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文檔簡介

危險源辯識與風(fēng)險評價程序1.目的為了準(zhǔn)確、有效地辨識、更新危險源,進(jìn)行風(fēng)險評價,以便采取控制措施,確保重大危險源能夠得到有效控制,減少事故的發(fā)生,特制訂本程序。 2.適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所有施工生產(chǎn)、管理活動和生活場所中能夠控制和可能施加影響的危險源的識別、風(fēng)險評價與控制。3術(shù)語3.1風(fēng)險某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.2可容許風(fēng)險根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針,已降至組織可接受程度的風(fēng)險。3.3危險源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.4危險源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.5風(fēng)險評價評價風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。4.職責(zé)4.1安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)組織對公司施工生產(chǎn)活動中危險源識別和風(fēng)險評價,編制與匯總公司工程項目危險源清單和重大危險源清單。并對所屬項目部危險源的識別與評價工作的實(shí)施進(jìn)行日常監(jiān)督管理。4.2管理者代表負(fù)責(zé)審批公司危險源清單和重大危險源清單。4.3工程部參與并協(xié)助安全質(zhì)量監(jiān)察部對公司施工生產(chǎn)活動中危險源識別和風(fēng)險評價活動。4.4公司機(jī)關(guān)黨委、物業(yè)管理中心在安全質(zhì)量監(jiān)察部協(xié)助下負(fù)責(zé)對公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)危險源進(jìn)行調(diào)查、識別、登記,對危險源進(jìn)行評價,確定重大危險源,并建立公司辦公區(qū)危險源清單和重大危險源清單。4.5各項目部負(fù)責(zé)對本項目部的危險源進(jìn)行識別,由項目經(jīng)理組織各有關(guān)人員進(jìn)行危險源的調(diào)查、識別、登記,對危險源進(jìn)行評價,確定重大危險源,建立本項目危險源清單和重大危險源清單,報公司安全質(zhì)量監(jiān)察部審核備案。初始狀態(tài)評審危險源辨識危險源現(xiàn)場調(diào)查危險源確定重大危險源實(shí)施重大危險源更新重大危險源控制5.工作程序(流程圖)5.1初始狀態(tài)評審公司各部門、各項目部應(yīng)組織與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員,根據(jù)自身職業(yè)健康安全特點(diǎn),最大限度地排查出各類作業(yè)活動中可能存在的人員傷害、財產(chǎn)損失和其它意外事件的危險源,編制危險源調(diào)查表(表04-1)。5.1.1辨識對象包括:a)所有作業(yè)活動,包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動;b)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動;c)作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施,包括公司或外部(相關(guān)方)提供的設(shè)施;d)其他與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(如與飲食衛(wèi)生有關(guān)的活動);e)相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。5.1.2危險源辨識時應(yīng)考慮以下內(nèi)容(參照管理手冊5.4.3.6條):a)國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種作業(yè)工種;b)國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種設(shè)備、設(shè)施及工程;c)具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況;d)具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動和情況;e)具有職業(yè)健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況;f)曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況;g)自己認(rèn)為有單獨(dú)進(jìn)行評估需要的活動和情況。5.2辨識危險源時,下列四種方法可聯(lián)合使用:a)調(diào)查法;b)問卷法;c)現(xiàn)場過程分析法;d)排查法。5.3危險源現(xiàn)場調(diào)查5.3.1安全質(zhì)量監(jiān)察部通過危險源調(diào)查表組織公司各項施工活動中的危險源常規(guī)性識別,建立危險源清單,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布至公司各單位/部門。5.3.2項目部在參照公司危險源清單,并根據(jù)施工設(shè)計圖、實(shí)施性施工組織設(shè)計和現(xiàn)場實(shí)際對工程施工中的危險源進(jìn)行辨識,填寫工程項目危險源調(diào)查表,建立本項目的危險源清單,經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布,并報公司安全質(zhì)量監(jiān)察部備案。5.3.3公司機(jī)關(guān)黨委通過調(diào)查表辨識辦公區(qū)危險源,建立公司辦公區(qū)危險源清單,司辦負(fù)責(zé)判定食堂、招待所、單身宿舍范圍內(nèi)的危險源,并建立危險源清單,同時報公司安全質(zhì)量監(jiān)察部備案。5.4重大危險源確定公司安全質(zhì)量監(jiān)察部、工程部、物機(jī)部、公司辦公室、機(jī)關(guān)黨委、物管中心、社管中心、工會。項目部組織與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員,分析評價風(fēng)險大小,通過評審、評分確定重大危險源。5.4.1重大危險源確定依據(jù):a)法律、法規(guī)和管理方針的要求;b)相關(guān)方的期望與合理要求;c)危險源的識別與評價方法。5.4.2對已選擇確定危險源根據(jù)本公司的特點(diǎn)將危險源分為以下的類別:代號類別代號類別代號類別代號類別01物體打擊05觸電09高處墜落013化學(xué)性爆炸02車輛傷害06淹溺010坍塌014物理性爆炸03機(jī)械傷害07灼燙011放炮015中毒和窒息04起重傷害08火災(zāi)012火藥爆炸016其他5.4.3風(fēng)險的評價分級和控制根據(jù)風(fēng)險的嚴(yán)重后果和可能性將危險源分為5級(一級最大,五級最小),分級的原則見下表風(fēng)險的評價分級確定表出現(xiàn)的情況輕微傷害一般傷害嚴(yán)重傷害不可能5級4級3級有可能4級3級2級可能3級2級1級方法1:風(fēng)險的評價分級確定可考慮如下因素:a)輕微傷害,如:表面損傷;輕微的割傷和擦傷;有毒有害氣體;粉塵對眼睛的刺激。煩躁和刺激(如頭痛);導(dǎo)致暫時性不適的疾病。b)一般傷害,如:劃傷;燒傷;腦震蕩;嚴(yán)重扭傷;輕微骨折。耳聾;皮炎;哮喘;與工作相關(guān)的上肢損傷;導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。c)嚴(yán)重傷害,如:截肢、嚴(yán)重骨折;中毒;復(fù)合傷害;致命傷害。其它導(dǎo)致壽命嚴(yán)重縮短的疾病;急性不治之癥。方法2:定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險可采用如下方法:D=LEC式中:D風(fēng)險值(D值越大,風(fēng)險越大)L發(fā)生事故的可能性大小。事故發(fā)生的可能性大小,當(dāng)用概率來表示時,絕對不可能發(fā)生的事故概率為0;而必然發(fā)生的事故概率為1。然而,從系統(tǒng)安全角度考察,絕對不發(fā)生事故是不可能的,所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事故分?jǐn)?shù)定為10,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值。E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度。人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多,則危險性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大,所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1100,把需要救護(hù)的輕微傷害或較小財產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均為1與100之間。LEC的具體取值可參考下表。事故發(fā)生的可能性(L)暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值后果10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難,10人以上死亡6相當(dāng)可能6每天工作時間內(nèi)暴露40災(zāi)難,39人死亡3可能,但不經(jīng)常3每周一次,或偶然暴露15非常嚴(yán)重,12人死亡1可能性小,完全意外2每月一次暴露7嚴(yán)重,重傷0.5很不可能,可以設(shè)想1每年幾次暴露3重傷,致殘0.2極不可能0.5非常罕見地暴露1引人注目,不利于基本的衛(wèi)生安全要求0.1實(shí)際不可能風(fēng)險值D求出之后,根據(jù)其數(shù)值按5.4.4進(jìn)行分級控制。5.4.4危險源的分級控制5級(D20):不必采取措施且不必保留文件記錄。4級(20D70):是指風(fēng)險減低到合理可行的,最低水平不需要另外的控制措施,應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施,需要監(jiān)測來確??刂拼胧┑靡跃S持。3級(70D160):應(yīng)努力降低風(fēng)險,但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本,在規(guī)章制度內(nèi)進(jìn)行規(guī)定,進(jìn)行預(yù)防和控制。2級(160D320):直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時,就應(yīng)采取應(yīng)急措施,應(yīng)在方案和規(guī)章制度中予以制訂控制辦法,并對其實(shí)施監(jiān)控。1級(D320):作為重點(diǎn)的控制對象,制訂方案實(shí)施控制。5.4.5重大危險源評價、確定和管理:a)對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大風(fēng)險因素。b)1級的全部和2級危險危害因素的部分判斷確定為重大風(fēng)險因素。5.4.6安全質(zhì)量監(jiān)察部組織對公司施工生產(chǎn)中危險源進(jìn)行評價,確定公司重大危險源清單,報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門、各經(jīng)理部。5.4.7對登錄在重大危險源清單中重大危險源的管理,主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全、衛(wèi)生管理、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案中,或通過制訂運(yùn)行控制程序的方式對其進(jìn)行控制,對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施的,要制定具體的實(shí)施計劃。5.5確定重大危險源的實(shí)施5.5.1凡違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及管理方針的直接判定為重大危險源;1級的全部和2級危險源的部分判定為重大危險源。對確定的重大危險源各單位應(yīng)建立重大危險源清單。5.5.2項目部依據(jù)公司重大危險源清單,結(jié)合本項目的危險源清單和職業(yè)健康安全特點(diǎn),對風(fēng)險進(jìn)行評價,確定本項目重大危險源,保存評價記錄。建立本項目重大危險源清單,上報公司安全質(zhì)量監(jiān)察部匯總。5.5.3機(jī)關(guān)黨委、公司辦公室依據(jù)本程序確定辦公區(qū)及后勤管理部門重大危險源,編制重大危險源清單,報安全質(zhì)量監(jiān)察部備案。5.6重大危險源的更新5.6.1下列情況發(fā)生時,要重新進(jìn)行重大危險源的評價。a)管理評審要求;b)有關(guān)安全、環(huán)保法律、法規(guī)發(fā)生變化;c)各單位辦公區(qū)或所施工的工程項目施工工藝方案、設(shè)備等發(fā)生變化。d)危險源不能覆蓋施工過程時,由各單位及時對發(fā)生變化后的危險源進(jìn)行補(bǔ)充識別。5.6.2各單位每年年底確認(rèn)是否更新危險源,并以書面形式上報公司安全質(zhì)量監(jiān)察部。5.6.3安全質(zhì)量監(jiān)察部每年3月底前對危險源變更情況進(jìn)行確認(rèn),負(fù)責(zé)更改和完善公司危險源清單和重大危險源控制清單,由公司管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門各項目部。5.7重大危險源的風(fēng)險控制5.7.1公司各部門及項目部應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果,策劃風(fēng)險控制措施。風(fēng)險控制措施包括:a)目標(biāo)和指標(biāo)控制;b)運(yùn)行控制;c)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序;d)培訓(xùn);e)監(jiān)視和測量。5.7.2風(fēng)險控制措施應(yīng)在實(shí)施前予以評審,評審應(yīng)針對以下內(nèi)容進(jìn)行:a)控制措施是否使風(fēng)險降低到可容許水平;b)是否產(chǎn)生新的危險源;c)是否已選定了投資效果最佳的解決方案;d)受影響的人員如何評價預(yù)防措施的必要性和可行性;e)控制措施是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.7.3重大危險源應(yīng)按照IMS-06方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理程序制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。6.相關(guān)/支持性文件6.1相關(guān)文件6.1.1CTCEEEC/IMS-05-2009A法律法規(guī)和其他

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