食品生產(chǎn)企業(yè)管理規(guī)章制度.doc

質(zhì)量管理手冊目錄章節(jié) 目錄0.1 前言0.2 有限公司（文件）1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.2 組織機(jī)構(gòu)圖1.3 管理職責(zé)1.4 崗位職責(zé)1.5 不合格品管理制度1.6 消費(fèi)者投訴處理制度1.7 食品安全事故緊急預(yù)案1.8 產(chǎn)品召回管理制度2.0 生產(chǎn)資源的提供2.1 工作制度2.2 安全管理制度2.3 衛(wèi)生管理制度2.4 生產(chǎn)設(shè)備管理制度2.5 人員培訓(xùn)管理制度2.6 工作人員健康檢查制度和健康檔案制度2.7 關(guān)鍵崗位質(zhì)量考核辦法3.0 文件管理制度4.0 采購管理制度5.0 過程質(zhì)量管理5.1 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度5.2 包裝、儲存、運(yùn)輸、衛(wèi)生的控制5.3 有害物資的控制5.4 產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定 5.5 包裝車間管理制度5.6 倉庫管理制度5.7 設(shè)備工具清洗消毒管理制度6.0 生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范7.0 設(shè)備操作規(guī)程8.0 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗8.1 檢測設(shè)備管理制度8.2 化驗室管理制度8.3 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度8.4 出廠檢驗記錄制度9.0 檢驗規(guī)范9.1 檢驗設(shè)備操作規(guī)程0.1 前言根據(jù)食品藥品監(jiān)督管理部門關(guān)于食品生產(chǎn)管理的有關(guān)要求而制定本手冊，本手冊是在食品生產(chǎn)許可證工作實(shí)施指南的基礎(chǔ)上根據(jù)企業(yè)整合型管理體系的有關(guān)內(nèi)容規(guī)定，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際進(jìn)行制定的。本手冊對企業(yè)的全過程質(zhì)量管理監(jiān)控生產(chǎn)管理等內(nèi)容作出了規(guī)定，通過本手冊的實(shí)施，使本公司產(chǎn)品質(zhì)量得以有效控制。 有限公司文件 字20151號發(fā) 布 令質(zhì)量手冊是依據(jù)ISO9001：2009版標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制的。它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理的范圍、過程順序和實(shí)施的基本準(zhǔn)則。是確保公司質(zhì)量管理有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以發(fā)布，要求公司的全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。質(zhì)量手冊自發(fā)布之日起執(zhí)行。 有限公司 二0一五年八月十日 抄 送：公司各部門 有限公司（辦公室） 2015年8月10日印發(fā) 有限公司文件 字20152號任 命 書公司各部門：為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008idtISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系得以建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；5、組織內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)審小組長。望公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。此令自簽發(fā)之日起生效。 有限公司 二0一五年八月十日抄 送：公司各部門 有限公司（辦公室） 2015年8月10日印發(fā) 有限公司文件 字20153號關(guān)于成立質(zhì)量安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知本公司各部門：為了進(jìn)一步規(guī)范本公司生產(chǎn)行為，加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量管理，持續(xù)穩(wěn)定地提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足市場需求，維護(hù)廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益，并保障企業(yè)安全生產(chǎn)，經(jīng)公司研究決定成立本公司質(zhì)量安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員如下：組 長：副組長：成 員： 組長為質(zhì)量安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，帶領(lǐng)本公司職工，按照食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范（GB14881）組織生產(chǎn)，將質(zhì)量手冊的各項要求落實(shí)在生產(chǎn)過程中，確保生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。副組長協(xié)助組長做好質(zhì)量安全生產(chǎn)工作，抓好內(nèi)部質(zhì)量管理，在組長不在時，代理組長行使管理權(quán)。小組成員在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)部門質(zhì)量安全生產(chǎn)工作，協(xié)同做好全廠的質(zhì)量安全。 有限公司 二0一五年八月十日抄 送：公司各部門 有限公司（辦公室） 2015年8月10日印發(fā) 有限公司文件 字20154號關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量公正性申明 有限公司全體員工：為了切實(shí)履行生產(chǎn)企業(yè)法人是食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人的質(zhì)量責(zé)任義務(wù)，確實(shí)保障本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，同時，接受全公司職工的監(jiān)督，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗公正性申明如下：檢驗室應(yīng)以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊中的相關(guān)要求，認(rèn)真履行檢驗人員的工作職責(zé)。本公司從經(jīng)理、質(zhì)量管理人員均不得干擾檢驗人員的正常工作，不得干擾檢驗人員出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結(jié)論。檢驗人員必須以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對待檢驗工作，嚴(yán)格按照檢驗規(guī)程要求進(jìn)行檢驗，確保檢驗數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確、公正，堅持正義，保證檢驗結(jié)論不受任何行政干預(yù)。 有限公司 二0一五年八月十日抄 送：公司各部門 有限公司（辦公室） 2015年8月10日印發(fā) 1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)1.1.1 質(zhì)量方針以質(zhì)量安全為企業(yè)根本，以顧客滿意為追求目標(biāo)，1.1.2 質(zhì)量安全目標(biāo)成品一次抽驗合格率達(dá)98%設(shè)備檢修及時率90% 上級部門質(zhì)量檢驗合格率為100% 衛(wèi)生檢查平均得分率達(dá)80 分 計量設(shè)備周期檢定率100% 成品批次檢驗率100% 采購計劃完成及時率90% 1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.2 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理/法人化驗室倉儲部生產(chǎn)車間生產(chǎn)部辦公室法人財務(wù)部質(zhì)檢部供銷部管代/質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.3 管理職責(zé)1.3.1生產(chǎn)部管理職責(zé)1.3.1.1負(fù)責(zé)對生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)過程、包括不合格品和安全生產(chǎn)的管理。1.3.1.2負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃實(shí)施及生產(chǎn)進(jìn)度的控制。1.3.1.3負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)分析，審核生產(chǎn)報表。1.3.1.4負(fù)責(zé)掌握公司的生產(chǎn)狀況，及時向經(jīng)理反應(yīng)生產(chǎn)情況和存在問題，并提出解決辦法。1.3.1.5負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)車間展開增產(chǎn)節(jié)約，提高工作效率，減少浪費(fèi)，執(zhí)行質(zhì)量方針和完成質(zhì)量目標(biāo)。1.3.1.6負(fù)責(zé)組織崗位培訓(xùn)和生產(chǎn)技能培訓(xùn)。1.3.1.7負(fù)責(zé)車間內(nèi)的設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)工作。1.3.1.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場不合格材料、半成品、不合格品的標(biāo)識和處理工作。1.3.1.9負(fù)責(zé)及時報告生產(chǎn)情況和生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)助實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.3.2 質(zhì)檢部管理職責(zé)1.3.2.1負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗文件的編制和修改工作。1.3.2.2負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程、產(chǎn)品最終的檢驗和試驗。1.3.2.3負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施及改進(jìn)，并進(jìn)行跟蹤驗證。1.3.2.4協(xié)調(diào)對全體員進(jìn)行質(zhì)量教育，質(zhì)檢人員進(jìn)行崗位技術(shù)培訓(xùn)。1.3.2.5負(fù)責(zé)組織公司各部門對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析及實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)工作。 1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.3.2.6負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)準(zhǔn)，并對偏標(biāo)狀態(tài)的測量設(shè)備跟蹤處理。1.3.2.7負(fù)責(zé)組織不合格品的鑒別、標(biāo)識和處理。1.3.3 辦公室管理職責(zé)1.3.3.1負(fù)責(zé)相關(guān)信息的傳遞與處理內(nèi)部溝通活動。1.3.3.2負(fù)責(zé)相關(guān)文件的發(fā)放、回放、更改、銷毀和監(jiān)督執(zhí)行工作，定期對現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系文件評審工作。1.3.3.3負(fù)責(zé)組織各部門編寫質(zhì)量手冊、程序文件、第三層文件的工作，工藝文件的編寫及控制。1.3.3.4負(fù)責(zé)公司記錄試樣的歸口管理。1.3.3.5負(fù)責(zé)編制管理評審計劃及評審前的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)管理評審會議記錄及管理、評審報告的編制。1.3.3.6 負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計劃、內(nèi)審報告及對不合格項的糾正措施跟蹤驗證工作。1.3.3.7負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)檔案，并保存培訓(xùn)記錄存檔工作。1.3.3.8負(fù)責(zé)財務(wù)工作及財務(wù)檔案歸檔 1.3.4 財務(wù)部管理職責(zé)1.3.4.1負(fù)責(zé)年度預(yù)算.決算.出納工作，正確使用合計部目，審核會計憑證。1.3.4.2 參與工廠的資源共享決策和長期發(fā)展規(guī)劃的制定。1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.3.4.3 分析和評價工廠人力.物力.財力的利用，提出整改意見和措施。1.3.4.4 負(fù)責(zé)控制質(zhì)量成本和降低生產(chǎn)與經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金運(yùn)行及經(jīng)營效益。1.3.4.5 負(fù)責(zé)管理財務(wù)檔案，及時記好帳.結(jié)好帳.報好帳。1.3.4.6 負(fù)責(zé)按期編制財務(wù)會計報表，并定期.不定期提交財務(wù)報告。1.3.5 供銷部管理職責(zé)1.3.5.1負(fù)責(zé)對銷售合同的全面管理、監(jiān)察、跟蹤。1.3.5.2負(fù)責(zé)組織和主持合同監(jiān)控，并編制合同評審報告。1.3.5.3負(fù)責(zé)對倉庫進(jìn)行管理監(jiān)控，按倉庫規(guī)定做好產(chǎn)品防護(hù)的控制工作。1.3.5.4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后的質(zhì)量信息反饋及處理工作，收集市場信息及時總結(jié)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和要求，及時向最高管理者報告。1.3.5.5 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量、收集和匯總工作，對顧客不滿意的事項，要求相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。1.3.5.6 負(fù)責(zé)編制采購計劃、安排、組織采購工作。1.3.5.7 負(fù)責(zé)對供方的選擇、評價和重新評價、跟蹤、監(jiān)控建立合格供方一覽表。1.3.5.8 負(fù)責(zé)采購物質(zhì)、倉庫物品的質(zhì)量。1.3.5.9 負(fù)責(zé)供方及顧客外來文件的控制。 1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.3.6倉庫管理職責(zé)1.3.6.1 對倉庫物資作必要保護(hù)，防止物資損壞變質(zhì)。1.3.6.2負(fù)責(zé)倉庫物資的標(biāo)識和擺放。1.3.6.3負(fù)責(zé)倉庫物資的入庫、出庫管理，保持帳、物一致。1.3.6.4負(fù)責(zé)倉庫物資定期質(zhì)量檢查工作。1.3.6.5負(fù)責(zé)倉庫工作環(huán)境的控制。1.3.7生產(chǎn)車間管理職責(zé)1.3.7.1負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程的控制，確保在受控狀態(tài)下進(jìn)行1.3.7.2按照公司的要求制定本車間生產(chǎn)計劃并組織落實(shí)1.3.7.3嚴(yán)格工藝管理，保證工藝文件的貫徹執(zhí)行1.3.7.4加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和管理工作，提高設(shè)備完好率、運(yùn)轉(zhuǎn)率1.3.7.5加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生質(zhì)量管理和勞動紀(jì)律管理，確保安全生產(chǎn)1.3.7.6負(fù)責(zé)本車間計量器具、文件和資料、記錄的管理1.3.7.7按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識1.3.7.8負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢部對本車間產(chǎn)品的過程檢驗和試驗1.3.7.9負(fù)責(zé)本車間不合格品的標(biāo)識和隔離，按評審的規(guī)定處置不合格品；1.3.7.10負(fù)責(zé)制定和實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施1.3.7.11負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。1.3.7.12解決質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問題，確保體系在本車間有效運(yùn)行。1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.3.8 包裝車間管理職責(zé)1.3.8.1 負(fù)責(zé)對成熟產(chǎn)品的包裝。1.3.8.2 嚴(yán)格執(zhí)行包裝衛(wèi)生規(guī)范要求，對產(chǎn)品包裝過程控制負(fù)責(zé)。1.3.8.3 負(fù)責(zé)對包裝設(shè)備.設(shè)施的使用與維護(hù)，包裝環(huán)境的管理。1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.4 崗位職責(zé)1.4.1總經(jīng)理的管理職責(zé)1.4.1.1負(fù)責(zé)組織全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及符合法律、法規(guī)要求的重要性。1.4.1.2負(fù)責(zé)制定頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手則。1.4.1.3任命管理者代表和管理人員。1.4.1.4負(fù)責(zé)主持管理評審，批準(zhǔn)重大的質(zhì)量改進(jìn)措施和重大事務(wù)決策。1.4.1.5確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)，權(quán)限和互相關(guān)系。1.4.1.6負(fù)責(zé)提供和調(diào)節(jié)資源。1.4.1.7負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營宗旨和方向及市場的開拓。1.4.1.8負(fù)責(zé)對市場調(diào)研分析預(yù)測。1.4.1.9全面負(fù)責(zé)公司各部門的運(yùn)作情況及質(zhì)量職責(zé)實(shí)施。1.4.1.10負(fù)責(zé)采購合同、銷售合同的批準(zhǔn)和簽訂工作。1.4.1.11負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員對新產(chǎn)品的開發(fā)和研究。 1.4.1.12針對工藝不合格或產(chǎn)品不合格所采取措施有審批權(quán)。1.4.1.13對產(chǎn)品監(jiān)視與測量的控制以及監(jiān)視測量裝置的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。1.4.1.14對糾錯和預(yù)防措施的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任1.4.2管理者代表質(zhì)量職責(zé)1.4.2.1總經(jīng)理指定管理者代表1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.4.2.2管理者代表有以下職責(zé)行和權(quán)限a)確保質(zhì)量管理體系中所需的過程得到建立、實(shí)施和保持b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求c)確保在整個組織內(nèi)提高滿足對顧客要求的意識d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)1.4.3辦公室主任崗位職責(zé)1.4.3.1 貫徹企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；1.4.3.2 負(fù)責(zé)企業(yè)文件和檔案管理工作；1.4.3.3負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理建立企業(yè)人員檔案；1.4.3.4 負(fù)責(zé)制定職工培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施，建立培訓(xùn)檔案。1.4.4 生產(chǎn)部主任崗位職責(zé)1.4.4.1 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)工藝流程，操作規(guī)程等技術(shù)文件更改等工作。1.4.4.2負(fù)責(zé)制定，認(rèn)真做好質(zhì)量管理控制點(diǎn)、特殊工序、關(guān)鍵過程工序質(zhì)量控制點(diǎn)及特殊工序。作業(yè)文件的控制。1.4.4.3負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理1.4.4.4 負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識及管理。1.4.4.5 負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料（原輔料，包裝物料）的管理1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.4.4.6 嚴(yán)格執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考核。1.4.4.7 參與不合格品的評審。1.4.4.8負(fù)責(zé)設(shè)備維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處于良好的狀態(tài)。1.4.4.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收和標(biāo)識。1.4.5 車間主任崗位職責(zé)1.4.5.1 努力學(xué)習(xí)知識，提高業(yè)務(wù)水平，掌握崗位技能；1.4.5.2 負(fù)責(zé)按計劃要求組織生產(chǎn)。1.4.5.3 負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場環(huán)境和衛(wèi)生管理。1.4.5.4 負(fù)責(zé)對車間相關(guān)人員進(jìn)行管理。1.4.6 財務(wù)部主任崗位職責(zé)1.4.6.1 負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作、1.4.6.2 負(fù)責(zé)成本核算；1.4.6.3 負(fù)責(zé)統(tǒng)計、預(yù)決算等工作.1.4.7 供銷部主任崗位職責(zé)1.4.7.1 負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄；1.4.7.2 負(fù)責(zé)企業(yè)所需原材料，設(shè)備的采購計劃工作。1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.4.7.3 負(fù)責(zé)原輔材料，設(shè)備的采購計劃工作。1.4.7.4 負(fù)責(zé)處理售后服務(wù)工作，1.4.7.5 負(fù)責(zé)倉庫管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。1.4.8質(zhì)檢部主任崗位職責(zé)1.4.8.1組織建立符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例的質(zhì)量安全體系,確保質(zhì)量安全體系的有效運(yùn)行；1.4.8.2 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量安全體系運(yùn)行情況；1.4.8.3 負(fù)責(zé)就本公司的質(zhì)量安全體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作1.4.8.4 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。1.4.9 作業(yè)人員質(zhì)量職責(zé)1.4.9.1 按照生產(chǎn)指令單、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)；1.4.9.2作業(yè)過程要自覺維護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)，做到每批產(chǎn)品均通過自檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要主動向檢驗員匯報；1.4.9.3自覺維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，按時對責(zé)任區(qū)進(jìn)行清掃，隨時使用設(shè)備、工模器具、工作臺、地板、門窗等保持潔凈；1.4.9.4對產(chǎn)品其它物品按相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識存放、移轉(zhuǎn)，對標(biāo)識的維護(hù)；1.4.9.5承擔(dān)本人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任對不合格品及時進(jìn)行返工處理。1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.4.10 車間質(zhì)檢人員質(zhì)量職責(zé)1.4.10.1負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的檢驗；1.4.10.2對原物料、半成品、成品質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；1.4.10.3參與制程質(zhì)量管制進(jìn)行制程巡回檢驗及對不合格品進(jìn)行評審處理；1.4.10.4跟蹤不合格品處理結(jié)果，把好質(zhì)量關(guān)，不允許不合格品流入次一工序及進(jìn)入成品倉。1.4.11 檢驗人員的工作職責(zé)1.4.11.1 遵守各項規(guī)章制度和勞動紀(jì)律，堅守工作崗位，努力完成各項任務(wù)。1.4.11.2 負(fù)責(zé)實(shí)驗室儀器設(shè)備的保養(yǎng)、登記管理。1.4.11.3 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和檢驗操作規(guī)程對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗。1.4.11.4 做好檢測前的各項準(zhǔn)備工作，包括抽取樣品、樣品處理、儀器設(shè)備的檢查等。1.4.11.5 認(rèn)真做好各項檢驗工作，并做好原始記錄，嚴(yán)格按照誤差理論的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，對檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。1.4.11.6 檢驗工作完成后，應(yīng)認(rèn)真填寫設(shè)備使用記錄和相關(guān)報告，同時做好實(shí)驗室的清潔衛(wèi)生工作。1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.5 不合格品制度本規(guī)定中不合格品是按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗，不符合規(guī)定指標(biāo)的被檢物。1.5.1原材料（含包裝物）不合格時，不辦理入庫手續(xù)，不得與合格原材料混存，不準(zhǔn)發(fā)給生產(chǎn)車間使用，應(yīng)立即通知購銷部退貨。若采取技術(shù)措施可以使用或代用的不合格原材料（含包裝物），作為讓步接受時，需由質(zhì)檢部同意，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.5.2 生產(chǎn)中不合格半成品不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序，由車間提出相應(yīng)整改意見（報告），經(jīng)主管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)（質(zhì)檢部）批準(zhǔn)改進(jìn)，再次復(fù)檢合格后，才能進(jìn)入下道工序，無法返工的半成品，做報廢處理。1.5.3 產(chǎn)品不合格，不準(zhǔn)出庫銷售。不合格產(chǎn)品由質(zhì)檢部確認(rèn)，并根據(jù)相關(guān)資料，找出不合格原因，采取措施，防止再次發(fā)生。1.5.4 客戶或消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)不合格品時，經(jīng)確認(rèn)后，給以調(diào)換或退貨處理，其不合格品追溯原因，找出責(zé)任人。召開中層以上干部會議討論對產(chǎn)品的處理及需采取的糾正預(yù)防措施。1.5.5 對經(jīng)檢驗不合格的原輔材料.包裝材料.中間體.成品，由有關(guān)倉庫和生產(chǎn)車間按產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識和隔離。1.5.6不合格品的評審：責(zé)任部門根據(jù)不合格品評審處置單組織相關(guān)人員對不合格品的事實(shí)描述進(jìn)行評審，提出該項不合格品的處置方式，報公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.5.7 不合格品的處置：對于數(shù)量達(dá)不到合同要求時，應(yīng)按合同相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，對品質(zhì)達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的根據(jù)化驗結(jié)果，應(yīng)作出退貨處理。1.5.8 對于采購中的不合格品，原則上應(yīng)作退貨處理如因特殊原因，需要使用時，且不影響質(zhì)量的安全，穩(wěn)定運(yùn)行，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后讓步接收，并作記錄。1.5.9 不合格品的記錄：不合格品評審處置單1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.6 消費(fèi)者投訴處理制度為了構(gòu)筑入市產(chǎn)品質(zhì)量安全防線，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，及時公正處理消費(fèi)者投訴，特制定投訴處理制度。 1.6.1 本企業(yè)設(shè)立投訴處，在市消費(fèi)者協(xié)會指導(dǎo)下開展工作。具體工作由本企業(yè)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)承擔(dān)。 1.6.2 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴接待、記錄、調(diào)查、處理、反饋等投訴事宜。 1.6.3 要認(rèn)真作好投訴記錄，并開展調(diào)查工作，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，主動處理投訴事件。 1.6.4 對于消費(fèi)者投訴應(yīng)登記投訴者的姓名、性別、年齡、職業(yè)、單位名稱、聯(lián)系方式、投訴事件等一切與投訴事件有關(guān)的資料。 1.6.5 對于投訴事件，質(zhì)檢員能自行處理的，要及時處理并予以答復(fù)，不能處理的，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，在做出處理意見后再作處理。 1.6.6 對投訴者的書面答復(fù)應(yīng)載明下列事項： 1.6.6.1 被投訴事由； 1.6.6.2 調(diào)查核實(shí)過程； 1.6.6.3 基本事由及證據(jù)； 1.6.6.4 責(zé)任及處理意見。 1.6.7 消費(fèi)者投訴處理情況要定期向工商、質(zhì)檢部門報告。 1.6.8 消費(fèi)者直接投訴到市消費(fèi)者協(xié)會的，質(zhì)檢員應(yīng)積極配合市消協(xié)妥善處理，不留后患。1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.6.9 搞好投訴處理的善后工作，公司每次的投訴記錄，交辦公室存檔。投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時提出改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.7 食品安全事故應(yīng)急預(yù)案1.7.1 總體要求為最大限度減少食品安全事故的發(fā)生及其危害程度,保障公眾身體健康和生命安全,維護(hù)社會及企業(yè)的穩(wěn)定,本公司將在各級職能部門及地方政府的領(lǐng)導(dǎo)下,按照“有效預(yù)防、積極應(yīng)對、及時控制”的工作思路，以“以人為本，快速反應(yīng)”為原則做好本公司的應(yīng)急工作。1.7.2 事故分級一級安全事故流入市場的產(chǎn)品農(nóng)殘超標(biāo)，產(chǎn)品失去食用價值。二級安全事故流入市場的產(chǎn)品中重金屬超標(biāo)等方面的問題。三級安全事故流入市場的產(chǎn)品中除上述幾項標(biāo)準(zhǔn)外的其它指標(biāo)達(dá)不到國標(biāo)要求造成食用價值下降。四級安全事故 未流入市場的產(chǎn)品在本公司化驗室檢驗中發(fā)現(xiàn)上述問題。1.7.3 事故報告對于一級事故本公司相關(guān)人員在1 小時內(nèi)將事故上報地方質(zhì)檢部門；對于二、三、四級事故本公司相關(guān)人員在1 小時內(nèi)將事故上報本公司食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組。1.0 質(zhì)量管理職責(zé)1.7.4 報告內(nèi)容包括事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次、流向、危害程度、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及控制情況、發(fā)展、報告人的姓名及聯(lián)系方式。1.7.5食品安全突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)構(gòu)本公司成立食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組，組 長：副組長：成 員： 1.7.6 應(yīng)急處置程序1）一級事故1小時內(nèi)由總經(jīng)理上報給相關(guān)職能部門及地方政府；二、三、四級上報本公司食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組。2）取樣對于一級事故由本公司質(zhì)檢員會同相關(guān)職能部門現(xiàn)場取樣；二、三、四級事故由本公司質(zhì)檢員會同相關(guān)人員現(xiàn)場取樣。3）產(chǎn)品召回由總經(jīng)理指定相關(guān)人員將產(chǎn)品清點(diǎn)后單獨(dú)存放，直到找出原因后再作相應(yīng)的處理。4）分析原因：對于一級事故由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會同本公司銷售、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門注入調(diào)查，24小時找出原因并上報，由總經(jīng)理上報給相關(guān)部門；對于二、三、四級事故48小時內(nèi)找出原因上報總經(jīng)理。1.0 質(zhì)量管理職責(zé)5）妥善處理后續(xù)事宜在分析原因的基礎(chǔ)上分清責(zé)任，根據(jù)事實(shí)與客戶協(xié)商損失。1.7.7 后期處理1）責(zé)任追究對事故產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。2）總結(jié)教訓(xùn)對于事故的產(chǎn)生要做深刻的檢查，認(rèn)真反省，總結(jié)教訓(xùn)，制定措施，查漏補(bǔ)缺，警鐘長鳴。本預(yù)案自制定之日起執(zhí)行。1.0 質(zhì)量管理制度1.8 產(chǎn)品召回管理制度1.8.1目的：建立企業(yè)產(chǎn)品的收回程序，保證企業(yè)的產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在可能危及或傷害客戶健康是及時收回。1.8.2使用范圍：本企業(yè)生產(chǎn)的存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品。1.8.3職責(zé)：1.8.3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)調(diào)查發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品。1.8.3.2供銷部門負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的召回。1.8.4召回程序：1.8.4.1發(fā)現(xiàn)或有證據(jù)表明某批次的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時應(yīng)迅速采取措施召回。1.8.4.2產(chǎn)品召回工作由品研部門通知銷售部門實(shí)施。1.8.4.3根據(jù)產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題的情況，分為一般情況召回和緊急情況召回。1.8.5召回過程：1.8.5.1一般情況召回：當(dāng)發(fā)現(xiàn)某批次產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題可能影響企業(yè)形象或可能傷害用戶時（如發(fā)錯產(chǎn)品），可采取一般召回。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人填寫“產(chǎn)品回收通知單” ，銷售部門負(fù)責(zé)人接到此單后，立即通知銷售人員急性回收。1.0 質(zhì)量管理制度1.8.5.2 緊急情況召回：當(dāng)發(fā)現(xiàn)某批次的產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題可能嚴(yán)重傷害用戶健康時（如產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)、過期、有異位等），可采取緊急情況召回。企業(yè)應(yīng)立即成立由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人組成的工作小組，全程負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回工作。1.8.6 召回產(chǎn)品的處理：1.8.6.1 一般不合格品指的是尚能食用，需回機(jī)處理的經(jīng)檢驗合格后再銷售。1.8.6.2 嚴(yán)重不合格品必須銷毀。由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人、實(shí)施人員等參與。1.8.6.3 本企業(yè)要指定專人認(rèn)真做好產(chǎn)品召回的全過程記錄。1.8.6.4 在日常銷售工作中，每個銷售人員都要做好產(chǎn)品的銷售記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，能夠保證所售出的產(chǎn)品都能及時迅速被召回。銷售信息的內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期、批次、班別、銷售地點(diǎn)、電話、聯(lián)系人等。2.0 生產(chǎn)資源提供2.1 工作制度2.1.1 熱愛社會主義，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)。2.1.2 熱愛公司，樹立“廠興我榮，廠衰我恥”的觀念。2.1.3 自覺遵守廠紀(jì)廠規(guī)，保持和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)。2.1.4 對待客戶誠實(shí)守信.熱情周到，自覺維護(hù)公司形象和榮譽(yù)。2.1.5 局部服從大局，個人服從組織，少數(shù)服從多數(shù)，下級服從上級，一級對一級負(fù)責(zé)。2.1.6 遵守社會公德，愛崗敬業(yè)，忠于職守，愛護(hù)公物。2.1.7 團(tuán)結(jié)友愛，關(guān)心同事，不做損公利己.損人利己等侵犯公司他人利益的事，如有違犯，作自動清退處理。2.1.8 按時上下班，不得隨便遲到.早退.中途離崗.脫崗及曠工，因病因事請假寫假條，由車間或科室負(fù)責(zé)人簽字后交辦公室登記。遲到.早退.中途離崗.脫崗1次，罰款5元，曠工一次扣發(fā)當(dāng)月工資20元。2.1.9 嚴(yán)格遵守公司的衛(wèi)生條例，講究衛(wèi)生，著裝整潔，公司內(nèi)嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃圾，不經(jīng)車間負(fù)責(zé)人同意，禁止隨意進(jìn)入車間，經(jīng)同意進(jìn)入車間時必須嚴(yán)格按公司規(guī)定著裝，車間內(nèi)禁止吸煙.吃食物，違者罰款5元，違三次者，作清退處理。2.1.10 努力學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，努力完成本職工作，對公司的各項管理工作提出合理建議。開展批評與自我批評，對公司各科室（車間）.各崗位施行監(jiān)督。2.0 生產(chǎn)資源提供2.2 安全管理制度2.2.1 企業(yè)在經(jīng)營活動中必須對安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任，企業(yè)法人代表是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。2.2.2 堅持“五同時”即：計劃.布置.檢查.總查.評比生產(chǎn)工作的時候，同時進(jìn)行計劃.布置.檢查.總結(jié).評比安全工作，安全生產(chǎn)納入干部考核范圍，與工資.獎金持鉤。2.2.3 車間負(fù)責(zé)人針對車間的安全生產(chǎn)工作提出計劃上交公司辦公室，由辦公室審批后，車間負(fù)責(zé)落實(shí)，開展自糾自查，發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患，防患于未然，確保安全生產(chǎn)，對職工進(jìn)行機(jī)械設(shè)備正確使用的培訓(xùn)，禁止盲目操作。2.2.4 公司內(nèi)成立安全生產(chǎn)監(jiān)督小組，定期對所有生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查，并且對職工進(jìn)行三級安全教育，即：入公司安全教育.車間安全教育.崗位安全教育。2.2.5 公司辦化驗室指定專人定期對公司內(nèi)建筑.電器裝置等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知車間，馬上解決，杜絕設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，超負(fù)荷運(yùn)行，在隱患未解決前，禁止車間開工生產(chǎn)。2.2.6 各科室.車間下班前要注意關(guān)好門窗，做到人走火熄.燈滅.電源斷開，杜絕火災(zāi).盜竊的隱患，門衛(wèi)忠于職守，加強(qiáng)內(nèi)保，做好防火防盜工作。2.0 生產(chǎn)資源提供2.3 衛(wèi)生管理制度2.3.1 配備經(jīng)培訓(xùn)合格的專職衛(wèi)生管理人員，按規(guī)定的權(quán)限和責(zé)任負(fù)責(zé)監(jiān)督全體員工執(zhí)行本公司的各項衛(wèi)生規(guī)定，并填寫衛(wèi)生情況檢查表。2.3.2 環(huán)境衛(wèi)生管理2.3.2.1 保持廠區(qū)、場地、工用具的清潔衛(wèi)生，物品擺放整齊，垃圾集中及時清理，車間內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)和積水，定期消毒。2.3.2.2 每位員工均有義務(wù)保持環(huán)境清潔衛(wèi)生，不得爛扔雜物。發(fā)現(xiàn)垃圾及時清掃。2.3.2.3 廠區(qū)及廠周圍定期進(jìn)行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生；生產(chǎn)車間除蟲滅害工作不能在生產(chǎn)過程中進(jìn)行，各種原輔料、半成品、成品必須予以保護(hù)，以免被藥物污染。2.3.3 生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理2.3.3.1 加工人員及有關(guān)管理人員均應(yīng)定期進(jìn)行健康檢查，嚴(yán)禁帶病進(jìn)行生產(chǎn)區(qū)域。2.3.3.2 非工作人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入生產(chǎn)加工車間。2.3.3.3 廠房.設(shè)備.排水系統(tǒng)和其他機(jī)械設(shè)施，必須保持良好狀態(tài)，經(jīng)常進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時檢修。車間內(nèi)應(yīng)無明顯水汽，無積水。2.3.3.4 生產(chǎn)設(shè)備.工作器具.操作臺使用前后均用應(yīng)清洗，必要時進(jìn)行消毒。用洗滌劑或消毒劑處理后，必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除出殘留物后，方可接觸食品。加工場地的地面.墻壁.排水溝，班后進(jìn)行清洗、 2.0 生產(chǎn)資源提供消毒。對更衣室.廁所.淋浴室.工間休息室等公共場所，應(yīng)經(jīng)常清掃.清洗.消毒，保持清潔。2.3.3.5 加工車間的廢棄物必須隨時清除，并集中及時清理出公司。廢棄物容器和廢棄物存放場地應(yīng)及時清洗.消毒。2.3.4 原輔料衛(wèi)生管理2.3.4.1 原材料、成品、半成品必須嚴(yán)格分開存放。2.3.4.2 定期對全廠職工進(jìn)行“食品安全法”.本規(guī)定及其他有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計劃，考核有標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生培訓(xùn)制度化和規(guī)范化。2.4 生產(chǎn)設(shè)備管理制度2.4.1 企業(yè)所有生產(chǎn)設(shè)備由車間負(fù)責(zé)管理，并列入生產(chǎn)設(shè)備臺賬。2.4.2 制訂年度設(shè)備檢修計劃和設(shè)備操作規(guī)程。并嚴(yán)格實(shí)施和監(jiān)督。設(shè)備檢修完畢后須做好相應(yīng)記錄。2.4.3 各設(shè)備操作人員每天下班后對生產(chǎn)設(shè)備加以清理，設(shè)備維修人員應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。2.4.4 能正常使用的設(shè)備不作標(biāo)記，“報廢”“待修”“封存”的設(shè)備應(yīng)作標(biāo)記2.4.5 設(shè)備進(jìn)行定期清理及維護(hù)保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定2.4.7 定期清理工作由各操作人員下班后對生產(chǎn)設(shè)備加以清理和維護(hù)保養(yǎng)。2.0 生產(chǎn)資源提供2.4.8 設(shè)備的清理和維護(hù)保養(yǎng)具體要求：2.4.8.1 清理工作為：操作工人著重做好日常維護(hù)和日常設(shè)備點(diǎn)檢工作，認(rèn)真檢查設(shè)備，擦凈設(shè)備部位，做好潤滑工作，使設(shè)備經(jīng)常保持清潔、整齊、潤滑、安全。2.4.8.2 維護(hù)工作為：對設(shè)備進(jìn)行部件解體和檢查，疏通管路，檢查添加潤滑油。調(diào)整設(shè)備部分的配合間隙，更換和修復(fù)磨損件，檢查和調(diào)整設(shè)備主要緊度，使用局部恢復(fù)設(shè)備對全部潤滑系統(tǒng)清洗換油。電器系統(tǒng)檢查修理，保養(yǎng)合格，并達(dá)到完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。2.5 人員培訓(xùn)管理制度2.5.1 企業(yè)從事質(zhì)量活動的相關(guān)人員的任職能力要求進(jìn)行了規(guī)定，只有經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方能上崗。2.5.2 企業(yè)在確保崗位被選人員的資質(zhì)時，應(yīng)從受教育程序等，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀考慮，確保被選人員能勝任該項質(zhì)量工作。2.5.3 新招員工必須身體健康，體檢合格，上崗前必須學(xué)習(xí)“食品安全法”相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)考核合格后才能上崗；2.5.4 質(zhì)量管理技術(shù)人員應(yīng)按培訓(xùn)計劃對員工進(jìn)行培訓(xùn)，講解生產(chǎn)技術(shù)知識及相關(guān)的質(zhì)量管理知識等，2.5.5 培訓(xùn)工作要有實(shí)施記錄，必要時進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估。2.5.6 培訓(xùn)工作歸口于辦公室管理2.0 生產(chǎn)資源提供2.6工作人員健康檢查制度和健康檔案制度2.6.1工作人員應(yīng)按中華人民共和國食品安全法的規(guī)定，每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。2.6.2新參加或臨時參加工作的人員，應(yīng)經(jīng)健康檢查，取得健康合格證明后方可參加工作。 2.6.3凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染疾?。òú≡瓟y帶者）、活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事接本企業(yè)食品生產(chǎn)的工作。2.6.4凡檢出患有以上“五病”者，要立即調(diào)離原崗位，禁忌癥患者及時調(diào)利率100%。2.6.5工作人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥有礙食品衛(wèi)生病癥的，應(yīng)立即脫離工作崗位，待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后，方可重新上崗。2.6.6工作人員必須具有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，并且做到： 2.6.6.1工作前、處理食品原料后、便后用肥皂及流動清水洗手；接觸直接入中食品之前應(yīng)冼手消毒； 2.6.6.2穿戴清潔的工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內(nèi)； 2.6.6.3不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。 2.6.6.4不得在食品加工場所內(nèi)吸煙。2.6.7建立工作人員健康檔案，及時將工作人員健康情況記錄。 辦公室負(fù)責(zé)保存并隨時更新。保存期不得少于兩年。2.0 生產(chǎn)資源提供2.7 關(guān)鍵崗位質(zhì)量考核辦法為保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本考核辦法。上崗員工有下列情況者，每次罰款5元：上班未走人流通道和未按規(guī)定洗手者；上班未按規(guī)定穿戴工作衣帽者及去衛(wèi)生間未脫去工作服者；在工作場所吃東西、吸煙、隨地吐痰、亂丟雜物者；上班時間私自回宿舍和非上班時間未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)入車間者；擅自脫崗和串崗者；未按規(guī)定填寫工作記錄著。本條由生產(chǎn)部考核。未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，但尚未造成質(zhì)量后果者每次罰款10元；未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，造成質(zhì)量問題較輕或可采取措施糾正的，每次罰款20元；未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，造成質(zhì)量后果者罰款100500元，并調(diào)離工作崗位直至下崗或除名。本條由質(zhì)檢部考核。3.0 文件管理制度3.1 目的：對與質(zhì)量管理有關(guān)的文件進(jìn)行管理，確保各相關(guān)部門使用有效的文件。3.2 適用范圍：適用于本公司質(zhì)量管理有關(guān)的文件執(zhí)行控制，包括國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件。3.3 職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制，更改和批準(zhǔn)發(fā)放控制。3.4 外來文件的管理：辦公室負(fù)責(zé)識別與本公司有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，并驗證外來文件的有效性，并發(fā)放到相關(guān)人員處。3.5 文件的審批：技術(shù)性文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)3.6 文件的發(fā)放：技術(shù)文件發(fā)放按總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件范圍要求發(fā)放，技術(shù)性文件由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放/回收/銷毀/保留登記表”上簽名，文件發(fā)放前應(yīng)對發(fā)放的文件做好“受控”“非受控”標(biāo)識，并注明相應(yīng)的分發(fā)號并歸檔。3.7 回收作廢的舊技術(shù)文件：新的技術(shù)性文件發(fā)放后，舊的版本作廢，回收工作由辦公室負(fù)責(zé)。及時修訂工作文件。4.0 采購管理制度4.1采購管理制度4.1.1 供銷部應(yīng)對供方進(jìn)行調(diào)查，對其生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期及服務(wù)配合等方面進(jìn)行調(diào)查了解，合格后方可經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)列入合格供方名錄。4.1.2 對于外包廠、外協(xié)廠或提供服務(wù)的單位亦應(yīng)進(jìn)行調(diào)查，合格后列入合格供方名錄，作為供方進(jìn)行控制。4.1.3 每年應(yīng)對供方進(jìn)行復(fù)評，并依評價情況更新合格供方名錄。4.1.4 采購前供銷部應(yīng)制定采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購；4.1.5 采購原輔料、包裝物料必須達(dá)到GB14881-2013食品企業(yè)通用性規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。4.1.6 對提供食品直接接觸包裝材料、消毒劑等輔材料的廠家，應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢測證明。4.1.7 質(zhì)檢部進(jìn)料檢驗員按檢驗標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查原輔料、包裝物料產(chǎn)品是否合格，提供證明文件是否齊全，并填寫進(jìn)料檢驗報告，合格后辦理入庫手續(xù)；4.1.8 采購的原輔料，包裝材料等不宜太多（最多使用一年），使用期限不能太長。4.2 原、輔材料采購程序4.2.1 目的：為了規(guī)范采購作業(yè)流程，貫徹執(zhí)行采購驗收管理制度，明確采購及驗收人員的工作職責(zé)，規(guī)范采購驗收人員工作程序，貫徹執(zhí)行公司采購管理制度，特制定操作規(guī)程。4.0 采購管理制度4.2.2 采購及驗收人員要求：1、生產(chǎn)部每月向采購部上報采購計劃，并于每周五將下周采購清單報采購部。2、采購主管部門在采購各種食品原、輔料前應(yīng)掌握其基本市場信息，做到品種、規(guī)格、市價等情況心中有數(shù)。3、驗收人員（指量檢員、質(zhì)檢員）應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照實(shí)際數(shù)量或?qū)嶋H質(zhì)量要求對采購的原輔材料進(jìn)行驗收，不合格的驗收不通過，缺斤少量按實(shí)際數(shù)量填報驗收單或入庫。4.2.3 采購規(guī)程1、 原輔材料的采購流程在依據(jù)“一般性物資采購”流程的基礎(chǔ)上，可簡化部分程序，但采購前的市場調(diào)查、申購、審批、審核、核銷程序不得簡化（零星原輔材料的采購可為口頭申購）。2、采購部門每周必須定期做出不低于一次的各類原輔材料的市場調(diào)研，每周二前向公司辦公室遞交本周調(diào)研內(nèi)容及本周原輔材料的采購市價、下周市價趨勢的市場信息，便于公司及時做出相應(yīng)的調(diào)整、預(yù)算方案。3、與食品有關(guān)的原、輔材料的采購應(yīng)向供貨方索取營業(yè)執(zhí)照、檢驗檢疫合格證等有關(guān)證明；其它物資材料的采購也應(yīng)當(dāng)索取有關(guān)資質(zhì)、資格證明，以確保所購物資材料符合國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。4.0 采購管理制度4、采購的食品物資材料，應(yīng)向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗合格證明，對于外地食品類產(chǎn)品還應(yīng)當(dāng)索取縣級以上的食品監(jiān)督機(jī)構(gòu)出具的衛(wèi)生檢驗合格證明。5、采購部門向供貨商索取的所有關(guān)于原輔材料的證明或文件，應(yīng)當(dāng)及時送交辦公室備案。6、采購的原輔材料原則上必須有發(fā)票，。其它無發(fā)票的材料必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報送財務(wù)部消賬。7、應(yīng)當(dāng)及時對每批（或每次）的采購過程如實(shí)填報監(jiān)控記錄表，當(dāng)監(jiān)控結(jié)果為“非正常受控”偏離關(guān)鍵限值（CL）時，應(yīng)及時采取糾編行動來控制危害的發(fā)生，并按實(shí)際情況如實(shí)填報糾編措施紀(jì)錄。4.2.4 驗收規(guī)程1、原輔材料到公司驗收時必須有采購人員、質(zhì)檢員同時在場方可驗收，指定的質(zhì)檢員在驗收時不在時可讓替補(bǔ)驗收員驗收，但必須有指定的兩方人員驗收。2、驗收時必須按照公正合理的原則進(jìn)行，驗收前的原輔材料由采購人員負(fù)責(zé)，驗收后的原輔材料量質(zhì)量由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)。3、質(zhì)檢人員應(yīng)按比例抽查原料的重量、標(biāo)簽、感觀等是否符合要求，如以上三項符合要求，按抽樣方法及數(shù)量抽取樣品送化驗室時行檢驗。3、驗收后的原輔材料，采購經(jīng)辦人、質(zhì)檢、化驗員三方應(yīng)當(dāng)在驗收簽字認(rèn)可。4.0 采購管理制度4.3 進(jìn)貨查驗記錄制度為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理，保證食品質(zhì)量安全，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，根據(jù)中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。4.3.1對于采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗記錄，向供貨者索取生產(chǎn)許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。4.3.2 對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。4.3.3 采購進(jìn)口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。4.3.4 生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容一致。4.3.5 建立和保存各種購進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄。4.3.6 不使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品。5.0 過程質(zhì)量管理5.1 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度5.1.1 為規(guī)范生產(chǎn)全過程中各個環(huán)節(jié)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。5.1.2 職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制的策劃，確定以及提供適宜的檢測設(shè)備，計量器具裝置和相關(guān)人員崗位培訓(xùn)工作。車間負(fù)責(zé)提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)過程實(shí)施。5.1.3 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理：5.1.3.1 供方管理：應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行定期評價和管理，供應(yīng)商應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、QS 證書（必要時）、產(chǎn)品質(zhì)量檢測證明，并對供方供貨業(yè)績進(jìn)行評價。5.1.3 .2 采購資料：供銷部應(yīng)按批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行采購，確保滿足生產(chǎn)需求。5.1.3.3 車間管理：作業(yè)員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作，并保持質(zhì)量記錄。5.1.3.4 設(shè)備管理：生技部應(yīng)按設(shè)備管理要求對設(shè)備進(jìn)行管理，定期進(jìn)行設(shè)備檢驗和清洗消毒。5.1.3.5 衛(wèi)生管理：車間操作人員應(yīng)按衛(wèi)生管理制度要求，注意保持個人衛(wèi)生，嚴(yán)格按各部門衛(wèi)生管理制度要求進(jìn)行日常衛(wèi)生管理和清洗消毒作業(yè)，從業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行定期體檢，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)離生產(chǎn)崗位。5.1.3.6 質(zhì)量目標(biāo)：各部門應(yīng)按質(zhì)量目標(biāo)要求，積極進(jìn)行生產(chǎn)和管理，應(yīng)達(dá)到企業(yè)制定的質(zhì)量目標(biāo)。5.0 過程質(zhì)量管理5.1.3.7 作業(yè)績效：車間生產(chǎn)應(yīng)及時達(dá)到目標(biāo)控制值，如關(guān)鍵控制點(diǎn)控制應(yīng)符合要求，生產(chǎn)量應(yīng)滿足生產(chǎn)計劃的要求，各過程合格率應(yīng)達(dá)到目標(biāo)要求。5.1.3.8 計量管理：計量設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的校準(zhǔn)周期進(jìn)行校準(zhǔn)。5.1.3.9 檢驗管理：應(yīng)按檢驗文件要求進(jìn)行過程和成品檢驗，5.1.3.10 倉庫管理：原輔料倉庫應(yīng)按倉庫管理要求進(jìn)行操作，明確區(qū)域，做好出入庫記錄。5.1.3.11 文件管理：車間及其它作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有最新版本的文件發(fā)放，辦公室應(yīng)及時識別和得到與本企業(yè)有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。5.1.3.12 記錄管理：辦公室應(yīng)及時檢查和對各部門的質(zhì)量記錄填寫情況及歸檔情況進(jìn)行檢查和處理。5.1.3.13 環(huán)境管理：車間及廠區(qū)的環(huán)境應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，發(fā)現(xiàn)問題就及時整改。5.1.3.14 培訓(xùn)管理：嚴(yán)格按培訓(xùn)計劃 對各相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。5.1.4 考核辦法5.1.4.1 考核工作歸口于辦公室、質(zhì)檢部參與該項工作。5.1.4.2 考核時間采用定期檢查，每月至少一次。5.1.4.3 考核內(nèi)容：見前述要點(diǎn)。5.1.4.4 考核合格率：考核合格率達(dá)80%，未達(dá)目標(biāo)時應(yīng)分析原因并采取相應(yīng)措施。5.0 過程質(zhì)量管理5.2 包裝、儲存、運(yùn)輸衛(wèi)生的控制5.2.1 概述：對成品在包裝、儲存、運(yùn)輸各階段進(jìn)行衛(wèi)生控制以防止成品包裝產(chǎn)