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合同(協(xié)議)管理制度(試執(zhí)行)(鴻名制度-2011- 號)適用范圍:除房地產(chǎn)買賣、商業(yè)地產(chǎn)招商及合同外所有對外經(jīng)濟(jì)合同(協(xié)議)目 的:明確程序,分清責(zé)任;便于付款審核和日常查詢;提高合同審批效率;確保合同資料完整一、合同辦理原則第 一 條:1、應(yīng)事先簽定合同的情形:1)金額 10000 元以上且屬于非即時清結(jié)(指雙方承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)不能同時即刻完成的情況)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);2)金額 10000 元以下,但根據(jù)以往經(jīng)驗或業(yè)務(wù)自身特殊性(如特別需要強(qiáng)調(diào)保修或質(zhì)量保證責(zé)任的)必須簽署合同的。2、無需簽定合同的情形:1) 即時清結(jié)的零星經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);2) 和施工單位簽訂合同后如有合同內(nèi)容外的增補(bǔ)工程項目業(yè)務(wù),由工程部門通過增補(bǔ)簽證并附報預(yù)算方式操作;3) 視具體情況掌握的其他情形,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行第 二 條: 相關(guān)部門在經(jīng)辦合同時,如政府部門有強(qiáng)制性規(guī)定,可按政府標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行,但必須通過補(bǔ)充條款充分表達(dá)公司的意圖、明確雙方的責(zé)任,以維護(hù)公司利益、體現(xiàn)合同的公平和公正。第 三 條:原則不允許未簽合同即先行施工(制作)和后補(bǔ)合同現(xiàn)象,有正當(dāng)理由的特殊情況除外。第 四 條:合同經(jīng)辦部門為項目招標(biāo)組織部門。二、合同評審、會簽第 四 條:經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)合同文本的起草,合同主要條款作為招標(biāo)文件內(nèi)容按公司招標(biāo)管理制度規(guī)定經(jīng)公司法律辦公室及招標(biāo)小組成員審核。 第 五 條:在項目定標(biāo)階段,評標(biāo)小組在進(jìn)行定標(biāo)談判時,同時對合同條款進(jìn)行談判,談判結(jié)果經(jīng)專題會討論通過后進(jìn)入合同會簽階段。第 六 條:應(yīng)根據(jù)不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),填制相應(yīng)的合同會簽表(表格見附件)。第 七 條:經(jīng)辦人必須盡早、認(rèn)真、完整填寫合同會簽表的項目內(nèi)容,如有其他附件的,如預(yù)算書、報價單、方案、效果圖等,應(yīng)在合同會簽表“備注”欄加以說明。第 八 條:合同會簽由經(jīng)辦合同部門按照會簽表所反映的會簽環(huán)節(jié)進(jìn)行。各會簽順序部門對轉(zhuǎn)來的會簽合同應(yīng)及時會簽完畢并交由合同經(jīng)辦部門。如遇緊急情況,經(jīng)辦部門需特別標(biāo)注需會簽完畢時間并與會簽部門溝通第 九 條:評審、會簽過程中,經(jīng)辦部門應(yīng)就各反饋意見進(jìn)行溝通、修改,修改后再轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)評審部門進(jìn)行確認(rèn)。三、合同簽訂及交底第 十 條:評審、會簽結(jié)束后,待對方蓋章簽字后,合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)進(jìn)行我公司蓋章簽字等簽訂程序。合同至少一式四份,其他原因需增加份數(shù)的,視具體情況而定。四、合同存檔管理第十一條:合同簽訂后,合同經(jīng)辦部門將合同會簽表及合同的原件交由辦公室留存并進(jìn)行公司統(tǒng)一編號。第十二條:辦公室負(fù)責(zé)在收到合同原件后將一份合同原件交財務(wù)部存檔,同時復(fù)印三份轉(zhuǎn)發(fā)合同經(jīng)辦部門、法務(wù)辦公室、合同預(yù)算部;合同會簽表復(fù)印件一份轉(zhuǎn)發(fā)法務(wù)辦公室。第十三條:為保證合同的順利執(zhí)行和便于監(jiān)控合同執(zhí)行過程,在合同沒有徹底履行完畢之前,各部門也應(yīng)各自保存好已簽合同的原件或復(fù)印件,并指定專人負(fù)責(zé)部門內(nèi)部編號和歸檔管理,在項目結(jié)束后將相關(guān)重要檔案移交辦公室。五、其他第十四條:財務(wù)部負(fù)責(zé)所有合同印花稅的計算及交納工作。第十五條:經(jīng)辦人辦理合同付款時,按公司付款制度辦理。附表合同(協(xié)議)會簽表本管理辦法自2011年11月23日起試執(zhí)行 合同(協(xié)議)會簽表合同(協(xié)議)名稱合同金額是否進(jìn)行招標(biāo)乙方名稱合同或文件說明經(jīng)辦人: 日期: 年 月 日關(guān)聯(lián)部門意見負(fù)責(zé)人: 日期: 年 月 日法務(wù)審核負(fù)責(zé)人: 日期: 年 月 日合同預(yù)算部意見
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