的通知 安監(jiān)總管四 2011 87 號(hào) 合肥市安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法 試行 合安監(jiān) 2012 74 號(hào) 國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 評(píng)審工作管理辦法 試行 的通知 安監(jiān)總辦 2014 49 號(hào)文件 關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)家安全監(jiān)管總局企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管 理辦法 試行 的通知 皖安監(jiān)規(guī) 2014 133 號(hào)文 安徽繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審采取以下程序進(jìn)行 1 評(píng)審組內(nèi)部工作會(huì)議 2015 年 3 月 10 日上午召開工作會(huì)議 部署本次評(píng)審任務(wù)及具體專業(yè)分工 強(qiáng)調(diào)工作紀(jì)律及保密事項(xiàng) 2 首次會(huì)議 2015 年 3 月 10 日上午 組織企業(yè)召開首次會(huì)議 評(píng)審組 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員共計(jì) 33 人參加會(huì)議 評(píng)審組向企業(yè)明 確評(píng)審目的 依據(jù) 范圍 程序及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審方法和要求 企業(yè)向評(píng) 審組介紹概況及自評(píng)情況 企業(yè)對(duì)評(píng)審人員進(jìn)行安全告知及注意事 項(xiàng) 評(píng)審組按照分工開始評(píng)審工作 3 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 2015 年 3 月 10 日下午 依據(jù) 機(jī)械制造企業(yè)安 全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 安監(jiān)管二字 2005 11 號(hào) 開展評(píng) 審工作 通過查閱企業(yè)文件 資料 運(yùn)行記錄表及相關(guān)委外檢查報(bào) 告 對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行實(shí)地檢查驗(yàn)證 確?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審內(nèi)容的準(zhǔn)確性 4 專家分析會(huì) 2015 年 3 月 11 日上午召開專家分析會(huì) 會(huì)上 對(duì)工作進(jìn)展情況 企業(yè)存在的問題 檢查內(nèi)容全面性 標(biāo)準(zhǔn)適用性 整改建議 結(jié)論正確性 文字描述準(zhǔn)確性 排版格式統(tǒng)一性等情況 進(jìn)行充分交流溝通 最終形成共識(shí) 5 評(píng)審組與企業(yè)交流溝通會(huì) 2015 年 3 月 11 日下午 根據(jù)現(xiàn) 場(chǎng)檢查情況形成評(píng)審初步結(jié)果 并與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員進(jìn)行溝通 企業(yè)對(duì)初步結(jié)果持贊同態(tài)度 6 末次會(huì)議 2015 年 1 月 31 日下午 組織召開末次會(huì)議 評(píng) 審組成員 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員共 33 人參加會(huì)議 評(píng)審組通過報(bào)各 專業(yè)檢查情況及評(píng)審結(jié)論 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)上發(fā)言 要求評(píng)審工作結(jié) 束后將盡快落實(shí)整改評(píng)審中存在的問題 第二章第二章 評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告 2 1 評(píng)審企業(yè)概況評(píng)審企業(yè)概況 企業(yè)簡(jiǎn)介 有限責(zé)任公司是現(xiàn)代化的高新技術(shù)企業(yè) 公司主要從事 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成 智能電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化 智能安全防范系統(tǒng) 智能電網(wǎng)一次設(shè)備等高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā) 生產(chǎn) 銷售和技術(shù)服務(wù)業(yè) 務(wù) 公司同時(shí)也是安徽省首批創(chuàng)新型企業(yè) 全國(guó)軟件百?gòu)?qiáng)企業(yè) 中國(guó)安防優(yōu)秀工程企業(yè) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 平面布置圖 2 22 2 評(píng)審評(píng)審內(nèi)容綜述評(píng)審評(píng)審內(nèi)容綜述 2 2 1 基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理 2 2 1 1 目標(biāo)管理目標(biāo)管理 公司根據(jù)自身實(shí)際安全生產(chǎn) 制訂了安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) 確 定了安全生產(chǎn)總體規(guī)劃和年度安全生產(chǎn)目標(biāo) 并按照各部門在生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)中的職能 將安全生產(chǎn)目標(biāo)分解為績(jī)效考核指標(biāo) 并簽訂安全 生產(chǎn)責(zé)任狀 安全生產(chǎn)方針 安全第一 預(yù)防為主 綜合治理 安全生產(chǎn)目標(biāo) 2 2 1 2 安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制 根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī) 按照國(guó)家 安全第一 預(yù)防為主 綜 合治理 的安全生產(chǎn)方針 公司建立 縱向到底 橫向到邊 的 安全生產(chǎn)責(zé)任制 以制度形式明確公司各級(jí)負(fù)責(zé)人員 職能部 門 班組長(zhǎng)及其工作人員和各崗位操作人員在安全生產(chǎn)中應(yīng)承擔(dān)的 責(zé)任 公司每年年初組織簽訂 安全生產(chǎn)責(zé)任書 層層落實(shí)安全 生產(chǎn)責(zé)任 做到人人頭上有指標(biāo) 人人肩上有責(zé)任 公司對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制的集中統(tǒng)一培訓(xùn) 使 其了解自己所在崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任 2 2 1 3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度 依照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系要求及相關(guān)法律法規(guī) 識(shí)別和獲取適 用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范及其他要求 公司明確了獲 取渠道 方式和時(shí)機(jī) 及時(shí)識(shí)別和獲取 并定期評(píng)審和更新 公司 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和作業(yè)性質(zhì) 建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共 49 項(xiàng) 2 21 4 安全技術(shù)操作規(guī)程安全技術(shù)操作規(guī)程 依據(jù)國(guó)家和行業(yè)的法律 法規(guī) 規(guī)章 規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn) 以及崗位 識(shí)別的危險(xiǎn)源 公司制定崗位安全作業(yè)指導(dǎo)書 39 種 崗位安全作業(yè) 指導(dǎo)書將崗位范圍 崗位主要危險(xiǎn)源 崗位職責(zé) 工藝安全作業(yè)程 序和方法以及緊急情況的現(xiàn)場(chǎng)處置方案等編入了主要內(nèi)容 由班組 組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn) 使員工熟悉和掌握安全技術(shù)操作的內(nèi)容和要求 運(yùn)用到實(shí)際工作中去 2 2 1 5 機(jī)構(gòu)與人員機(jī)構(gòu)與人員 公司按規(guī)定設(shè)置安全管理部門 安全質(zhì)量部 簡(jiǎn)稱安質(zhì)部 配備了 1 名專職安全生產(chǎn)管理人員并持證上崗 承擔(dān)安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理職責(zé) 公司成立了安全生產(chǎn)委員會(huì) 由本單位主要負(fù)責(zé)人 綜 合辦公室負(fù)責(zé)人 安質(zhì)部負(fù)責(zé)人 電氣設(shè)備事業(yè)部負(fù)責(zé)人 電力工 程事業(yè)部負(fù)責(zé)人 財(cái)資部負(fù)責(zé)人 物供部負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 安全生產(chǎn)管理人員組成 每季度由總經(jīng)理主持召開安全會(huì)議 研究 部署安全生產(chǎn)工作 落實(shí)具體安全措施 根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī) 按照國(guó)家 安全第一 預(yù)防為主 綜 合治理 的安全生產(chǎn)方針 公司建立 縱向到底 橫向到邊 的 安全生產(chǎn)責(zé)任制 以制度形式明確公司各級(jí)負(fù)責(zé)人員 職能部 門 班組長(zhǎng)及其工作人員和各崗位操作人員在安全生產(chǎn)中應(yīng)承擔(dān)的 責(zé)任 公司對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制的集中統(tǒng)一培訓(xùn) 使 其了解自己所在崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任 2 2 1 6 職業(yè)健康安全培訓(xùn)職業(yè)健康安全培訓(xùn) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建以來 公司修改完善了 安全教育培訓(xùn)制 度 從教育培訓(xùn)管理 計(jì)劃 教材 教案 課時(shí) 考核 效果評(píng) 估和檔案管理等方面 全面規(guī)范安全生產(chǎn)教育工作 保證安全生產(chǎn) 教育培訓(xùn)的有效實(shí)施 一年來 公司主要負(fù)責(zé)人與安全管理人員能 力培訓(xùn) 開展了三級(jí)安全教育培訓(xùn) 新員工教育培訓(xùn) 中高層管理 人員安全知識(shí)和安全管理能力培訓(xùn) 特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育 全員 安全知識(shí)培訓(xùn)教育 相關(guān)方的教育培訓(xùn) 安全文化的建設(shè)培訓(xùn)教育 等 2 2 1 7 建設(shè)項(xiàng)目的安全和職業(yè)健康建設(shè)項(xiàng)目的安全和職業(yè)健康 三同時(shí)三同時(shí) 管理管理 公司建立 建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度 明確了建設(shè)項(xiàng)目安 全設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì) 同時(shí)施工 同時(shí)投入生產(chǎn)和使用 2 2 1 8 相關(guān)方安全管理相關(guān)方安全管理 為了加強(qiáng)對(duì)相關(guān)方的管理 公司制定 相關(guān)方管理制度 確 定了有資質(zhì)的供應(yīng)商和承包商簽訂了安全協(xié)議 明確雙方安全責(zé)任 和安全管理要求 并在作業(yè)過程中進(jìn)行監(jiān)督 建立了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí) 參 觀及其他外來人員的安全管理規(guī)定 告知作業(yè)場(chǎng)所的危險(xiǎn)源及其控 制方法 并進(jìn)行監(jiān)督管理 2 2 1 9 安全班組管理安全班組管理 公司安質(zhì)部為班組安全建設(shè)的監(jiān)督管理部門 公司建立了安全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化班組建設(shè)考評(píng)辦法和考核細(xì)則 建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)班 組記錄臺(tái)帳 開展了定期的安全檢查 排查事故隱患并對(duì)查出的隱 患實(shí)施了有效的糾正和預(yù)防措施 每年組織兩次對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)班 組進(jìn)行驗(yàn)收和考核工作 2 2 1 10 勞動(dòng)防護(hù)用品管理勞動(dòng)防護(hù)用品管理 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果及行業(yè)性質(zhì) 安質(zhì)部部確定了勞動(dòng)防護(hù)用品 的配備標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 公司自運(yùn)行至今嚴(yán)格按照國(guó)家 行業(yè)的相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品 同時(shí) 在作業(yè)過程中確保作業(yè)人員正確 使用和穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品 2 2 1 11 應(yīng)急管理應(yīng)急管理 公司根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果 考慮到法律法規(guī)與其他 要求 確定潛在緊急情況和應(yīng)急響應(yīng)目標(biāo) 按照 GB T29639 2013 的規(guī)定 編制了 有限責(zé)任公司應(yīng)急預(yù)案匯編 包含綜合 應(yīng)急預(yù)案 11 項(xiàng)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案 11 項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)處置方案 按應(yīng)急預(yù)案的 要求建立應(yīng)急設(shè)施 配備應(yīng)急裝備 儲(chǔ)備應(yīng)急物資 按照應(yīng)急預(yù)案 演練計(jì)劃 每年開展一次以上火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的演練 使廣大員工熟 悉公司的應(yīng)急預(yù)案 了解救援逃生過程 2 2 1 12 安全檢查安全檢查 為了規(guī)范安全檢查工作 公司根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工 作實(shí)際 制定了 安全檢查與隱患整改制度 開展了日常檢查 定期檢查 專項(xiàng)檢查等 并對(duì)檢查結(jié)果登記建檔 跟蹤整改結(jié)果 對(duì)檢查出的隱患 有針對(duì)性地制定隱患治理方案 及時(shí)治理 消除 隱患 2 2 1 13 事故管理事故管理 公司制定了 傷亡事故管理制度 明確報(bào)告 調(diào)查 統(tǒng)計(jì)與 分析 回顧 書面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容 員工依法參加工傷保險(xiǎn) 公司若發(fā)生事故 按照相關(guān)法律法規(guī) 管理制度的要求 組織 事故調(diào)查組或配合有關(guān)政府行政部門對(duì)事故 事件進(jìn)行調(diào)查 事故 調(diào)查處理按 四不放過 原則進(jìn)行 事故調(diào)查組應(yīng)根據(jù)有關(guān)證據(jù) 資料 分析事故的直接 間接原因和事故責(zé)任 提出整改措施和處 理建議 編制事故調(diào)查報(bào)告 同時(shí) 定期對(duì)事故 事件的發(fā)生情況 進(jìn)行統(tǒng)評(píng)分析 尋找事故 事件發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì) 采取相應(yīng)的對(duì) 策和預(yù)防措施 2 2 2 基礎(chǔ)設(shè)施安全條件基礎(chǔ)設(shè)施安全條件 2 2 2 1 機(jī)械設(shè)備 機(jī)械設(shè)備 1 金屬切削機(jī)床 搖臂鉆完好并已辦理封存手續(xù) 2 沖 剪 壓設(shè)備 行程限位裝置 過載保護(hù)裝置 電氣與 機(jī)械聯(lián)鎖裝置 緊急制動(dòng)裝置 自動(dòng)保護(hù)裝置完好 可靠 3 起重機(jī)械 年檢合格 聯(lián)鎖 限位 限載器以及行程限制 器 緩沖器等防護(hù)裝置齊全 有效 4 電梯年檢合格 在有效期內(nèi)運(yùn)行 5 其他機(jī)械規(guī)范管理 設(shè)備安全性符合要求 2 2 2 2 熱工燃爆設(shè)備設(shè)施熱工燃爆設(shè)備設(shè)施 1 工業(yè)梯臺(tái)和輪式移動(dòng)平臺(tái)的護(hù)欄 踢腳板 扶手 工作臺(tái) 等技術(shù)要求基本符合相關(guān)規(guī)定 2 壓力容器 按周期進(jìn)行了檢驗(yàn) 泄壓裝置 顯示裝置 自 動(dòng)報(bào)警裝置 聯(lián)鎖裝置應(yīng)完好 檢驗(yàn) 調(diào)試 更換記錄齊全 在檢 驗(yàn)周期內(nèi)使用 3 工業(yè)氣瓶 漆色 字樣 清晰 瓶帽 瓶閥 爆破片 易 熔合金塞等安全附件齊全 鉛封完好 4 工業(yè)爐窯 測(cè)溫儀表靈敏可靠 電阻絲完好 電氣設(shè)備接 地及防護(hù)罩應(yīng)完好無損 2 2 2 3 電氣設(shè)備設(shè)施電氣設(shè)備設(shè)施 1 變配電系統(tǒng)運(yùn)行正常可靠 操動(dòng)機(jī)構(gòu)合閘到位 脫扣裝置 整定有效 門 窗安裝了金屬網(wǎng) 擋鼠板 2 低壓固定線路 電纜橋架安裝 敷設(shè)規(guī)范 3 電網(wǎng)接地系統(tǒng)良好可靠 防雷接地裝置完好 管理規(guī)范 編號(hào)齊全 按期檢測(cè) 4 手持電動(dòng)工具 編號(hào)并定期檢測(cè) 2 2 32 2 3 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康 1 廠區(qū)環(huán)境 道路平坦 標(biāo)識(shí)齊全 消防設(shè)施 滅火器等應(yīng)配 置齊全 且定期點(diǎn)檢有效 2 車間環(huán)境 基本能夠定置擺放 定置圖規(guī)范 人行安全通 道寬度 分隔線符合要求 清晰 準(zhǔn)確 路面平坦 現(xiàn)場(chǎng)擺放整齊 平穩(wěn) 高度合適 生產(chǎn)作業(yè)點(diǎn) 工作臺(tái)面和安全通道照度符合相關(guān) 規(guī)定 3 職業(yè)危害因素 職業(yè)危害因素的強(qiáng)度 濃度基本符合規(guī)定 限值 防護(hù)設(shè)施基本完好 定期組織崗中職業(yè)危害作業(yè)人員健康體 檢 4 危險(xiǎn)化學(xué)品的使用現(xiàn)場(chǎng) 公司使用現(xiàn)場(chǎng)有良好的自然通風(fēng) 使用現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品的存放量合理 5 倉庫 通道寬度符合要求 路面平坦 無絆腳物 照明設(shè) 備及應(yīng)急照明符合相關(guān)規(guī)定 消防器材配備合理 6 全面開展 6S 管理 統(tǒng)一張貼規(guī)范標(biāo)識(shí) 開展職業(yè)危害告 知提示 對(duì)所有車間張貼警示和限高標(biāo)識(shí) 危害作業(yè)點(diǎn)懸掛職業(yè)危 害告知牌 2 2 4 績(jī)效評(píng)審績(jī)效評(píng)審 公司總經(jīng)理組織安全績(jī)效評(píng)定工作 公司于 2014 年 12 月 30 日 至 31 日開展了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作 針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)整改 計(jì)劃 組織整改 公司組織相關(guān)人員依據(jù)自評(píng)結(jié)果舉一反三 對(duì)各 項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的符合性 充分性 有效性進(jìn)行認(rèn)真分析 得 出客觀評(píng)定結(jié)論 并把評(píng)定結(jié)論通報(bào)各部門和員工 第三章第三章 評(píng)審工作總結(jié)評(píng)審工作總結(jié) 3 1 評(píng)審情況概述評(píng)審情況概述 2014 年 7 月 合肥 有限公司受安徽 責(zé)任公司的委托 為該公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)延期評(píng)審開展咨詢服務(wù) 為企業(yè) 查找出各類安全隱患 48 條 2015 年 1 月 5 日 輔導(dǎo)企業(yè)開展自評(píng) 工作 并指導(dǎo)企業(yè)編寫評(píng)審申請(qǐng)材料 根據(jù)省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)評(píng)審?fù)?知和要求 2015 年 3 月 10 日 11 日 合肥 公司按照申請(qǐng)企業(yè)所 涉及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中的管理 技術(shù) 工藝等要求 配備五名評(píng)審人員 組成了安徽繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審組 按 照 機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 參照國(guó)家 AQ T9006 2010 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 相關(guān)要求 組成 了基礎(chǔ)管理 機(jī)械 電氣 熱工燃爆 作業(yè)環(huán)境與作業(yè)健康五個(gè)專 業(yè)組 對(duì)安徽繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限責(zé)任公司進(jìn)行了級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 企業(yè)評(píng)審 評(píng)審工作按照首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 內(nèi)部會(huì)議及溝通 末次會(huì)議等四個(gè)程序進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審采用隨機(jī)抽樣 動(dòng)態(tài) 靜態(tài) 的考評(píng)方法 重點(diǎn)考察公司自創(chuàng)建安標(biāo)以來 安全健康管理制度等 安標(biāo)體系的落實(shí) 評(píng)估 更新等措施 各種記錄是否持續(xù)保持 驗(yàn) 證企業(yè)隱患排查治理 危險(xiǎn)源監(jiān)控工作是否長(zhǎng)期有效開展 實(shí)施與 運(yùn)行效果等工作進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 按照相關(guān)要求判定公司安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí) 并繼續(xù)幫助企業(yè)排查隱患 識(shí)別危險(xiǎn)源 提出隱患治 理措施 危險(xiǎn)源監(jiān)控等整改意見及建議 3 2 資料評(píng)審綜述資料評(píng)審綜述 評(píng)審組在評(píng)審過程中 認(rèn)真系統(tǒng)的查閱了公司各種軟件資料 一是 評(píng)審了以落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的責(zé)任制體系 有實(shí) 施考核的配套制度 二是 評(píng)審了各類職業(yè)安全健康制度 有考核 的獎(jiǎng)懲配套措施 三是 評(píng)審了在實(shí)施職業(yè)安全健康制度過程中的 各種檔案 運(yùn)行記錄 技術(shù)資料完整性 真實(shí)性和符合性 四是 對(duì)各部門 基層車間 班組執(zhí)行和落實(shí)法規(guī) 制度的相關(guān)文件資料 和記錄進(jìn)行了抽檢 五是 對(duì)安全生產(chǎn)管理體系的實(shí)際運(yùn)行情況和 效果評(píng)價(jià)的相關(guān)材料進(jìn)行了查閱和評(píng)估 總體印象資料比較全面 詳實(shí) 體系完整 運(yùn)行情況良好 能夠客觀反映出企業(yè)安全生產(chǎn)管 理水平 3 3 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述 評(píng)審組在評(píng)審期間先后走訪了該公司的 13 個(gè)部室 1 個(gè)生產(chǎn)基 地 抽查各種設(shè)備設(shè)施 180 臺(tái) 套 查閱各種資料 80 余卷宗 同各級(jí)干部和員工進(jìn)行了 30 人次的溝通交談 抽考員工對(duì)本崗位 安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)操作規(guī)程的掌握和熟悉程度 對(duì)于現(xiàn)場(chǎng) 存在的不符合項(xiàng) 評(píng)審組與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了充分的溝通交流取得共 識(shí) 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建效果比較滿意 應(yīng)該說通過標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的開展 員工的安全意識(shí)提高了 安全生產(chǎn)責(zé)任制體系建立了并且得到了較 好的運(yùn)行 設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全提升了 作業(yè)環(huán)境得到了很好的治理 有限責(zé)任公司危險(xiǎn)等級(jí)劃分表有限責(zé)任公司危險(xiǎn)等級(jí)劃分表 說明 表中將危險(xiǎn)容量分成I II 類 RI R R 分 別為 I II 類危險(xiǎn)容量的范圍 HI HII H 分別表 I II 類危險(xiǎn)容量存在的狀態(tài)分布 存在于危險(xiǎn)容量?jī)?nèi)取 1 否則取 0 計(jì)算公式T C N C N C N 18 8 10 0 20 1 30 18 6 11 危 險(xiǎn) 容 量 類 類 類序 號(hào) 設(shè)備設(shè)施及物品名稱單 位 R H R H R H 1鍋爐T10 以下10 4040 以上 2乙炔發(fā)生器m3 h5 以下5 2020 以上 3煤氣發(fā)生爐m3 h1000 以下1000 50005000 以上 4工業(yè)氣瓶個(gè)40 以下140 100100 以上 5閃點(diǎn)小于 28 易燃易爆品儲(chǔ)量T10 以下10 5050 以上 6輕質(zhì)易燃易爆品儲(chǔ)量M350 以下150 200200 以上 7沖剪壓機(jī)械臺(tái)30 以下130 6060 以上 8木工機(jī)械臺(tái)5 以下5 1010 以上 9起重機(jī)械臺(tái)30 以下130 100100 以上 10機(jī)動(dòng)車輛輛40 以下140 100100 以上 11制氧機(jī)m3 h50 以下50 300300 以上 12電力變壓器KVA400 以下400 800800 以上1 13鍛造機(jī)械T1 以下1 44 以上 14鑄造熔煉爐T10 以下10 2020 以上 15壓力容器Mpa m3130 以下1130 750750 以上 16汽油及液化氣槽車T100 以下100 500500 以上 17金切機(jī)床臺(tái)100 以下1100 500500 以上 18試驗(yàn)臺(tái)站種1123 及以上 總 計(jì) N 8 N 0 N 1 T 13 即 有限責(zé)任公司屬于低危險(xiǎn)度企業(yè) 第四章第四章 評(píng)審結(jié)論評(píng)審結(jié)論 4 1 結(jié)論結(jié)論 一 評(píng)審概述 一 評(píng)審概述 1 合肥玉成人才服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審專家組一行 5 人 于 2015 年 3 月 10 日 11 日 安徽繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限責(zé)任公司進(jìn)行了機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企 業(yè)的評(píng)審工作 2 評(píng)審組成員 組長(zhǎng) 組員 評(píng)審組分 五 個(gè)專業(yè)組 評(píng)審了安徽繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限責(zé)任公司的 13 個(gè)部門 1 個(gè) 生產(chǎn)基地 會(huì)見了 30 人次 抽查各種設(shè)備設(shè)施 180 臺(tái) 套 翻閱各種資料 80 余卷宗 二 空項(xiàng)量與空項(xiàng)分值 二 空項(xiàng)量與空項(xiàng)分值 空項(xiàng)空項(xiàng) 26 項(xiàng) 項(xiàng) 煤氣站 液化氣站 制氧站 乙炔發(fā)生站 鍋爐與輔機(jī) 木料場(chǎng)所 涂 裝作業(yè)場(chǎng)所 酸堿油槽 鍛造機(jī)械 鑄造機(jī)械 鑄造熔煉爐 磁粉探傷 著色探傷 射線 探傷 超聲波探傷 木工機(jī)械 砂輪機(jī) 注塑機(jī) 電焊機(jī) 危險(xiǎn)化學(xué)品庫 油庫 油罐 空壓機(jī) 運(yùn)輸 輸送 機(jī)械 風(fēng)動(dòng)工具 炊事機(jī)械 職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施合格率 空項(xiàng)分值 空項(xiàng)分值 268 分分 三 危險(xiǎn)等級(jí)三 危險(xiǎn)等級(jí) T 值 值 經(jīng)計(jì)算復(fù)核 T 值 6 11 屬 低 度危險(xiǎn)等級(jí) 四 評(píng)審項(xiàng)目與分值 四 評(píng)審項(xiàng)目與分值 1 基礎(chǔ)管理考評(píng)總分 230 分 空項(xiàng)分 0 分 應(yīng)得分 230 分 實(shí)得分 188 2 分 得分率 81 83 2 熱工燃爆專業(yè)總分 292 分 空項(xiàng)分 199 分 應(yīng)得分 93 實(shí)得分 76 得分率 81 72 3 電氣專業(yè)總分 137 分 空項(xiàng)分 8 分 應(yīng)得分 129 分 實(shí)得分 109 6 得分率 85 0 4 機(jī)械專業(yè)總分 171 分 空項(xiàng)分 46 分 應(yīng)得分 125 分 實(shí)得分 109 分 得分率 87 2 5 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康總分值 170 分 空項(xiàng)分 15 分 應(yīng)得分 155 分 實(shí)得分 136 3 得 分率 87 9 五 總計(jì)分值 五 總計(jì)分值 公司空項(xiàng)分 268 分 應(yīng)得分 732 分 實(shí)得 619 1 分 得分率 84 58 總計(jì)分值 619 1 1000 1000 268 845 76 分 按百分制計(jì)算 評(píng)審得分 84 58 分 六 評(píng)審結(jié)論六 評(píng)審結(jié)論 1 有限責(zé)任公司近年來 未發(fā)生重傷以上生產(chǎn)安全事故 安全績(jī)效符合安 全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)評(píng)審要求 2 有限責(zé)任公司已按照 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 的要求 建立了 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系 于 2012 年通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)驗(yàn)收 公司在保持體系 運(yùn)行的基礎(chǔ)上 進(jìn)一步整改和完善 為三級(jí)期滿復(fù)評(píng)奠定了良好的基礎(chǔ) 3 有限責(zé)任公司已根據(jù) 機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 的 要求 以隱患排查整改為核心 開展了一系列的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)活動(dòng) 效果顯著 4 依據(jù) 機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算考評(píng)分值 84 6 分 達(dá)到 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)等級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審組成員簽字 2016 年 月 日 4 2 整改建議整改建議 主要問題及整改建議主要問題及整改建議 序序 號(hào)號(hào) 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱存在問題存在問題整改意見整改意見 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制缺少各部門的考核記錄 應(yīng)按照 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理規(guī)范 要求編寫 安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表 2 職業(yè)安全健康規(guī) 章制度 安全帽等引用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)兩 處過期 應(yīng)更新為 使用的安全帶和安全帽應(yīng)符合 GB6095 85 標(biāo)準(zhǔn)及 GB2811 89 標(biāo)準(zhǔn)的要求 3 計(jì)劃少進(jìn)度檢查和分析 組織編寫 2014 年安全規(guī)劃總結(jié) 對(duì)計(jì)劃進(jìn)度 進(jìn)行檢查分析 4 規(guī)劃與年度計(jì)劃 安措費(fèi)少條件評(píng)估在安措費(fèi)明細(xì)表中增加條件評(píng)估 5 中層干部教育率 90 適時(shí)組織培訓(xùn)并作好記錄 6 職業(yè)安全健康教 育 職業(yè)健康教育率 76 適時(shí)組織培訓(xùn)并作好記錄 7 設(shè)計(jì)階段無相關(guān)資料制定制度規(guī)范以后的新建項(xiàng)目資料 8 三同時(shí) 管理 驗(yàn)收階段無驗(yàn)收資料制定制度規(guī)范以后的新建項(xiàng)目資料 9 班組安全管理 1 個(gè)班組發(fā)現(xiàn)違章 認(rèn)定 不合格 針對(duì)班組人員開展安全教育 杜絕類似事件 再次發(fā)生 10 安全操作規(guī)程 少調(diào)試作業(yè)崗位的安全操 作規(guī)程少主要危險(xiǎn)源和現(xiàn) 場(chǎng)處置方案 應(yīng)予以補(bǔ)充完善調(diào)試作業(yè)崗位的安全操作規(guī)程 主要危險(xiǎn)源和現(xiàn)場(chǎng)處置方案 11 特種設(shè)備及人員 安全管理 特種設(shè)備檔案缺少 4 5 記錄 應(yīng)予以補(bǔ)充完善 12 相關(guān)方安全管理 未見對(duì)外來人員安全教育 資料 應(yīng)制作 來賓進(jìn)入公司注意事項(xiàng) 告知牌張 貼于門衛(wèi)處 且等級(jí)后發(fā)放胸牌 背面含來 賓進(jìn)入公司注意事項(xiàng) 13 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查1 人違規(guī)戴手套 應(yīng)針對(duì)班組人員開展安全教育 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡 查及處罰 杜絕類似事件再次發(fā)生 14 應(yīng)急救援預(yù)案 抽查 3 人對(duì)預(yù)案掌握不夠 應(yīng)再次培訓(xùn)應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn) 且記錄在各部門 安全記錄本中 15 安措項(xiàng)目檔案不合格應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)建立安措項(xiàng)目檔案 16 安全健康檔案 部分不規(guī)范 不健全應(yīng)規(guī)范檔案管理和記錄 17 工業(yè)氣瓶 空實(shí)瓶未分開 存放量標(biāo) 準(zhǔn)應(yīng)明確不得超過 20 瓶 應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求整改 18 壓力容器 移動(dòng)式空氣壓縮機(jī)安全閥 未校驗(yàn) 將已送檢的安全閥裝上 19 變配電系統(tǒng) 油變 油枕無溫度指示溫 感顯示損壞 無定期試驗(yàn) 記錄 應(yīng)修復(fù) 20 低壓電氣線路 固定線路 電纜穿墻無防護(hù) 部分橋 架未跨接 應(yīng)補(bǔ)跨接線 21 動(dòng)力 照明 配 電箱 柜 板 配電柜前障礙物擋道 AA08 柜內(nèi)感器未固定 PLGC 004 插座漏電不匹配 應(yīng)清除障礙物并更換漏電保護(hù) 22 移動(dòng)電氣裝備 1 臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)防護(hù)網(wǎng)孔過 大 防護(hù)網(wǎng)孔應(yīng)加密 建議 10 10mm2 23 起重機(jī)械 現(xiàn)場(chǎng)有鋼絲繩穿扣長(zhǎng)度不 足 300mm 應(yīng)報(bào)廢現(xiàn)有鋼絲繩 重新購(gòu)買 24 沖剪壓設(shè)備 有 3 臺(tái)壓接機(jī)沒有實(shí)現(xiàn)一 機(jī)一控 應(yīng)按規(guī)范要求整改 25 裝配線 裝配線電纜橋架未跨接 無明顯的開機(jī)指示信號(hào) 應(yīng)增加開機(jī)指示信號(hào)燈 26 西側(cè)垃圾房?jī)?nèi)未進(jìn)行垃極 存放分類要求 生產(chǎn)廢料 及手套存放其中 0 2 分 開口處未設(shè)備擋板上 垃圾池裝門應(yīng)裝鎖 占道水泥墩應(yīng)砸平 應(yīng) 使用水泥 黃沙找平 27 廠區(qū)環(huán)境 廠區(qū)道路有雜物占道現(xiàn)象廠區(qū)道路應(yīng)保持暢通 28 銅排加工區(qū)有 2 處占道應(yīng)進(jìn)行整理整頓 29 移動(dòng)式空壓機(jī)地面上有積 油 應(yīng)進(jìn)行整理整頓 30 車間作業(yè)環(huán)境 一車間 1 處燈具電源盒蓋 脫落 應(yīng)進(jìn)行重新裝好 31 老廠區(qū)負(fù)一層庫房西側(cè)未 設(shè)置人行道 應(yīng)進(jìn)行整理整頓 32 新老庫房都有多處存在占 道現(xiàn)象 應(yīng)進(jìn)行整理整頓 33 倉庫 老廠區(qū)庫房?jī)?nèi)東 西側(cè)及 負(fù)一層物品有超限放置現(xiàn) 象 應(yīng)進(jìn)行整理整頓 34 危險(xiǎn)化學(xué)品使用 現(xiàn)場(chǎng) 二車間一處 MSDS 閃點(diǎn)內(nèi) 容與物品不一致 應(yīng)重新制作 MSDS 35 職業(yè)病管理 人員機(jī)構(gòu)未形成公司文件 下發(fā) 應(yīng)報(bào)批并下發(fā)文件 第五章第五章 評(píng)審得分表評(píng)審得分表 5 1 考評(píng)得分表考評(píng)得分表 有限公司評(píng)審組于 2015 年 3 月 10 日 11 日依據(jù)機(jī)械企業(yè)安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì) 有限責(zé)任公司進(jìn)行的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo) 考評(píng) 考評(píng)得分如下 5 1 1 基礎(chǔ)管理專業(yè)考評(píng)檢查表基礎(chǔ)管理專業(yè)考評(píng)檢查表 No 101 安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表 序號(hào)序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)說明應(yīng)得分應(yīng)得分實(shí)得分實(shí)得分備備 注注 1 企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人履行職責(zé) 1 組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制 規(guī)章制度和操 作規(guī)程 缺少一種扣 1 分 2 確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施 結(jié)合 No 103 查證 不符合扣 2 分 3 設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu) 且提供人力 資源 不合格扣 1 分 4 每年組織安全專題會(huì)議不少與 4 次 且解決有關(guān) 安全生產(chǎn)的重大問題 缺少一次扣 1 分 77 2 建立各職能部 門的安全職責(zé) 1 有文本 覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門 缺少一個(gè) 單位扣 0 5 分 2 現(xiàn)場(chǎng)抽查部分單位的職責(zé)履行情況 一個(gè)部門不 合格扣 1 分 44 3 建立各級(jí)各類 人員的安全職 責(zé) 1 有文本 涵蓋企業(yè)內(nèi)各級(jí)管理者 班組長(zhǎng) 且 與行政管理職能相符 一處不符合扣 0 5 分 2 現(xiàn)場(chǎng)抽查各類人員的職責(zé)履行情況 有措施 有效 果 一處不符合扣 0 5 分 43 缺少 各部 門的 考核 記錄 1 合計(jì)1514 1 No 102 職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)檢查表 序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注 1 企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度 1 安全生產(chǎn)檢查制度 2 傷亡事故管理制度 3 職業(yè)安全健康教育制度 4 建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度 5 特種設(shè)備及人員安全管理制度 6 相關(guān)方安全管理制度 7 防火安全管理制度 8 危險(xiǎn)作業(yè)審批制度 9 電氣臨時(shí)線審批制度 10 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度 11 廠內(nèi)交通安全管理制度 12 職業(yè)病預(yù)防管理制度 13 安全獎(jiǎng)懲制度 14 安全防護(hù)設(shè)備管理制度 15 防塵防毒設(shè)施管理制度 16 勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度 17 女工和未成年工保護(hù)制度 18 易燃易爆場(chǎng)所管理制度 19 安全生產(chǎn) 五同時(shí) 管理制度 20 勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度 1 查看文本 每少一種扣 0 8 分 2 其中 2 3 4 5 6 項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理 的其他內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果 一種不合格扣 0 3 分 3 其中 1 8 9 13 19 20 查看各 種記錄評(píng)價(jià)其效果 一種 不合格扣 0 3 分 4 剩余 7 10 11 12 14 15 16 17 18 項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè) 施安全考評(píng) 作業(yè)環(huán)境與 職業(yè)健康考評(píng)內(nèi)容評(píng)價(jià)其 效果 一種不合格扣 0 3 分 109 4 勞動(dòng)合 同中未 明確崗 位接觸 的職業(yè) 病危險(xiǎn) 因素 安全獎(jiǎng) 懲記錄 不全 0 6 2 規(guī)章制度符合國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的 要求 所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處 不合格扣 0 5 分 54 引用國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn) 兩處過 期 合計(jì)1513 4 1 6 No 103 規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)檢查表 序號(hào)序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)說明應(yīng)得分應(yīng)得分實(shí)得分實(shí)得分備備 注注 1 1 企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃中有 安全健康內(nèi)容 1 規(guī)劃有文本 內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng) 且有配套 的檢查 考核辦法 每種不合格扣 1 分 2 規(guī)劃滾動(dòng)執(zhí)行 抽查執(zhí)行情況 每種不 合格扣 2 分 3 三年均未能完成目標(biāo)扣全分 42 無執(zhí) 行情 況記 錄 2 2 2 年度工作計(jì)劃 1 計(jì)劃有文本 內(nèi)容有考核指標(biāo)體系和安 全措施技術(shù)改造項(xiàng)目 有配套的檢查 管理辦法 每種不合格扣 1 分 2 抽查執(zhí)行情況 有實(shí)施進(jìn)度和分析 每 種不合格扣 1 分 未完成扣 2 分 53 計(jì)劃 少進(jìn) 度檢 查和 分析 2 3 3 勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi) 安措費(fèi) 管理 1 年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所 必需的資金投入 安措費(fèi) 無項(xiàng)目扣 3 分 2 安措費(fèi)的使用有針對(duì)性 且有名稱 事 實(shí)進(jìn)度 條件評(píng)估 責(zé)任單位 人 等 內(nèi)容 每種不合格扣 1 分 3 抽查執(zhí)行情況 每項(xiàng)未完成扣 1 分 65 安措 費(fèi)少 條件 評(píng)估 1 合計(jì) 1510 5 No 104 機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)檢查表 序號(hào)序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)說明應(yīng)得分應(yīng)得分實(shí)得分實(shí)得分備備 注注 1 1 安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò) 1 企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織 機(jī)構(gòu) 未建立扣 2 分 未開展工作扣 1 分 2 各職能部門 各車間均有主管安全的領(lǐng) 導(dǎo)和專 兼 職安全員 且履行職責(zé) 一個(gè)部門不合格扣 0 5 分 3 企業(yè) 車間 班組三級(jí)工會(huì)履行監(jiān)督職 能 一個(gè)單位不合格扣 0 5 分 44 2 2 安全管理機(jī)構(gòu) 1 建立相對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu) 有機(jī)構(gòu)編制 有 管理職能 查相關(guān)文件 不合格扣 1 分 2 參加企業(yè)內(nèi)部各種會(huì)議涉及安全健康的 會(huì)議和有關(guān)決策決定 查會(huì)議記錄 不 合格扣 1 分 44 3 3 安全管理人員應(yīng)按 企業(yè)從業(yè)人員的 2 及以上比例配備 1 查人員名單 每降低 1 扣 3 分 2 查安全管理人員的條件 包括文化程度 身體狀況 年齡結(jié)構(gòu) 思想素質(zhì) 業(yè)務(wù) 能力等 并經(jīng)專門培訓(xùn) 取得資格證 書 每項(xiàng)不合格扣 0 3 分 77 合計(jì) 1515 No 105 職業(yè)安全健康教育考評(píng)檢查表 序號(hào)序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)說明應(yīng)得分應(yīng)得分實(shí)得分實(shí)得分備注備注 1 新職工進(jìn)廠三級(jí)教育目標(biāo) 100 少一人扣 1 分 6 6 2 特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育 含電工 作業(yè) 金屬焊接 切割作業(yè) 起重機(jī)械 含電梯 作業(yè) 企 業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛 登高架設(shè) 作業(yè) 鍋爐作業(yè) 含水質(zhì)作業(yè) 壓力容器作業(yè) 制冷作業(yè) 爆破作業(yè) 危險(xiǎn)品作業(yè) 經(jīng)國(guó) 家局確定的其他作業(yè) 目標(biāo)值 100 查人事部門臺(tái)帳和 教育臺(tái)帳 少一人扣全分 8 8 3 中層及中層以上干部教育目標(biāo)值 100 少 10 扣 2 分 4 2 4 班組長(zhǎng)教育目標(biāo)值 100 少 5 扣 2 分 4 0 5 變換工種和 四新 教育目標(biāo)值 100 少 5 扣 2 分 3 3 6 職業(yè)健康教育目標(biāo)值 90 少 5 扣 2 分 3 0 7 全員教育目標(biāo)值 80 少 5 扣 2 分 4 2 8 復(fù)工教育目標(biāo)值 100 少 5 扣 2 分 3 3 9 安全管理人員教育目標(biāo)值 100 少一人扣全分 6 6 10 安全知識(shí)抽樣合格率 目標(biāo)值大于 80 低于 80 扣 4 分 4 4 上述教育有教育大綱 出勤情況 考試或考核情況 效果評(píng)定等內(nèi)容 合 計(jì) 45 34 中層及 以上干 部教育 率 90 2 班 組長(zhǎng)教 育不及 時(shí) 全 員教育 75 6 職 業(yè)健康 教育 74 3 No 106 事故管理考評(píng)檢查表 序號(hào)序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)說明應(yīng)得分應(yīng)得分實(shí)得分實(shí)得分備備 注注 1 1 所有從業(yè)人員均參加 工傷社會(huì)保險(xiǎn) 查繳納保險(xiǎn)費(fèi)名單 按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù) 計(jì)算 每降低 1 扣 1 分 33 2 2 工傷事故率控制指標(biāo) 死亡率 0 00035 重傷率 0 030 死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的 扣 10 分 1010 3 3 工傷事故應(yīng)按照 四 不放過 的原則進(jìn)行 處理 查事故處理結(jié)案記錄 應(yīng)有事故原因分析 事故責(zé)任者及單位的處理決定 防范措施 等內(nèi)容 一項(xiàng)不符合扣 0 5 分 4 4 4 4 事故檔案 事故檔案內(nèi)應(yīng)有 現(xiàn)場(chǎng)圖 調(diào)查記錄 分 析會(huì)記錄 報(bào)告書 處理決定 防范措施 和落實(shí)情況等內(nèi)容 一項(xiàng)不符合扣 0 5 分 3 3 合計(jì) 20 20 No 107 三同時(shí) 管理考評(píng)檢查表 序號(hào)序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)說明應(yīng)得分應(yīng)得分實(shí)得分實(shí)得分備備 注注 1 1 設(shè)計(jì)階段 項(xiàng)目初 步設(shè)計(jì) 施工設(shè)計(jì) 應(yīng)由相應(yīng)的安全健 康措施 且通過安 技部門審查 查建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)文件和審查記錄 一項(xiàng)不合 格扣 2 分 50 無相 關(guān)資 料 5 2 2 施工階段 項(xiàng)目配 套的安全設(shè)施同步 建設(shè) 且經(jīng)過試運(yùn) 行 查安全健康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行記錄 一項(xiàng)不符 合扣 0 5 分 44 3 3 驗(yàn)收階段 安全設(shè) 施經(jīng)安技部門驗(yàn)收 后 與主體工程同 步投入使用 1 查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和安全設(shè)施運(yùn)行狀況 一項(xiàng) 不符