ISOTS16949過(guò)程輸入輸出及過(guò)程描述和績(jī)效指標(biāo).doc

ISO/TS16949過(guò)程輸入輸出及過(guò)程描述和績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S14.2.3&4.2.4文件、記錄管理標(biāo)準(zhǔn)的要求法律法規(guī)要求員工能力水平管理要求顧客要求過(guò)程控制要求管理體系的要求手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用外來(lái)文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用記錄保存本過(guò)程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改和修訂、標(biāo)識(shí)的檢索、貯存、使用、歸檔和保護(hù)和保存期、處置/作廢、管理、工程規(guī)范及評(píng)審要求。文件、記錄管理過(guò)程范圍應(yīng)包括：管理文件公司行政、財(cái)務(wù)、工程、采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理體系文件等管理性文件。技術(shù)文件產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等。外來(lái)文件法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等。記錄各過(guò)程的數(shù)據(jù)、結(jié)果、需滿足法規(guī)和顧客要求等。工程規(guī)范評(píng)審要求、影響PPAP變更的控制要求等。文控部負(fù)責(zé)文件、記錄的歸口管理。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理。行政部負(fù)責(zé)行政文件的管理。工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理。各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件、各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填定和管理。文件的有效性文件控制程序記錄控制程序M15.3 5.4.1 5.4.1.1方針目標(biāo)制定與監(jiān)控最高管理者的期望質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）顧客的期望和滿意度相關(guān)方的期望公司發(fā)展戰(zhàn)略公司產(chǎn)品特點(diǎn)公司經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境市場(chǎng)分析報(bào)告競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析公司的經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)模式公司質(zhì)量方針公司長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃公司短期業(yè)務(wù)計(jì)劃公司數(shù)據(jù)分析公司質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施情況質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果本過(guò)程定義了公司經(jīng)營(yíng)宗旨和發(fā)展方向的確定、公司質(zhì)量方針和確定管理要求。質(zhì)量方針應(yīng)：與公司的宗旨相適應(yīng)，適合組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)規(guī)模與環(huán)境影響；包括對(duì)滿足顧客要求、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的承諾和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制定和評(píng)審質(zhì)量管理體系目標(biāo)的框架；利用各種形式在公司內(nèi)部宣傳和培訓(xùn)。使全體員工理解并認(rèn)真執(zhí)行；在管理評(píng)審時(shí)，評(píng)審方針的適應(yīng)性，必要時(shí)進(jìn)行修訂；可為相關(guān)方獲取。本過(guò)程定義了制定、實(shí)施、檢查和改進(jìn)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)的管理要求。包括：公司數(shù)據(jù)分析；制定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)；確定衡量方法；對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理方針、質(zhì)量管理體系的策劃。管理者代表負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解。管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo)；管理者代表、質(zhì)保部負(fù)責(zé)協(xié)助制定公司質(zhì)量管理方針；各部門的負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)組織目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行落實(shí)和監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、分析、并報(bào)告。公司業(yè)務(wù)計(jì)劃完成率顧客滿意度質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)（附件）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件M15.3 5.4.1 5.4.1.1方針目標(biāo)制定與監(jiān)控標(biāo)桿分析公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念法律法規(guī)和其它要求新產(chǎn)品及費(fèi)用申報(bào)情況績(jī)效表現(xiàn)行分解和實(shí)施；定期評(píng)審和跟蹤業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)的完成情況。M25.5.1 5.5.1.1 5.5.2 5.5.3公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)質(zhì)量管理體系要求公司業(yè)務(wù)流程公司經(jīng)營(yíng)模式公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境公司業(yè)務(wù)計(jì)劃管理變更公司人力資源狀況SPT公司組織機(jī)構(gòu)圖公司各過(guò)程職能分配表各部門工作職責(zé)崗位描述管理者代表、顧客代表任命書本過(guò)程定義了公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)確定的管理要求。包括：組織機(jī)構(gòu)；崗位描述（包括確定質(zhì)量職責(zé)、授權(quán)給負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員、有權(quán)停止生產(chǎn)、并通報(bào)給負(fù)責(zé)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者，且包含所有的班次）；管理者代表的職責(zé)；顧客代表的職責(zé)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)和各部門職責(zé)，負(fù)責(zé)任命管理者代表和顧客代表。各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)的崗位描述；文控部負(fù)責(zé)發(fā)布組織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)和崗位描述。崗位評(píng)價(jià)得分SPT公司組織機(jī)構(gòu)圖職能分配表崗位描述管理者代表任命書顧客代表任命書溝通管理程序S25.1顧客特殊要求識(shí)別管理產(chǎn)品相關(guān)要求信息質(zhì)量管理體系要求法律法規(guī)信息國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息顧客要求適用的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)清單適用的與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)清單顧客特殊要求本過(guò)程定義了對(duì)與顧客特殊要求的收集、整理、傳遞、實(shí)話的管理要求。包括：顧客對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的要求；顧客的工程批準(zhǔn)要求；顧客對(duì)供方的要求；顧客對(duì)信息溝通反饋的要求；顧客對(duì)質(zhì)量體系的要求；顧客的其它特殊要求。工程部負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工程批準(zhǔn)方面顧客特殊要求的識(shí)別管理，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)識(shí)別出的顧客特殊要求的評(píng)審活動(dòng)。質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集識(shí)別顧客對(duì)信息溝通反饋參與顧客特殊要求的評(píng)審。銷售部負(fù)責(zé)收集識(shí)別顧客對(duì)供方及服務(wù)提供方面的特殊要求及質(zhì)量體系方面的特殊要求，參與顧客特殊要求的評(píng)審。顧客特殊要求評(píng)審及時(shí)率顧客特殊要求管理程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S2文控部負(fù)責(zé)傳遞、分類、歸檔、整理顧客特殊要求。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)顧客特殊要求評(píng)審措施的實(shí)施。S35.5.3 7.2.3 7.2.3.1 7.4.2 7.5.1.7溝通管理法律法規(guī)要求質(zhì)量管理體系要求內(nèi)外部反饋信息顧客的要求過(guò)程反饋信息信息分析處理結(jié)果信息的反饋本過(guò)程定義了在SPT不同層次和職能間信息的收集、傳遞、處理的管理要求，規(guī)定了適宜的溝通方式（如會(huì)議、公告、內(nèi)部備忘錄等），以達(dá)到相互了解，實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。溝通管理的范圍包括：顧客抱怨；服務(wù)信息；采購(gòu)信息（包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求）；按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式溝通必要的信息包括數(shù)據(jù)；產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量有關(guān)信息；質(zhì)量管理體系相關(guān)信息。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理銷售部負(fù)責(zé)顧客抱怨、服務(wù)信息的收集和傳遞；質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞；工程部負(fù)責(zé)過(guò)程開(kāi)發(fā)所需要的信息的溝通管理；采購(gòu)部負(fù)責(zé)關(guān)于信息與供方的溝通。顧客抱怨信息處理及時(shí)率溝通管理程序M35.6 7.3.4.1管理評(píng)審質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告內(nèi)、外部審核結(jié)論及評(píng)價(jià)供方業(yè)績(jī)分析報(bào)告產(chǎn)品制造過(guò)程業(yè)績(jī)分析報(bào)告產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)分析報(bào)告質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn)措施與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求本過(guò)程定義了公司按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審的管理要求，考慮所有者、顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿意程度；需要、包括對(duì)質(zhì)量管理方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的績(jī)效趨勢(shì)顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度的評(píng)審；公司總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審對(duì)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，以確保它們的有效性和效率。總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，按計(jì)劃時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，并為改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施提供資源和支持管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的前期準(zhǔn)備策劃；文控部負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄、包括報(bào)告及決議的整理、發(fā)放和歸檔，負(fù)責(zé)改進(jìn)計(jì)劃的跟蹤；相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)輸入資料的改進(jìn)項(xiàng)目的有效性管理評(píng)審程序質(zhì)量成本分析控制程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件M3顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告糾正預(yù)防措施實(shí)施效果分析報(bào)告上次管理評(píng)審跟蹤措施實(shí)施情況分析報(bào)告可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)實(shí)際的和潛在的售后失效及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的測(cè)量加以規(guī)定、分析的結(jié)果質(zhì)量管理體系的各條款要求提交及輸出措施的落實(shí)。S46.2.1 6.2.2人力資源管理公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃崗位描述崗位配置狀況識(shí)別績(jī)效考核情況員工激勵(lì)方案社會(huì)保障政策年度人力資源需求計(jì)劃崗位差異分析培訓(xùn)需求及其它開(kāi)發(fā)計(jì)劃員工招聘及員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除員工激勵(lì)實(shí)施本過(guò)程定義了崗位需求的確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓(xùn)、崗位評(píng)價(jià)、行為管理、員工激勵(lì)與授權(quán)、薪金制度等的管理要求行政部負(fù)責(zé)人力資源的管理相關(guān)部門負(fù)責(zé)崗位/人員需求的提出、人員的日常管理員工滿意度人力資源及員工培訓(xùn)管理程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S4員工調(diào)配S56.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3培訓(xùn)管理公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、企業(yè)文化質(zhì)量管理體系要求公司三年、年度業(yè)務(wù)計(jì)劃公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能評(píng)定結(jié)果員工培訓(xùn)需求法律法規(guī)及相關(guān)方要求審核結(jié)果顧客抱怨培訓(xùn)效果反饋年度培訓(xùn)計(jì)劃臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)檔案培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告本過(guò)程定義了員工能力需求確定、培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施、在職培訓(xùn)建立和管理、課程開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)有效性評(píng)估以及員工培訓(xùn)檔案管理要求，針對(duì)以下方面：確保工程人員熟練掌握適用的工具和技術(shù)達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力；對(duì)象包括新進(jìn)人員、在崗、轉(zhuǎn)崗、代理工、合同工，將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的后果告知對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員；使各層次中影響質(zhì)量的所有員工具備必要的能力，認(rèn)識(shí)到所從事的活動(dòng)的相關(guān)性和重要性及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)。行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的制定和統(tǒng)籌各部門負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求交由行政部統(tǒng)籌安排，并落實(shí)具體的實(shí)施員工受訓(xùn)平均時(shí)間培訓(xùn)合格率人力資源及員工培訓(xùn)管理程序S66.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2基礎(chǔ)設(shè)施管理公司業(yè)務(wù)計(jì)劃質(zhì)量管理體系要求新設(shè)備設(shè)施要求法律法規(guī)要求緊急情況(供應(yīng)中斷/勞動(dòng)力短缺/關(guān)鍵設(shè)備故障/售后退貨等)生產(chǎn)節(jié)拍/搬運(yùn)/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等要求基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)狀態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)承包方管理應(yīng)急計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)施更新計(jì)劃現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢/處置本過(guò)程定義了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、改進(jìn)環(huán)境管理和績(jī)效所需的工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃、提供和維護(hù)和工作環(huán)境管理要求，包括：建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施；過(guò)程設(shè)備設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境保障設(shè)施、安全維護(hù)設(shè)施、硬件和軟件等生產(chǎn)性裝置和設(shè)施；由多方論證小組/項(xiàng)目小組來(lái)制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃，使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到利用，以達(dá)持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過(guò)程能力，制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法，關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無(wú)附加值的過(guò)程和活動(dòng)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施配置的策劃和配置方案的制定；質(zhì)保部、行政部參與基礎(chǔ)設(shè)施配置的策劃工作；采購(gòu)部參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實(shí)施；生產(chǎn)部參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施使用過(guò)設(shè)備故障停機(jī)率設(shè)備設(shè)施管理程序應(yīng)急計(jì)劃內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S6據(jù)（主要包括以下幾個(gè)方面對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)，找出生產(chǎn)過(guò)程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)；人機(jī)工程與人的因素的評(píng)價(jià)，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研究；對(duì)操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià)；貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量評(píng)價(jià)；針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增值勞動(dòng)分析，取消可有可無(wú)的和多余的步驟，并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并）；定義了當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)，通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃的啟動(dòng)，滿足顧客的要求，（如以下情況：供應(yīng)中斷、停水電氣、材料中斷；勞動(dòng)力短缺，如生產(chǎn)能力過(guò)?；虿蛔?、人員辭職等；關(guān)鍵設(shè)備故障，如生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)一些關(guān)鍵設(shè)備/重要設(shè)備突然停止運(yùn)行；交通運(yùn)輸故障，如火車汽車運(yùn)輸、海運(yùn)、空運(yùn)出現(xiàn)故障等；售后退貨，如派人到顧客工廠返工或指導(dǎo)、在廠內(nèi)返工或重做；緊急情況不包括不可抗力如地震、水災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等）；公司各部門應(yīng)對(duì)提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素加以識(shí)別確定，并對(duì)其實(shí)施有效控制，以便對(duì)所識(shí)別的影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境進(jìn)行控制（所指的工作環(huán)境主要指物理環(huán)境，具體包括溫度和濕度；清潔度；電磁輻射，噪聲和震動(dòng)；光線等）；在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和制造過(guò)程中強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，程中的維護(hù)管理。內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S6最大程度地降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（共六條）C17.2市場(chǎng)營(yíng)銷顧客新產(chǎn)品信息產(chǎn)品新市場(chǎng)信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃/營(yíng)銷戰(zhàn)略相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以往的數(shù)據(jù)資料新產(chǎn)品、新市場(chǎng)分析報(bào)告產(chǎn)品信息顧客要求新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)意向本過(guò)程定義了新產(chǎn)品、新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的信息收集分析及商務(wù)洽談要求，并反饋、評(píng)定糾正措施給新的產(chǎn)品/過(guò)程包括目前正在生產(chǎn)/交付過(guò)程中的信息。銷售部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)商務(wù)洽談工程部、質(zhì)保部參與新產(chǎn)品、新市場(chǎng)相關(guān)信息的評(píng)審分析；項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)將相關(guān)的信息反饋給銷售部業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率產(chǎn)品先期策劃控制程序報(bào)價(jià)/投標(biāo)管理程序C2報(bào)價(jià)/投標(biāo)初始材料清單適用的共用工裝信息新設(shè)備/新檢測(cè)設(shè)備/新工裝信息顧客書面/口頭的要求制造/管理/物料成本信息以往報(bào)價(jià)/投標(biāo)信息投標(biāo)文件/報(bào)價(jià)單顧客信息反饋新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議本過(guò)程定義了新客戶新產(chǎn)品/老客戶新產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前投標(biāo)/報(bào)價(jià)過(guò)程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價(jià)格估算、與顧客信息溝通、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議簽訂等活動(dòng)的管理要求銷售部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過(guò)程的市場(chǎng)調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等的工作工程部負(fù)責(zé)提供目前具備的資源和為新產(chǎn)品增加的資源信息、技術(shù)能力信息和開(kāi)發(fā)周期信息及流程計(jì)劃，負(fù)責(zé)工藝可行性分析；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供成本和利潤(rùn)指標(biāo)信息；總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告的審批報(bào)價(jià)及時(shí)性產(chǎn)品先期策劃控制程序C37.1 7.3過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)顧客圖樣/樣品產(chǎn)品接收準(zhǔn)則過(guò)程開(kāi)發(fā)目標(biāo)(生產(chǎn)率、過(guò)程能力及成本)現(xiàn)有過(guò)程資源信息規(guī)范及圖紙制造過(guò)程流程圖場(chǎng)地布置圖PFMEA控制計(jì)劃測(cè)量系統(tǒng)分析樣件內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件C3新設(shè)備、工裝和檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清單工程/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）精益制造原則人機(jī)工程分析結(jié)果員工素質(zhì)管理者支持適用的法律法規(guī)要求生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)）產(chǎn)品成本目標(biāo)以往類似產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)制造過(guò)程設(shè)計(jì)包括防錯(cuò)方法，其程度與問(wèn)題的重要性和所存在的風(fēng)險(xiǎn)和程度相適應(yīng)項(xiàng)目小組成立項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目流程計(jì)劃所需要的其它要求作業(yè)指導(dǎo)書初始過(guò)程研究批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則（PPAP）提供適當(dāng)信息給采購(gòu)、生產(chǎn)及服務(wù)有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋方法本過(guò)程定義了工藝分析、工藝設(shè)計(jì)、工藝評(píng)審和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)等過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的管理要求項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)主導(dǎo)過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)包括工藝分析、工藝設(shè)計(jì)、工藝評(píng)審和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)、樣品制作等過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的管理工程部負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)中的工藝設(shè)計(jì)、工裝設(shè)計(jì)、樣品制作等活動(dòng)的實(shí)施；質(zhì)保部負(fù)責(zé)樣件檢測(cè)和試生產(chǎn)時(shí)的過(guò)程監(jiān)控；銷售部負(fù)責(zé)樣件的提交與顧客信息的反饋溝通；文控部負(fù)責(zé)給予項(xiàng)目小組適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)新項(xiàng)目完成和策劃期限達(dá)成率顧客新產(chǎn)品樣品一次通過(guò)率產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序C47.2訂單管理與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)（包括適內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件C4用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)、適用于材料的獲取、貯存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或廢棄）質(zhì)量管理體系要求顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后的活動(dòng)）規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求任何附加的要求（如顧客作出的承諾、技術(shù)培訓(xùn)、培訓(xùn)服務(wù)等）來(lái)電、函訂單顧客特殊要求顧客指定的特殊特性生產(chǎn)能力財(cái)務(wù)狀況采購(gòu)能力合同評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品銷售計(jì)劃本過(guò)程定義了對(duì)銷售合同、訂單的評(píng)審、簽訂、傳遞、履行的要求，包括：與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識(shí)別與評(píng)審（產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求、認(rèn)證要求等）；本公司簽訂合同/訂單之前，對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括是否完全定義產(chǎn)品；工程性能規(guī)范是否符合書面要求；是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品；能否用符合要求的CPK值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)；生產(chǎn)能力是否足夠，合理的質(zhì)量成本；風(fēng)險(xiǎn)分析。采用售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、問(wèn)卷調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝通，溝通涉及有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求、交付及交付后的要求等；顧客問(wèn)詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理含修改，顧客意見(jiàn)的征詢；顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格處理，必須有用顧客規(guī)定語(yǔ)言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、電子數(shù)據(jù)交換等）。銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同、床單的評(píng)審、簽訂，制定并傳遞產(chǎn)品銷售計(jì)劃，并監(jiān)督合同的履行財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格的評(píng)審；工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造工藝性的評(píng)審；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審；質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審；采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)能力的評(píng)審合同完成率與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序溝通管理程序顧客特殊要求管理程序S87.4采購(gòu)控制供方信息供方交付業(yè)績(jī)采購(gòu)信息法律法規(guī)要求生產(chǎn)計(jì)劃銷售預(yù)測(cè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單生產(chǎn)件批準(zhǔn)采購(gòu)物資清單滿足生產(chǎn)需要的物資采購(gòu)計(jì)劃符合法規(guī)、采購(gòu)本過(guò)程定義了對(duì)采購(gòu)過(guò)程的管理要求，包括：供方選擇和評(píng)價(jià)；符合適用的法規(guī)要求；供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)；采購(gòu)信息；采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，采用以下一種或多種方法保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并加以評(píng)價(jià)；接收檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，例如基于性能采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理，負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，采購(gòu)計(jì)劃的編制質(zhì)保部負(fù)責(zé)PPAP批準(zhǔn)，參與供方的選擇評(píng)定，負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，給予原料采購(gòu)的支持；工程部供方交付業(yè)績(jī)（交付產(chǎn)品質(zhì)量、顧客中斷包括外部退貨、交付時(shí)間表現(xiàn)、附加運(yùn)費(fèi)、特殊狀態(tài)顧客通知）采購(gòu)管理程序供方管理程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S8原輔材料消耗定額關(guān)鍵設(shè)備/工裝/備件采購(gòu)信息顧客指定的供貨源物資規(guī)范要求的合格物資的抽樣；結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍?；?duì)無(wú)法檢測(cè)的項(xiàng)目，由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)；要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗(yàn)報(bào)告；顧客同意的其它方法。供方監(jiān)測(cè)，通過(guò)以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視，促進(jìn)供方對(duì)其制造過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)控已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；顧客中斷、包括市場(chǎng)退貨；交付時(shí)間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)；有關(guān)質(zhì)量或交付問(wèn)題異常情況的顧客通知。和實(shí)施及供方的監(jiān)測(cè)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的物資（設(shè)備、工裝、備件等）供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、采購(gòu)申請(qǐng)。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供方評(píng)定，工裝模具采購(gòu)申請(qǐng)編制提交，給予原料采購(gòu)支持；文控部負(fù)責(zé)參與供方質(zhì)量管理體系的評(píng)審；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物料/設(shè)備維修件采購(gòu)申請(qǐng)和編制提交S77.5.1.5生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品庫(kù)存原輔材料庫(kù)存產(chǎn)品銷售計(jì)劃訂貨合同（訂單）新產(chǎn)品試生產(chǎn)需求維護(hù)時(shí)間安排產(chǎn)能生產(chǎn)設(shè)備狀況生產(chǎn)計(jì)劃原輔材料消耗計(jì)劃本過(guò)程定義了對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制定、更改、實(shí)施的管理要求。生產(chǎn)計(jì)劃必須滿足顧客要求，如由信息系統(tǒng)支持的準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)，該生產(chǎn)信息允許在過(guò)程的關(guān)鍵階段使用生產(chǎn)信息，并且是訂單驅(qū)動(dòng)的。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定、更改和組織實(shí)施、完成情況監(jiān)督銷售部負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃、定單信息/變更信息的傳遞；采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供滿足生產(chǎn)計(jì)劃的原料生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率因交期問(wèn)題顧客抱怨的次數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃控制程序C58.6.2 8.6.3 8.6.4產(chǎn)品制造生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃產(chǎn)品特性信息控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置質(zhì)量信息反饋準(zhǔn)時(shí)按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品產(chǎn)品和過(guò)程記錄本過(guò)程定義了產(chǎn)品制造過(guò)程的控制要求,包括：過(guò)程和運(yùn)行活動(dòng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)文件提供；過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供；控制計(jì)劃的制定和實(shí)施；設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)；對(duì)工裝外包過(guò)程的管理；生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證；產(chǎn)品和過(guò)程特性珠監(jiān)視和測(cè)量；員工培訓(xùn)；因能源供應(yīng)中斷、物料生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程的歸口管理，負(fù)責(zé)設(shè)備工裝維護(hù)、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、生產(chǎn)計(jì)劃制定實(shí)施、產(chǎn)品工程部負(fù)責(zé)控制計(jì)劃、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書的編制和提供，負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)；質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過(guò)程制程檢驗(yàn)合格率材料利用率生產(chǎn)效率過(guò)程能力顧客退貨率制造過(guò)程控制管理程序應(yīng)急計(jì)劃設(shè)備設(shè)施管理程序作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證工裝管理程內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件C5中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃制定和實(shí)施；對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)；對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的控制；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品一致性進(jìn)行管理；對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，定期評(píng)價(jià)過(guò)程能力，當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或能力不夠時(shí)，采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃；用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可追溯性；對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的管理序維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程S97.5.4顧客財(cái)產(chǎn)管理顧客提供的技術(shù)、資料顧客提供的工裝顧客提供的材料顧客提供的包裝物/監(jiān)測(cè)裝置顧客提供的設(shè)備顧客財(cái)產(chǎn)清單顧客財(cái)產(chǎn)的狀態(tài)記錄本過(guò)程 定義了顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)活動(dòng)管理要求，包括：識(shí)別；驗(yàn)證；貯存保護(hù)；檢查與維護(hù)；丟失/損壞/不適用時(shí)的報(bào)告；顧客工裝的永久性標(biāo)識(shí)銷售部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收記錄、與顧客的溝通工程部負(fù)責(zé)顧客工裝的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)和維護(hù)；質(zhì)保部負(fù)責(zé)顧客工裝的驗(yàn)收；文控部負(fù)責(zé)顧客圖紙的保存、分發(fā)管理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客工裝使用時(shí)的維護(hù)與記錄顧客財(cái)產(chǎn)完好率顧客財(cái)產(chǎn)管理程序S107.5.1 7.5.1.4生產(chǎn)設(shè)備管理公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)目標(biāo)關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài)生產(chǎn)設(shè)備要求/項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)備維護(hù)歷史數(shù)適宜的設(shè)備設(shè)備更新改選計(jì)劃設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)維修記錄狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生本過(guò)程定義了生產(chǎn)設(shè)備的管理要求，定義了從設(shè)備的識(shí)別、驗(yàn)收、建檔、設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)、維修的要求，包括：有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性；文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收、維修、報(bào)廢、預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)管理工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯存、帳目、進(jìn)出管理設(shè)備能力設(shè)備故障停機(jī)率設(shè)備設(shè)施管理程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件據(jù)資料產(chǎn)設(shè)備S117.5.1 7.5.1.5工裝管理新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃工裝更新計(jì)劃工裝設(shè)計(jì)任務(wù)生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃工裝設(shè)計(jì)資料工裝臺(tái)帳工裝檔案合格的工裝易損工裝更換計(jì)劃本過(guò)程定義了工裝設(shè)計(jì)、工裝制造和驗(yàn)收、工裝委外制造、工裝使用和維護(hù)、工裝更新和報(bào)廢的管理要求，定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施的要求，包括：維護(hù)及修理的設(shè)施和人員；貯存與修復(fù)；工裝驗(yàn)收；易損工裝更新計(jì)劃；工裝設(shè)計(jì)的變更文件化，包括工裝更改等級(jí)；適當(dāng)時(shí)，工具的高速及其文件的修訂；工裝標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢；任何工作外包時(shí)的跟蹤監(jiān)視工程部負(fù)責(zé)工裝管理、工裝設(shè)計(jì)和變更的文件化，負(fù)責(zé)工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施，負(fù)責(zé)工裝外委過(guò)程的管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用過(guò)程中工裝的維護(hù)、記錄、與工程部溝通；質(zhì)保部負(fù)責(zé)工裝的驗(yàn)收、維修效果的驗(yàn)證工裝完好率工裝管理程序S127.5.5物流管理法律法規(guī)要求物料需求計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)原輔材料清單顧客提供的物料清單庫(kù)存信息供方信息產(chǎn)品貯存包裝要求庫(kù)存物資、產(chǎn)品臺(tái)帳庫(kù)存物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡庫(kù)存物資、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄物資投料單產(chǎn)品工序流程卡本過(guò)程定義了進(jìn)貨物料、生產(chǎn)過(guò)程物料、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過(guò)程中的搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)、貯存、防護(hù)、貯存條件、標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理要求。按策劃和適當(dāng)時(shí)間間隔檢查庫(kù)存狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存周圍期，如“先進(jìn)先出FIFO”，并對(duì)過(guò)期產(chǎn)品按對(duì)待不合格品的類似方法進(jìn)行控制。生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)本過(guò)程的歸口管理，負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、過(guò)程物資、過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的物流管理銷售部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程物資和最終產(chǎn)品交付過(guò)程產(chǎn)品的管理生產(chǎn)發(fā)料出錯(cuò)率數(shù)量/混裝/包裝問(wèn)題顧客抱怨率庫(kù)存周轉(zhuǎn)率物流管理程序C67.5.1 7.5.5產(chǎn)品交付顧客訂單生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃銷售計(jì)劃承運(yùn)方信息承運(yùn)供方發(fā)運(yùn)安排產(chǎn)品交付確認(rèn)(顧客簽字的發(fā)貨清單)交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表(含超額運(yùn)費(fèi))顧客滿意報(bào)告本過(guò)程定義了對(duì)最終產(chǎn)品交付過(guò)程的出貨安排、內(nèi)部溝通、裝運(yùn)FIFO、交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)/分析/改進(jìn)/等管理要求銷售部負(fù)責(zé)交付計(jì)劃的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)交付產(chǎn)品運(yùn)輸安排及對(duì)承運(yùn)供方的管理，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)交付物資的包裝、搬運(yùn)、核對(duì)、信息傳達(dá)工作；質(zhì)保部負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品在出貨前的檢查100%準(zhǔn)時(shí)交付率超額運(yùn)費(fèi)產(chǎn)品交付管理程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件C6對(duì)制造過(guò)程的反饋交付業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)分析和顧客滿意度調(diào)查C77.5.1 7.2付款定單付款周期/方式送貨信息發(fā)票信息法律法規(guī)及時(shí)正確收到貨款本過(guò)程定義了交付期間和交付后帳款追收行為，包括交付數(shù)量核查、內(nèi)外部溝通、帳款等活動(dòng)的管理要求財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收款帳目的建立、核查、追蹤、報(bào)告的管理銷售部負(fù)責(zé)出貨信息的溝通、協(xié)助財(cái)務(wù)部追回帳款、檢查訂單工作；行政部負(fù)責(zé)交付活動(dòng)的監(jiān)控應(yīng)收款完成率顧客帳款管理程序C87.5.1.7 7.5.1.8服務(wù)服務(wù)承諾法規(guī)要求顧客合同顧客特殊要求競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息售后服務(wù)提供服務(wù)記錄本過(guò)程定義了對(duì)售后服務(wù)的管理要求,包括：服務(wù)規(guī)范（服務(wù)人員能力/服務(wù)工具和測(cè)量設(shè)備管理）；服務(wù)結(jié)果的內(nèi)部溝通及顧客反饋；服務(wù)活動(dòng)總結(jié)分析與改進(jìn)銷售部負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)提供的管理質(zhì)保部、工程部負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部實(shí)施售后服務(wù)的提供顧客抱怨率顧客滿意度服務(wù)管理程序C97.2.3 7.5.1.7 7.5.1.8 8.2.1.1顧客反饋處理交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息顧客拜訪、市場(chǎng)調(diào)研顧客投訴、咨詢和反饋產(chǎn)品和過(guò)程改進(jìn)信息顧客信息回復(fù)顧客滿意本過(guò)程定義了顧客反饋信息獲取、整理、傳遞、處理的管理要求。銷售部負(fù)責(zé)建立顧客信息獲取渠道及顧客投訴的接收流程，負(fù)責(zé)及時(shí)組織顧客反饋信息的處理，負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞至相關(guān)部門質(zhì)保部負(fù)責(zé)顧客反饋信息的處理措施的制定及措施的驗(yàn)證；工程部參與顧客反饋信息處理措施的制定；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)信息處理措施的實(shí)施顧客投訴解決的及時(shí)性服務(wù)管理程序溝通管理程序S137.6監(jiān)視和測(cè)量裝置管理計(jì)量法規(guī)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量裝置清單適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃本過(guò)程定義了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置、專用檢具檢定/校準(zhǔn)、運(yùn)行檢查、失效評(píng)價(jià)、測(cè)量系統(tǒng)分析MSA、實(shí)驗(yàn)室要求、外委計(jì)量的管理要求。包括：對(duì)監(jiān)視和測(cè)內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S13產(chǎn)品和過(guò)程要求監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)計(jì)劃、更新計(jì)劃測(cè)量系統(tǒng)分析MSA計(jì)劃和報(bào)告實(shí)驗(yàn)室要求監(jiān)視和測(cè)量裝置失效評(píng)價(jià)結(jié)果監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定記錄監(jiān)視和測(cè)量裝置分類表量裝置的控制：1對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；2進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；3能被識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；4防止可能使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；5在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，必須對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。必須對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校?zhǔn)和難結(jié)果的記錄必須予以保持。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，必須在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期的用途的能力，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。測(cè)量系統(tǒng)分析；校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄，用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄必須保存并包括1設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準(zhǔn)手忙腳亂的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)；2由工程更改所發(fā)生的修訂；3在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；4對(duì)規(guī)范以外情況的影響的評(píng)估；5在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說(shuō)明；6如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)應(yīng)及時(shí)通知顧客。內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，確定實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備所要求的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍。實(shí)驗(yàn)室符合以下技術(shù)要求：1實(shí)驗(yàn)室程序的充分性；2實(shí)驗(yàn)室人員的資格；3質(zhì)保部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和歸口管理，負(fù)責(zé)建立并實(shí)施計(jì)量管理體系各職能部門負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)保部完成對(duì)本部門的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理監(jiān)視和測(cè)量裝置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃完成率監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?qū)嶒?yàn)室手冊(cè)MSA作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S13產(chǎn)品試驗(yàn)；4根據(jù)相關(guān)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)正確實(shí)施這些服務(wù)的能力；5有關(guān)記錄的要求。注：通過(guò)ISO/IEC17025資格認(rèn)可可以用于證明供方內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室符合這一要求，但并不強(qiáng)制。外部實(shí)驗(yàn)室，為本公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室必須有確定的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)，其必須：1有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受；2實(shí)驗(yàn)室必須通過(guò)ISO/IEC17025或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可。這些證據(jù)可以由顧客評(píng)定，如顧客批準(zhǔn)的第二方評(píng)定證明實(shí)驗(yàn)室ISO/IEC17025或相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的意圖。當(dāng)給定的設(shè)備、校準(zhǔn)服務(wù)夫法在有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行時(shí)，可以由原始設(shè)備制造者實(shí)施，這種情況，公司應(yīng)該確保滿足要求ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范7.6.3.1條款。S148.2.1 8.2.1.1顧客滿意度測(cè)量顧客信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息產(chǎn)品信息交付產(chǎn)品的績(jī)效指標(biāo)制造過(guò)程績(jī)效產(chǎn)品市場(chǎng)份額的變化趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距和優(yōu)勢(shì)需要改進(jìn)的方向及優(yōu)勢(shì)所在顧客滿意度評(píng)價(jià)本過(guò)程定義了顧客滿意度調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)的管理要求。顧客滿意度必須通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程業(yè)績(jī)的持續(xù)評(píng)價(jià)加以監(jiān)測(cè)，業(yè)績(jī)指標(biāo)必須基于但不限于下列的目標(biāo)數(shù)據(jù)：已交付零件的質(zhì)量績(jī)效；對(duì)顧客造成的中斷干擾，包括退貨；按計(jì)劃的交付業(yè)績(jī)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）；與質(zhì)量或交付問(wèn)題有關(guān)的顧客通知；必須監(jiān)視制造過(guò)程的績(jī)效，以證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要求。銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意度測(cè)量的策劃實(shí)施、分析，并將相關(guān)信息傳遞給各相關(guān)部門質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、過(guò)程監(jiān)視信息的提供；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)利用顧客滿意度信息改進(jìn)產(chǎn)品和過(guò)程顧客滿意度顧客滿意度測(cè)量程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件M148.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.5內(nèi)部審核TS標(biāo)準(zhǔn)要求適用范圍的法律法規(guī)體系文件有資格的內(nèi)部審核員產(chǎn)品規(guī)范顧客特殊要求以往審核的結(jié)果內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核檢查記錄內(nèi)部審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告本過(guò)程定義了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核策劃、實(shí)施、驗(yàn)證的管理要求。包括：質(zhì)量管理體系全面審核（包括任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性）；制造過(guò)程審核（對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行審核，以確定其有效性）；產(chǎn)品審核（在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求，如產(chǎn)品尺寸功能、包裝、標(biāo)簽等）文控部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系和過(guò)程審核內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施、驗(yàn)證和管理；質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核的策劃、實(shí)施驗(yàn)證的管理內(nèi)審組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實(shí)施；質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核計(jì)劃的指定與實(shí)施糾正措施有效性內(nèi)部體系審核程序S158.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律法規(guī)要求顧客要求控制計(jì)劃產(chǎn)品規(guī)范校驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量指導(dǎo)書接收準(zhǔn)則檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告不合格報(bào)告本過(guò)程定義了對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施、接收放行、記錄控制的管理要求。包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)；生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)；全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)。保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄指明有資格經(jīng)授權(quán)的放行人員。當(dāng)生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”時(shí)，則必須提供：適當(dāng)?shù)馁Y源，包括評(píng)價(jià)用的照明；有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰DOI的標(biāo)準(zhǔn)樣件；維護(hù)和控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備；對(duì)從事外觀評(píng)價(jià)的人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理采購(gòu)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程質(zhì)量信息在供方間的傳遞和統(tǒng)計(jì)；行政部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員的資格訓(xùn)練安排統(tǒng)籌；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中配合質(zhì)保部的檢驗(yàn)順利進(jìn)行；工程部負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)方法的確定和技術(shù)的提供客戶驗(yàn)收一次通過(guò)率顧客抱怨率車間退料不良率檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序S168.3 8.5.2 8.5.3不合格、糾正和預(yù)防內(nèi)、外部不合格信息顧客抱怨信息供方質(zhì)量信息解決問(wèn)題的方法，如8D不合格品評(píng)審記錄糾正和預(yù)防措施記錄相關(guān)程序更改記錄本過(guò)程定義了不合格、糾正和預(yù)防的管理要求，包括：不合格品的識(shí)別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離（可行時(shí)）、評(píng)審、處置；經(jīng)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；將狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑品作為不合格質(zhì)保部負(fù)責(zé)不合格品管理系統(tǒng)、糾正措施和