企業(yè)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理崗位職務(wù)描述(doc 4頁).DOC

崗位描述審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理崗位名稱： 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)：審計(jì)監(jiān)察組組長(zhǎng)本職工作：組織審計(jì)監(jiān)察公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)，督促并協(xié)助各管理層完成應(yīng)盡的使命。直接責(zé)任：（1） 貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。（2） 參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。（3） 組織對(duì)公司總部及下屬單位的財(cái)務(wù)、存貨、財(cái)產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。（4） 組織對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立健全和有效性進(jìn)行審計(jì)并對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)察。（5） 組織對(duì)公司總部及下屬單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、投資和費(fèi)用預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。（6） 組織對(duì)公司總部及下屬單位的基建工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)。（7） 組織對(duì)公司總部及下屬單位的財(cái)會(huì)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)核算報(bào)表的合法性和真實(shí)有效性進(jìn)行審計(jì)。（8） 組織審計(jì)監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。（9） 組織監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計(jì)劃和規(guī)章制度的落實(shí)執(zhí)行情況。（10） 組織審計(jì)監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。（11） 負(fù)責(zé)審計(jì)公司重要管理決策是否可行和有效。（12） 負(fù)責(zé)對(duì)重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計(jì)并對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)察。（13） 負(fù)責(zé)重要或大額財(cái)產(chǎn)購置、報(bào)損、報(bào)廢的審計(jì)。（14） 組織對(duì)公司總部及下屬單位經(jīng)理級(jí)（含）以上管理人員的離任審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)工作。（15） 負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)。（16） 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。（17） 組織參與有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)、存貨清查、盤點(diǎn)工作。（18） 組織完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。（19） 配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)和董事會(huì)審計(jì)監(jiān)察室對(duì)公司所進(jìn)行的審計(jì)。（20） 對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為要立即勸阻和制止或 向上級(jí)報(bào)告。（21） 定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（22） 制訂審計(jì)監(jiān)察部年度、月度工作目標(biāo)、工作計(jì)劃和預(yù)算并上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（23） 制訂審計(jì)監(jiān)察部年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后協(xié)助培訓(xùn)部實(shí)施和考核。（24） 按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級(jí)和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時(shí)對(duì)部門間爭(zhēng)議提出界定要求。（25） 制定直接下級(jí)的崗位描述，定期聽取述職并對(duì)其工作做出評(píng)定。（26） 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級(jí)的各項(xiàng)工作，掌握工作情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，視情況填寫過失單或獎(jiǎng)勵(lì)單，按程序辦理。（27） 定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)述職。（28） 做好審計(jì)監(jiān)察部各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。（29） 及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)上級(jí)指示并貫徹執(zhí)行。（30） 主持審計(jì)監(jiān)察部例會(huì)，參加公司有關(guān)會(huì)議。 （31） 審閱審計(jì)監(jiān)察部及與其相關(guān)的文件，審核下級(jí)上報(bào)的作業(yè)文件，視其性質(zhì)內(nèi)容，決定處理方式。（32） 在必要的情況下向所屬下級(jí)授權(quán)。（33） 及時(shí)對(duì)所屬下級(jí)工作中的爭(zhēng)議做出裁決。（34） 開展內(nèi)部民主管理活動(dòng)，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮員工工作的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，受理下級(jí)上報(bào)的合理化建議并按程序辦理。（35） 培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才，負(fù)責(zé)直接下級(jí)崗位人員任命的提名。（36） 指定專人負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察部辦公用品的領(lǐng)用、分發(fā)和審計(jì)監(jiān)察文件、資料、記錄的收發(fā)、上報(bào)、保管與定期歸檔工作。（37） 指定專人負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察部所使用的辦公用具、設(shè)備設(shè)施的建帳建卡、定期盤點(diǎn)、報(bào)損報(bào)失工作。（38） 組織做好保密工作。（39） 完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作任務(wù)。（40） 關(guān)心所屬下級(jí)的思想、工作、生活。（41） 代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：（1） 對(duì)保質(zhì)保量按時(shí)完成審計(jì)任務(wù)負(fù)責(zé)。（2） 對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性以及報(bào)送的及時(shí)性負(fù)責(zé)。（3） 對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作中貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)不嚴(yán)或處理不當(dāng)造成的不良后果負(fù)責(zé)。（4） 對(duì)審計(jì)監(jiān)察部工作目標(biāo)和工作計(jì)劃的完成負(fù)責(zé)。（5） 對(duì)所屬下級(jí)的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。（6） 對(duì)審計(jì)監(jiān)察部預(yù)算開支的合理支配負(fù)責(zé)。（7） 對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作程序的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。（8） 對(duì)審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的規(guī)章制度的施行情況負(fù)責(zé)。（9） 對(duì)審計(jì)監(jiān)察部管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負(fù)責(zé)。（10） 對(duì)審計(jì)監(jiān)察部所涉及的公司秘密的安全負(fù)責(zé)。（11） 對(duì)審計(jì)監(jiān)察部給公司造成的影響負(fù)責(zé)。主要權(quán)力：（1） 有權(quán)讓被審計(jì)對(duì)象按時(shí)報(bào)送有關(guān)計(jì)劃、預(yù)算、決算報(bào)表和文件資料等。（2） 有權(quán)檢查被審計(jì)對(duì)象的有關(guān)帳目、資產(chǎn)、查閱有關(guān)文件資料等。（3） 有權(quán)對(duì)審計(jì)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，索取證明材料，并對(duì)有關(guān)文件、材料、實(shí)物等進(jìn)行復(fù)印、復(fù)制、現(xiàn)場(chǎng)拍照等。（4） 對(duì)阻撓、破壞審計(jì)監(jiān)察工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)可以采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。（5） 有權(quán)監(jiān)察被審計(jì)對(duì)象嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定。（6） 對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作中的重大事項(xiàng)有權(quán)越級(jí)如實(shí)反映。（7） 有對(duì)審計(jì)監(jiān)察部員工和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)。（8） 業(yè)務(wù)范圍內(nèi)緊急事件的權(quán)宜處理權(quán)。（9） 對(duì)限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)。（10） 有對(duì)直接下級(jí)調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)。（11） 對(duì)所屬下級(jí)的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。（12） 對(duì)所屬下級(jí)的工作爭(zhēng)議