供應商評估考核管理程序.doc

第五事業(yè)群供應商評估考核管理程序文件編號：DHW-ZBB-003 版本號：1.0 擬 定：馬會軍 日 期：2008.4.5 初 審：陽家金 日 期：2008.5.12 終 審：黃文青 日 期：2008.5.12 批 準：秦敏聰 日 期：2008.5.14 供應商評估考核管理程序 文件編號：DHW-ZBB-003版本號：1.0 修改狀態(tài)：01.0 目的 規(guī)范供應商的評估、考核，促進供應商持續(xù)改進，不斷選擇符合公司發(fā)展要求的合格供應商，為公司提供優(yōu)質優(yōu)價的產(chǎn)品服務。2.0 范圍適用于大興第五事業(yè)群對所有向公司提供汽車配件、汽車用品、維修設備工具、維修油輔料、勞保用品、外協(xié)加工、表單制作、花草房屋租賃、機票酒店訂購、辦公用品、辦公設備、工程基建、網(wǎng)絡工程、市場營銷活動等的一切合格供應商的考核與評估。3.0 參考文件3.1 采購管理程序 3.2 合同管理規(guī)定4.0 定義無5.0 權責5.1供應商評估考核小組：負責制定供應商評估考核計劃，組織、督導及實施供應商考核， 對考核結果進行確認。5.2 總部采購部 ：負責定期收集并匯總供應商的質量、價格、交期交量、及服務記錄，并對所有供應商的業(yè)績進行評價，督促供應商對不合格項進行改善，對改善效果進行驗證。5.3 事業(yè)部行政部、辦公室：負責對辦公用品、服裝等行政采購范圍內供應商的交期交量、 質量、價格及服務進行記錄，每季度提交到總部采購部，參與供應商評估與考核，追蹤供應商對不合格項進行改善。 5.4 市場營銷部：負責對廣告、招牌、表單印刷等市場營銷活動供應商的交期交量、質量、價格及服務進行記錄，每季度提交到總部采購部，并參與供應商評估與考核。5.5 配件部：負責對配件、外協(xié)加工、工具、低值易耗品供應商交期交量、質量、價格及服務進行記錄，每月提交到總部采購部，并參與供應商評估與考核。5.6 一號線采購部： 負責匯總各精品商場供應商交期、質量、價格及服務的記錄；組織本事業(yè)部的供應商考核與評估；參與事業(yè)群供應商的評估考核，追蹤供應商對不合格項進行改善。 6.0 作業(yè)內容（參見附件1供應商考核評估流程圖）6.1成立供應商考核評估小組6.1.1 由總部采購部經(jīng)理任組長，內控中心負責人、配件經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理、行政部經(jīng)理、采購專員、營銷專員為組員組成。6.2 擬定供應商評估考核計劃。6.2.1 總部采購部經(jīng)理擬定供應商評估考核計劃，提交董事審批。6.2.2考核計劃內容包括：目的、范圍、評估、考核依據(jù)、評價人員及考核時間安排。6.3 考核周期：分半年和年度考核，每年7月份考核半年（1-6月），每年1月份考核全年（1-12月）供應商業(yè)績狀況。（供應商出現(xiàn)重大事故如質量、交期、服務或嚴重影響公司信譽的時間可以隨時進行考核）。 大興汽車第五事業(yè)群 共5頁，第2頁6.4 新供應商的考評參照新供應商開發(fā)試用作業(yè)標準。6.5 供應商業(yè)績評價6.5.1 評價指標：價格、質量、交期交量及服務。6.5.2評價指標權重：6.5.2.1 價格：實際成交價格等于或接近市場平均價格，占40%；6.5.2.2 質量：來料檢驗合格率，占30%；6.5.2.3 交期交量：交期交量及時率，占20%；6.5.2.4 服務：服務滿意度，占10%。6.5.3 評價數(shù)據(jù)記錄來源6.5.3.1配件部：每月5日前將比價單、不合格品記錄表、供應商交期交量月度統(tǒng)計表、不合格品（）度統(tǒng)計表，提交至總部采購部。6.5.3.2 精品部：每月5日前將比價單、不合格品記錄表、供應商交期交量月度統(tǒng)計表、不合格品（）度統(tǒng)計表、返工車輛登記表提交至總部采購部。6.5.3.2 市場營銷部：不合格品（）度統(tǒng)計表，每年1月、4月、7月、10月5日前提交至總部采購部。6.5.3.3 行政部：不合格品（月）度統(tǒng)計表，每年1月、4月、7月、10月5日前提交至總部采購部。6.5.4 評價數(shù)據(jù)統(tǒng)計：總部采購部每季度對各部門提報的供應商考核數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，并填報供應商考核數(shù)據(jù)季度統(tǒng)計表。6.5.5考核辦法6.5.5.1 初評：6.5.5.2 配件類供應商：由總部采購主管與配部件進行初評；6.5.5.3 汽車用品類供應商：由總部采購主管與一號線采購部進行初評；6.5.5.4 市場營銷及行政類供應商：由總部采購主管與市場營銷及行政專員進行初評。6.5.5.2 核評：由總部采購經(jīng)理進行核評。6.5.5.3 終評：由供應商評估小組組長召集考評小組成員對考核結果進行終評。6.6 供應商考核分級6.6.1 A級：90分（含）以上為優(yōu)秀供應商；6.6.2 B級：75-89分為合格供應商；6.6.3 C級：60-75分為待發(fā)展供應商；6.6.4 D級：60分以下為不合格供應商。6.7 考核結果審批6.7.1 由總部采購部經(jīng)理將評估考核結果填寫在供應商評估考核結果匯總表，提交到董事審批。6.8 考核結果運用6.8.1 A級供應商：同類產(chǎn)品相同價格優(yōu)先采購，價格低于其競爭供應商，可獲取50%以上的訂 大興汽車第五事業(yè)群 共5頁，第3頁單量。6.8.2 B級供應商：同類產(chǎn)品同級供應商，優(yōu)先向價格低的供應商采購。6.8.3 C級供應商：輔導改善，限量采購，或停止采購。6.8.4 D級供應商：取消供應商資格，由配件/精品主管、采購專員/信息專員填寫供應商資格取消申請表，經(jīng)評估小組組長審批后，總部采購部更新合格供應商名錄并通知各事業(yè)部。6.8.5 不合格項整改6.8.5.1 采購采購部下發(fā)供應商業(yè)績評價表以電話形式通報供應商。6.8.5.2 供應商在三天內將改善措施反饋給事業(yè)部采購負責人，事業(yè)部采購負責人將最終結果反饋給總部采購主管。6.9 效果驗證6.9.1 總部采購部追蹤事業(yè)部配件主管、精品主管、營銷/總務部經(jīng)理，對供應商改善效果進行驗證。效果滿意則予以結案，不滿意則繼續(xù)跟進，直至滿意為止。6.10 其它規(guī)定6.10.1 供應商在合作期間出現(xiàn)以下嚴重違規(guī)時，由總部采購管理部直接填寫供應商資格取消申請表，提交董事簽字后通知各業(yè)務部門取消合作。6.10.1.1 質量：副廠件充正廠件銷售，以次/假充好，欺瞞客戶；質量問題造成客戶財產(chǎn)或人身傷害，季度來料合格率低于70%；6.10.1.2 交期交量：季度交期交量及時率均低于80%；6.10.1.3 價格：季度有30%的物品價格高于市場平均價格；6.10.1.4 服務：抱怨或投訴次數(shù)3次/季，且未及時有效解決。 6.11 考核信息歸檔6.11.1 采購管理部根據(jù)考核結果更新合格供應商名錄。6.11.2 將供應商業(yè)績評價表按供應商類別歸檔管理。7.0 表單7.1 供應商評估考核計劃7.2 供應商業(yè)績評價表7.3 供應商資格取消申請表7.4 合格供應商名錄7.5 供應商評估考核結果匯總表7.6 供應商考核數(shù)據(jù)季度統(tǒng)計表 大興汽車第五事業(yè)群 共5頁，第4頁附件1：供應商考核評估流程流程應用表單操作部門考核計劃制訂供應商評估考核計劃總部采購部初評