食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查管理辦法.ppt

食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查管理辦法 及食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)解析 一 生產(chǎn)環(huán)境條件 1 廠區(qū)無揚(yáng)塵 無積水 廠區(qū) 車間衛(wèi)生整潔檢查廠區(qū) 車間環(huán)境 是否符合衛(wèi)生規(guī)范1 1廠區(qū)內(nèi)的道路一般應(yīng)鋪設(shè)混凝土 瀝青 或者其他硬質(zhì)材料 空地應(yīng)采取必要措施 如鋪設(shè)水泥 地磚或鋪設(shè)草坪等方式 保持環(huán)境清潔 正常天氣下不得有揚(yáng)塵和積水等現(xiàn)象 1 2生產(chǎn)車間地面應(yīng)當(dāng)無積水 無蛛網(wǎng)積灰 無破損等 需要經(jīng)常沖洗的地面 應(yīng)當(dāng)有一定坡度 其最低處應(yīng)設(shè)在排水溝或者地漏的位置 1 3查看車間的墻面及地面有無污垢 霉變 不得有食品原輔料 半成品 成品等散落 問題 1 1正常天氣下廠區(qū)有揚(yáng)塵和積水問題 1 2車間地面 或墻面 有破損或有當(dāng)場不能去除的污垢 霉變 積水等 2 廠區(qū) 車間與有毒 有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離 檢查廠區(qū)和車間附近是否有污染源2 1重點(diǎn)查看環(huán)境給食品生產(chǎn)帶來的潛在污染風(fēng)險 并采取適當(dāng)?shù)拇胧⑵浣抵磷畹退?查看附近是否有有毒有害污染源 或者污染源是否對生產(chǎn)有影響 查看廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放 是否散發(fā)出異味 是否有各種雜物堆放 2 2不得有對食品有顯著污染的區(qū)域 廠區(qū)垃圾應(yīng)定期清理 易腐敗的廢棄物應(yīng)盡快清除 不得有蒼蠅 老鼠等 垃圾一般應(yīng)存放在垃圾房或者垃圾桶內(nèi) 不得露天堆放 2 3車間外廢棄物放置場所應(yīng)與食品加工場所隔離防止污染 問題 廠區(qū) 車間內(nèi)或附近有影響生產(chǎn)或可能污染食品的污染源 不能當(dāng)場消除的 3 衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔 應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施 未與食品生產(chǎn) 包裝或貯存等區(qū)域直接連通 檢查廠區(qū)衛(wèi)生間設(shè)置和衛(wèi)生情況是否符合要求問題 衛(wèi)生間不清潔 可能對食品生產(chǎn)產(chǎn)生影響的 4 有更衣 洗手 干手 消毒設(shè)備 設(shè)施 滿足正常使用 檢查更衣室設(shè)施 是否按規(guī)定擺放 更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒 查看是否有洗手設(shè)施 干手 消毒設(shè)施 并能正常使用 4 1有與生產(chǎn)量或工作人員數(shù)量相匹配的更衣設(shè)施 保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置 工作服 帽等有有效消毒措施 4 2更衣室是否消毒 一般可采用紫外線燈 臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒 如使用紫外線燈 檢查是否及時更換 如果燈管發(fā)黑應(yīng)當(dāng)更換 紫外線燈能否打開正常使用 4 3洗手設(shè)施能夠正常使用 應(yīng)在臨近洗手設(shè)施的顯著位置標(biāo)示簡明易懂的洗手方法 4 4消毒液的配置和更換應(yīng)當(dāng)有使用說明和制度要求 并遵照執(zhí)行 有記錄 消毒液可以是食用酒精或者次氯酸鈉為主的高效消毒劑 問題 1 個人衣物同工作服混放 更衣室沒有消毒設(shè)施或不能正常使用 2 洗手 干手 消毒設(shè)備 設(shè)施不能正常使用 3 無消毒液配置和使用制度 或記錄 5 通風(fēng) 防塵 照明 存放垃圾和廢棄物等設(shè)備 設(shè)施正常運(yùn)行 檢查方式 查看相應(yīng)設(shè)備 設(shè)施是否正常運(yùn)行 可能存在的問題 5 1通風(fēng) 防塵 照明 存放垃圾和廢棄物等設(shè)備設(shè)施缺乏或不能正常運(yùn)行 5 2暴露食品和原料的正上方的照明設(shè)施沒有使用安全型照明設(shè)施或采取防護(hù)措施 6 車間內(nèi)使用的洗滌劑 消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料 半成品 成品 包裝材料等分隔放置 并有相應(yīng)的使用記錄 檢查方式 查看洗滌劑 消毒劑等化學(xué)品存放情況 是否有使用記錄 6 1生產(chǎn)過程中使用的清洗劑 消毒劑等化學(xué)品應(yīng)專門存放 專人管理 不能與食品原料 成品 半成品或包裝材料放在一起 領(lǐng)用要有專門記錄 6 2除清潔消毒必需和工藝需要 不應(yīng)在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學(xué)制劑 問題 1 洗滌劑 消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料 半成品 成品 包裝材料等存在混放 2 洗滌劑 消毒劑等化學(xué)品使用記錄缺失 7 定期檢查防鼠 防蠅 防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄 生產(chǎn)場所無蟲害跡象 檢查方式 查看防鼠 防蠅 防蟲害裝置是否正常使用 并有記錄問題 1 防鼠 防蠅 防蟲設(shè)備安裝不到位或不能正常運(yùn)作 2 缺少定期檢查防鼠 防蠅 防蟲害裝置使用情況的記錄 3 生產(chǎn)場所發(fā)現(xiàn)蟲害跡象 二 進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果 1 查驗(yàn)食品原輔料供貨者的許可證 產(chǎn)品合格證明文件 無有效合格證明文件的食品原料 要有檢驗(yàn)記錄 檢查方式 分別抽查1 2種食品原料 食品添加劑 食品相關(guān)產(chǎn)品 查看供貨者的許可證 產(chǎn)品合格證明文件 應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn) 并查驗(yàn)相關(guān)檢驗(yàn)記錄 問題 1 不能提供抽查的原輔料供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件 供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料 無檢驗(yàn)記錄 2 索證資料未及時更新 證照過有效期 2 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí) 完整 記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月 沒有明確保質(zhì)期的 保存期限不少于二年 檢查方式 對前項(xiàng)抽查的原輔料品種 檢查下列內(nèi)容 1 查驗(yàn)是否有對應(yīng)的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄 2 查驗(yàn)記錄是否真實(shí)完整 即如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號 保質(zhì)期 進(jìn)貨日期以及供貨者名稱 地址 聯(lián)系方式等內(nèi)容 3 記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月 沒有明確保質(zhì)期的 保存期限不少于二年 對獲證超過二年的企業(yè) 問題 1 無進(jìn)貨查驗(yàn)記錄 2 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄格式不完整 內(nèi)容缺失 3 記錄和憑證保存期限不符合要求 3 建立和保存食品原料 食品添加劑 食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存 保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄 檢查方式 對抽查的原輔料品種 檢查是否建立和保存了貯存 保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄 1 有貯存要求的原輔料倉庫 應(yīng)有溫濕度記錄 2 原輔料有進(jìn)出庫和領(lǐng)用記錄 3 倉庫出貨順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則 必要時應(yīng)根據(jù)不同食品原輔料的特性確定出貨順序 常見問題 無原輔料貯存 保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄 或者記錄缺失或記錄不完整 三 生產(chǎn)過程控制 1 有食品安全自查制度文件 定期對食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置 檢查方式 1 查看企業(yè)是否建立食品安全自查制度 查看自查記錄 是否定期對食品安全狀況進(jìn)行檢查評價 2 生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險的 是否按照要求進(jìn)行處置 問題 1 無食品安全自查制度文件 2 未定期對食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置 生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生改變 未及時整改或按照要求變更 2 使用的原料 食品添加劑 食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致 檢查方式 生產(chǎn)現(xiàn)場抽查1 3種使用的原輔料與索證索票 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄對照 1 是否與索證索票 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄一致 2 是否與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表一致 問題 1 現(xiàn)場抽查的原輔料與索證索票 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄不一致 2 使用的原輔料與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表不一致 3 建立和保存生產(chǎn)投料記錄 包括投料種類 品名 生產(chǎn)日期或批號 使用數(shù)量等 檢查方式 現(xiàn)場檢查生產(chǎn)投料記錄1 是否建立生產(chǎn)投料記錄 2 記錄是否完整 是否包括投料種類 品名 生產(chǎn)日期或批號 使用數(shù)量等 問題 無生產(chǎn)投料記錄 或投料記錄不完整 4 不得使用非食品原料 回收食品 食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì) 超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品 檢查方式 現(xiàn)場查看1 原料倉庫 生產(chǎn)車間不得有非食品原料 回收食品 及食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì) 2 超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑應(yīng)專門存放 并及時處理 不得在車間內(nèi)存放 3 抽查的投料記錄中不得有非食品原料 回收食品 食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì) 超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑 非食品原料重點(diǎn)是原衛(wèi)生部公告的六批48種物質(zhì) 5 不得有超范圍 超限量使用食品添加劑的情況 檢查方式 抽查企業(yè)食品添加劑領(lǐng)用記錄 投料記錄 對照GB2760 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn) 不得超范圍 超限量使用食品添加劑 或者抽檢產(chǎn)品 進(jìn)一步驗(yàn)證企業(yè)是否存在超范圍 超限量使用食品添加劑 6 生產(chǎn)或使用的新食品原料 限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi) 檢查方式 查看使用的原料 在我國無食用習(xí)慣的動物 植物 微生物及其提取物或特定部位 不在 既是食品又是藥品的物品名單 和衛(wèi)計委公布的新資源食品名單中 應(yīng)當(dāng)先經(jīng)過衛(wèi)生部門批準(zhǔn)后方可使用 問題 使用未通過批準(zhǔn)或公告的新食品原料 7 不得使用藥品 僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品 檢查方式 原料倉庫 車間等場所 以及進(jìn)貨記錄 投料記錄以及產(chǎn)品配料表中不得有藥品和僅用于保健食品的原料 國家衛(wèi)生部門公布的 可用于保健食品的物品名單 8 生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致 檢查方式 檢查前應(yīng)當(dāng)先查閱企業(yè)許可檔案 抽查生產(chǎn)記錄 查看生產(chǎn)工藝和參數(shù)是否與申請許可時提交的工藝流程一致 問題 生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程不一致 未及時提出變更或者報告 9 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄 檢查方式 檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)控制情況記錄 包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄 溫濕度控制 車間潔凈度控制等 無微生物控制要求的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)不檢查 車間潔凈度控制 查看是否建立關(guān)鍵控制點(diǎn)控制制度 生產(chǎn)的成品是否每批次都有關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄 抽查1 3批次 關(guān)鍵控制點(diǎn)的記錄是否項(xiàng)目齊全 完整 與實(shí)際相符 問題 無關(guān)鍵控制點(diǎn)控制情況記錄 或者記錄不完整 與實(shí)際不相符 10 生產(chǎn)現(xiàn)場不得有人流 物流交叉污染 檢查方式 查看生產(chǎn)過程中是否有下列情況 1 工人不得從物流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間 2 原輔料 成品等不得從人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間 3 工人不得未經(jīng)更衣 洗手消毒等進(jìn)入生產(chǎn)車間 4 低清潔區(qū)的工人不得未經(jīng)更衣 洗手消毒 戴口罩等進(jìn)入高清潔區(qū) 5 未經(jīng)過內(nèi)包裝的成品不得出生產(chǎn)車間 問題 生產(chǎn)現(xiàn)場存在人流 物流交叉污染情況 11 不得有原輔料 半成品與直接入口食品交叉污染 檢查方式 查看原料 半成品 成品之間是否存在交叉污染情況 1 查看原料進(jìn)入車間前是否經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間 除外包裝車間外 其他車間內(nèi)是否有未經(jīng)脫包的原料 原料表面外包是否有污物 有內(nèi)包材的原料原則是需要去除外包材 沒有內(nèi)包材的原料需清潔表面后進(jìn)入車間 2 查看半成品存放區(qū)域 是否會受到污染 是否有標(biāo)識 查看原料 半成品及成品 是否有專門區(qū)域分別存放 是否存在交叉污染 常見問題 存在原料直接進(jìn)車間 生熟不分等原輔料 半成品與直接入口食品交叉污染情況 12 有溫 濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的 定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄 檢查方式 根據(jù)生產(chǎn)要求查看生產(chǎn)現(xiàn)場1 是否有必備的溫濕度控制設(shè)備 查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟 是否定期校準(zhǔn)維護(hù) 必要時進(jìn)行現(xiàn)場檢測 是否有記錄 2 現(xiàn)場溫濕度是否達(dá)到要求 問題 1 有溫濕度控制要求的 無必備的溫濕度控制設(shè)備 或者控制設(shè)備不能正常使用 或者無監(jiān)測記錄 2 現(xiàn)場溫濕度不能達(dá)到要求 13 生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄 檢查方式 查閱設(shè)施 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄1 應(yīng)有維修保養(yǎng)制度 2 應(yīng)有維護(hù) 保養(yǎng)記錄 記錄項(xiàng)目齊全 完整 問題 無維護(hù)保養(yǎng)記錄或記錄不完整 14 不得有標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況 檢查方式 在包裝線上和成品倉庫中抽查1 3種成品 檢查產(chǎn)品標(biāo)注的生產(chǎn)日期或批號 應(yīng)與生產(chǎn)記錄一致 問題 虛假標(biāo)注生產(chǎn)日期或批號 15 工作人員需穿戴工作衣帽 洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間 生產(chǎn)車間內(nèi)不得發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人 或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品 檢查方式 現(xiàn)場查看工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴 是否按規(guī)定洗手消毒 查看生產(chǎn)車間內(nèi)是否有與生產(chǎn)不相關(guān)物品問題 1 未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)穿戴工作衣帽及佩戴口罩 2 車間內(nèi)有與生產(chǎn)不相關(guān)的雜物 四 產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果 1 企業(yè)自檢的 應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑 檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定 檢查方式 查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 查看檢驗(yàn)設(shè)備和試劑是否齊全 問題 1 檢驗(yàn)室中缺少出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目必備的儀器和試劑 2 檢驗(yàn)儀器設(shè)備未按期檢定 3 檢驗(yàn)試劑超過有效期 4 有毒有害檢驗(yàn)試劑未專人專柜管理 2 不能自檢的 應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn) 檢查方式 1 不能自檢的 應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn) 一般情況應(yīng)有委托合同 2 從生產(chǎn)或銷售記錄中隨機(jī)抽查1 3批次成品 查看檢驗(yàn)報告原件 問題 1 未建立委托檢驗(yàn)制度 未同有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂委托合同 2 不能提供第三方檢驗(yàn)報告原件 3 有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本 按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn) 檢查方式 隨機(jī)抽查1 3批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報告 查看其項(xiàng)目是否符合規(guī)定 1 檢驗(yàn)室中應(yīng)配備完整的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本 一般要有原輔材料標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 出廠檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) 2 成品須逐批隨機(jī)抽取樣品 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)滿足企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則要求 問題 1 未配備與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本 2 出廠檢驗(yàn)缺少項(xiàng)目 不符合出廠檢驗(yàn)要求 4 建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報告記錄 檢驗(yàn)記錄真實(shí) 完整 檢查方式 抽查1 3批次成品檢查 對自檢的企業(yè)適用 1 出廠檢驗(yàn)報告應(yīng)與生產(chǎn)記錄 產(chǎn)品入庫記錄的批次相一致 2 出廠檢驗(yàn)報告中的檢驗(yàn)結(jié)果 如凈含量 水分 菌落總數(shù) 大腸菌群等 應(yīng)有相對應(yīng)的原始檢驗(yàn)記錄 3 企業(yè)出廠檢驗(yàn)報告及原始記錄應(yīng)真實(shí) 完整 清晰 4 出廠檢驗(yàn)報告一般應(yīng)注明產(chǎn)品名稱 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)日期 生產(chǎn)批號 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)論 檢驗(yàn)合格證號或檢驗(yàn)報告編號 檢驗(yàn)時間等基本信息 問題 1 檢驗(yàn)報告不規(guī)范 如生產(chǎn)日期 取樣日期 檢驗(yàn)日期混淆 缺少檢驗(yàn)依據(jù) 2 缺少出廠檢驗(yàn)原始記錄 3 出廠檢驗(yàn)原始記錄不真實(shí)或偽造原始記錄 5 按規(guī)定時限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況 檢查方式 隨機(jī)抽查1 3批次成品的留樣及記錄 檢查是否與生產(chǎn)記錄一致1 企業(yè)出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)與實(shí)際生產(chǎn)記錄相符合 記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月 沒有明確保質(zhì)期的 保存期限不得少于二年 2 企業(yè)留樣產(chǎn)品的包裝 規(guī)格等應(yīng)與出廠銷售的產(chǎn)品相一致 直接入口食品 留樣產(chǎn)品的批號應(yīng)與實(shí)際生產(chǎn)相符 一般情況下 產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的 留樣產(chǎn)品保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期 產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的 留樣產(chǎn)品保存期限不得少于2年 問題 1 記錄保存期限不符合規(guī)定 2 未進(jìn)行留樣 3 留樣記錄與實(shí)際生產(chǎn)記錄不符 4 留樣保存期限不符合要求 五 貯存及交付控制 1 原輔料的貯存有專人管理 貯存條件符合要求 檢查方式 抽查主要原輔料倉庫1 3個檢查 1 原輔料存放應(yīng)離墻 離地 按先進(jìn)先出的原則出入庫 2 庫房內(nèi)存放的原輔料應(yīng)按品種分類貯存 有明顯標(biāo)志 同一庫內(nèi)不得貯存相互影響導(dǎo)致污染的物品 3 原輔料倉庫衛(wèi)生條件和貯存條件符合要求 4 原輔料倉庫不得存放有毒有害及易爆易燃等物品 生產(chǎn)過程中使用的清洗劑 消毒劑 殺蟲劑等應(yīng)分類專門貯存 5 原料庫內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關(guān)的物品 6 原料庫內(nèi)不得存放過期原料 即原料過期或變質(zhì)應(yīng)及時清理 原料庫內(nèi)不得存放成品或半成品 尤指回收食品 問題 1 原輔料未分類存放 專人管理 2 通風(fēng) 溫濕度等貯存條件不符合要求 3 過期原料企業(yè)未及時處理及記錄 4 原料庫中存放成品或半成品 特別是回收食品 2 食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存 明顯標(biāo)示 專人管理 檢查方式 查看食品添加劑存放是否符合要求 食品添加劑應(yīng)專門存放 有明顯標(biāo)示 有專人管理 定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況 問題 食品添加劑原料與食品原料混放 無專人管理 3 不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放 檢查方式 制度和現(xiàn)場檢查1 是否建立不合格品管理制度 2 是否按照制度要求處理不合格品 是否記錄處理情況 3 不合格品應(yīng)放在指定區(qū)域 明顯標(biāo)示 及時處理 問題 1 未建立不合格品管理制度 2 未記錄不合格原輔料處理情況 3 不合格品同合格品混放無明顯區(qū)分 4 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的倉儲 運(yùn)輸及交付控制制度和記錄 檢查方式 抽查相關(guān)制度和記錄 檢查1 是否根據(jù)食品特點(diǎn)和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運(yùn)輸條件 建立和執(zhí)行相應(yīng)的出入庫管理 倉儲 運(yùn)輸和交付控制制度 是否有記錄 2 重點(diǎn)檢查有冷鏈要求的是否有相關(guān)制度和記錄 問題 1 貯存和運(yùn)輸條件不符合食品特點(diǎn)的要求 2 未對出入庫管理 倉儲 運(yùn)輸和交付控制等進(jìn)行記錄或相關(guān)記錄不規(guī)范 3 有冷鏈要求的無冷鏈控制制度或無相關(guān)記錄 5 倉庫溫濕度應(yīng)符合要求 檢查方式 查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件要求1 有存貯要求的原料或產(chǎn)品 倉庫應(yīng)設(shè)有溫 濕度控制設(shè)施 一般有溫度要求的 應(yīng)安裝空調(diào)等裝置 有濕度要求的 應(yīng)具備除濕裝置 有空氣潔凈度要求的 應(yīng)具備空氣潔凈設(shè)備等裝置 并提供有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的空氣潔凈度每年的檢測報告 2 各類冷庫應(yīng)能根據(jù)產(chǎn)品的要求達(dá)到貯存規(guī)定的溫度 并設(shè)有可正確指示庫內(nèi)溫度的指示設(shè)施 裝有溫度自動控制器 所有溫濕度控制應(yīng)定期檢查和記錄 問題 1 有貯存溫濕度要求的 倉庫未安裝溫濕度控制設(shè)備或者設(shè)備不能正常使用 2 倉庫溫濕度控制設(shè)備未進(jìn)行定期檢查和記錄 6 生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi) 檢查方式 檢查生產(chǎn)線和成品庫中的產(chǎn)品是否在許可范圍內(nèi) 問題 生產(chǎn)的產(chǎn)品超出許可范圍 7 有銷售臺賬 記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí) 完整 檢查方式 抽查1 3個批次產(chǎn)品 檢查是否有銷售記錄 驗(yàn)證銷售記錄的真實(shí) 完整 同批產(chǎn)品的數(shù)量 生產(chǎn)日期 生產(chǎn)批號信息要與生產(chǎn)記錄 檢驗(yàn)報告 入庫記錄 出庫記錄相符 購貨者名稱要與銷售發(fā)票 發(fā)貨單名稱一致 問題 1 未建立銷售臺賬 2 銷售記錄與生產(chǎn)記錄不一致 8 銷售臺賬如實(shí)記錄食品的名稱 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號 檢驗(yàn)合格證明 銷售日期以及購貨者名稱 地址 聯(lián)系方式等內(nèi)容 檢查方式 抽查1 3個批次產(chǎn)品的銷售記錄 檢查是否如實(shí)記錄食品的名稱 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號 檢驗(yàn)合格證明 銷售日期以及購貨者名稱 地址 聯(lián)系方式等內(nèi)容 問題 記錄缺失或不完整 六 不合格品管理和食品召回 1 建立和保存不合格品的處置記錄 不合格品的批次 數(shù)量應(yīng)與記錄一致 查看相關(guān)制度和記錄 是否建立不合格品管理制度 是否將不合格品單獨(dú)存放 不合格品是否出廠銷售 食品是否有不合格品的處置記錄問題 1 未建立不合格品管理制度 未記錄相關(guān)處置情況 2 未按照要求處置不合格品 2 實(shí)施不安全食品的召回 有召回計劃 公告等相應(yīng)記錄 檢查方式 查閱制度和記錄1 檢查企業(yè)是否建立召回管理制度 2 有不安全食品銷售情況的企業(yè) 是否實(shí)施召回 是否有不安全食品召回記錄 有召回計劃 公告等記錄 包含有通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者情況 向主管部門報告情況 產(chǎn)品的召回記錄 3 召回臺帳要如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱 商標(biāo) 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)日期 生產(chǎn)批號等信息 召回記錄保存期限不得少于2年 問題 1 未建立召回管理制度 2 存在不安全食品銷售的情況 未按要求報告 召回并記錄 3 召回記錄保存期限不符合要求 3 召回食品有處置記錄 檢查方式 查閱制度和記錄對有召回食品的企業(yè) 召回食品應(yīng)當(dāng)有處置記錄 可采取補(bǔ)救 無害化處理 銷毀等措施 防止其再次流入市場 召回和處理記錄信息要相符 問題 1 召回記錄缺失 2 召回記錄同處理記錄不一致 4 不得使用召回食品重新加工食品情況 檢查方式 檢查記錄和車間 1 召回記錄和處理記錄信息要相符 2 禁止使用召回食品作為原料用于生產(chǎn)各類食品 或者經(jīng)過改換包裝等方式以其他形式進(jìn)行銷售 問題 1 使用召回的食品作為原料進(jìn)行再加工 2 將召回的食品改換包裝再行銷售 七 從業(yè)人員管理 1 有食品安全管理人員 檢驗(yàn)人員 負(fù)責(zé)人 有培訓(xùn)和考核記錄 檢查方式 查看管理制度 培訓(xùn)計劃及抽查培訓(xùn)情況記錄 1 有明確的食品安全管理人員和負(fù)責(zé)人的任命 明確有資質(zhì)的檢驗(yàn)人員2 檢查企業(yè)培訓(xùn)檔案 考核記錄及原始簽到表 3 現(xiàn)場抽查管理人員若干 詢問相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容 問題 1 食品安全管理人員和負(fù)責(zé)人無任命書 2 檢驗(yàn)人員無資質(zhì) 3 未制訂培訓(xùn)計劃 4 培訓(xùn)檔案記錄不全或偽造培訓(xùn)檔案 2 不得聘用禁止從事食品安全管理的人員 檢查方式 檢查食品安全管理人員和從業(yè)人員聘用制度 抽查相關(guān)人員聘用檔案 對照黑名單數(shù)據(jù)庫 問題 聘用有禁止從事食品相關(guān)工作的人員從事食品工作 3 企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定 過程控制 安全培訓(xùn) 安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行崗位職責(zé)并有記錄