生產(chǎn)流程管理規(guī)范G023

生產(chǎn)流程管理規(guī)范1 范圍本生產(chǎn)流程管理規(guī)范適用于公司的生產(chǎn)管理，明確各部門在生產(chǎn)過程中所承擔(dān)的職能。規(guī)范公司生產(chǎn)管理流程，提高工作效率。2 流程規(guī)范2.1 銷售管理流程2.1.1 商務(wù)部聯(lián)系接收集團(tuán)公司銷售部門產(chǎn)品生產(chǎn)訂單和各子公司委托（金加工）加工訂單。2.1.2 商務(wù)部對顧客的訂單、來圖進(jìn)行預(yù)算報(bào)價(jià)，協(xié)調(diào)來圖優(yōu)化設(shè)計(jì)。2.1.3 商務(wù)部與顧客簽定合同，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后制定生產(chǎn)任務(wù)單。2.1.4 商務(wù)部將制定的產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)單發(fā)至生產(chǎn)部。同時將產(chǎn)品加工合同、產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)單交財(cái)務(wù)部備案。2.1.5 商務(wù)部接到委托（金加工）加工訂單及加工圖紙后應(yīng)編制生產(chǎn)任務(wù)單并將其轉(zhuǎn)發(fā)給生產(chǎn)部，2.1.6 商務(wù)部每月初應(yīng)對上個月的委托（金加工）加工訂單登記匯總，匯總后應(yīng)與每一顧客簽定金加工合同，加工合同經(jīng)公司總經(jīng)理審批后及時將加工合同交財(cái)務(wù)部備案。2.1.7 對已完成合同的產(chǎn)品，商務(wù)部將產(chǎn)品發(fā)貨通知至倉庫，倉庫根據(jù)此通知的要求辦理出庫手續(xù)。2.1.8 商務(wù)部對顧客的來圖、定單、外協(xié)加工費(fèi)用單、合同及生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行編號登記、儲存管理。以便公司進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)和核算。2.2 生產(chǎn)組織流程2.2.1 生產(chǎn)部根據(jù)商務(wù)部發(fā)放的產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)單、相關(guān)圖紙及技術(shù)要求，及時依據(jù)庫存情況編制生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表一并發(fā)放到技術(shù)部、質(zhì)保部、金加工車間、裝配車間、倉庫、采購部。2.2.2 生產(chǎn)部根據(jù)商務(wù)部的產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃單，應(yīng)編制生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表一并發(fā)放到技術(shù)部、質(zhì)保部、金加工車間、裝配車間、倉庫、采購部。2.2.3 生產(chǎn)部根據(jù)商務(wù)部的委托（金加工）加工生產(chǎn)任務(wù)單及時落實(shí)到金加工車間進(jìn)行生產(chǎn)加工。2.2.4 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單中的金加工清單和外加工登記單，對已加工完成產(chǎn)品的材料、工時、外協(xié)加工各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行成本核算，做好目錄匯總并交商務(wù)部。2.2.5 生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部提供的產(chǎn)品零部件明細(xì)表中的金加工件、鈑金加工件、外購件的分類情況并結(jié)合倉庫的庫存量，編制相應(yīng)的生產(chǎn)加工計(jì)劃清單和采購計(jì)劃清單分別落實(shí)到金加工車間和采購部實(shí)施。2.2.6 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，對需噴塑（噴漆）外協(xié)加工件，應(yīng)編制外協(xié)加工聯(lián)系單分別送達(dá)到質(zhì)保部和外協(xié)單位。對已加工完的入庫的外協(xié)件，生產(chǎn)部對其進(jìn)行認(rèn)真核對無誤后的，將外協(xié)加工聯(lián)系單和結(jié)算單經(jīng)公司總經(jīng)理審批交財(cái)務(wù)部進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算處理。2.2.7 對需要委托集團(tuán)公司鈑金加工和產(chǎn)品試驗(yàn)的，生產(chǎn)部應(yīng)做好聯(lián)系落實(shí)工作。2.2.8 生產(chǎn)部應(yīng)對所有的產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行有效監(jiān)督和控制，確保每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)按生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)及實(shí)施。2.2.9 生產(chǎn)部對產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)計(jì)劃單、元器件采購清單、外購件清單、金加工件清單、鈑金加工件清單、母排加工清單、外來加工登記單、加工工時單、委托產(chǎn)品試驗(yàn)聯(lián)系單、相關(guān)圖紙及技術(shù)要求等資料進(jìn)行分類登記存檔管理。2.3 采購流程2.3.1 根據(jù)公司及各部門所需生產(chǎn)、辦公的采購的各類物資，經(jīng)辦人應(yīng)先填寫采購申請單交倉庫核對，有庫存的，可開領(lǐng)料單經(jīng)部門主管或公司經(jīng)理審批可直接領(lǐng)用。2.3.2 倉庫對采購申請單的采購物資經(jīng)核實(shí)確無庫存的，應(yīng)對所需采購的物資進(jìn)行單價(jià)編制，經(jīng)公司主管經(jīng)理或部門經(jīng)理審批后方可交采購部進(jìn)行采購。2.3.3 商務(wù)部根據(jù)不同的采購物資進(jìn)行分類編制訂單， 在合格供方內(nèi)進(jìn)行訂貨。根據(jù)交貨時間及時與供方溝通并做好催貨和提貨，確保供貨按采購計(jì)劃及時到位。2.3.4 倉庫接到技術(shù)部產(chǎn)成品采購清單應(yīng)及時進(jìn)行核對確認(rèn)，確認(rèn)后的需采購的零部件清單交生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部將產(chǎn)成品零部件實(shí)際的采購清單并經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后安排采購部進(jìn)行采購。2.3.5 采購部因生產(chǎn)和交貨時間因素需提前進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)成品零部件采購的應(yīng)及時告知生產(chǎn)部及倉庫。2.3.6 采購部在需簽訂采購合同，供方需要支付預(yù)付款的，經(jīng)辦人應(yīng)填寫付款申請單經(jīng)公司總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)辦理。2.3.7 倉庫收到貨物后由檢驗(yàn)員與倉管員進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)，由檢驗(yàn)員開具物資交檢單入庫并簽字（每一個合格供方一本），其中一聯(lián)交檢單交采購部采購員保存。2.3.8 采購部收到發(fā)票、入庫單、交檢單和合同核對后，把發(fā)票移交倉庫，倉庫把經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的發(fā)票和入庫單訂在一起交還財(cái)務(wù)部，其中入庫單一聯(lián)交采購部備案。2.3.9 采購部根據(jù)合同付款方式進(jìn)行填寫付款申請單，并同發(fā)票和入庫單一起經(jīng)公司總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)辦理付款。2.3.10 采購部應(yīng)對采購申請單、零部件采購合同、產(chǎn)品交檢單、付款申請單、發(fā)票和入庫單進(jìn)行登記管理。2.4 技術(shù)工作流程2.4.1 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)部發(fā)放的生產(chǎn)計(jì)劃單或生產(chǎn)任務(wù)單，對產(chǎn)品進(jìn)行電氣圖、鈑金加工圖及金加工圖設(shè)計(jì)，同時編制元器件采購清單、外購件清單、金加工件清單、鈑金加工件清單、母排加工清單和總清單。2.4.2 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單要求，及時完成各類清單及圖紙并交生產(chǎn)部組織安排采購、生產(chǎn)。2.4.3 技術(shù)部針對在產(chǎn)品的裝配過程中的工藝、工裝進(jìn)行編制設(shè)計(jì)，對生產(chǎn)、檢測等設(shè)備編制操作規(guī)程。編制與產(chǎn)品相適用的檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范。2.4.4 技術(shù)部在生產(chǎn)加工、裝配過程中出現(xiàn)的工藝、質(zhì)量、操作問題應(yīng)及時進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)，對所提供的產(chǎn)品零部件圖紙出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題，應(yīng)按要求及時進(jìn)行更改和重新設(shè)計(jì)。2.4.5 技術(shù)部對產(chǎn)品商務(wù)報(bào)價(jià)圖紙進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)及技術(shù)支持并對產(chǎn)品成本核算提供必要的數(shù)據(jù)。2.4.6 技術(shù)部對生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表、元器件采購清單、外購件清單、金加工件清單、鈑金加工件清單、母排加工清單、裝配過程工藝、設(shè)備操作規(guī)程、檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范、圖紙等資料進(jìn)行分類登記存檔管理。2.4.7 技術(shù)部對生產(chǎn)過程操作人員不定期進(jìn)行必要的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等方面的技術(shù)技能的培訓(xùn)及考核。2.5 金加工生產(chǎn)流程2.5.1 金加工車間根據(jù)生產(chǎn)部發(fā)放的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表，金加工件清單，相關(guān)圖紙及技術(shù)要求進(jìn)行金加工計(jì)劃安排。2.5.2 金加工車間根據(jù)金加工件清單、圖紙向倉庫進(jìn)行領(lǐng)用原材料，對沒有或不夠的原材料。金加工車間應(yīng)根據(jù)加工零件的數(shù)量進(jìn)行核算出原材料的規(guī)格、數(shù)量，填寫原材料采購清單經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后交采購部進(jìn)行采購。2.5.3 按照圖紙要求進(jìn)行下料加工，同時填寫加工工時單。2.5.4 加工件需表面鍍鋅處理及熱處理的，金加工車間應(yīng)及時與外協(xié)單位聯(lián)系處理事宜，積極配合采購部、財(cái)務(wù)部做好相關(guān)外協(xié)件貿(mào)易結(jié)算工作，檢驗(yàn)員做好金加工外協(xié)件的質(zhì)量驗(yàn)收工作。2.5.5 金加工車間對外來加工件要填寫外來加工登記單，加工時也要填寫加工工時單，加工完成后要對方在登記單上簽字。每月應(yīng)定期將、加工工時單和外協(xié)加工費(fèi)單據(jù)交商務(wù)部進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算處理。2.5.6 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表要求及時將經(jīng)檢驗(yàn)合格后的加工產(chǎn)品進(jìn)行入庫。2.5.7 對生產(chǎn)計(jì)劃單、金加工件清單、圖紙、領(lǐng)料單、材料申請單、加工工時單、外協(xié)單位單據(jù)、產(chǎn)品入庫單等進(jìn)行登記管理。2.5.8 金加工車間主管應(yīng)按公司規(guī)定要求對操作員工進(jìn)行完成工時、技能水平進(jìn)行必要的考核。2.6 裝配生產(chǎn)流程2.6.1 裝配車間根據(jù)生產(chǎn)部發(fā)放的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表單，元件采購清單、零部件清單，相關(guān)圖紙及技術(shù)要求進(jìn)行裝配任務(wù)分解。2.6.2 裝配人員應(yīng)理解圖紙及技術(shù)要求，根據(jù)產(chǎn)品裝配工藝要求進(jìn)行領(lǐng)料裝配。2.6.3 裝配人員對裝配后的零部件，應(yīng)歸類整齊地放置在指定的貨架上，以方便產(chǎn)品的整體安裝。2.6.4 配合檢驗(yàn)員對裝配產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作并做好記錄。產(chǎn)品裝配完工后經(jīng)成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后，及時辦理入庫手續(xù)。2.6.5 裝配車間對生產(chǎn)計(jì)劃單，元件采購清單、外購件清單、金加工件清單、鈑金加工件清單、母排加工清單、檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄單、產(chǎn)品入庫單、圖紙及技術(shù)要求等進(jìn)行登記管理。2.7 倉庫管理流程2.7.1 倉庫根據(jù)生產(chǎn)部發(fā)放的生產(chǎn)計(jì)劃單、元件采購清單、外購件清單、金加工件清單、鈑金加工件清單、母排加工清單、發(fā)貨通知單，各部門申報(bào)的采購申請單、領(lǐng)料單、成品入庫單及時做好有關(guān)物資收發(fā)的準(zhǔn)備工作。2.7.2 倉庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單的要求及時進(jìn)行元器件、外購件、金加工件、鈑金加工件、母排加工件、成品等的驗(yàn)收、清點(diǎn)，開出交檢單入庫。2.7.3 倉庫根據(jù)各部門申報(bào)的采購申請單進(jìn)行庫存核對，對所需采購的物資進(jìn)行單價(jià)編制，列出實(shí)際采購清單并交生產(chǎn)部進(jìn)行采購計(jì)劃安排。2.7.4 倉庫發(fā)放的物資應(yīng)是經(jīng)檢驗(yàn)合格的，并根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)理或主管批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)料。2.7.5 倉庫對生產(chǎn)計(jì)劃單上所需的原材料、元器件、外購件、金加工件、鈑金加工件、母排加工件等物資，須經(jīng)各部門主管簽字方可領(lǐng)用。2.7.6 倉庫應(yīng)對常用的物料和標(biāo)準(zhǔn)件使用量進(jìn)行必要統(tǒng)計(jì)，保證其有一定庫存余量，確保公司正常生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。2.7.7 倉庫應(yīng)建立每位裝配人員及設(shè)備操作人員工具帳卡，對操作人員所用的工具、鉆頭、刀具、砂輪、鋼圈尺裝配工具及測量工具均要求以舊換新方式領(lǐng)用。按規(guī)定每月領(lǐng)用勞保用品。2.7.8 按物資種類分別建立收、發(fā)、存資金臺帳，同時做到日清月結(jié)，憑單下帳，做到帳、物、卡相符，不準(zhǔn)無根據(jù)調(diào)帳。2.7.9 編制物資動態(tài)收、發(fā)、存月報(bào)表，每月月底統(tǒng)一報(bào)財(cái)務(wù)部備案。2.7.10 物資出入庫必須嚴(yán)格按憑據(jù)確定的規(guī)格、型號、數(shù)量收發(fā)，保證帳物相符。2.7.11 做好定置管理工作，物資要擺放合理、整齊、先進(jìn)先出。保持庫容整潔、干燥、通風(fēng)、道路暢通，做好消防安全，化學(xué)危險(xiǎn)品物資按有關(guān)規(guī)定存放。2.7.12 倉庫對所有單據(jù)進(jìn)行登記存檔管理2.8 檢驗(yàn)流程2.8.1 質(zhì)保部根據(jù)生產(chǎn)部發(fā)放的生產(chǎn)計(jì)劃單，金加工件清單，相關(guān)圖紙及技術(shù)要求及時將產(chǎn)品有關(guān)檢驗(yàn)任務(wù)分解到各檢驗(yàn)員。2.8.2 產(chǎn)品各工序檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)產(chǎn)品零部件圖紙、工藝守則、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對加工產(chǎn)品、產(chǎn)品裝配、產(chǎn)品試驗(yàn)進(jìn)行例行檢驗(yàn)。2.8.3 檢驗(yàn)員在產(chǎn)品加工、裝配、試驗(yàn)過程中經(jīng)過檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，均按Q/ZBHDK G002-2008不合格品控制管理要求處理。2.8.4 對需表面處理的鈑金（金加工）件、熱處理件，必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)合格后方可移交生產(chǎn)部轉(zhuǎn)外協(xié)單位進(jìn)行表面處理。表面處理后的鈑金（金加工）件應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)員經(jīng)表面處理質(zhì)量檢驗(yàn)后方可辦理入庫手續(xù)。2.8.5 對采購部采購的所有外購件，必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方辦理入庫手續(xù)。2.8.6 質(zhì)保部對各檢驗(yàn)員對產(chǎn)品所有加工件質(zhì)量、裝配質(zhì)量、外購件質(zhì)量的檢驗(yàn)記錄定期匯總、統(tǒng)計(jì)分析，指出產(chǎn)品質(zhì)量問題的主要原因。并將結(jié)果以書面形式發(fā)送到公司經(jīng)理及部門主管。以引起公司各部門員工的重視，以促進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。3 生產(chǎn)流