超市運營流程

1 12 超 市 運 營 流 程 2 12 目錄目錄 一 收銀系統(tǒng)期初信息錄入 3 二 采購訂單 3 三 分店驗收入庫 4 四 在分店根據(jù)需求 自下向上提交 要貨申請單 5 五 微信后臺數(shù)據(jù)同步上傳 5 六 供應(yīng)商退 換貨 6 七 供應(yīng)商結(jié)算 7 八 銷售接單 7 九 配貨出庫 8 十 業(yè)主退貨 9 十一 交接班結(jié)賬 9 十二 收銀員繳款 10 十三 流程圖 10 3 12 一 一 收銀系統(tǒng)期初信息錄入收銀系統(tǒng)期初信息錄入 1 基本資料中包括分店倉庫 部門檔案 員工資料 操作員設(shè)置 客 商地區(qū) 客商分類 貨商檔案 客戶檔案 商品分類 商品品牌 商品屬性 租戶檔案 專柜檔案 倉庫貨位 商品檔案 現(xiàn)金銀行賬戶 往來收支類型 責(zé)任人 技術(shù)支持 寧波 2 收銀后臺起初錄入內(nèi)容包括 庫存初始錄入 庫存指標(biāo)設(shè)定 商品 EXCEL 模板整理如圖 負責(zé)人 采購經(jīng)理 許萌制作 技術(shù)支持 寧波上傳至收銀系統(tǒng) 3 微信后臺系統(tǒng)始始數(shù)據(jù)上傳 責(zé)任人 技術(shù)支持 寧波 技術(shù)部 李昊 注 商品在以上模 板中的 名稱 自始至終必須保持一致 否則系統(tǒng)識別會有問題 二 二 采購訂單采購訂單 1 期初庫存由總部直接下達 訂貨申請 責(zé)任人 采購經(jīng)理 許萌 首先采購入大庫 然后再給分店配貨 1 選擇供應(yīng)商 進行商品勾選 保 存 審核 生效 打印一式二份 一 份留檔 一份做為 結(jié)算依據(jù) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有誤或者 供應(yīng)商送貨不符時 可查找到該訂單進行反審核 修改后審核生效 4 12 2 公司總部驗收入庫 每次采購申請后 相對應(yīng)此訂單申請?zhí)柹?入庫驗收單 再填制 直配單 配送 給 XX 分店 至此訂貨流程在總部操作完畢 三 三 分店驗收入庫分店驗收入庫 1 供應(yīng)商應(yīng)嚴格按照采購部下達訂貨單進行配送 分店根據(jù)系統(tǒng)中的訂貨單進行核對 驗收后 在收銀系統(tǒng)前臺中掃碼入庫 完成驗收環(huán)節(jié) 每次庫存數(shù)據(jù)的變動 包括采購 退貨 交班 都要上傳分部數(shù)據(jù) 才會顯示出操作 后的真實庫存數(shù)量 四 四 在分店根據(jù)需求 自下向上提交在分店根據(jù)需求 自下向上提交 要貨申請單要貨申請單 在后期的正常營運過程中 可由分店自行提交 要貨申請單 責(zé)任人 門店 店長 5 12 要貨申請單據(jù)的使用說明 申請倉庫 準(zhǔn)備申請要貨的倉庫 即 XX 分店名稱 目標(biāo)機構(gòu) 需要要貨店的名稱 同上 庫存數(shù)量 XX 分店申請要貨時的實際庫存 注 要貨申請單審核提交后 其他程序 返回 第二章采購訂單 下同 五 五 微信后臺數(shù)據(jù)同步上傳微信后臺數(shù)據(jù)同步上傳 責(zé)任人 采購經(jīng)理 采購經(jīng)理每次采購訂單驗收執(zhí)行完畢 要將本次驗收入庫的全部商品 訂單 補貨單 退貨 單 交給技術(shù)支持人員上傳至公司微信后臺 達到店面庫存 收銀系統(tǒng) 微信后臺中的庫 存數(shù)量完全一致 1 責(zé)任人 技術(shù)支持 技術(shù)部 3 技術(shù)部上傳后 微信平臺顯示如下 驗收入庫商品 EXCEL 表 6 12 2 責(zé)任人 技術(shù)部按技術(shù)支持人員表格在微信后臺上傳商品信息 六 六 供應(yīng)商退 換貨供應(yīng)商退 換貨 責(zé)任人 分店店長 采購經(jīng)理 1 當(dāng)分店驗貨過程中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商配送與公司訂貨單不符 就要涉及修改訂貨單 分店此時在驗收入庫前 要通知采購經(jīng)理 是否接收現(xiàn)有商品 數(shù)量可否變動 在得 到授權(quán)的情況下 先接貨 由采購經(jīng)理在 采購訂單 中點擊反審核 重新修改訂單 分店按新訂單完成收銀后臺驗收入庫工作 2 庫存滯銷品 預(yù)過期商品退貨 1 分店在后臺連鎖模塊中對這部分商品做 退倉申請單 上傳 分部數(shù)據(jù) 查詢退倉后庫存數(shù)據(jù)是否減少 2 采購經(jīng)理在退倉單中查找退貨商品申請單號 則退貨商品自動 導(dǎo)出 只需審核即可 3 采購經(jīng)理在 采購?fù)素泦?中將商品退出 通知供應(yīng)商收貨 7 12 4 滯銷品換貨 由店長在收銀后臺 采購?fù)素?中提交退貨申請 注明理由 同時提交 要貨申請 二筆申請原則上應(yīng)金額相等 經(jīng)采購經(jīng)理審核后完成 程序同 2 所示 七 七 供應(yīng)商結(jié)算供應(yīng)商結(jié)算 責(zé)任人 采購經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 采購經(jīng)理在收銀后臺系統(tǒng)中查看到各門店驗收入庫數(shù)據(jù)后 根據(jù)賬期 持訂貨單 技術(shù)支持 技術(shù)部經(jīng)手人均要簽字確認 以示該單已上傳 完畢 整個鏈條連接完整 入庫單 因各操作人員均以個人工號登 錄 所以訂單及入庫單上會有操作人名字 至財務(wù)部請求結(jié)算 財務(wù)部審核后按規(guī)定方式 結(jié)算 在收銀系統(tǒng)中確認支付 打印出兩聯(lián) 購銷結(jié)算單 一聯(lián)做支付憑證入賬 一聯(lián)交付采購經(jīng)理以示本次 結(jié)算完畢 八 八 銷售接單銷售接單 責(zé)任人 收銀員 客服 客服人員在微信后臺中查詢到業(yè)主訂單下達后要及時接單 打印出訂單小票交與配送員配 貨 1 接單 2 打印銷售小票 一式二聯(lián) 8 12 九 九 配貨出庫配貨出庫 責(zé)任人 收銀員 客服 配送員 收銀員 配送員接到訂單小票 按貨品內(nèi)容 數(shù)量配貨后至前臺收銀員 處前臺掃碼出庫 收銀前臺系統(tǒng)會再次打出二張出庫小票 按銷售小票注明地址送貨上門 請業(yè)主核對貨品 在出庫小票 上簽字確認 收取貨款 將二份小票及錢款一同交給收銀員 收銀員核對貨款后在微信 平臺中做 完成配送 注 訂單小票及銷售小票均為二聯(lián)單據(jù) 由配貨人員與收銀員 各執(zhí)一聯(lián) 在出庫過程中認真核對是否相符 每日閉店后由店長交給財務(wù)人員 十 十 業(yè)主退貨業(yè)主退貨 責(zé)任人 配送員 收銀員 當(dāng)業(yè)主對收貨商品有疑意或其他原因的退貨 要在銷售小票上注明退貨理由并簽字確認 配送員將商品保持完整原樣送回 收銀員首先在收銀系統(tǒng)前臺 開始退貨 中掃碼返庫 然后在微信后臺中做 退款處理 9 12 十一 十一 交接班結(jié)賬交接班結(jié)賬 交接人下班后 應(yīng)打出本班次 交班 小票 將當(dāng)天工作內(nèi)容小結(jié) 核對 銷售小票與出庫小票的金額 收款 各 平臺數(shù)據(jù)是否相符 交接小票將列出 開張單數(shù) 實銷金 額 含退貨 應(yīng)交金額 收銀員工 號 交接人在 交班小票 簽字確認 后 附 銷售 出庫小票 十二 十二 收銀員繳款收銀員繳款 交班人將當(dāng)日核對的小票及現(xiàn)金封包在店內(nèi)金庫中 每日交接班后公司會安排收款人員直 接取走封包 封包采取每人每班一封原則 收銀員在交班期間出現(xiàn)差錯等 問題情況下 應(yīng) 直接向當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)報告并附上手寫的原因說明 十三 十三 流程圖流程圖 10 12 業(yè)主業(yè)主客服客服 收銀收銀配送配送 庫管庫管店長店長 采購采購財務(wù)財務(wù)供應(yīng)商供應(yīng)商 1注冊